| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE - REFERENTE AO MÊS 11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 02/01/2017 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 02/01/2017 | 202.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 03/01/2017 | 7.85 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DO PRESENTE DIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 03/01/2017 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 03/01/2017 | 208.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 03/01/2017 | 211.25 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768. A SERVIÇO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 03/01/2017 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 03/01/2017 | 123.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 03/01/2017 | 401.72 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CLASSIC. LOCADO DE PLACA OFC-9155. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 03/01/2017 | 485.20 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 03/01/2017 | 15.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DO PRESENTE DIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 03/01/2017 | 15.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DO PRESENTE DIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 04/01/2017 | 8327.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 23/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 04/01/2017 | 100.00 | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERVIÇO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBINA PARA O PONTO ELETRONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 05/01/2017 | 550.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REFORMA E MANUTENÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL PERTECENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 06/01/2017 | 15.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5000017 | 09/01/2017 | 30454.84 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS JOSE FELICIANO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000485. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000018 | 09/01/2017 | 253.32 | 00004842896400 | JACKSON MARANHAO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CORSA CLASSIC, LOCADO. PLACA: OFC-9155; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2017 A 04/01/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2014; PP:00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5000019 | 09/01/2017 | 14516.53 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS RENATO RIBEIRO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000484. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000020 | 10/01/2017 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 10/01/2017 | 105.20 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 10/01/2017 | 1068.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 11/01/2017 | 112.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000024 | 11/01/2017 | 407.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO. LOCADO DE PLACA QFJ-1458. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 11/01/2017 | 292.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA , SITUADA NA AV. GETULIO VARGAS S/N- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 21/12/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 11/01/2017 | 124.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000027 | 11/01/2017 | 374.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO. LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 11/01/2017 | 335.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA , SITUADA NA AV. GETULIO VARGAS S/N- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2016. VENCIMENTO EM 21/11/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000029 | 11/01/2017 | 320.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CLASSIC. LOCADO DE PLACA OFC-9155. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000030 | 11/01/2017 | 163.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO. LOCADO DE PLACA QFP-9447. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000031 | 11/01/2017 | 138.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO. LOCADO DE PLACA QFJ-1438. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000032 | 11/01/2017 | 320.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SAVEIRO AMB. LOCADA DE PLACA OFB-1963. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017.PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 11/01/2017 | 7.85 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000034 | 11/01/2017 | 243.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO. LOCADO DE PLACA QFJ-1438. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000035 | 11/01/2017 | 404.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768. A SERVIÇO DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 11/01/2017 | 23.55 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 11/01/2017 | 214.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000038 | 11/01/2017 | 305.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO. LOCADO DE PLACA QFJ-1448. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 11/01/2017 | 7793.40 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 12/01/2017 | 7.85 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 12/01/2017 | 7.85 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 12/01/2017 | 7786.91 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 13/01/2017 | 15.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 16/01/2017 | 312.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENATO RIBEIRO, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41 - RENATO RIBEIRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 05/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 16/01/2017 | 285.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41 - RENATO RIBEIRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 04/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 17/01/2017 | 192.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA , SITUADA NA RUA JOAO FRUTUOSO DA CUNHA, S/N . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 02/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 17/01/2017 | 84.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, LOCALIZADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, S/N . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, VENCIMENTO 18/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 17/01/2017 | 79.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA MARIA F. DA SILVA, 146- JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, VENCIMENTO 17/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 17/01/2017 | 273.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA , SITUADA NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO S/N- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 29/11/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 17/01/2017 | 219.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS PORTAL II , SITUADA NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, 140- MUTIRÃO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 07/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 17/01/2017 | 266.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOÃO URSULO , SITUADA NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 14/11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 17/01/2017 | 395.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, VENCIMENTO 18/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 17/01/2017 | 231.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81- NOVA BRASILIA . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016, VENCIMENTO 05/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 17/01/2017 | 264.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD , SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 26/10/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 17/01/2017 | 220.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENATO RIBEIRO II , SITUADA NA RUA ANTONIO DA SILVA, 81- RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2016. VENCIMENTO EM 16/11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 17/01/2017 | 294.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOÃO URSULO , SITUADA NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 13/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 17/01/2017 | 34.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, VENCIMENTO 03/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 17/01/2017 | 40.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81- NOVA BRASILIA . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, VENCIMENTO 18/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 17/01/2017 | 203.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 17/01/2017 | 264.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD , SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2016. VENCIMENTO EM 26/11/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 17/01/2017 | 222.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENATO RIBEIRO II , SITUADA NA RUA ANTONIO DA SILVA, 81- RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 16/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 17/01/2017 | 278.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOÃO URSULO , SITUADA NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2017. VENCIMENTO EM 12/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 17/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAPS AD, LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, VENCIMENTO 17/10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 17/01/2017 | 211.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS TERRA NOVA, SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA, SN - TERRA NOVA . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, VENCIMENTO 18/11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 17/01/2017 | 296.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS TERRA NOVA, SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA, SN- TERRA NOVA . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, VENCIMENTO 18/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 17/01/2017 | 273.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD , SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 26/12/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 17/01/2017 | 81.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENATO RIBEIRO II , SITUADA NA RUA ANTONIO DA SILVA, 81- RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 16/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 17/01/2017 | 106.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU , SITUADA NO SITIO MARAU - AREA RURAL . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 01/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 17/01/2017 | 26.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAPS AD, LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, VENCIMENTO 17/09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 17/01/2017 | 209.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, VENCIMENTO 05/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 17/01/2017 | 78.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DE SAUDE, SITUADO NA PRAÇA SEVERINO CAVALCANTE NA RUA MARIA DE JESUS A CORDEIRO SN - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, VENCIMENTO 17/10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 17/01/2017 | 407.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS INFANTIL , SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 252 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 28/12/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 17/01/2017 | 278.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I , SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 20/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 17/01/2017 | 112.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU , SITUADA NO SITIO MARAU - AREA RURAL . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 02/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 17/01/2017 | 26.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAPS AD, LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, VENCIMENTO 17/10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 17/01/2017 | 400.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADO NA ROD ESTRADA P ESP. SANTO, SN - CIDADE CRISTA . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, VENCIMENTO 15/11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 17/01/2017 | 63.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NASF I, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, VENCIMENTO 17/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 17/01/2017 | 279.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS TM , SITUADA NA RUA ORCINE FERNANDES, 101 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 06/12/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 17/01/2017 | 255.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADA NA JULIO RIQUE FERREIRA, 55- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2016. VENCIMENTO EM 01/11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 17/01/2017 | 185.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA , SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 16/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 17/01/2017 | 26.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAPS AD, LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, VENCIMENTO 17/11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 17/01/2017 | 545.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADO NA ROD ESTRADA P ESP. SANTO, SN - CIDADE CRISTA . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, VENCIMENTO 15/10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 17/01/2017 | 325.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS TM , SITUADA NA RUA ORCINE FERNANDES, 101 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 04/01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 17/01/2017 | 290.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADA NA JULIO RIQUE FERREIRA, 55- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 01/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 17/01/2017 | 133.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA , SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2017. VENCIMENTO EM 09/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 17/01/2017 | 556.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 101 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, VENCIMENTO 17/11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 17/01/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, VENCIMENTO 17/10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 17/01/2017 | 71.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO , SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, S/N - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 28/12/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 17/01/2017 | 158.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA II , SITUADA NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477- NOVO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 26/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 17/01/2017 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, S/N - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, VENCIMENTO 17/11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 17/01/2017 | 145.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, VENCIMENTO 17/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 17/01/2017 | 7.85 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 17/01/2017 | 135.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I I , SITUADA NA RUA AV. JOSE CLAUDINO, 324- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 13/12/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 17/01/2017 | 325.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS NOVA BRASILIA , SITUADA NA RUA JUVINO DINIZ, 142- NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 18/11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 17/01/2017 | 416.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO II , SITUADA NA AV. GETULIO VARGAS, 201 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 22/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 17/01/2017 | 63.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NASF I, LOCALIZADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, VENCIMENTO 17/10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 17/01/2017 | 635.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS SÃO FRANCISCO, SITUADO NA RUA PROJETADA 203, SN- NOVA BRASILIA . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, VENCIMENTO 17/11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 17/01/2017 | 982.50 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMETO ALIMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 17/01/2017 | 105.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I I , SITUADA NA RUA AV. JOSE CLAUDINO, 324- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2017. VENCIMENTO EM 12/01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 17/01/2017 | 346.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS NOVA BRASILIA , SITUADA NA RUA JUVINO DINIZ, 142- NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 19/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 17/01/2017 | 189.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA , SITUADA NA RUA JOAO FRUTUOSO DA CUNHA, S/N . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 03/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 5000102 | 18/01/2017 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ. REFERENTE AO PERIODO DE 18/12 A 18/01. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 19/01/2017 | 2000.41 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 19/01/2017 | 1101.48 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 19/01/2017 | 2500.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 19/01/2017 | 556.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO; REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, VENCIMENTO 17/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 19/01/2017 | 221.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RESIDENCIA TERAPEUTICA , SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 28/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 19/01/2017 | 2000.64 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 20/01/2017 | 2764.60 | 40941544000172 | BRINQUELÂNDIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 20/01/2017 | 1988.70 | 40941544000172 | BRINQUELÂNDIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 20/01/2017 | 1001.20 | 40941544000172 | BRINQUELÂNDIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 20/01/2017 | 829.30 | 40941544000172 | BRINQUELÂNDIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 20/01/2017 | 349.70 | 40941544000172 | BRINQUELÂNDIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 20/01/2017 | 200.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 23/01/2017 | 3899.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 23/01/2017 | 3908.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 23/01/2017 | 700.00 | 70099924000172 | Nerivaldo da Costa pessoa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM AUTO CLAVE LUFERICO COM SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000118 | 24/01/2017 | 700.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, NO PERIODO DE JANEIRO/2017; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2014; PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 24/01/2017 | 292.49 | 05267433000121 | SUPERMERCADO J. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 24/01/2017 | 300.00 | 09383936000113 | FARMACIA CENTRAL- JOSE RODRIGUES E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRAUDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 24/01/2017 | 4615.00 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE E CAPS'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 25/01/2017 | 234.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA MARIA F. DA SILVA ,146 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 25/01/2017 | 9926.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADO NA ESTRADA P/ ESP. SANTO - BELA VISTA . NESTE MUNICÍPIO. FATURAS DOS ANOS DE 2009/2012/2013/2014/2015 E 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 25/01/2017 | 7.85 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 25/01/2017 | 4715.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR , DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 25/01/2017 | 1800.00 | 00002938914431 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO APRA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 05 MANUTENÇÕES,COMPLEMENTAÇÕES DE GÁS E REPOSIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AR CODICIONADOS, DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 26/01/2017 | 15.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 26/01/2017 | 85.34 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 26/01/2017 | 131.00 | 23902014000104 | MENEZES E PONTES COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5000130 | 26/01/2017 | 45034.38 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS JOSE FELICIANO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000489 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 27/01/2017 | 1508.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO MEDICO EFE HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO MÊS DE JANEIRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 27/01/2017 | 24237.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DA POLICLINICA CRT RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 27/01/2017 | 7.85 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000134 | 27/01/2017 | 4400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL CTR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 27/01/2017 | 7600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS DO CAPS CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 27/01/2017 | 3408.60 | 11287886000112 | GM COMERCIO PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000137 | 27/01/2017 | 7.85 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 27/01/2017 | 2326.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO MÊS DE JANEIRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 27/01/2017 | 1508.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 27/01/2017 | 17890.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 27/01/2017 | 81320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRESTADORES CTR DO SA ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 27/01/2017 | 100557.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFE HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO MÊS DE JANEIRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 27/01/2017 | 6400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO MEDICO DA POLICLINICA CRT RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 27/01/2017 | 8300.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 27/01/2017 | 9586.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU REF AO MÊS DE JANEIRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 27/01/2017 | 872.50 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMETO ALIMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 27/01/2017 | 88.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 27/01/2017 | 6302.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 27/01/2017 | 89400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTONISTA SA ANDRADE BB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 27/01/2017 | 290.00 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 27/01/2017 | 40136.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF AO MÊS DE JANEIRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000152 | 27/01/2017 | 12156.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 27/01/2017 | 2600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTAO ADMINISTRATIVO SA ANDRADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 27/01/2017 | 272.95 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 27/01/2017 | 52206.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF REF AO MÊS DE JANEIRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 27/01/2017 | 20034.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PESSOAL CTR DO SAMU REF AO MÊS DE JANEIRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 27/01/2017 | 6117.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE SUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000158 | 27/01/2017 | 133861.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000159 | 27/01/2017 | 133353.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS REF AO MÊS DE JANEIRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000160 | 27/01/2017 | 4731.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 27/01/2017 | 14266.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PLANTONISTA EFE HOSPITAL SÁ ANDRADE - BB REF AO MÊS DE JANEIRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 27/01/2017 | 43644.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 27/01/2017 | 22038.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR EFT. PSF SAUDE BUCAL, REF AO MÊS DE JANEIRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 27/01/2017 | 2228.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 27/01/2017 | 42000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS CTR DO SAMU REF AO MÊS DE JANEIRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 27/01/2017 | 9741.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 27/01/2017 | 17191.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 27/01/2017 | 26314.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS HSA CRT RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000169 | 28/01/2017 | 3076.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA: QFJ-1438. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000170 | 28/01/2017 | 2162.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA: QFJ-1448. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000171 | 28/01/2017 | 2711.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA: QFJ-1458. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000172 | 28/01/2017 | 775.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768. A SERVIÇO DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000173 | 28/01/2017 | 2821.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SAVEIRO AMB. LOCADA DE PLACA OFB-1963. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017.PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000174 | 28/01/2017 | 618.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO, PROPRIA DE PLACA:OFA-0758. A SERVIÇO DO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000175 | 28/01/2017 | 1557.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA: QFP-9447. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000176 | 28/01/2017 | 2249.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA: QFK-3148. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 30/01/2017 | 17.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 30/01/2017 | 7.85 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 30/01/2017 | 542.34 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMETO ALIMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 30/01/2017 | 7.85 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 30/01/2017 | 40.62 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 30/01/2017 | 209.13 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 30/01/2017 | 101.00 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000184 | 30/01/2017 | 239.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERADOR DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 30/01/2017 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 30/01/2017 | 1120.00 | 12929519000138 | Servprol Serviços e Comercio de Produtos Medicos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000187 | 30/01/2017 | 229.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO , LOCADO DE PLACA:OGD-7017. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 30/01/2017 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. . REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 30/01/2017 | 267.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA, SITUANO NBA AV GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 21/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5000190 | 31/01/2017 | 4475.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFB-1963. REF: AO MÊS DE JANEIRO/2017 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 31/01/2017 | 297.58 | 05267433000121 | SUPERMERCADO J. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000192 | 31/01/2017 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000193 | 31/01/2017 | 520.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000194 | 31/01/2017 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1438 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1448 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1458. REF: AO MÊS DE JANEIRO/2017 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 31/01/2017 | 121.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 5000196 | 31/01/2017 | 520.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2015. DISPENSA OM:00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000197 | 31/01/2017 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447. REF: AO MÊS DE JANEIRO/2017 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 31/01/2017 | 208.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000199 | 31/01/2017 | 1050.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00049/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 31/01/2017 | 357.50 | 15568979000176 | ANNY DAIANE CAVALCANTI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 31/01/2017 | 14.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000202 | 31/01/2017 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00058/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000203 | 31/01/2017 | 585.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00054/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 31/01/2017 | 1045.00 | 15568979000176 | ANNY DAIANE CAVALCANTI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 31/01/2017 | 14.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 31/01/2017 | 270.00 | 23904496000123 | LUBEFENA LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SERV. ADMINISTRATIVOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 EM CARTÃO DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, MARIA DAS GRAÇAS FELICIANO DE MEDEIROS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000207 | 31/01/2017 | 1555.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2016 .DISPENSA OM 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 5000208 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00062/2016. DISPENSA OM.: 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 31/01/2017 | 302.50 | 15568979000176 | ANNY DAIANE CAVALCANTI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 31/01/2017 | 14.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000211 | 31/01/2017 | 830.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00048/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000212 | 31/01/2017 | 725.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2016. DISPENSA OM: 00001/2016., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 31/01/2017 | 17.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 31/01/2017 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5000215 | 31/01/2017 | 1350.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 5000216 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00075/2014. DISPENSA OM: 00005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000217 | 31/01/2017 | 1555.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 5000218 | 31/01/2017 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO JANEIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2015. DISPENSA OM: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 5000219 | 31/01/2017 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2014. DISPENSA OM: 00002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 31/01/2017 | 297.75 | 05267433000121 | SUPERMERCADO J. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000221 | 31/01/2017 | 198.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000222 | 31/01/2017 | 1110.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00058/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000223 | 31/01/2017 | 600.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00056/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000224 | 31/01/2017 | 470.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00053/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 5000225 | 31/01/2017 | 7500.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 31/01/2017 | 3.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 5000227 | 31/01/2017 | 4200.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; E O DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00077/2015. DISPENSA OM: 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000228 | 31/01/2017 | 630.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00055/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5000229 | 31/01/2017 | 415.00 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2015. DISPENSA OM: 00004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 02/02/2017 | 53.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, SN - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2017. VENCIMENTO EM 26/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 02/02/2017 | 0.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34- CENTRO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A DEZEMBRO2016. VENCIMENTO: 17/12/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 02/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RENATO REIBEIRO II, SITUADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81- NOVA BRASILIA NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A JANEIRO/2017. VENCIMENTO: 18/01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 02/02/2017 | 124.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, Nº 268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2017. VENCIMENTO EM 26/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 02/02/2017 | 222.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF TERRA NOVA, SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA, S/N- TERRA NOVA NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A JAN/2017 VENCIMENTO: 18/01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000235 | 02/02/2017 | 244.26 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIASI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 02/02/2017 | 423.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779- CENTRO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A JANEIRO/2017. VENCIMENTO: 18/01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 02/02/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF JOAO URSULO, SITUADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97- NOVA BRASILIA NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A JANEIRO/2017. VENCIMENTO: 17/01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 02/02/2017 | 27.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NA SITIO MARAU - ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 01/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000239 | 02/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34- CENTRO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A JANEIRO/2017. VENCIMENTO: 17/01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 02/02/2017 | 68.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF CASTRO PINTO, SITUADO NA RUA PRES. GETULIO VARGAS, 201- CENTRO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A DEZ/2016. VENCIMENTO: 05/01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 02/02/2017 | 27.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NA SITIO MARAU - ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 02/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 02/02/2017 | 3816.00 | 00088476898487 | JOSIANE CAVALCANTE SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS REFERENTE A CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO REALIZADA NO PERIODO DE 19/09/2016 A 30/09/2016. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 02/02/2017 | 355.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRES. GETULIO VARGAS, 201- CENTRO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A SET E OUT/2016. VENCIMENTO: 03/12/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 02/02/2017 | 348.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA AV. JUVINO DINIZ, Nº 142 - NOVA BRASILIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2017. VENCIMENTO EM 17/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000245 | 02/02/2017 | 713.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF AUGOSTO DOS ANJOS, SITUADO NA ROD ESTRADA P/ ESPIRITO SANTO, S/N- CENTRO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A JANEIRO/2017. VENCIMENTO: 15/01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 02/02/2017 | 200.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO BARBOSA, Nº 140 - MUTIRÃO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 06/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 02/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA AR LIVRE, SITUADO NA PRAÇA SEVERINO CAVALCANTE, S/N- CENTRO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A JANEIRO/2017. VENCIMENTO: 17/01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 02/02/2017 | 70.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA II, SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, Nº 477 - BAIRRO NOVO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2017. VENCIMENTO EM 24/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 02/02/2017 | 8.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RENATO REIBEIRO I, SITUADO NA LUDOGERIO PEREIRA SILVA, 41- BELA VISTA NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A JANEIRO/2017. VENCIMENTO: 18/01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 02/02/2017 | 266.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNADES,101- CENTRO . NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A JANEIRO/2017. VENCIMENTO: 17/01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 02/02/2017 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,S/N- POTAL II NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A JANEIRO/2017. VENCIMENTO: 18/01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 02/02/2017 | 131.22 | 05267433000121 | SUPERMERCADO J. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 02/02/2017 | 277.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2017. VENCIMENTO EM 26/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 02/02/2017 | 178.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, Nº 779 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2017. VENCIMENTO EM 18/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 02/02/2017 | 155.74 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 02/02/2017 | 267.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBISTCHECK, 670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 26/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 03/02/2017 | 140.09 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5000258 | 06/02/2017 | 14028.28 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS RUA NOVA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000491. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 07/02/2017 | 8020.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2017. VENCIMENTO EM 23/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 07/02/2017 | 245.01 | 05267433000121 | SUPERMERCADO J. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 07/02/2017 | 26.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000262 | 07/02/2017 | 104.07 | 13004510034750 | BOMPREÇO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO D FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 07/02/2017 | 9879.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL REGIONAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 23/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000264 | 08/02/2017 | 1290.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000265 | 08/02/2017 | 285.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000266 | 08/02/2017 | 285.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 09/02/2017 | 17.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 09/02/2017 | 163.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO , SN - JOSE FELICIANO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE JULHO/2016. VENCIMENTO: 17/07/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 09/02/2017 | 171.06 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 09/02/2017 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO , SN - JOSE FELICIANO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AGOSTO/2016. VENCIMENTO: 17/08/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 09/02/2017 | 383.45 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 09/02/2017 | 71.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA MARIA DE JESUS A CORDEIRO , SN - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AGOSTO/2016. VENCIMENTO: 17/08/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 09/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA MARIA DE JESUS A CORDEIRO , SN - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE SETEMBRO/2016. VENCIMENTO: 17/09/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 10/02/2017 | 14.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 10/02/2017 | 208.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 10/02/2017 | 44734.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 10/02/2017 | 557.55 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 10/02/2017 | 14.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 10/02/2017 | 2738.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 10/02/2017 | 7.85 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 10/02/2017 | 26.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 10/02/2017 | 3000.00 | 00002938914431 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO APRA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REINSTALAÇÃO, TROCA DE PLACA, COMPLEMENTO DE GÁS , REPOSIÇÃO DO APARELHO DE AR CODICIONADO, TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA , EM ARCODICIONADOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000283 | 10/02/2017 | 181.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 10/02/2017 | 73.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 10/02/2017 | 57.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 12/02/2017 | 102.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO 12/02/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 13/02/2017 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RUA NOVA I SITUADO NA RUA CDOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE OUT/2016. VENCIMENTO: 18/10/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 13/02/2017 | 17.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 13/02/2017 | 123.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, Nº268 - JOSE FELICIANO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2016. VENCIMENTO EM 28/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 13/02/2017 | 80.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF PORTAL II SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, S/N - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE OUT/2016. VENCIMENTO: 18/10/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 13/02/2017 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF PORTAL II SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, S/N - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE NOV/2016. VENCIMENTO: 18/11/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 13/02/2017 | 89.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF CASTRO PINTO SITUADO NA RUA PRES GETULIO VARGAS, 201 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE JA/2017. VENCIMENTO: 05/02017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 13/02/2017 | 60.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NASF I SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE JA/2017. VENCIMENTO: 17/01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 13/02/2017 | 858.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF SÃO FRANCISCO, SITUADO NA RUA PROJETADA 203, NOVA BRASILIA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE DEZ/2016. VENCIMENTO: 17/12/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 13/02/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF JOAO URSULO, SITUADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, Nº 97, CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: NOV/2016. VENCIMENTO: 17/11/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 13/02/2017 | 237.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF SAO FRANCISCO SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA , SN - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE OUT/2016. VENCIMENTO: 18/10/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 13/02/2017 | 7903.80 | 10831701000126 | LARMED Distribuidora de Med e Mat Médicos Hospitala | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 13/02/2017 | 77.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO, Nº324 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2017. VENCIMENTO EM 09/02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 13/02/2017 | 7714.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 14/02/2017 | 241.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS TERRA NOVA, SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA, SN, TERRA NOVA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: FEV/2017. VENCIMENTO: 18/02/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 14/02/2017 | 141.50 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 14/02/2017 | 311.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, N° 779, CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: FEV/2017. VENCIMENTO: 18/02/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 14/02/2017 | 934.65 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E LEITES ESPECIAS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 14/02/2017 | 27.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADA NO SITIO MARUA - ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2017. VENCIMENTO EM 30/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 14/02/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 14/02/2017 | 77.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADA NO SITIO MARUA - ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2017. VENCIMENTO EM 30/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 14/02/2017 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN, JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: OUT/2016. VENCIMENTO: 17/10/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000308 | 14/02/2017 | 272.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES,Nº 97 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2017. VENCIMENTO EM 09/02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000309 | 14/02/2017 | 84.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN, JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: SET/2016. VENCIMENTO: 17/09/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 14/02/2017 | 317.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,Nº 779 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2017. VENCIMENTO EM 15/02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000311 | 14/02/2017 | 188.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, N° 101, CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: FEV/2017. VENCIMENTO: 17/02/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000312 | 14/02/2017 | 107.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO, Nº 34 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2017. VENCIMENTO EM 13/02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000313 | 14/02/2017 | 33.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO, N° 34, CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: DEZ/2016 E JAN/2017. VENCIMENTO: 04/02/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000314 | 14/02/2017 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO, N° 34, CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: FEV/2017. VENCIMENTO: 17/02/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000315 | 14/02/2017 | 239.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADA NA AV. GETULIO VARGAS, 201 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000316 | 14/02/2017 | 170.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADO NA RODOVIA ESTRADA PARA CRUZ DO ESPIRITO SANTO, SN, CIDADE CRISTA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: FEV/2017. VENCIMENTO: 15/02/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000317 | 16/02/2017 | 3375.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA-ELIETE SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000318 | 17/02/2017 | 7.85 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 17/02/2017 | 600.00 | 14312386000181 | SANI - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE SEDAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA DE SELA TURCICA, EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 17/02/2017 | 1295.00 | 70120662003368 | ATACADAO DO ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAMAS BOX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5000321 | 20/02/2017 | 4475.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFB-1963. REF: AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000322 | 20/02/2017 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2017; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2014; PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 5000323 | 20/02/2017 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ. REFERENTE AO PERIODO DE 20/01 A 20/02. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000324 | 20/02/2017 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447 E UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA OFY-9958. REF: AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000325 | 20/02/2017 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1438 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1448 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1458. REF: AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 21/02/2017 | 100.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MEDICAÇÃO PARA SEDAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE RM DE SELA TURCICA EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000327 | 21/02/2017 | 475.00 | 12929519000138 | Servprol Serviços e Comercio de Produtos Medicos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000328 | 21/02/2017 | 1080.85 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA E DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000329 | 21/02/2017 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000330 | 21/02/2017 | 2952.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000331 | 21/02/2017 | 1654.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000332 | 21/02/2017 | 1156.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000333 | 21/02/2017 | 916.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 22/02/2017 | 165642.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 22/02/2017 | 22035.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 22/02/2017 | 3396.11 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 22/02/2017 | 23400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS DOS CAPS CTR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000338 | 22/02/2017 | 1117.10 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 22/02/2017 | 62121.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 22/02/2017 | 20206.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 22/02/2017 | 22749.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 22/02/2017 | 138124.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS CTR DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000343 | 22/02/2017 | 2130.65 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 22/02/2017 | 84386.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE CRT RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 22/02/2017 | 17640.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CTR DO SAMU REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 22/02/2017 | 96000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PLANTONISTA SA ANDRADE - BB CRT RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 22/02/2017 | 18752.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CAPS TM CTR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000349 | 22/02/2017 | 936.35 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000350 | 22/02/2017 | 27352.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERV. POLICLINICA CRT RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 22/02/2017 | 11044.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 22/02/2017 | 2800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PLANTÃO ADMINISTRATIVO CRT RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000353 | 22/02/2017 | 3099.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000354 | 22/02/2017 | 73009.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 22/02/2017 | 7672.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 22/02/2017 | 6298.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE SUS -BB CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 22/02/2017 | 330.00 | 00006175365461 | ENIVALDO HENRIQUE E FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPARO NO FORRO DE GESSO N AUBS SÃO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 22/02/2017 | 178378.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 22/02/2017 | 35811.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CTR DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 22/02/2017 | 14266.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFE PLANTONISTA SA ANDRADE - BB REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 22/02/2017 | 60.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFA-0758. PERTECENTE AO SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 22/02/2017 | 56326.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 22/02/2017 | 34619.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL CTR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 22/02/2017 | 39200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS CTR DO SAMU REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 22/02/2017 | 360.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OEY-1768 E OFB-1963. PERTECENTE AO HOSPITAL E SAMU . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 22/02/2017 | 30626.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR EFT. PSF SAUDE BUCAL, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 22/02/2017 | 2181.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 22/02/2017 | 8800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO MEDICO DA POLICLINICA CRT RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 22/02/2017 | 510.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OEY-1768 E OFB-1963. PERTECENTE A ATENÇÃO BÁSICA E NASF . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 22/02/2017 | 1807.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS TM CTR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 22/02/2017 | 125909.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFE HOSPITAL SÁ ANDRADE REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 22/02/2017 | 19600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CTR DO HOSPITAL SA ADRADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000373 | 22/02/2017 | 2678.19 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 22/02/2017 | 2975.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA. DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000375 | 22/02/2017 | 6262.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000376 | 22/02/2017 | 10354.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 22/02/2017 | 1962.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO MEDICO EFE SA ANDRADE REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000378 | 22/02/2017 | 1629.20 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000379 | 23/02/2017 | 12502.44 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000380 | 23/02/2017 | 944.18 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA RECREAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 23/02/2017 | 14.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 5000382 | 23/02/2017 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00002/2017. INEXIGIB. Nº 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5000383 | 23/02/2017 | 4008.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.Nº 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 23/02/2017 | 202.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000385 | 23/02/2017 | 14.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000386 | 23/02/2017 | 2116.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5000387 | 23/02/2017 | 3141.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO.Nº 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 23/02/2017 | 35.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000389 | 23/02/2017 | 14.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000390 | 23/02/2017 | 8261.60 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5000391 | 23/02/2017 | 2043.35 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIONº 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000392 | 23/02/2017 | 7525.30 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5000393 | 23/02/2017 | 2598.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO.Nº 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000394 | 23/02/2017 | 6010.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000395 | 23/02/2017 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000396 | 23/02/2017 | 800.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE ARQUIVO FLOAT. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000397 | 23/02/2017 | 5944.10 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000398 | 23/02/2017 | 217.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUTUADOR PARA PISCINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 23/02/2017 | 121.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000400 | 23/02/2017 | 3026.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000401 | 23/02/2017 | 205.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5000402 | 24/02/2017 | 33264.03 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS NOVA BRASILIA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000503. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 5000403 | 24/02/2017 | 1100.00 | 00070983240272 | JOSÉ ALEX PESSOA DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE ACOLCHOAMENTO E PINTURA DE MACAS, PERTENCENTES AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000404 | 24/02/2017 | 7800.00 | 05470488001106 | JIREH DIST. E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO EIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000405 | 24/02/2017 | 1798.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA: QFK-3148. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000406 | 24/02/2017 | 8773.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 24/02/2017 | 900.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO TELHADO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 24/02/2017 | 203.65 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000409 | 24/02/2017 | 3612.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA: QFJ-1438. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000410 | 24/02/2017 | 6305.25 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 24/02/2017 | 338.52 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000412 | 24/02/2017 | 2093.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA: QFJ-1448. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000413 | 24/02/2017 | 11844.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000414 | 24/02/2017 | 2657.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA: QFJ-1458. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 24/02/2017 | 2537.33 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000416 | 24/02/2017 | 546.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA, PROPRIO DE PLACA: OFB-2439. A SERVIÇO DO NASF.DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000417 | 24/02/2017 | 690.10 | 09041228000285 | HERIKSON ALVES DE OLIVEIRA FELIX-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000418 | 24/02/2017 | 7.85 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000419 | 24/02/2017 | 1037.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO, PROPRIA DE PLACA:OFA-0758. A SERVIÇO DO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000420 | 24/02/2017 | 658.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CELTA, LOCADO DE PLACA: OFE-3755. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000421 | 24/02/2017 | 35.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5000422 | 24/02/2017 | 35118.39 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS RENATO RIBEIRO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000502. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000423 | 24/02/2017 | 3579.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SAVEIRO AMB. LOCADA DE PLACA OFB-1963. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017.PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000424 | 24/02/2017 | 1208.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA: OFY-9958. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000425 | 24/02/2017 | 1988.30 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000426 | 24/02/2017 | 262.52 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E LEITES ESPECIAS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000427 | 24/02/2017 | 119.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERADOR DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000428 | 24/02/2017 | 1925.45 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000429 | 24/02/2017 | 1647.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768. A SERVIÇO DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 24/02/2017 | 7.85 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000431 | 24/02/2017 | 1306.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA: QFP-9447. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 5000432 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00062/2016. DISPENSA OM.: 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000433 | 24/02/2017 | 1110.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00058/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000434 | 24/02/2017 | 585.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00054/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 5000435 | 24/02/2017 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO FEVEREIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2015. DISPENSA OM: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000436 | 24/02/2017 | 630.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00055/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 5000437 | 24/02/2017 | 520.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2015. DISPENSA OM:00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000438 | 24/02/2017 | 600.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00056/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000439 | 24/02/2017 | 1050.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00049/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000440 | 24/02/2017 | 1555.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2016 .DISPENSA OM 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000441 | 24/02/2017 | 725.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2016. DISPENSA OM: 00001/2016., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000442 | 24/02/2017 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00058/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 5000443 | 24/02/2017 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2014. DISPENSA OM: 00002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000444 | 24/02/2017 | 830.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00048/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000445 | 24/02/2017 | 520.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5000446 | 24/02/2017 | 1350.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5000447 | 24/02/2017 | 415.00 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2015. DISPENSA OM: 00004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 5000448 | 24/02/2017 | 4200.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; E O DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00077/2015. DISPENSA OM: 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000449 | 24/02/2017 | 470.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00053/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000450 | 24/02/2017 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000451 | 24/02/2017 | 1555.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 5000452 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00075/2014. DISPENSA OM: 00005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000453 | 01/03/2017 | 7880.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DO PROGRAMA PMAQ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 01/03/2017 | 7965.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 177 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 02/03/2017 | 17.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 5000456 | 02/03/2017 | 7500.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 03/03/2017 | 2600.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA-ELIETE SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE DE GLICOSIMETRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE E DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 03/03/2017 | 4000.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 06/03/2017 | 127.50 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000460 | 06/03/2017 | 1654.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000461 | 06/03/2017 | 142.50 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 06/03/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000463 | 06/03/2017 | 916.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000464 | 06/03/2017 | 492.10 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000465 | 06/03/2017 | 311.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 06/03/2017 | 3075.20 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU, 07M3 E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000467 | 06/03/2017 | 232.50 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000468 | 06/03/2017 | 2952.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000469 | 06/03/2017 | 510.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM E UNIDADE MISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 06/03/2017 | 982.50 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 5000471 | 06/03/2017 | 1525.00 | 00070983240272 | JOSÉ ALEX PESSOA DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 5 POLTRONAS " CADEIRAS DO PAPAI", PERTENCENTES AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000472 | 06/03/2017 | 1156.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000473 | 06/03/2017 | 2475.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000474 | 06/03/2017 | 1505.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000475 | 07/03/2017 | 625.42 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000476 | 07/03/2017 | 625.42 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5000477 | 07/03/2017 | 1219.62 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000478 | 07/03/2017 | 66.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA MARIA F. DA SILVA, N°146, JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JAN/2017. VENCIMENTO: 17/01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000479 | 07/03/2017 | 170.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENATO RIBEIRO II, SITUADA NA RUA ANTONIO DA SILVA, N°81 - RENATO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JAN/2017. VENCIMENTO 16/02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000480 | 07/03/2017 | 72.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NASF I, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, N°324, CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: FEV/2017. VENCIMENTO: 17/02/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000481 | 07/03/2017 | 265.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, Nº670 - JOSE FELICIANO, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JAN/2017. VENCIMENTO 26/02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000482 | 07/03/2017 | 33.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTSCHEK, Nº252 - JOSE FELICAINO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: FEV/2017. VENCIMENTO: 17/02/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000483 | 07/03/2017 | 119.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA, SITUADA NA RUA JOÃO FRUTUOSO DA CUNHA - S/N, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEV/2017. VENCIMENTO 02/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 07/03/2017 | 424.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°201, CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: SET/OUT/DEZ/2016. VENCIMENTO: 04/02/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 07/03/2017 | 362.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADA NA AV. JUVINO DINIZ, N°142 - NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEV/2017. VENCIMENTO 14/02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000486 | 07/03/2017 | 299.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA, SITUADA NA AV. GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JAN/2017. VENCIMENTO 21/02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 07/03/2017 | 311.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOSE FELICIANO FILHO, S/N - JOSE FELICIANO, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEV/2017. VENCIMENTO 23/02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 07/03/2017 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA MARIA DE JESUS CORDEIRO, S/N, CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: ABRIL/2016. VENCIMENTO: 17/04/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 07/03/2017 | 49.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO, SITUADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, N°81, NOVA BRASILIA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: FEV/2017. VENCIMENTO: 18/02/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000490 | 07/03/2017 | 625.42 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000491 | 07/03/2017 | 625.42 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 07/03/2017 | 8.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA,N° 55 -SANTA LUZIA- NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: FEV/2017. VENCIMENTO: 17/02/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 07/03/2017 | 85.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA II, SITUADA NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES N°477 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEV/2017. VENCIMENTO 21/02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 07/03/2017 | 59.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOSE FELICIANO FILHO, S/N - JOSE FELICIANO, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEV/2017. VENCIMENTO 23/02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5000495 | 07/03/2017 | 1897.63 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 07/03/2017 | 38.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA NASF II, SITUADA NA RUA JOSE FELICIANO FILHO, S/N - JOSE FELICIANO, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEV/2017. VENCIMENTO 23/02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 07/03/2017 | 78.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA MARIA DE JESUS CORDEIRO, S/N, CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: FEV/2017. VENCIMENTO: 17/02/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 07/03/2017 | 64.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VATRGAS, S/N, CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: FEV/2017. VENCIMENTO: 17/02/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000499 | 07/03/2017 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, S/N, JOSE FELICAINO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: FEV/2017. VENCIMENTO: 17/02/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 07/03/2017 | 137.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA, SITUADA NA RUA JOÃO FRUTUOSO DA CUNHA - S/N, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JAN/2017. VENCIMENTO 31/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5000501 | 08/03/2017 | 6442.40 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2017. PP:00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5000502 | 08/03/2017 | 1213.10 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2017. PP:00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5000503 | 08/03/2017 | 6470.65 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2017. PP:00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5000504 | 08/03/2017 | 1182.10 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2017. PP:00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 08/03/2017 | 72.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 08/03/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5000507 | 08/03/2017 | 1231.10 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2017. PP:00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000508 | 08/03/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 08/03/2017 | 181.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 08/03/2017 | 260.00 | 00010520568494 | ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA DIVERSOS,NOS CARROS DE PLACAS OFD-2439,QFP-9447, QFJ-1448, QFP-1458, OFD-7650,OFD-7640, OFB-0758 , PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 08/03/2017 | 17.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 08/03/2017 | 814.00 | 15568979000176 | ANNY DAIANE CAVALCANTI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 08/03/2017 | 246.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 08/03/2017 | 96.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5000515 | 09/03/2017 | 229.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2017. PP: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5000516 | 09/03/2017 | 220.05 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2017. PP: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5000517 | 09/03/2017 | 220.05 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2017. PP: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 5000518 | 09/03/2017 | 33791.91 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 2( DUAS) UNIDADES BÁSICAS( USINA SANTA HELENA E RENASCENÇA) CONFORME O CONTRATO 00076/2015. TOMADA DE PREÇO 00001/2015. Nº DA NOTA 0096 | 00012017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 09/03/2017 | 1200.00 | 00012656156750 | CLAYTON CANDIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE GRANITO NA UNIDADE MISTA DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5000520 | 09/03/2017 | 519.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2017. PP: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000521 | 10/03/2017 | 4714.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000522 | 10/03/2017 | 487.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000523 | 10/03/2017 | 285.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000524 | 10/03/2017 | 342.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 10/03/2017 | 320.00 | 00009513279413 | JUNIOR LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 4 FAIXAS, PARA EVENTO SAÚDE DA MULHER, REALIZADO NO DA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000527 | 10/03/2017 | 40.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA FLOAT DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 10/03/2017 | 75709.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000529 | 10/03/2017 | 590.62 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000530 | 13/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000531 | 13/03/2017 | 10253.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO( HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 13/03/2017 | 2527.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VENTILADOR INTER 5 E DESFIBRILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000533 | 14/03/2017 | 200.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000534 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000535 | 15/03/2017 | 227.33 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2017 /BOMBEIRO 2017/SEGURO OBRIG. 2017- . DO VEICULO DOBLO PROPRIA DE PLACA OFA-0758 . A SERVIÇO DO CAPS TM . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000536 | 15/03/2017 | 227.33 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2017 /BOMBEIRO 2017/SEGURO OBRIG. 2017- . DO VEICULO KOMBI PROPRIA DE PLACA OFH-4946 . A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000537 | 15/03/2017 | 227.33 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2017 /BOMBEIRO 2017/SEGURO OBRIG. 2017- . DO VEICULO KOMBI PROPRIA DE PLACA OFD-7640 . A SERVIÇO DO CAPS AD . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000538 | 15/03/2017 | 570.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2017 /BOMBEIRO 2017/SEGURO OBRIG. 2017- . DO VEICULO SAMU MASTER PROPRIA DE PLACA OFB-8938 . A SERVIÇO DO SAMU . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 15/03/2017 | 355.02 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2017 /BOMBEIRO 2017/SEGURO OBRIG. 2017- . DO VEICULO FIESTA PROPRIA DE PLACA OFB-2439 . A SERVIÇO DO NASF . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 15/03/2017 | 225.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000541 | 15/03/2017 | 570.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2017 /BOMBEIRO 2017/SEGURO OBRIG. 2017- . DO VEICULO SAMU MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768 . A SERVIÇO DO SAMU . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322014 | 5000542 | 15/03/2017 | 2390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 000068/2014, PP: 00032/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000543 | 15/03/2017 | 17.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000544 | 15/03/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000545 | 15/03/2017 | 1090.50 | 09041228000285 | HERIKSON ALVES DE OLIVEIRA FELIX-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E CAPS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 15/03/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000547 | 16/03/2017 | 330.00 | 00036941735791 | GILVANDO NUNES DA SILVA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVISORIAS DE PAREDE DE GESSO NAS INSTALAÇÕES DO LABORATORIO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 5000548 | 16/03/2017 | 7023.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00029/2017. PP.: 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000549 | 16/03/2017 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, NO PERIODO DE MARÇO/2017; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2014; PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 5000550 | 16/03/2017 | 705.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DIVERSOS. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00022/2017. PP.: 00007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000551 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000552 | 17/03/2017 | 93.90 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000553 | 17/03/2017 | 3969.83 | 10831701000126 | LARMED Distribuidora de Med e Mat Médicos Hospitala | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000554 | 17/03/2017 | 2800.00 | 00050418645434 | FRANCISCO GOMES AMARO | VALOR EMENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1.100 CADEIRAS E 300 MESAS, DESTINADOS PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000555 | 17/03/2017 | 300.02 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, DESTINADO PAR AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5000556 | 20/03/2017 | 1726.28 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2017. PP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000557 | 20/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, Nº 55 - SANTA LUZIA- NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAR/2017. VENCIMENTO: 17/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5000558 | 20/03/2017 | 214.33 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2017. PP.: 00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5000559 | 20/03/2017 | 483.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2017. PP.: 00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000560 | 20/03/2017 | 199.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA ANTONIO DA SILVA, Nº81 -RENATO RIBEIRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2017. VENCIMENTO: 16/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000561 | 20/03/2017 | 255.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS TERRA NOVA, SITUADO NA RUA JOÃO CASSIMIRO, S/N - TERRA NOVA- NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAR/2017. VENCIMENTO: 18/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000562 | 20/03/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,S/N - CENTRO- NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAR/2017. VENCIMENTO: 17/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000563 | 20/03/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, Nº 41 - - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: FEV/2017. VENCIMENTO: 18/02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000564 | 20/03/2017 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, Nº 81 - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAR/2017. VENCIMENTO: 18/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 20/03/2017 | 58.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ, Nº142 -CENTRO- NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAR/2017. VENCIMENTO: 17/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 5000566 | 20/03/2017 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ. REFERENTE AO PERIODO DE 20/02 A 20/03. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5000567 | 20/03/2017 | 1069.75 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2017. PP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5000568 | 20/03/2017 | 2762.78 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2017. PP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000569 | 20/03/2017 | 187.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, Nº34 -CENTRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2017. VENCIMENTO: 16/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5000570 | 20/03/2017 | 214.33 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2017. PP.: 00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 20/03/2017 | 317.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA, SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2017. VENCIMENTO: 21/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 20/03/2017 | 66.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, Nº 41 - - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAR/2017. VENCIMENTO: 18/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000573 | 20/03/2017 | 97.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, S/N - PORTAL- NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAR/2017. VENCIMENTO: 18/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000574 | 20/03/2017 | 170.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA MARIA F. DA SILVA, Nº146 -JOSE FELICIANO- NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAR/2017. VENCIMENTO: 17/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5000575 | 20/03/2017 | 398.18 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2017. PP.: 00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5000576 | 20/03/2017 | 1468.39 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2017. PP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000577 | 20/03/2017 | 657.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, Nº 101 - CENTRO- NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAR/2017. VENCIMENTO: 17/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000578 | 20/03/2017 | 287.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE SANITARIA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, CENTRO- NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: FEV/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5000579 | 20/03/2017 | 214.33 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2017. PP.: 00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000580 | 20/03/2017 | 73.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, Nº 201 - CENTRO- NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: FEV/2017. VENCIMENTO: 05/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000581 | 20/03/2017 | 328.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS NOVA BRAISLIA, SITUADO NA AV. JUVINO DINIZ, Nº142 -NOVA BRASILIA. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2017. VENCIMENTO: 17/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000582 | 20/03/2017 | 89.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, S/N - PORTAL- NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: FEV/2017. VENCIMENTO: 18/02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000583 | 20/03/2017 | 69.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NASF I, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, Nº 324 - CENTRO- NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAR/2017. VENCIMENTO: 17/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000584 | 20/03/2017 | 4.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, Nº 34 -- NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAR/2017. VENCIMENTO: 17/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000585 | 20/03/2017 | 6050.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS, TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E CAPS'S .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000586 | 21/03/2017 | 448.96 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000587 | 21/03/2017 | 26.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000588 | 22/03/2017 | 2952.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000589 | 22/03/2017 | 916.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000590 | 22/03/2017 | 3000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL - EPP | VALOREMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAUDE/2017 E RELATORIO DE GESTÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000591 | 22/03/2017 | 1156.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000592 | 22/03/2017 | 1654.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000593 | 22/03/2017 | 1035.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000594 | 22/03/2017 | 300.00 | 00002784893464 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COLOCAÇÃO DE CERAMICA NA POLICLINICA DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000595 | 22/03/2017 | 17.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5000596 | 23/03/2017 | 2889.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5000597 | 23/03/2017 | 4506.30 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5000598 | 23/03/2017 | 1863.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 5000599 | 23/03/2017 | 7500.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5000600 | 23/03/2017 | 3085.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000601 | 23/03/2017 | 311.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 5000602 | 23/03/2017 | 1110.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2017. PP.: 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000603 | 23/03/2017 | 492.10 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000604 | 23/03/2017 | 1505.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000605 | 23/03/2017 | 2475.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 23/03/2017 | 8094.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000607 | 24/03/2017 | 2184.00 | 11287886000112 | GM COMERCIO PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5000608 | 24/03/2017 | 32509.53 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS RENATO RIBEIRO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000510. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 24/03/2017 | 54.00 | 20476705000197 | CANTINHO DO ORIENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADA A EQUIPE DE TRABALHO DA MAMOGRAFIA. O EVENTO ACONTECEU NOS DIAS 24/25 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000610 | 24/03/2017 | 54.00 | 20476705000197 | CANTINHO DO ORIENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (JANTAR), DESTINADA A EQUIPE DE TRABALHO DA MAMOGRAFIA. O EVENTO ACONTECEU NOS DIAS 24/25 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000611 | 25/03/2017 | 280.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS( HOSPEDAGEM) PARA A EQUIPE DE TRABALHO NO EVENDO DA MAMOGRAFIA, REALIZADA NOS DIAS 24/25 DE MARÇO.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000612 | 25/03/2017 | 1710.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000613 | 25/03/2017 | 816.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 25/03/2017 | 54.00 | 20476705000197 | CANTINHO DO ORIENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADA A EQUIPE DE TRABALHO DA MAMOGRAFIA. O EVENTO ACONTECEU NOS DIAS 24/25 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000615 | 27/03/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000616 | 27/03/2017 | 600.00 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000617 | 27/03/2017 | 960.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000618 | 28/03/2017 | 26.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº252 - JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: DEZ/2016. VENCIMENTO: 17/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000619 | 28/03/2017 | 184.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RACARGAS DE CARTUCHOS DE TONER LASER HP 12 A - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 28/03/2017 | 142.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, Nº 779 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAR/2017. VENCIMENTO: 18/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000621 | 28/03/2017 | 120.00 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000622 | 28/03/2017 | 325.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADA NA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES Nº 97 - CENTRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR/2017. VENCIMENTO 14/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000623 | 28/03/2017 | 46.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RACARGAS DE CARTUCHOS DE TONER LASER HP 12A - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000624 | 28/03/2017 | 401.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO Nº 779 - CENTRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR/2017. VENCIMENTO 20/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000625 | 28/03/2017 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL . DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEV/2017. VENCIMENTO 01/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 5000626 | 28/03/2017 | 1185.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÕES DE 3 MAQUINAS COPIADORA MOD: BROTHER 8912 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000627 | 28/03/2017 | 92.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RACARGAS DE CARTUCHOS DE TONER LASER SAMSUNG D104 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000628 | 28/03/2017 | 46.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RACARGAS DE CARTUCHOS DE TONER LASER HP 12A - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000629 | 28/03/2017 | 26.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº252 - JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JAN/2017. VENCIMENTO: 17/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000630 | 28/03/2017 | 4287.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000631 | 28/03/2017 | 78.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL . DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEV/2017. VENCIMENTO 01/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000632 | 28/03/2017 | 5109.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000633 | 28/03/2017 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000634 | 28/03/2017 | 29.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº252 - JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAR/2017. VENCIMENTO: 17/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000635 | 28/03/2017 | 159.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, Nº 97 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAR/2017. VENCIMENTO: 17/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000636 | 28/03/2017 | 17.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000637 | 28/03/2017 | 46.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RACARGAS DE CARTUCHOS DE TONER LASER SAMSUNG D104 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000638 | 28/03/2017 | 319.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOSE FELICIANO FILHO, S/N - JOSE FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR/2017. VENCIMENTO 28/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000639 | 28/03/2017 | 230.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RACARGAS DE CARTUCHOS DE TONER LASER HP 12A - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000640 | 28/03/2017 | 159.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA II, SITUADA NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, Nº 477 - BAIRRO NOVO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR/2017. VENCIMENTO 24/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000641 | 29/03/2017 | 3026.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 5000642 | 29/03/2017 | 16040.90 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO S.A | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00031/2017. DISPENSA OM.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000643 | 29/03/2017 | 5109.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000644 | 29/03/2017 | 9817.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000645 | 29/03/2017 | 17.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000646 | 29/03/2017 | 2400.00 | 22422821000159 | ANTONIO DA SILVA ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE JARDIM NA POLICLINICA DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000647 | 29/03/2017 | 6667.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 5000648 | 29/03/2017 | 2082.78 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO S.A | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00031/2017. DISPENSA OM.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000649 | 29/03/2017 | 4880.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000650 | 29/03/2017 | 10064.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 5000651 | 29/03/2017 | 748.00 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO S.A | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00031/2017. DISPENSA OM.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 5000652 | 29/03/2017 | 5855.00 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO S.A | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00031/2017. DISPENSA OM.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000653 | 30/03/2017 | 27114.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000654 | 30/03/2017 | 2621.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA: QFK-3148. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000655 | 30/03/2017 | 2872.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA: QFJ-1448. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000656 | 30/03/2017 | 14316.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000657 | 30/03/2017 | 39012.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICO EFETIVO DO PSF REF AO MÊS DE MARÇO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000658 | 30/03/2017 | 20400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CAPS TM CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5000659 | 30/03/2017 | 4475.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFB-1963. REF: AO MÊS DE MARÇO/2017 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000660 | 30/03/2017 | 462.29 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CELTA LOCADA DE PLACA OFE-3755 (SUBSTITUTO DO PALIO QFJ-1448) . A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000661 | 30/03/2017 | 6053.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO MÊS DE MARÇO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000662 | 30/03/2017 | 14116.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PLANTONISTA EFE BB SA ANDRADE REF AO MÊS DE MARÇO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000663 | 30/03/2017 | 540.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFB-2439, QFK-3148, QFJ-1438, QFP-9447. PERTECENTE A ATENÇÃO BÁSICA . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 30/03/2017 | 222.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000665 | 30/03/2017 | 74389.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO HOSPITAL SA ADRADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000666 | 30/03/2017 | 135.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000667 | 30/03/2017 | 1891.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000668 | 30/03/2017 | 156736.53 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000669 | 30/03/2017 | 20534.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000670 | 30/03/2017 | 1201.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO PROPRIA DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DOS CAPS'S .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000671 | 30/03/2017 | 18500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DO SAMU CTR REF AO MÊS DE MARÇO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000672 | 30/03/2017 | 6342.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000673 | 30/03/2017 | 1782.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO MEDICO EFE HOSPITAL SA ANDRADE REF AO MÊS DE MARÇO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000674 | 30/03/2017 | 582.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA, PROPRIO DE PLACA: OFB-2439. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000675 | 30/03/2017 | 27234.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇA DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000676 | 30/03/2017 | 25074.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DA POLICLINICA CRT RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000677 | 30/03/2017 | 95400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTONISTA SA ANDRADE - BB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000678 | 30/03/2017 | 1300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PLANTAO ADMINISTRATIVO SA ANDRADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000679 | 30/03/2017 | 12196.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000680 | 30/03/2017 | 182.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SAVEIRO AMB. LOCADA DE PLACA OEX-3263 ( SUBSTITUTO DA SAVEIRO AMB. DE PLACA OFB-1963). A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000681 | 30/03/2017 | 20900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MEDICOS DO HSA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000682 | 30/03/2017 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447 E UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA OFY-9958. REF: AO MÊS DE MARÇO/2017 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTEMUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000683 | 30/03/2017 | 26.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 5000684 | 30/03/2017 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00002/2017. INEXIGIB. Nº 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000685 | 30/03/2017 | 6390.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000686 | 30/03/2017 | 210.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFB-1963. PERTECENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000687 | 30/03/2017 | 50543.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF AO MÊS DE MARÇO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000688 | 30/03/2017 | 154566.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS REF AO MÊS DE MARÇO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000689 | 30/03/2017 | 22062.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CAPS TM CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000690 | 30/03/2017 | 63123.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARÇO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000691 | 30/03/2017 | 6148.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000692 | 30/03/2017 | 31770.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR EFT. PSF SAUDE BUCAL, REF AO MÊS DE MARÇO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000693 | 30/03/2017 | 2124.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADA DE PLACA QFP-9447. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000694 | 30/03/2017 | 3803.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA: QFJ-1458. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000695 | 30/03/2017 | 1848.71 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA: OFY-9958. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000696 | 30/03/2017 | 43400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO SAMU CTR REF AO MÊS DE MARÇO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000697 | 30/03/2017 | 10400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO MEDICO DA POLICLINICA CRT RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000698 | 30/03/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000699 | 30/03/2017 | 84460.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇA DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000700 | 30/03/2017 | 10675.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU REF AO MÊS DE MARÇO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000701 | 30/03/2017 | 236.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CELTA LOCADA DE PLACA OFE-3755 (SUBSTITUTO DO PALIO QFJ-1448) . A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000702 | 30/03/2017 | 4565.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, PLACA QFJ-1438 . A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000703 | 30/03/2017 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000704 | 30/03/2017 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1438 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1448 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1458. REF: AO MÊS DE MARÇO/2017 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTEMUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000705 | 30/03/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000706 | 30/03/2017 | 55777.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PSF REF AO MÊS DE MARÇO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000707 | 30/03/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000708 | 30/03/2017 | 213.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000709 | 30/03/2017 | 127743.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO EFE HOSPITAL SA ANDRADE REF AO MÊS DE MARÇO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000710 | 30/03/2017 | 1429.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768. A SERVIÇO DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000711 | 30/03/2017 | 23303.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL CTR RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000712 | 30/03/2017 | 2905.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SAVEIRO AMB. LOCADA DE PLACA OFB-1963. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017.PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000713 | 31/03/2017 | 1050.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00049/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 5000714 | 31/03/2017 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2014. DISPENSA OM: 00002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000715 | 31/03/2017 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00058/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000716 | 31/03/2017 | 585.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00054/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000717 | 31/03/2017 | 600.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00056/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000718 | 31/03/2017 | 470.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00053/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000719 | 31/03/2017 | 8090.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000720 | 31/03/2017 | 1555.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2016 .DISPENSA OM 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 5000721 | 31/03/2017 | 1775.69 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2017. PP.: 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000722 | 31/03/2017 | 1270.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000723 | 31/03/2017 | 520.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 5000724 | 31/03/2017 | 2100.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00077/2015. DISPENSA OM: 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000725 | 31/03/2017 | 1110.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00058/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000726 | 31/03/2017 | 360.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, PERTENCENTES A AMBULANCIA DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 5000727 | 31/03/2017 | 1109.80 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2017. PP.: 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000728 | 31/03/2017 | 350.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, PERTENCENTES AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000729 | 31/03/2017 | 725.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2016. DISPENSA OM: 00001/2016., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5000730 | 31/03/2017 | 1350.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 5000731 | 31/03/2017 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MARÇO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2015. DISPENSA OM: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 5000732 | 31/03/2017 | 520.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2015. DISPENSA OM:00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000733 | 31/03/2017 | 630.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00055/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000734 | 31/03/2017 | 140.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, PERTENCENTES AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 5000735 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00075/2014. DISPENSA OM: 00005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 5000736 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00062/2016. DISPENSA OM.: 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000737 | 31/03/2017 | 3066.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000738 | 31/03/2017 | 830.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00048/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000739 | 31/03/2017 | 3066.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000740 | 31/03/2017 | 320.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, PERTENCENTES AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5000741 | 31/03/2017 | 415.00 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2015. DISPENSA OM: 00004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000742 | 31/03/2017 | 1555.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000743 | 31/03/2017 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000744 | 31/03/2017 | 1090.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACA FOTOLUMINESCENTE, PERTENCENTES AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 01/04/2017 | 5780.00 | 00007641904408 | JANIELLY SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR-CODICIONADOS( COMPLEMENTO DE GAS, CARGA DE GAS, TROCA DE CAPACITADOR E DRENO, SENSOR DE TEMPERATURA, REPOSIÇÃO DE TUBULAÇÃO) PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000746 | 01/04/2017 | 4370.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 5000747 | 03/04/2017 | 1109.80 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2017. PP.: 00008/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5000748 | 03/04/2017 | 591.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5000749 | 03/04/2017 | 707.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL E DOS CAPS'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 03/04/2017 | 83.40 | 05267433000121 | SUPERMERCADO J. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000751 | 03/04/2017 | 47.84 | 13004510034750 | BOMPREÇO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FACAS REFEICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 5000752 | 03/04/2017 | 1775.69 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2017. PP.: 00008/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000753 | 04/04/2017 | 25.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000754 | 04/04/2017 | 2475.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000755 | 04/04/2017 | 311.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000756 | 04/04/2017 | 1505.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000757 | 04/04/2017 | 492.10 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000758 | 04/04/2017 | 1156.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 5000759 | 04/04/2017 | 8933.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00029/2017. PP.: 00010/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5000760 | 04/04/2017 | 1891.60 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E DOS CAPS'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000761 | 04/04/2017 | 1654.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM,, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000762 | 04/04/2017 | 916.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL,, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000763 | 04/04/2017 | 2952.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 5000764 | 04/04/2017 | 4221.40 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU, 07M3 E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00004/2017. PP.:00002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000765 | 04/04/2017 | 300.00 | 12097219000130 | COMERCIAL ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000766 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000767 | 05/04/2017 | 4215.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTÍLIO DE MORAIS BEZERRA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 56 LETRAS EM INOX, DESTINADA A POLICLINICA MUNICIAPL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000768 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000769 | 05/04/2017 | 152.00 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000770 | 06/04/2017 | 2319.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO E REFORMA DO TELHADO DA UBS SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 06/04/2017 | 310.00 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5000772 | 06/04/2017 | 1363.56 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5000773 | 06/04/2017 | 3340.48 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL RGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000774 | 06/04/2017 | 670.00 | 12929519000138 | Servprol Serviços e Comercio de Produtos Medicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA FOCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000775 | 06/04/2017 | 17.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5000776 | 07/04/2017 | 312.40 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00019/2017, PP: 00005/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5000777 | 07/04/2017 | 368.70 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00019/2017, PP: 00005/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5000778 | 07/04/2017 | 291.90 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00019/2017, PP: 00005/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 5000779 | 07/04/2017 | 275.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S E NASF'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00024/2017. PP.: 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 5000780 | 07/04/2017 | 594.70 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00024/2017. PP.: 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000781 | 07/04/2017 | 3000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL - EPP | VALOREMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAUDE/2017 E RELATORIO DE GESTÃO. REFERENTE A ASSESSORIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000782 | 07/04/2017 | 247.08 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE AO MONITORAMENTO ATRAVES DE DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA DO MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000783 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000784 | 08/04/2017 | 3824.20 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000785 | 10/04/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO TED DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000786 | 10/04/2017 | 3739.39 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000787 | 10/04/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO TED DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000788 | 10/04/2017 | 4101.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000789 | 10/04/2017 | 700.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000790 | 10/04/2017 | 2000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000791 | 10/04/2017 | 7542.15 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000792 | 10/04/2017 | 76.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000793 | 10/04/2017 | 380.00 | 12929519000138 | Servprol Serviços e Comercio de Produtos Medicos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000794 | 10/04/2017 | 11153.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE( HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEV/2017. VENCIMENTO 23/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000795 | 10/04/2017 | 113477.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000796 | 10/04/2017 | 296.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000797 | 10/04/2017 | 2714.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000798 | 10/04/2017 | 240.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000799 | 10/04/2017 | 8016.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000800 | 10/04/2017 | 17.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000801 | 10/04/2017 | 3712.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000802 | 10/04/2017 | 94.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000803 | 11/04/2017 | 26.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5000804 | 11/04/2017 | 21062.78 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS RENATO RIBEIRO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000517. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000805 | 11/04/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5000806 | 11/04/2017 | 21015.81 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS NOVA BRASILIA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000518. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000807 | 11/04/2017 | 140.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000808 | 11/04/2017 | 260.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000809 | 11/04/2017 | 3842.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000810 | 11/04/2017 | 177.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000811 | 11/04/2017 | 615.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000812 | 11/04/2017 | 224.91 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000813 | 12/04/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000814 | 12/04/2017 | 1230.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000815 | 12/04/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000816 | 12/04/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000817 | 12/04/2017 | 615.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000818 | 12/04/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000819 | 12/04/2017 | 750.00 | 07833708000172 | FGENES SAUDE AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PARA CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5000820 | 17/04/2017 | 780.00 | 00010898338492 | MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5000821 | 17/04/2017 | 747.00 | 00010898338492 | MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000822 | 17/04/2017 | 3841.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 17/04/2017 | 205.20 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 19 PLACAS NO MATERIAL DE PVC, NO TAM: 30X20CM - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5000824 | 17/04/2017 | 780.00 | 00010898338492 | MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000825 | 17/04/2017 | 1250.00 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5000826 | 17/04/2017 | 2209.00 | 00010898338492 | MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000827 | 17/04/2017 | 3824.70 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000828 | 17/04/2017 | 17.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000829 | 18/04/2017 | 990.00 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000830 | 18/04/2017 | 26.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 5000831 | 18/04/2017 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ. REFERENTE AO PERIODO DE 21/03 A 18/04. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000832 | 18/04/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A UNIDADE PLACA REFLET( TARJ INCLUS) . DO VEICULO PALIO DE PLACA QFP-9447 . A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000833 | 18/04/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000834 | 18/04/2017 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, NO PERIODO DE ABRIL/2017; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2014; PP: 00020/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000835 | 19/04/2017 | 916.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 5000836 | 19/04/2017 | 6141.50 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2017. PP:00007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000837 | 19/04/2017 | 492.10 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000838 | 19/04/2017 | 1505.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5000839 | 19/04/2017 | 229.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2017. PP: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000840 | 19/04/2017 | 311.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5000841 | 19/04/2017 | 3810.25 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2017. PP:00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5000842 | 19/04/2017 | 220.05 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2017. PP: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000843 | 19/04/2017 | 2475.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5000844 | 19/04/2017 | 220.05 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2017. PP: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 5000845 | 19/04/2017 | 8970.10 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S E NASF'S, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2017. PP:00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5000846 | 19/04/2017 | 519.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2017. PP: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 5000847 | 19/04/2017 | 6380.60 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2017. PP:00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000848 | 19/04/2017 | 2952.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000849 | 19/04/2017 | 1654.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 5000850 | 19/04/2017 | 8988.56 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2017. PP:00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5000851 | 19/04/2017 | 1156.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000852 | 19/04/2017 | 534.26 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000853 | 20/04/2017 | 35.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000854 | 20/04/2017 | 2713.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000855 | 20/04/2017 | 622.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000856 | 20/04/2017 | 147.75 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000857 | 20/04/2017 | 977.30 | 00431274000488 | CASA TUDO-DIMEX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DOMESTICOS PARA ATENRER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000858 | 20/04/2017 | 261.95 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000859 | 23/04/2017 | 10043.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2017. VENCIMENTO 23/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000860 | 24/04/2017 | 17.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 5000861 | 25/04/2017 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00002/2017. INEXIGIB. Nº 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000862 | 25/04/2017 | 954.44 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000863 | 26/04/2017 | 16804.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000864 | 26/04/2017 | 937.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVIDOR EFET DO CAPS AD, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000865 | 26/04/2017 | 52855.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFET DO PSF, RELATIVO AO MÊS ABRIL 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000866 | 26/04/2017 | 2300.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CELTA , LOCADO DE PLACA OFE-3755( SUBSTITUTO DO PALIO QFJ-1448). A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000867 | 26/04/2017 | 134781.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO EFE HOSPITAL SA ANDRADE REF AO MÊS DE ABRIL 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000868 | 26/04/2017 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000869 | 26/04/2017 | 1415.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO , LOCADO DE PLACA QFP-9447. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000870 | 26/04/2017 | 8971.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU REF AO MÊS DE ABRIL 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000871 | 26/04/2017 | 49013.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF AO MÊS DE ABRIL 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000872 | 26/04/2017 | 436.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA, PROPRIO DE PLACA OFB-2439. A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000873 | 26/04/2017 | 10995.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO MEDICO EFE HOSPITAL SA ANDRADE REF AO MÊS DE ABRIL 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000874 | 26/04/2017 | 10161.70 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000875 | 26/04/2017 | 4246.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFJ-1438. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000876 | 26/04/2017 | 2850.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA APAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS RENASCENÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000877 | 26/04/2017 | 900.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000878 | 26/04/2017 | 1473.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA OFY-9958. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000879 | 26/04/2017 | 6014.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO MÊS DE ABRIL 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000880 | 26/04/2017 | 1080.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000881 | 26/04/2017 | 3004.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SAVEIRO AMB. LOCADA DE PLACA OFB-1963. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017.PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000882 | 26/04/2017 | 1030.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFJ-1448. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000883 | 26/04/2017 | 14948.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO 2017 DO PACS REF AO MÊS DE ABRIL 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000884 | 26/04/2017 | 41800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO SAMU CTR REF AO MÊS DE ABRIL 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000885 | 26/04/2017 | 1092.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO. PROPRIA DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DOS CAPS'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000886 | 26/04/2017 | 928.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFJ-1458. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000887 | 26/04/2017 | 31680.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS EFET DO PSF, RELATIVO AO MÊS ABRIL 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000888 | 26/04/2017 | 20400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MEDICOS DO HSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000889 | 26/04/2017 | 1605.19 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768. A SERVIÇO DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000890 | 26/04/2017 | 1676.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000891 | 26/04/2017 | 26591.05 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR EFT. PSF SAUDE BUCAL, REF AO MÊS DE ABRIL 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000892 | 26/04/2017 | 17400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MEDICO DO CAPS TM CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000893 | 26/04/2017 | 336.30 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000894 | 26/04/2017 | 1891.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000895 | 26/04/2017 | 171460.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS REF AO MÊS DE ABRIL 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000896 | 26/04/2017 | 750.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REFORMA E MANUTENÇÃO DE DOIS FOGÕES INDUSTRIAIS PERTECENTES AOS CAPS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000897 | 26/04/2017 | 19440.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PESSOAL DO SAMU CTR REF AO MÊS DE ABRIL 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5000898 | 27/04/2017 | 1499.42 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000899 | 27/04/2017 | 13193.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000900 | 27/04/2017 | 92800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PLANTONISTA SA ANDRADE BB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000901 | 27/04/2017 | 109080.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5000902 | 27/04/2017 | 637.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL , LOCADO DE PLACA OGD-3688( SUBSTITUTO DO PALIO QFJ-1458). A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000903 | 27/04/2017 | 21149.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIO DO CAPS TM CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000904 | 27/04/2017 | 6148.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000905 | 27/04/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000906 | 27/04/2017 | 6244.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE SUS BB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 5000907 | 27/04/2017 | 7500.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5000908 | 27/04/2017 | 4030.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000909 | 27/04/2017 | 1300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PLANTÃO ADMINISTRATIVO DO HSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000910 | 27/04/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000911 | 27/04/2017 | 15916.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTA EFE - BB HOSPITAL SA ANDRADE REF AO MÊS DE ABRIL 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000912 | 27/04/2017 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000913 | 27/04/2017 | 17285.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL CTR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000914 | 27/04/2017 | 1845.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5000915 | 27/04/2017 | 4475.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFB-1963. REF: AO MÊS DE ABRIL/2017 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000916 | 27/04/2017 | 43100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO MEDICOS DA POLICLINICA CRT RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000917 | 27/04/2017 | 241.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000918 | 27/04/2017 | 148772.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000919 | 27/04/2017 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1438 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1448 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1458. REF: AO MÊS DE ABRIL/2017 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTEMUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000920 | 27/04/2017 | 68478.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS ABRIL 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000921 | 27/04/2017 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447 E UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA OFY-9958. REF: AO MÊS DE ABRIL/2017 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTEMUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000922 | 27/04/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000923 | 27/04/2017 | 24325.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000924 | 27/04/2017 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS BROTHER MOD. 8080, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000925 | 27/04/2017 | 35.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000926 | 27/04/2017 | 27636.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000927 | 27/04/2017 | 14316.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5000928 | 27/04/2017 | 3101.15 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000929 | 27/04/2017 | 72688.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PRESTADOR DE SERVIÇO DO HSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5000930 | 27/04/2017 | 35082.86 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS NOVA BRASILIA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000520. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000931 | 27/04/2017 | 153.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000932 | 27/04/2017 | 250.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5000933 | 27/04/2017 | 2603.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000934 | 27/04/2017 | 6502.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000935 | 27/04/2017 | 26126.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA CRT RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5000936 | 27/04/2017 | 35149.63 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS JOSE FELICIANO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000524. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000937 | 28/04/2017 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000938 | 28/04/2017 | 470.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00053/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000939 | 28/04/2017 | 1555.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 5000940 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00075/2014. DISPENSA OM: 00005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000941 | 28/04/2017 | 1110.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00058/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 5000942 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00062/2016. DISPENSA OM.: 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000943 | 28/04/2017 | 268.87 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 5000944 | 28/04/2017 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ABRIL/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2015. DISPENSA OM: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000945 | 28/04/2017 | 585.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00054/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000946 | 28/04/2017 | 211.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 5000947 | 28/04/2017 | 520.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2015. DISPENSA OM:00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000948 | 28/04/2017 | 630.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00055/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000949 | 28/04/2017 | 1050.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00049/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000950 | 28/04/2017 | 600.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00056/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000951 | 28/04/2017 | 1555.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2016 .DISPENSA OM 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000952 | 28/04/2017 | 725.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2016. DISPENSA OM: 00001/2016., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000953 | 28/04/2017 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00058/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 5000954 | 28/04/2017 | 5741.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00029/2017. PP.: 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 5000955 | 28/04/2017 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2014. DISPENSA OM: 00002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000956 | 28/04/2017 | 830.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00048/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000957 | 28/04/2017 | 520.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000958 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5000959 | 28/04/2017 | 1350.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5000960 | 28/04/2017 | 415.00 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2015. DISPENSA OM: 00004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 5000961 | 28/04/2017 | 2100.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00077/2015. DISPENSA OM: 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 5000962 | 02/05/2017 | 1673.48 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2017. PP.: 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000963 | 02/05/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000964 | 02/05/2017 | 1752.20 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000965 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, NO PERIODO DE ABRIL/2017; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2014; PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000966 | 02/05/2017 | 35.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000967 | 02/05/2017 | 272.00 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5000968 | 02/05/2017 | 819.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000969 | 02/05/2017 | 2527.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VENTILADOR INTER 5 E DESFIBRILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000970 | 02/05/2017 | 6227.40 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5000971 | 02/05/2017 | 418.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5000972 | 02/05/2017 | 639.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 5000973 | 02/05/2017 | 1074.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2017. PP.: 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000974 | 03/05/2017 | 233.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RENATO RIBEIRO II, RUA : ANTONIO A DA SILVA, 81 RENATO R (, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARL/2017. VENCIMENTO 16/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000975 | 03/05/2017 | 130.00 | 00004257191465 | HUGO ERMANO CORREIA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JOAO PESSOA , PARA O HOSPITAL, NO DIA 26/04/2017, COM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000976 | 03/05/2017 | 57.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NASF II, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268 - JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: ABRIL/2017. VENCIMENTO: 17/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000977 | 03/05/2017 | 480.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFB-1963, OFB-8938, OEY-1768. PERTECENTE AO HOSPITAL E SAMU . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000978 | 03/05/2017 | 96.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NAS I RUA: JOSE CLAUDINO, 324 CENTRO , DESTE MUNICIPIO.( REFERENTE A MARÇO/2017. VENCIMENTO 14/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000979 | 03/05/2017 | 254.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, NA RUA: JUSCELINO KUBITSCHECK, 670 CONJ. JOSE FELICIANO (, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEV/2017. VENCIMENTO 26/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000980 | 03/05/2017 | 73.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, RUA : JOAO FELICIANO FILHO, 268 JOSE FELICIANO , DESTE MUNICIPIO.( REFERENTE A MARÇO/2017. VENCIMENTO 28/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000981 | 03/05/2017 | 36.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: ABRIL/2017. VENCIMENTO: 17/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000982 | 03/05/2017 | 303.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, Nº 779 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: ABRIL/2017. VENCIMENTO: 18/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000983 | 03/05/2017 | 68.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41 - BELA VISTA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: ABRIL/2017. VENCIMENTO: 18/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000984 | 03/05/2017 | 365.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA , NA RUA: AV: GETULIO VARGAS, SN (, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR/2017. VENCIMENTO 21/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000985 | 03/05/2017 | 864.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 101 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: ABRIL/2017. VENCIMENTO: 17/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000986 | 03/05/2017 | 111.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA II, SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477 - RUA NOVA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: ABRIL/2017. VENCIMENTO: 18/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000987 | 03/05/2017 | 159.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF AGROVILA, RUA : ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 CENTRO , DESTE MUNICIPIO.( REFERENTE A ABRIL/2017. VENCIMENTO 13/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000988 | 03/05/2017 | 89.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MARÇO/2017. VENCIMENTO: 05/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000989 | 03/05/2017 | 114.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MARAU, SITIO MARAU ,S/N NOVA BRASILIA , DESTE MUNICIPIO.( REFERENTE A MARÇO/2017. VENCIMENTO 30/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000990 | 03/05/2017 | 148.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF,LOCALIZADO NA RUA : JOSE CLAUDINO,324 - CENTRO , DESTE MUNICIPIO. (REFERENTE A ABRIL/2017. VENCIMENTO 11/04/2017.) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000991 | 03/05/2017 | 6165.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000992 | 03/05/2017 | 93.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, SITUADO NA RUA MARIA JESUS A CORDEIRO, SN - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: ABRIL/2017. VENCIMENTO: 17/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000993 | 03/05/2017 | 69.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOSÉ FELICIANO, SITUADO NA RUA MARIA F DA SILVA, 146 - JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: ABRIL/2017. VENCIMENTO: 17/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000994 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000995 | 03/05/2017 | 826.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS SAO FRANCISCO, SITUADO NA RUA PROJETADA, SN - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: ABRIL/2017. VENCIMENTO: 17/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000996 | 03/05/2017 | 314.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DO PSF NOVA BRASILIA RUA : AV. JUVINO DINIZ ,142 NOVA BRASILIA , DESTE MUNICIPIO.( REFERENTE A ABRIL/2017. VENCIMENTO 17/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000997 | 03/05/2017 | 290.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO RESIDENCIA TERAPEUTICA , NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO S/N CONJ. JOSE FELICIANO (, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEV/2017. VENCIMENTO 27/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000998 | 03/05/2017 | 2330.00 | 10822900000178 | ZTRONICS - PROJETOS E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REALIZADA EM UM ANALISADOR SEMI AUTOMATICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000999 | 03/05/2017 | 67.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ, 142 - NOVA BRASILIA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: ABRIL/2017. VENCIMENTO: 17/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001000 | 03/05/2017 | 450.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFB-2439, QFJ-1438,QFJ -1448, QFP-9447. PERTECENTE A ATENÇÃO BÁSICA . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001001 | 03/05/2017 | 362.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RUA NOVA I, RUA : AV. COMNDADOR R. R. COUTINHO, 779 (, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2017. VENCIMENTO 18/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001002 | 03/05/2017 | 152.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, Nº97 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: ABRIL/2017. VENCIMENTO: 17/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001003 | 03/05/2017 | 110.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, RUA : JOAO FELICIANO FILHO, 268 JOSE FELICIANO , DESTE MUNICIPIO.( REFERENTE A ABRIL/2017. VENCIMENTO 27/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001004 | 03/05/2017 | 37.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 55 - SANTA LUZIA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: ABRIL/2017. VENCIMENTO: 17/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001005 | 03/05/2017 | 302.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF JOAO URSULO RUA: AUGUSTO MEIRELES, 97 CENTRO , DESTE MUNICIPIO.( REFERENTE A MARÇO/2017. VENCIMENTO 11/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001006 | 03/05/2017 | 68.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE, NA RUA:JOAO FELICIANO FILHO , SN (, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR/2017. VENCIMENTO 28/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001007 | 03/05/2017 | 37.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81 - NOVA BRASILIA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: ABRIL/2017. VENCIMENTO: 18/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 5001008 | 03/05/2017 | 1680.30 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2017. PP.: 00010/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001009 | 03/05/2017 | 162.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RUA NOVA II , NA RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES, 147 (, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2017. VENCIMENTO 25/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001010 | 03/05/2017 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS TERRA NOVA, SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA, SN - TERRA NOVA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: ABRIL/2017. VENCIMENTO: 18/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001011 | 03/05/2017 | 209.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RENASCENÇA, RUA : JOAO FRUTUOSO DA CUNHA, S/N CENTRO RENASCENÇA (, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARL/2017. VENCIMENTO 31/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001012 | 03/05/2017 | 330.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, NA RUA: JUSCELINO KUBITSCHECK, 670 CONJ. JOSE FELICIANO (, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEV/2017. VENCIMENTO 26/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001013 | 03/05/2017 | 27.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MARAU, SITIO MARAU ,S/N NOVA BRASILIA , DESTE MUNICIPIO.( REFERENTE A MARÇO/2017. VENCIMENTO 30/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001014 | 04/05/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 5001015 | 04/05/2017 | 552.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2017. PP.: 00010/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001016 | 04/05/2017 | 12865.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001017 | 04/05/2017 | 7457.70 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001018 | 04/05/2017 | 1200.00 | 00004714452401 | KLAYSON GOMES GUEDES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CNES E SUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5001019 | 04/05/2017 | 3334.37 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL RGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5001020 | 04/05/2017 | 4000.00 | 24719382000176 | SAULO SOUTO CAMILO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001021 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001022 | 04/05/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022017 | 5001023 | 05/05/2017 | 3150.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2017. INEXIGIBILIDADE.: 00002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001024 | 05/05/2017 | 1187.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001025 | 05/05/2017 | 5579.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001026 | 05/05/2017 | 6362.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001027 | 05/05/2017 | 1560.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022017 | 5001028 | 05/05/2017 | 4995.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 111 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2017. INEXIGIBILIDADE.: 00002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001029 | 08/05/2017 | 586.70 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001030 | 08/05/2017 | 18.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001031 | 08/05/2017 | 1130.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RETELHAMENTO E MANUTENÇÕES EM GERAL NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 5001032 | 08/05/2017 | 197.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00022/2017. PP.: 00007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001033 | 08/05/2017 | 881.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 5001034 | 08/05/2017 | 382.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S E NASF, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00022/2017. PP.: 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 5001035 | 08/05/2017 | 141.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00022/2017. PP.: 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 5001036 | 08/05/2017 | 238.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00022/2017. PP.: 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 5001037 | 08/05/2017 | 4960.20 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU, 07M3 E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00004/2017. PP.:00002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001038 | 08/05/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5001039 | 09/05/2017 | 513.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5001040 | 09/05/2017 | 456.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5001041 | 09/05/2017 | 1347.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001042 | 09/05/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO TED DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001043 | 09/05/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001044 | 09/05/2017 | 88.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO TED DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001045 | 09/05/2017 | 5550.00 | 09266982000302 | GUARAMOVEIS - SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS E VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001046 | 09/05/2017 | 3003.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001047 | 09/05/2017 | 17.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001048 | 09/05/2017 | 244.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO TED DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001049 | 09/05/2017 | 130.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5001050 | 09/05/2017 | 896.96 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001051 | 09/05/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO TED DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5001052 | 09/05/2017 | 977.28 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001053 | 09/05/2017 | 93.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001054 | 09/05/2017 | 177.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO TED DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001055 | 10/05/2017 | 1200.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONCERTO DE CINCO PORTÕES DE CORRER E CINCO TRILHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001056 | 10/05/2017 | 91249.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001057 | 10/05/2017 | 5220.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001058 | 10/05/2017 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001059 | 10/05/2017 | 1672.52 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001060 | 10/05/2017 | 35.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001061 | 10/05/2017 | 300.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001062 | 10/05/2017 | 12312.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE( HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE REF.: AO MÊS DE MARÇO/2017.) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001063 | 11/05/2017 | 213.00 | 00009414776494 | TIAGO BORGES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001064 | 11/05/2017 | 231.00 | 00007578921401 | MELQUIZEDEC ARIKIS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001065 | 11/05/2017 | 492.10 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001066 | 11/05/2017 | 1654.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001067 | 11/05/2017 | 320.00 | 00004052733479 | ROSINEIDE MENDES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001068 | 11/05/2017 | 234.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322014 | 5001069 | 11/05/2017 | 2390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 000068/2014, PP: 00032/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001070 | 11/05/2017 | 2832.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001071 | 11/05/2017 | 86.00 | 00012152296400 | NADJA BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001072 | 11/05/2017 | 2475.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322014 | 5001073 | 11/05/2017 | 2390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 000068/2014, PP: 00032/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001074 | 11/05/2017 | 17.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001075 | 11/05/2017 | 213.00 | 00009571458457 | MANOEL QUIRINO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001076 | 11/05/2017 | 311.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001077 | 11/05/2017 | 844.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001078 | 11/05/2017 | 118.00 | 00009660817495 | GLAUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001079 | 11/05/2017 | 231.00 | 00011228310483 | JOBSON RODRIGUES PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001080 | 11/05/2017 | 1505.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001081 | 11/05/2017 | 1036.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001082 | 12/05/2017 | 1012.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PROPRIA DE PLACA OFA-0758 , PERTENCENTE AOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001083 | 12/05/2017 | 5300.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA, PROPRIA DE PLACA OFB-2439 , PERTENCENTE AOS NASF'S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001084 | 12/05/2017 | 2591.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001085 | 12/05/2017 | 88.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001086 | 12/05/2017 | 3157.25 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001087 | 12/05/2017 | 2130.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001088 | 12/05/2017 | 1150.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO FIESTA, PROPRIA, DE PLACA: OFB-2439 , PERTENCENTE AO NASF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001089 | 12/05/2017 | 340.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO DOBLO, PROPRIA, DE PLACA: OFA-0758 , PERTENCENTE AOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001090 | 15/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CREA. PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 4 UNIDADES DE SAUDE PORTE I, CONFORME CONTRATO Nº 00074/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001091 | 15/05/2017 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001092 | 15/05/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO TED DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001093 | 15/05/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO TED DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001094 | 16/05/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001095 | 16/05/2017 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, NO PERIODO DE MAIO/2017; A SERVIÇO DOS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2014; PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001096 | 17/05/2017 | 2881.47 | 02558157002610 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VENCIMENTO 17/03/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001097 | 17/05/2017 | 2672.80 | 02558157002610 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.VENCIMENTO 12/04/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5001098 | 17/05/2017 | 8944.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2017. ADESÃO RP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001099 | 17/05/2017 | 2443.22 | 02558157002610 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. VENCIMENTO 12/04/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001100 | 17/05/2017 | 50.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 5001101 | 17/05/2017 | 11740.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAUT MASTER, PROPRIA DE PLACA OFB-8938 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2017. PP. 00011/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5001102 | 17/05/2017 | 80.75 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS.DE ACORDO COM O CONTRATO N°00066/2016. PP 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 5001103 | 17/05/2017 | 9588.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAUT MASTER, PROPRIA DE PLACA OEY-1768 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2017. PP. 00011/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001104 | 17/05/2017 | 600.00 | 07833708000172 | FGENES SAUDE AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PARA CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001105 | 17/05/2017 | 1000.00 | 00006175365461 | ENIVALDO HENRIQUE E FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPARO NO FORRO DE GESSO 17M DE PAREDE, 01 FORRA DE GESSO, 13M DE FORRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5001106 | 17/05/2017 | 1166.55 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2017. PP:00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5001107 | 17/05/2017 | 6599.80 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDOCOM O CONTRATO 00018/2017. PP:00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5001108 | 18/05/2017 | 7874.75 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2017. PP:00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001109 | 18/05/2017 | 370.00 | 00010520568494 | ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA DIVERSOS,NOS CARROS DE PLACAS QFK-3148, QFP-9447, QFJ-1458, OFB-2439, QFJ-1438, OFB-1963, QFJ-1448 E OFB-8938, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 5001110 | 18/05/2017 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ. REFERENTE AO PERIODO DE 19/04 A 18/05. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5001111 | 18/05/2017 | 23242.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2017. ADESÃO RP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 5001112 | 18/05/2017 | 3490.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO RENALT MASTER, PROPRIA, DE PLACA: OFB-8938 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2017. PP.: 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 5001113 | 18/05/2017 | 3113.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO RENALT MASTER, PROPRIA, DE PLACA: OEY-1768 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2017. PP.: 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5001114 | 18/05/2017 | 1308.25 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2017. PP:00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5001115 | 18/05/2017 | 1271.05 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2017. PP:00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001116 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001117 | 22/05/2017 | 160.00 | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JÕAO PESSOA, PARA HOSPITAL SÃO VICENTE E LAUREANO, NO DIA 17/MAIO DE 2017, COM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001118 | 22/05/2017 | 6865.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001119 | 22/05/2017 | 600.00 | 07833708000172 | FGENES SAUDE AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PARA CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001120 | 23/05/2017 | 9467.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE( REFERENTE AO MES DE ABRIL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001121 | 23/05/2017 | 290.00 | 07552997000131 | PROMEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM MAQUINA DE ELETRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 5001122 | 23/05/2017 | 18500.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2017. ADESÃO RP.: 00002/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5001123 | 23/05/2017 | 28323.18 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS JOSE FELICIANO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000526. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001124 | 23/05/2017 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001125 | 23/05/2017 | 11408.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE( HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE REF.: AO MÊS DE ABRIL/2017.) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001126 | 24/05/2017 | 370.12 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E LEITES ESPECIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001127 | 24/05/2017 | 1834.30 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001128 | 24/05/2017 | 2527.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VENTILADOR INTER 5 E DESFIBRILADOR REF.: 05/2017 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001129 | 24/05/2017 | 26.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5001130 | 25/05/2017 | 1574.00 | 00010898338492 | MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001131 | 25/05/2017 | 3665.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001132 | 25/05/2017 | 2443.68 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2017. PP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5001133 | 25/05/2017 | 172.45 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2017. PP.: 00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5001134 | 25/05/2017 | 937.00 | 00010898338492 | MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001135 | 25/05/2017 | 2102.03 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2017. PP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001136 | 25/05/2017 | 3643.30 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5001137 | 25/05/2017 | 1054.00 | 00010898338492 | MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5001138 | 25/05/2017 | 172.45 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2017. PP.: 00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5001139 | 25/05/2017 | 441.12 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2017. PP.: 00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001140 | 25/05/2017 | 5126.35 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001141 | 25/05/2017 | 35.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001142 | 25/05/2017 | 3392.74 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2017. PP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5001143 | 25/05/2017 | 356.30 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2017. PP.: 00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001144 | 25/05/2017 | 2274.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5001145 | 25/05/2017 | 172.45 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2017. PP.: 00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001146 | 25/05/2017 | 2162.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2017. PP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001147 | 25/05/2017 | 1000.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5001148 | 26/05/2017 | 1060.60 | 00012441371460 | WILLIAM DE FREITA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5001149 | 26/05/2017 | 948.40 | 00012441371460 | WILLIAM DE FREITA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5001150 | 26/05/2017 | 595.43 | 00012441371460 | WILLIAM DE FREITA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001151 | 26/05/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001152 | 26/05/2017 | 162.00 | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA HOSPITAL LAUREANO E FUNAD, NO DIA 24/MAIO DE 2017, COM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001153 | 29/05/2017 | 55749.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFET DO PSF, RELATIVO AO MÊS MAIO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001154 | 29/05/2017 | 151070.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001155 | 29/05/2017 | 97400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PLANTONISTA HOSPITAL SA ANDRADE - BB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001156 | 29/05/2017 | 12716.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA SA ANDRADE EFE REF AO MÊS DE MAIO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001157 | 29/05/2017 | 14316.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001158 | 29/05/2017 | 48108.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFET DO PEVA, REF: AO MES DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 5001159 | 29/05/2017 | 1500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00046/2017. PP.: 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 5001160 | 29/05/2017 | 9313.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00029/2017. PP.: 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001161 | 29/05/2017 | 28000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001162 | 29/05/2017 | 105160.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001163 | 29/05/2017 | 6241.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO MÊS DE MAIO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001164 | 29/05/2017 | 937.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVIDOR EFET DO CAPS AD, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001165 | 29/05/2017 | 640.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE P FERREIRA - JOAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACA OFB-8938, A DISPOSIÇÃO DO SAMU , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001166 | 29/05/2017 | 11762.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001167 | 29/05/2017 | 25892.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIO DO CAPS TM CTR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001168 | 29/05/2017 | 24344.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS REF AO MÊS DE MAIO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001169 | 29/05/2017 | 132878.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFE HOSPITAL SA ANDRADE REF AO MÊS DE MAIO 201736O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001170 | 29/05/2017 | 68659.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MAIO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001171 | 29/05/2017 | 6244.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE SUS - BB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001172 | 29/05/2017 | 26495.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES CRT DA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001173 | 29/05/2017 | 23590.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001174 | 29/05/2017 | 83024.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO SA ANDRADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001175 | 29/05/2017 | 1891.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001176 | 29/05/2017 | 19261.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001177 | 29/05/2017 | 10091.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU REF AO MÊS DE MAIO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001178 | 29/05/2017 | 42700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO SAMU CTR REF AO MÊS DE MAIO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001179 | 29/05/2017 | 1300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PLANTAO ADMINISTRATIVO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001180 | 29/05/2017 | 31680.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS EFET DO PSF, RELATIVO AO MÊS MAIO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001181 | 29/05/2017 | 32239.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001182 | 29/05/2017 | 165540.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS EFET REF AO MÊS DE MAIO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001183 | 29/05/2017 | 14400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHO DOS MEDICOS EFET DA POLICLINICA, REF AO MES DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 5001184 | 29/05/2017 | 1213.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001185 | 29/05/2017 | 14400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS DO CAPS TM CTR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001186 | 29/05/2017 | 17225.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL CTR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001187 | 29/05/2017 | 27816.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR EFT. PSF SAUDE BUCAL, REF AO MÊS DE MAIO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001188 | 29/05/2017 | 31000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS CRT DA POLICLINICA CRT RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001189 | 29/05/2017 | 2995.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS EFE - BB HOSPITAL SA ANDRADE REF AO MÊS DE MAIO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001190 | 29/05/2017 | 30500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO SAMU CTR REF AO MÊS DE MAIO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001191 | 29/05/2017 | 5211.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001192 | 29/05/2017 | 6342.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001193 | 30/05/2017 | 420.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFB-2439/ QFJ-1438/OGD-3688/ QFS-9008. PERTECENTE A ATENÇÃO BÁSICA . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001194 | 30/05/2017 | 3681.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768. A SERVIÇO DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001195 | 30/05/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001196 | 30/05/2017 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447 E UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA OFY-9958. REF: AO MÊS DE MAIO/2017 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTEMUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001197 | 30/05/2017 | 3872.10 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001198 | 30/05/2017 | 145.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFJ-1458 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 5001199 | 30/05/2017 | 1740.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2017. PP.: 00010/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001200 | 30/05/2017 | 4057.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFJ-1438 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001201 | 30/05/2017 | 2933.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA LOCADA, DE PLACA OFB-1983 (SUBSTITUTA DA SAVEIRO AMB. LOCADA DE PLACA OFB-1963). A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5001202 | 30/05/2017 | 432.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001203 | 30/05/2017 | 970.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SAVEIRO AMB. LOCADA DE PLACA OFB-1963. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017.PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5001204 | 30/05/2017 | 742.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001205 | 30/05/2017 | 2511.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OGD-3688( SUBSTITUTO DO PALIO QFJ-1458) A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001206 | 30/05/2017 | 5661.85 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001207 | 30/05/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5001208 | 30/05/2017 | 4475.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFB-1963. REF: AO MÊS DE MAIO/2017 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001209 | 30/05/2017 | 17.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001210 | 30/05/2017 | 2115.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFK-3148 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001211 | 30/05/2017 | 147.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001212 | 30/05/2017 | 1011.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO, PROPRIO DE PLACA OFA-0758 A SERVIÇO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001213 | 30/05/2017 | 3830.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFJ-1448 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001214 | 30/05/2017 | 247.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001215 | 30/05/2017 | 60.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFY-9958. PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001216 | 30/05/2017 | 47.20 | 05267433000121 | SUPERMERCADO J. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001217 | 30/05/2017 | 72.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SAVEIRO AMB. LOCADA DE PLACA OFB-1963. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017.PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5001218 | 30/05/2017 | 841.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001219 | 30/05/2017 | 865.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3061( SUBSTITUTO DO PALIO QFJ-1458) A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001220 | 30/05/2017 | 310.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFB-1963/PEY-1768. PERTECENTE A SAMU E HOSPITAL . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001221 | 30/05/2017 | 220.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001222 | 30/05/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001223 | 30/05/2017 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1438 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1448 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1458. REF: AO MÊS DE MAIO/2017 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTEMUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001224 | 30/05/2017 | 1225.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA OFY-9958 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001225 | 30/05/2017 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001226 | 30/05/2017 | 1979.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFP-9447 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001227 | 30/05/2017 | 546.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA, PROPRIO DE PLACA OFB-2439 A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001228 | 31/05/2017 | 1612.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001229 | 31/05/2017 | 2747.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001230 | 31/05/2017 | 1557.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 5001231 | 31/05/2017 | 520.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2015. DISPENSA OM:00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001232 | 31/05/2017 | 3084.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5001233 | 31/05/2017 | 1350.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 5001234 | 31/05/2017 | 2100.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00077/2015. DISPENSA OM: 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 5001235 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00010889990425 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO OFTALMOLOGICO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00040/2017. DISPENSA OM: 00003/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001236 | 31/05/2017 | 630.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00055/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001237 | 31/05/2017 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00058/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001238 | 31/05/2017 | 520.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001239 | 31/05/2017 | 470.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00053/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 5001240 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00062/2016. DISPENSA OM.: 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001241 | 31/05/2017 | 2895.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NASF'S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001242 | 31/05/2017 | 725.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2016. DISPENSA OM: 00001/2016., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 5001243 | 31/05/2017 | 1901.21 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2017. PP.: 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5001244 | 31/05/2017 | 978.66 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001245 | 31/05/2017 | 1660.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001246 | 31/05/2017 | 1555.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2016 .DISPENSA OM 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001247 | 31/05/2017 | 4418.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5001248 | 31/05/2017 | 35063.21 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS NOVA BRASILIA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000529. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001249 | 31/05/2017 | 1055.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001250 | 31/05/2017 | 17.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001251 | 31/05/2017 | 1050.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00049/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001252 | 31/05/2017 | 1774.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001253 | 31/05/2017 | 1708.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 5001254 | 31/05/2017 | 7500.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 5001255 | 31/05/2017 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MAIO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2015. DISPENSA OM: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001256 | 31/05/2017 | 600.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00056/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001257 | 31/05/2017 | 830.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00048/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001258 | 31/05/2017 | 1110.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00058/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001259 | 31/05/2017 | 1555.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001260 | 31/05/2017 | 585.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00054/2016. DISPENSAOM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001261 | 31/05/2017 | 2364.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5001262 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANTONIO MARIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00039/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5001263 | 31/05/2017 | 415.00 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2015. DISPENSA OM: 00004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001264 | 31/05/2017 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 5001265 | 31/05/2017 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00002/2017. INEXIGIB. Nº 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 5001266 | 31/05/2017 | 1750.00 | 15824407000100 | CIBELE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PINTUTAS, FAIXADAS E ABERTURA DE LETREIROS RELACIONADO A PINTURAS DO NASF, CAPS INFANTIL, UBS ANTONIO MARIZ E UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001267 | 31/05/2017 | 8000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE 160 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MÊS DE MAIO/2017. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 5001268 | 31/05/2017 | 1351.31 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2017. PP.: 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 5001269 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00075/2014. DISPENSA OM: 00005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001270 | 31/05/2017 | 1371.90 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5001271 | 31/05/2017 | 55825.05 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS RENATO RIBEIRO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000528. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5001272 | 31/05/2017 | 25118.55 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2017. ADESÃO RP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5001273 | 31/05/2017 | 894.58 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5001274 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 335, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001275 | 01/06/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001276 | 01/06/2017 | 237.51 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2017. PP: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001277 | 01/06/2017 | 237.51 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2017. PP: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001278 | 01/06/2017 | 222.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2017. PP: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001279 | 01/06/2017 | 499.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2017. PP: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001280 | 01/06/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 5001281 | 01/06/2017 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2014. DISPENSA OM: 00002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 5001336 | 01/06/2017 | 9045.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2017. ADESÃO RP.: 00002/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001282 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001283 | 02/06/2017 | 3348.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001284 | 02/06/2017 | 2654.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 5001285 | 02/06/2017 | 4837.00 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU, 07M3 E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00004/2017. PP.:00002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001286 | 02/06/2017 | 42.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001287 | 03/06/2017 | 1500.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001288 | 03/06/2017 | 3683.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 5001289 | 05/06/2017 | 2046.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA, PROPRIA DE PLACA OFB-2439 , PERTENCENTE AO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2017. PP. 00011/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001290 | 05/06/2017 | 29.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAIO/2017. VENCIMENTO: 17/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001291 | 05/06/2017 | 267.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF JOAO URSULO . RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES , 97 CENTRO. PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE( REFERENTE AO MES DE MAIO 2017) 12/05/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 5001292 | 05/06/2017 | 1121.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO RENALT MASTER, PROPRIA, DE PLACA: OFB-8938 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2017. PP.: 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 5001293 | 05/06/2017 | 5813.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENALT MASTER, PROPRIA DE PLACA OEY-1768 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2017. PP. 00011/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001294 | 05/06/2017 | 38.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAIO/2017. VENCIMENTO: 17/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001295 | 05/06/2017 | 198.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF AGROVILA . RUA: ADELAIDE CHAVES ,34 CENTRO. PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE( REFERENTE AO MES DE MAIO 2017) 16/05/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001296 | 05/06/2017 | 1039.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADO NA ROD. ESTRADA P/ESP SANTO, S/N - CIDADE CRISTA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAR/2017. VENCIMENTO: 15/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001297 | 05/06/2017 | 3800.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS COM OS REAGENTES INCLUSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001298 | 05/06/2017 | 188.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RENATO R COUTINHO, RUA: ANTONIO A DA SILVA, 81 . PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE( REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017) 16/05/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001299 | 05/06/2017 | 15.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 335, JOSE F. PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE( REFERENTE AO MES DE MAIO 2017) 01/06/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001300 | 05/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF JOAO URSULO, SITUADO NA RUA. ANTONIO AUGUSTO MEIRELIS, 97 - CIDADE CRISTA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAR/2017. VENCIMENTO: 17/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001301 | 05/06/2017 | 70.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, RUA: JOAO FELICIANO FILHO, S/N . PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE( REFERENTE AO MES DE MAIO 2017) 26/05/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001302 | 05/06/2017 | 188.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RENASCENÇA, RUA: JOAO FRUTUOSO CUNHA S/N. SITIO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE( REFERENTE AO MES DE MAIO 2017) 31/05/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001303 | 05/06/2017 | 153.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, JOSE F. PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE( REFERENTE AO MES DE MAIO 2017) 26/05/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 5001304 | 05/06/2017 | 2183.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PROPRIA DE PLACA OFA-0758 , PERTENCENTE AO CAPS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2017. PP. 00011/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001305 | 05/06/2017 | 282.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, RUA: JUSCELINO KUBITSCHECK, 870 . PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE( REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017) 26/05/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001306 | 05/06/2017 | 128.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MARAU, SITIO MARAU S/N. SITIO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE( REFERENTE AO MES DE MAIO 2017) 30/05/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001307 | 05/06/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NASF II, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268 - JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAIO/2017. VENCIMENTO: 17/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001308 | 05/06/2017 | 89.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF PORTAL II, SITUADO NA RUA. BALBINO ALVES BARBOSA, S/N - - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: ABRIL/2017. VENCIMENTO: 18/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001309 | 05/06/2017 | 66.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, RUA: JOAO FELICIANI FILHO, S/N . PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE( REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017) 27/04/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001310 | 05/06/2017 | 28.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DISTRITO SANITARIO MARAU, SITIO MARAU S/N. SITIO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE( REFERENTE AO MES DE MAIO 2017) 30/05/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001311 | 05/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAIO/2017. VENCIMENTO: 17/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 5001312 | 05/06/2017 | 6406.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAUL MASTER, PROPRIA DE PLACA OFB-8938 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2017. PP. 00011/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001313 | 05/06/2017 | 111.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO U.A, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, S/N - CONJ JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MARÇO/2017. VENCIMENTO: 17/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001314 | 05/06/2017 | 26.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DISTRITO SANITARIO MARAU, SITIO MARAU S/N. SITIO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE( REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017) 05/05/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001315 | 05/06/2017 | 89.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRES GETULIO VARGAS, 201 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAIO/2017. VENCIMENTO: 04/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001316 | 05/06/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RENATA RIBEIRO I, SITUADO NA RUA. LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41 - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: ABRIL/2017. VENCIMENTO: 18/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001317 | 05/06/2017 | 825.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINES FERNANDES, 101 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAIO/2017. VENCIMENTO: 17/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001318 | 05/06/2017 | 116.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MARAU, SITIO MARAU S/N. SITIO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE( REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017) 05/05/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001319 | 05/06/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ,,142 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAIO/2017. VENCIMENTO: 17/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5001320 | 05/06/2017 | 11792.66 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001321 | 05/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JOSE FELICIANO FILHO, S/N - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAIO/2017. VENCIMENTO: 17/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001322 | 05/06/2017 | 181.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RENASCENÇA . RUA: JOAO FRUTUOSO DA SILVA, S/N SITIO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE( REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017) 03/05/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001323 | 05/06/2017 | 726.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF SAO FRANCISCO, SITUADO NA RUA PROJETADA, 203 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAIO/2017. VENCIMENTO: 17/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 5001324 | 05/06/2017 | 774.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO FIESTA, PROPRIA, DE PLACA: OFB-2439 , PERTENCENTE AO NASF. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2017. PP.: 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001325 | 05/06/2017 | 33.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: ABRIL/2017. VENCIMENTO: 17/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001326 | 05/06/2017 | 313.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF NOVA BRASILIA . RUA: JUVINO DINIZ , 142 NOVA B. PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE( REFERENTE AO MES DE MAIO 2017) 17/05/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 5001327 | 05/06/2017 | 906.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO RENALT MASTER, PROPRIA, DE PLACA: OEY-1768 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2017. PP.: 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 5001328 | 05/06/2017 | 838.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO DOBLO, PROPRIA, DE PLACA: OFA-0758 , PERTENCENTE AO NASF. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2017. PP.: 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001329 | 06/06/2017 | 150.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS COM DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIA CORREIOS CAIXA POSTAL DE Nº 032 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001330 | 06/06/2017 | 2243.00 | 00000872961443 | RENATO DOS SANTOS TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE 1 DUPLICADOR ROCOH JP 735 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001331 | 06/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5001332 | 06/06/2017 | 741.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5001333 | 06/06/2017 | 741.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5001334 | 06/06/2017 | 860.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001335 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 5001337 | 08/06/2017 | 18800.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2017. ADESÃO RP.: 00002/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001338 | 08/06/2017 | 592.80 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001339 | 08/06/2017 | 2871.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001340 | 08/06/2017 | 5619.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 5001341 | 08/06/2017 | 2827.50 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00042/2017. PP.: 00018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001342 | 08/06/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 5001343 | 08/06/2017 | 17714.45 | 15412945000198 | MT3 CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENÇÃO BÁSICA ( RECURSO PMAQ). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 2017. PP.: 00016/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001344 | 09/06/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001345 | 09/06/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001346 | 09/06/2017 | 90.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001347 | 09/06/2017 | 262.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001348 | 09/06/2017 | 97.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001349 | 09/06/2017 | 196.10 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001350 | 09/06/2017 | 26.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001351 | 09/06/2017 | 96029.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001352 | 09/06/2017 | 5947.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001353 | 10/06/2017 | 326.95 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001354 | 12/06/2017 | 430.00 | 00011340530457 | EVERSON DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001355 | 12/06/2017 | 161.00 | 00008708128405 | RUTH DE OLIVEIRA BENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001356 | 12/06/2017 | 430.00 | 00004350387455 | EDIJANDE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001357 | 12/06/2017 | 430.00 | 00047481935491 | FERDIMAR DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001358 | 12/06/2017 | 110.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001359 | 13/06/2017 | 130.00 | 00004257191465 | HUGO ERMANO CORREIA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JOAO PESSOA , PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 06/06/2017, COM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001360 | 13/06/2017 | 430.00 | 00057638659449 | LUIZ PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001361 | 13/06/2017 | 430.00 | 00004052733479 | ROSINEIDE MENDES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001362 | 13/06/2017 | 430.00 | 00011765911427 | MARIA LUIZA DA SILVA QUERINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001363 | 13/06/2017 | 430.00 | 00012323318489 | JULIANE SOUZA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001364 | 13/06/2017 | 430.00 | 00008992058446 | LAURO SOARES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001365 | 13/06/2017 | 2640.95 | 02558157002610 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. VENCIMENTO 17/04/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001366 | 13/06/2017 | 1200.00 | 00004714452401 | KLAYSON GOMES GUEDES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CNES E SUS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 5001367 | 14/06/2017 | 1602.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO RENAUT MASTER, PROPRIA, DE PLACA: OEY-1768 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2017. PP.: 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001368 | 14/06/2017 | 105.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001369 | 14/06/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001370 | 14/06/2017 | 430.00 | 00009302746445 | LINDERSON CRSISTIAN SALES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001371 | 14/06/2017 | 430.00 | 00007578921401 | MELQUIZEDEC ARIKIS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 5001372 | 14/06/2017 | 6977.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENALT MASTER, PROPRIA DE PLACA OEY-1768 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2017. PP. 00011/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001373 | 16/06/2017 | 17.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001374 | 17/06/2017 | 2991.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001375 | 17/06/2017 | 765.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001376 | 17/06/2017 | 7808.10 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 5001377 | 19/06/2017 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ. REFERENTE AO PERIODO DE 19/05 A 18/06. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001378 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001379 | 19/06/2017 | 30.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001380 | 19/06/2017 | 1080.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PREGAO PRESENCIAL 00020/2017. PUBLICADO EM 01/06/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 5001381 | 19/06/2017 | 10020.27 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 2( DUAS) UNIDADES BÁSICAS( USINA SANTA HELENA E RENASCENÇA) CONFORME O CONTRATO 00076/2015. TOMADA DE PREÇO 00001/2015. Nº DA NOTA 0104 | 00012017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001382 | 20/06/2017 | 1612.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001383 | 20/06/2017 | 1774.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001384 | 20/06/2017 | 3084.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001385 | 20/06/2017 | 1280.30 | 00070983240272 | JOSÉ ALEX PESSOA DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 3 COCHOES E 3 POLTRONAS, DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001386 | 20/06/2017 | 1247.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001387 | 20/06/2017 | 6000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE POLITICAS PUBLICAS EM SAUDE, PARA FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTÃO DO MUNICIPIO, OFERENCENDO ALTERNATIVAS NECESSARIAS A SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES. QUALIFICAR, ORIENTAR NA ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, QUE EXPRESSEM AS DIRETRIZES DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001388 | 20/06/2017 | 1708.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001389 | 20/06/2017 | 2747.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001390 | 20/06/2017 | 1371.90 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001391 | 20/06/2017 | 1660.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001392 | 20/06/2017 | 1557.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001393 | 21/06/2017 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001394 | 21/06/2017 | 1123.80 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001395 | 21/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA A PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001396 | 21/06/2017 | 35.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001397 | 22/06/2017 | 450.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001398 | 22/06/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA. JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 260 - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: AGOSTO/2016. VENCIMENTO: 17/08/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001399 | 22/06/2017 | 1191.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001400 | 22/06/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA. JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 260 - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: SETEMBRO/2016. VENCIMENTO: 17/09/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001401 | 22/06/2017 | 656.60 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001402 | 22/06/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA. JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 260 - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: NOVEMBRO/2016. VENCIMENTO: 17/11/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001403 | 22/06/2017 | 975.40 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: SACOS HOMENIZADOR ESTERIL C/ TARJA 540ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001404 | 22/06/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA. JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 260 - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: DEZEMBRO/2016. VENCIMENTO: 17/12/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5001405 | 22/06/2017 | 35055.52 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS NOVA BRASILIA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000535. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001406 | 22/06/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA. JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 260 - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JANEIRO/2017. VENCIMENTO: 17/01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001407 | 22/06/2017 | 17.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001408 | 22/06/2017 | 38.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA. JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 260 - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: FEVEREIRO/2017. VENCIMENTO: 17/02/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001409 | 22/06/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001410 | 22/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA. JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 260 - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MARÇO/2017. VENCIMENTO: 17/03/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202017 | 5001411 | 22/06/2017 | 38950.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO OKM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SÃO FRANCISCO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2017. PP.: 00020/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001412 | 22/06/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001413 | 22/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA. JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 260 - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: ABRIL/2017. VENCIMENTO: 30/06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202017 | 5001414 | 22/06/2017 | 38950.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO OKM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2017. PP.: 00020/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5001415 | 22/06/2017 | 30883.32 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS RENATO RIBEIRO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000534.. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001416 | 22/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA. JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 260 - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JUNHO/2017. VENCIMENTO: 17/06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001417 | 22/06/2017 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001418 | 22/06/2017 | 427.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA. JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 260 - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JULHO/2016. VENCIMENTO: 17/07/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001419 | 22/06/2017 | 600.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001420 | 23/06/2017 | 55.95 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001421 | 23/06/2017 | 9801.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO( REFERENTE AO MES DE MAIO 2017) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001422 | 26/06/2017 | 162.00 | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA HOSPITAL LAUREANO E FUNAD, NO DIA 20/JUNHO DE 2017, COM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001423 | 26/06/2017 | 64.50 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LAMPADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001424 | 26/06/2017 | 490.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA RESSONANCIA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001425 | 26/06/2017 | 162.00 | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA HOSPITAL LAUREANO E FUNAD, NO DIA 14/JUNHO DE 2017, COM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001426 | 26/06/2017 | 188.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO Nº 324. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2017, VENCIMENTO 05/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001427 | 26/06/2017 | 213.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO Nº 324. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2017, VENCIMENTO 12/06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001428 | 26/06/2017 | 2550.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001429 | 26/06/2017 | 3010.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001430 | 26/06/2017 | 2052.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001431 | 26/06/2017 | 4453.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001432 | 26/06/2017 | 550.00 | 05323884000139 | MEGA MIDIA.COM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 LEITORES LASER DE CODIGO DE BARRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001433 | 27/06/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, SITUADO NA RUA. GETULIO VARGAS, SN - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JUNHO/2017. VENCIMENTO: 17/06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001434 | 27/06/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOSE FELICIANO , SITUADO NA RUA MARIA F. DA SILVA, Nº 146 - JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAIO/2017. VENCIMENTO: 17/05/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001435 | 27/06/2017 | 317.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA ANTONIO DA SILVA Nº 81- RENATO RIBEIRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2017, VENCIMENTO 16/06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001436 | 27/06/2017 | 24888.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001437 | 27/06/2017 | 11633.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001438 | 27/06/2017 | 17585.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL CTR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001439 | 27/06/2017 | 318.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBISTCHEK Nº 670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2017, VENCIMENTO 26/06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001440 | 27/06/2017 | 67.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOSE FELICIANO , SITUADO NA RUA MARIA F. DA SILVA, Nº 146 - JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JUNHO/2017. VENCIMENTO: 17/06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001441 | 27/06/2017 | 380.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO Nº 779- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2017, VENCIMENTO 19/06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001442 | 27/06/2017 | 8971.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU REF AO MÊS DE JUNHO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001443 | 27/06/2017 | 34121.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001444 | 27/06/2017 | 5211.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001445 | 27/06/2017 | 107240.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001446 | 27/06/2017 | 125.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO SN - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2017, VENCIMENTO 28/06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001447 | 27/06/2017 | 37.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, Nº 55 - SANTA LUZIA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JUNHO/2017. VENCIMENTO: 17/06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001448 | 27/06/2017 | 362.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO Nº 779- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2017, VENCIMENTO 18/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001449 | 27/06/2017 | 1891.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO MÊS DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001450 | 27/06/2017 | 88200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTONISTA SÁ ANDRADE - BB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001451 | 27/06/2017 | 972.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, Nº 101 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JUNHO/2017. VENCIMENTO: 17/06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001452 | 27/06/2017 | 68.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, Nº 137 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JUNHO/2017. VENCIMENTO: 18/06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001453 | 27/06/2017 | 192.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA II, SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES Nº 477- NOVO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2017, VENCIMENTO 24/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001454 | 27/06/2017 | 2110.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVIDOR EFET DO CAPS AD, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001455 | 27/06/2017 | 161066.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001456 | 27/06/2017 | 1300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PLANTAO ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001457 | 27/06/2017 | 7259.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE SUS - BB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 5001458 | 27/06/2017 | 7500.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001459 | 27/06/2017 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA , SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN - JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JUNHO/2017. VENCIMENTO: 17/06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001460 | 27/06/2017 | 86.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, SITUADO NA RUA MARIA JESUS A CORDEIRO SN - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MARÇO/2017. VENCIMENTO: 17/03/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001461 | 27/06/2017 | 52916.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFET DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001462 | 27/06/2017 | 2995.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO MEDICO HOSPITAL SA ANDRADE EFE REF AO MÊS DE JUNHO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001463 | 27/06/2017 | 76260.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JUNHO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001464 | 27/06/2017 | 39200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO MEDICOS DO SAMU CTR REF AO MÊS DE JUNHO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001465 | 27/06/2017 | 15916.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA DO HOSPITAL SA ANDRADE EFE REF AO MÊS DE JUNHO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001466 | 27/06/2017 | 340.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS( HOSPEDAGEM) PARA A EQUIPE DE TRABALHO NO EVENTO DA MAMOGRAFIA, REALIZADA NO PERIODO DE 06/06/2017 A 08/06/2017 .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001467 | 27/06/2017 | 63.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS Nº 137- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2017, VENCIMENTO 19/06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001468 | 27/06/2017 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, SITUADO NA RUA MARIA JESUS A CORDEIRO SN - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JUNHO/2017. VENCIMENTO: 17/06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001469 | 27/06/2017 | 194821.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS EFET REF AO MÊS DE JUNHO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001470 | 27/06/2017 | 14400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHO DOS MEDICOS EFET DA POLICLINICA, REF AO MES DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001471 | 27/06/2017 | 29600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MEDICOS DO HOSPITAL SÁ ANDRADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001472 | 27/06/2017 | 301.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA, SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2017, VENCIMENTO 21/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001473 | 27/06/2017 | 140.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA II , SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, Nº 477 - RUA NOVA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAIO/2017. VENCIMENTO: 18/05/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001474 | 27/06/2017 | 202.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO Nº 34- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2017, VENCIMENTO 14/06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001475 | 27/06/2017 | 32161.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR EFT. PSF SAUDE BUCAL, REF AO MÊS DE JUNHO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001476 | 27/06/2017 | 130272.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO HOSPITAL SA ANDRADE EFE REF AO MÊS DE JUNHO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001477 | 27/06/2017 | 83738.77 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001478 | 27/06/2017 | 14400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS DO CAPS TM CTR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001479 | 27/06/2017 | 325.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA, SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2017, VENCIMENTO 21/06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001480 | 27/06/2017 | 143.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA II , SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, Nº 477 - RUA NOVA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JUNHO/2017. VENCIMENTO: 18/06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001481 | 27/06/2017 | 74.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS Nº 137- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2017, VENCIMENTO 18/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001482 | 27/06/2017 | 6241.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO MÊS DE JUNHO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001483 | 27/06/2017 | 61427.77 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF AO MÊS DE JUNHO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001484 | 27/06/2017 | 7459.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001485 | 27/06/2017 | 23995.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PESSOAL DO CAPS TM CTR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001486 | 27/06/2017 | 69.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, SITUADO NA RUA. GETULIO VARGAS, SN - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: ABRIL/2017. VENCIMENTO: 17/04/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001487 | 27/06/2017 | 67.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS NOVA BRASILIA , SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ, Nº 142 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JUNHO/2017. VENCIMENTO: 17/06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001488 | 27/06/2017 | 344.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2017, VENCIMENTO 12/06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001489 | 27/06/2017 | 32956.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS EFET DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001490 | 27/06/2017 | 21138.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001491 | 27/06/2017 | 18216.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001492 | 27/06/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, SITUADO NA RUA. GETULIO VARGAS, SN - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAIO/2017. VENCIMENTO: 17/05/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001493 | 27/06/2017 | 136.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOSE FELICIANO , SITUADO NA RUA MARIA F. DA SILVA, Nº 146 - JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: FEV E ABR/2017. VENCIMENTO: 04/05/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001494 | 27/06/2017 | 367.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ Nº 142- NOVA BRASILIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2017, VENCIMENTO 16/06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001495 | 27/06/2017 | 25373.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DE 2017 DO PACS REF AO MÊS DE JUNHO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001496 | 27/06/2017 | 47200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS CRT DA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001497 | 27/06/2017 | 29820.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO SAMU CTR REF AO MÊS DE JUNHO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001498 | 27/06/2017 | 23918.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001499 | 28/06/2017 | 26.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 5001500 | 28/06/2017 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00002/2017. INEXIGIB. Nº 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001501 | 28/06/2017 | 128.75 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5001502 | 28/06/2017 | 23698.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2017. ADESÃO RP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001503 | 28/06/2017 | 3274.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001504 | 28/06/2017 | 160.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS DE 02 TESTES ALERGICOS( ALIMENTOS E INALANTES) REALIZADO EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 5001505 | 29/06/2017 | 1971.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2017. PP.: 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001506 | 29/06/2017 | 1110.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5001507 | 29/06/2017 | 908.40 | 00012441371460 | WILLIAM DE FREITA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5001508 | 29/06/2017 | 1060.60 | 00012441371460 | WILLIAM DE FREITA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001509 | 29/06/2017 | 600.00 | 07833708000172 | FGENES SAUDE AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PARA CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. O SERVIÇO FOI REALIZADO NO DIA 26/06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 5001510 | 29/06/2017 | 8890.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00029/2017. PP.: 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5001511 | 30/06/2017 | 2088.24 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFB-1963. REF: AO PERIODO DE 01/06/2017 A 14/06/2017 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001512 | 30/06/2017 | 2584.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, DE PLACA QFJ-1448 . A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001513 | 30/06/2017 | 1555.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001514 | 30/06/2017 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00058/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001515 | 30/06/2017 | 725.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2016. DISPENSA OM: 00001/2016., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001516 | 30/06/2017 | 390.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS QFS-9008/QFJ-1438/QFP-9447/QFJ-1458/QFJ-1448. PERTECENTE AOS PSF'S E NASF . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5001517 | 30/06/2017 | 2981.28 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFF-7672. REF: AO PERIODO DE 14/06/2017 A 30/06/2017 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001518 | 30/06/2017 | 1881.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, DE PLACA QFJ-1458 . A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001519 | 30/06/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001520 | 30/06/2017 | 830.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00048/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5001521 | 30/06/2017 | 415.00 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2015. DISPENSA OM: 00004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001522 | 30/06/2017 | 148.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001523 | 30/06/2017 | 150.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFY-9958. PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001524 | 30/06/2017 | 327.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA PROPRIO, DE PLACA OFB-2439 . A SERVIÇO DO NASF. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001525 | 30/06/2017 | 2526.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, DE PLACA QFP-9447. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001526 | 30/06/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5001527 | 30/06/2017 | 1350.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001528 | 30/06/2017 | 470.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00053/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001529 | 30/06/2017 | 423.23 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS( ROLO DE FILME PVC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001530 | 30/06/2017 | 1001.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO PROPRIO, DE PLACA OFA-0758 . A SERVIÇO DO CAPS. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001531 | 30/06/2017 | 1451.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, DE PLACA QFK-3148. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001532 | 30/06/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 5001533 | 30/06/2017 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO JUNHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2015. DISPENSA OM: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 5001534 | 30/06/2017 | 1000.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00075/2014. DISPENSA OM: 00005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5001535 | 30/06/2017 | 5327.14 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001536 | 30/06/2017 | 2488.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768 E UMA RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OFB-8938. A SERVIÇO DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001537 | 30/06/2017 | 1284.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL LOCADO, DE PLACA OGD-3688( SUBSTITUTO DO PALIO LOCADO, DE PLACA QFJ-1458). A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5001538 | 30/06/2017 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 335, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001539 | 30/06/2017 | 1050.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00049/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 5001540 | 30/06/2017 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00062/2016. DISPENSA OM.: 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001541 | 30/06/2017 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001542 | 30/06/2017 | 2453.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA LOCADA, DE PLACA OFB-1983 . A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017.PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001543 | 30/06/2017 | 26.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 5001544 | 30/06/2017 | 2100.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00077/2015. DISPENSA OM: 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5001545 | 30/06/2017 | 1000.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANTONIO MARIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00039/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001546 | 30/06/2017 | 630.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00055/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001547 | 30/06/2017 | 232.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5001548 | 30/06/2017 | 418.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001549 | 30/06/2017 | 1682.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA LOCADA, DE PLACA OFF-7672 . A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017.PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001550 | 30/06/2017 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001551 | 30/06/2017 | 520.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001552 | 30/06/2017 | 111.39 | 05267433000121 | SUPERMERCADO J. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DESCARTAVEIS(COLHERES, GARFOS E FACAS DESCARTAVEIS PARA REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5001553 | 30/06/2017 | 774.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001554 | 30/06/2017 | 884.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL LOCADO, DE PLACA OFY-9958 . A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 5001555 | 30/06/2017 | 1000.00 | 00010889990425 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO OFTALMOLOGICO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00040/2017. DISPENSA OM: 00003/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001556 | 30/06/2017 | 600.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00056/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 5001557 | 30/06/2017 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2014. DISPENSA OM: 00002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 5001558 | 30/06/2017 | 1351.31 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2017. PP.: 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5001559 | 30/06/2017 | 805.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001560 | 30/06/2017 | 1284.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, DE PLACA QFJ-1438 . A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001561 | 30/06/2017 | 1555.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2016 .DISPENSA OM 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001562 | 30/06/2017 | 585.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00054/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001563 | 30/06/2017 | 600.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA JOÃO PESSOA COM OS CAPS'S NO DIA 18/05/2015, PARA APARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA SAUDE MENTAL DO ESTADO, CAMINHAA DA LUTA ANTIMANICOMIAL COM OS FUNCIONARIOS, USUARIOS E FAMILIARES DOS CAPS'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001564 | 30/06/2017 | 250.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 5001565 | 30/06/2017 | 1901.21 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CAPS TM, CAPS INFANTIL E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2017. PP.: 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001566 | 30/06/2017 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1438 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1448 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1458. REF: AO MÊS DE JUNHO/2017 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTEMUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001567 | 30/06/2017 | 4237.16 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, DE PLACA QFJ-1438 . A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001568 | 30/06/2017 | 1110.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00058/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 5001569 | 30/06/2017 | 520.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2015. DISPENSA OM:00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001570 | 30/06/2017 | 480.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFB-1963/OEY-1768/OFB-8938/OFA-0758/OFF-7672. PERTECENTE A SAMU, HOSPITAL E CAPS . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001571 | 30/06/2017 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447 E UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA OFY-9958. REF: AO MÊS DE JUNHO/2017 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTEMUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5001572 | 03/07/2017 | 28323.18 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS JOSE FELICIANO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000526.. | 00012015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001573 | 03/07/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 5001574 | 03/07/2017 | 277.20 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2017. PP.: 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 5001575 | 03/07/2017 | 750.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00045/2017. PP.: 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001576 | 03/07/2017 | 15228.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001577 | 03/07/2017 | 2527.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VENTILADOR INTER 5 E DESFIBRILADOR REF.: 06/2017 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 5001578 | 03/07/2017 | 5600.00 | 01939439000147 | INTERSOM ULTRASONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE PROCEDIMENTOS EM ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017; PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00050/2017. PP: 00024/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001579 | 03/07/2017 | 817.60 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5001580 | 04/07/2017 | 572.85 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2017. PP:00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001581 | 04/07/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA , S/N - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAI/2017. VENCIMENTO: 18/05/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5001582 | 04/07/2017 | 909.35 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2017. PP:00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001583 | 04/07/2017 | 187.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBSTERRA NOVA , SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA , S/N - B TERRA N - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAI/2017. VENCIMENTO: 18/05/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5001584 | 04/07/2017 | 4403.70 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2017. PP:00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001585 | 04/07/2017 | 278.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBSTERRA NOVA , SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA , S/N - B TERRA N - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JUN/2017. VENCIMENTO: 18/05/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001586 | 04/07/2017 | 4440.00 | 00028562909491 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO/TROCA DE CAPACITOR/ INSTALAÇÕES/ MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/ CARGA DE GÁS/ COMPLEMENTOS DE GÁS EM AR CODICIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001587 | 04/07/2017 | 44.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO Nº 335- CUNJ JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUN/2017, VENCIMENTO 01/07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001588 | 04/07/2017 | 140.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA II SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES Nº 477 - NOVO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUN/2017, VENCIMENTO 26/06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 5001589 | 04/07/2017 | 29340.70 | 15412945000198 | MT3 CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00049/2017 .PP.: 00016/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001590 | 04/07/2017 | 148.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA SITUADO NA RUA JOAO FRUTUOSO DA CUNHA SILVA S/ Nº - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUN/2017, VENCIMENTO 03/07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001591 | 04/07/2017 | 910.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 02 OXIMETRO MINDRAYPARA, ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001592 | 04/07/2017 | 237.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA AV. CDOR RENATO R COUTINHO, 779 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAIO/2017. VENCIMENTO: 18/05/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5001593 | 04/07/2017 | 3039.20 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDOCOM O CONTRATO 00018/2017. PP:00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001594 | 04/07/2017 | 295.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA AV. CDOR RENATO R COUTINHO, 779 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JUN/2017. VENCIMENTO: 18/06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5001595 | 04/07/2017 | 639.35 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2017. PP:00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001596 | 04/07/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA , S/N - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JUN/2017. VENCIMENTO: 18/06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001597 | 05/07/2017 | 1371.90 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001598 | 05/07/2017 | 2747.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001599 | 05/07/2017 | 3084.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001600 | 05/07/2017 | 1774.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001601 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001602 | 05/07/2017 | 1612.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001603 | 05/07/2017 | 279.80 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. DE PROD. DE INF. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DO SETOR FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001604 | 05/07/2017 | 916.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001605 | 05/07/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA FEITA EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001606 | 05/07/2017 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA: LAH-7240, NO PERIODO DE JUNHO/2017; A SERVIÇO DOS PSF`S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001607 | 05/07/2017 | 1557.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001608 | 05/07/2017 | 1660.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5001609 | 06/07/2017 | 456.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 5001610 | 06/07/2017 | 4874.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENALT MASTER, PROPRIA DE PLACA OFB-8938 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2017. PP. 00011/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001611 | 06/07/2017 | 137.15 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001612 | 06/07/2017 | 204.00 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 5001613 | 06/07/2017 | 1394.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PROPRIA DE PLACA OFA-0758 , PERTENCENTE AO CAPS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2017. PP. 00011/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001614 | 06/07/2017 | 1500.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL DE VITRECTOMIA + RETINOPEXIA REALIZADA EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 5001615 | 06/07/2017 | 1126.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA, PROPRIA DE PLACA OFB-2439 , PERTENCENTE AO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2017. PP. 00011/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001616 | 06/07/2017 | 58.00 | 00009076445460 | ALISSON ANGELICO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARA MOTORISTA PARA FAZER RETIRADA DA LOJA DO CARRO PROPRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CARRO ADQUIRIDO DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2017. PP.: 00020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 5001617 | 06/07/2017 | 5346.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER, PROPRIA DE PLACA OEY-1768 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2017. PP. 00011/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001618 | 06/07/2017 | 58.00 | 00007048657421 | TIAGO ARAUJO LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARA MOTORISTA PARA FAZER RETIRADA DA LOJA DO CARRO PROPRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CARRO ADQUIRIDO DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2017. PP.: 00020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001619 | 06/07/2017 | 26.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 5001620 | 06/07/2017 | 655.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO RENAUT MASTER, PROPRIA, DE PLACA: OEY-1768 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2017. PP.: 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001621 | 06/07/2017 | 345.00 | 00007048657421 | TIAGO ARAUJO LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE COM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE(CATETERISMO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 5001622 | 06/07/2017 | 5010.30 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU, 07M3 E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00004/2017. PP.:00002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 5001623 | 06/07/2017 | 1092.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO RENAUT MASTER, PROPRIA, DE PLACA: OFB-8938 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2017. PP.: 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001624 | 06/07/2017 | 6495.00 | 70120662003368 | ATACADAO DO ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 REFRIGERADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SALAS DE VACINAS DOS PSF'S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5001625 | 06/07/2017 | 487.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 5001626 | 06/07/2017 | 435.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO DOBLO, PROPRIA, DE PLACA: OFA-0758 , PERTENCENTE AO CAPS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2017. PP.: 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5001627 | 06/07/2017 | 456.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 5001628 | 06/07/2017 | 380.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO FIESTA, PROPRIA, DE PLACA: OFB-2439 , PERTENCENTE AO CAPS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2017. PP.: 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 5001629 | 07/07/2017 | 3901.73 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS-HOPITALARES E INSUMOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2017. ADESÃO RP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 5001630 | 07/07/2017 | 6197.25 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS-HOPITALARES E INSUMOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2017. ADESÃO RP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 5001631 | 07/07/2017 | 7308.67 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS-HOPITALARES E INSUMOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2017. ADESÃO RP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 5001632 | 07/07/2017 | 7704.10 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS-HOPITALARES E INSUMOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2017. ADESÃO RP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001633 | 07/07/2017 | 3221.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001634 | 07/07/2017 | 5000.00 | 11155269000163 | HAGAB ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA EM UNIDADE DE SAUDE BÁSICA (CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA) EXECUTADA NA UBS PORTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001635 | 07/07/2017 | 300.00 | 13172735000144 | RJA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS 2 CARROS PROPRIOS COMPRADOS PELO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001636 | 08/07/2017 | 1429.20 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001637 | 08/07/2017 | 742.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001638 | 08/07/2017 | 1440.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001639 | 10/07/2017 | 185.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001640 | 10/07/2017 | 100.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001641 | 10/07/2017 | 89831.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001642 | 10/07/2017 | 17.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED DA PRESENTE DATA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001643 | 10/07/2017 | 5853.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001644 | 10/07/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001645 | 10/07/2017 | 265.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001646 | 10/07/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001647 | 10/07/2017 | 300.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO FLOAT DAS FOLHAS DE PAGAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001648 | 10/07/2017 | 91.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001649 | 11/07/2017 | 937.00 | 00011765911427 | MARIA LUIZA DA SILVA QUERINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001650 | 11/07/2017 | 937.00 | 00011340530457 | EVERSON DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001651 | 11/07/2017 | 937.00 | 00057638659449 | LUIZ PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001652 | 11/07/2017 | 3154.66 | 02558157002610 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. VENCIMENTO 01/05/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001653 | 11/07/2017 | 4320.00 | 00008692556491 | MARIA DAS GRAÇAS FELICIANO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA NO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE ENTRE 12 A 16 DE JULHO DE 2017 EM BRASILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001654 | 11/07/2017 | 105.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 5001655 | 11/07/2017 | 22800.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2017. ADESÃO RP.: 00002/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 5001656 | 11/07/2017 | 15910.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2017. ADESÃO RP.: 00002/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001657 | 11/07/2017 | 937.00 | 00012323318489 | JULIANE SOUZA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001658 | 12/07/2017 | 375.00 | 00009995624443 | ANDRESSA GLAUCIANE DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5001659 | 12/07/2017 | 63.59 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.DE ACORDO COM O CONTRATO N°00066/2016. PP 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001660 | 12/07/2017 | 108.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001661 | 12/07/2017 | 108.00 | 00047481935491 | FERDIMAR DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001662 | 12/07/2017 | 161.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001663 | 12/07/2017 | 430.00 | 00009302746445 | LINDERSON CRSISTIAN SALES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001664 | 12/07/2017 | 321.00 | 00007578921401 | MELQUIZEDEC ARIKIS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001665 | 12/07/2017 | 2080.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE - ARTMÓVEIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM 25 CADEIRAS FIXAS E 9 LONGARINA DE 4 LUGARES, INCLUINDO TROCA DO REVESTIMENTO. SERVIÇO PRESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001666 | 12/07/2017 | 215.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 5001667 | 12/07/2017 | 5340.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2017. PP.: 00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001668 | 12/07/2017 | 428.00 | 00004052733479 | ROSINEIDE MENDES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001669 | 12/07/2017 | 102.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO 12/04/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001670 | 12/07/2017 | 108.00 | 00009660817495 | GLAUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001671 | 12/07/2017 | 107.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO 12/05/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5001672 | 12/07/2017 | 980.70 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.DE ACORDO COM O CONTRATO N°00066/2016. PP 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001673 | 12/07/2017 | 102.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO 12/06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5001674 | 13/07/2017 | 391.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2017. PP.: 00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001675 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5001676 | 13/07/2017 | 441.12 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2017. PP.: 00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 5001677 | 13/07/2017 | 4064.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS - MATERIAIS UTILIZADOS EM CURATIVOS ESPECIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OCONTRATO Nº 00044/2017. PP.: 00018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001678 | 13/07/2017 | 2090.36 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2017. PP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001679 | 13/07/2017 | 472.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001680 | 13/07/2017 | 2365.88 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2017. PP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001681 | 13/07/2017 | 5866.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001682 | 13/07/2017 | 2151.23 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2017. PP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001683 | 13/07/2017 | 2151.90 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001684 | 13/07/2017 | 3353.84 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2017. PP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001685 | 13/07/2017 | 8077.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5001686 | 13/07/2017 | 172.45 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2017. PP.: 00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5001687 | 13/07/2017 | 172.45 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2017. PP.: 00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5001688 | 13/07/2017 | 172.45 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2017. PP.: 00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001689 | 14/07/2017 | 58.00 | 00007396860466 | LARIÇA ANTONNELLE PONTES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONARIO EM TREINAMENTO SAGRES DIARIO- PREFEITURAS MUNICIPAIS. REALIZADO NO DIA 17/JULHO/2017 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001690 | 14/07/2017 | 2024.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A APLICAÇÃO DE 32,5 M² DE DIVISORIAS DE GESSO COM APLICAÇÃO DE 3 FORRAS E UMA PORTA, E 9 M² DE FORRO DE GESSO SERVIÇO REALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE BÁSICA JOAO URSULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001691 | 14/07/2017 | 35.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001692 | 14/07/2017 | 58.00 | 00007479812485 | EDSON SOUSA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONARIO EM TREINAMENTO SAGRES DIARIO- PREFEITURAS MUNICIPAIS. REALIZADO NO DIA 17/JULHO/2017 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001693 | 14/07/2017 | 72.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONARIO EM TREINAMENTO SAGRES DIARIO- PREFEITURAS MUNICIPAIS. REALIZADO NO DIA 17/JULHO/2017 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001694 | 14/07/2017 | 72.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONARIO EM TREINAMENTO SAGRES DIARIO- PREFEITURAS MUNICIPAIS. REALIZADO NO DIA 17/JULHO/2017 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 5001695 | 18/07/2017 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ. REFERENTE AO PERIODO DE 18/06 A 18/07. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5001696 | 18/07/2017 | 16045.79 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS NOVA BRASILIA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000541. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001697 | 18/07/2017 | 17.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 5001698 | 19/07/2017 | 510.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - BOLSAS DE COLOSTOMIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00041/2017. PP.: 00017/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001699 | 19/07/2017 | 542.30 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001700 | 19/07/2017 | 499.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2017. PP: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001701 | 19/07/2017 | 341.01 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2017. PP: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001702 | 19/07/2017 | 237.51 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2017. PP: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001703 | 19/07/2017 | 237.51 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2017. PP: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 5001704 | 19/07/2017 | 750.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS -, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00046/2017. PP.: 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5001705 | 20/07/2017 | 14455.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2017. ADESÃO RP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001706 | 21/07/2017 | 470.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO/ BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND/PAR PLACAS OFICIAL/ SEG. OBRIGATORIO 2017 DO VEICULO GOL DE PLACA QFX-1475 . A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.( CARRO COMPRADO NO PREGÃO: 00020/2017) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001707 | 21/07/2017 | 470.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO/ BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND/PAR PLACAS OFICIAL/ SEG. OBRIGATORIO 2017 DO VEICULO GOL DE PLACA QFX-1455 . A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.( CARRO COMPRADO NO PREGÃO: 00020/2017) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001708 | 21/07/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001709 | 22/07/2017 | 4715.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001710 | 22/07/2017 | 838.20 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001711 | 22/07/2017 | 944.90 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001712 | 23/07/2017 | 9424.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001713 | 24/07/2017 | 1200.00 | 00004714452401 | KLAYSON GOMES GUEDES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CNES E SUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001714 | 24/07/2017 | 4416.85 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001715 | 24/07/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001716 | 24/07/2017 | 1993.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001717 | 24/07/2017 | 2335.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5001718 | 24/07/2017 | 2796.85 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001719 | 24/07/2017 | 7770.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E MATEIAIS PARA TRABALHO( CAMISA,CALÇA PARA AGENTES E MOCHILA EM LONA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001720 | 24/07/2017 | 3375.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS( BOTA DE VAQ COST LATERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 5001721 | 25/07/2017 | 1480.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONCERTO DE PORTÃO PARA O NASF II, FABRICAÇÃO DE 8 METROS DE GRADES PARA O CAPS II, CONCERTO DE MACAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E A USA., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001722 | 25/07/2017 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5001723 | 25/07/2017 | 1041.39 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.DE ACORDO COM O CONTRATO N°00066/2016. PP 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001724 | 25/07/2017 | 488.35 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001725 | 26/07/2017 | 6522.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001726 | 26/07/2017 | 137605.07 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA DO HOSPITAL SA ANDRADE EFE REF AO MÊS DE JULHO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001727 | 26/07/2017 | 30400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MEDICO HSA CRT REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001728 | 26/07/2017 | 31693.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001729 | 26/07/2017 | 8352.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU REF AO MÊS DE JULHO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001730 | 26/07/2017 | 2995.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICO DO HOSPITAL SA ANDRADE EFE REF AO MÊS DE JULHO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001731 | 26/07/2017 | 180102.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001732 | 26/07/2017 | 1498.00 | 05323884000139 | MEGA MIDIA.COM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS TERMICAS PARA O SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001733 | 26/07/2017 | 18901.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001734 | 26/07/2017 | 7588.15 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO MÊS DE JULHO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001735 | 26/07/2017 | 14400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS DO CAPS TM CTR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001736 | 26/07/2017 | 85534.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JULHO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001737 | 26/07/2017 | 33940.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO SAMU CTR REF AO MÊS DE JULHO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001738 | 26/07/2017 | 39079.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001739 | 26/07/2017 | 134185.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001740 | 26/07/2017 | 82434.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS HOSPITAL SÁ ANDRADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001741 | 26/07/2017 | 11688.15 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001742 | 26/07/2017 | 93200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PLANTONISTA SÁ ANDRADE - BB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001743 | 26/07/2017 | 25298.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM CTR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001744 | 26/07/2017 | 27732.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001745 | 26/07/2017 | 5211.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001746 | 26/07/2017 | 1496.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PLANTAO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001747 | 26/07/2017 | 34415.15 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS EFET DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS JULHO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001748 | 26/07/2017 | 67199.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFET DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS JULHO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001749 | 26/07/2017 | 33298.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001750 | 26/07/2017 | 6071.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE SUS-BB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001751 | 26/07/2017 | 22514.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS 2017 REF AO MÊS DE JULHO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001752 | 26/07/2017 | 159115.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS REF AO MÊS DE JULHO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001753 | 26/07/2017 | 25525.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL CTR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001754 | 26/07/2017 | 14316.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA DO HOSPITAL SA ANDRADE EFE - BB REF AO MÊS DE JULHO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001755 | 26/07/2017 | 16000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHO DOS MEDICOS EFET DA POLICLINICA, REF AO MES DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001756 | 26/07/2017 | 49795.11 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF AO MÊS DE JULHO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001757 | 26/07/2017 | 1891.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO MÊS DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001758 | 26/07/2017 | 40600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO MEDICOS DO SAMU CTR REF AO MÊS DE JULHO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001759 | 26/07/2017 | 34559.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR EFT. PSF SAUDE BUCAL, REF AO MÊS DE JULHO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001760 | 26/07/2017 | 2110.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVIDOR EFET DO CAPS AD, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001761 | 26/07/2017 | 35000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DOS MEDICOS CRT DA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001762 | 27/07/2017 | 390.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS QFS-9008/OFB-2439/QFJ-1448/QFP-9447. PERTECENTE DA ATENÇÃO BÁSICA/NASF . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5001763 | 27/07/2017 | 1451.60 | 00012441371460 | WILLIAM DE FREITA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5001764 | 27/07/2017 | 868.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5001765 | 27/07/2017 | 948.40 | 00012441371460 | WILLIAM DE FREITA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5001766 | 27/07/2017 | 837.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5001767 | 27/07/2017 | 595.43 | 00012441371460 | WILLIAM DE FREITA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5001768 | 27/07/2017 | 468.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 5001769 | 27/07/2017 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00002/2017. INEXIGIB. Nº 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001770 | 27/07/2017 | 79.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5001771 | 27/07/2017 | 187.40 | 00010898338492 | MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5001772 | 27/07/2017 | 187.40 | 00010898338492 | MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5001773 | 27/07/2017 | 122.10 | 00010898338492 | MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 5001774 | 27/07/2017 | 3196.94 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE,CAPS AD, CAPS TM, CAPS INFANTIL E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDOCOM O CONTRATO 00030/2017. PP.: 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5001775 | 27/07/2017 | 318.60 | 00010898338492 | MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001776 | 27/07/2017 | 410.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS QFJ-1438/OFB-8938/OFF-7672. PERTECENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001777 | 28/07/2017 | 509.64 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL LOCADO, DE PLACA OGD-3688( SUBSTITUTO DO OFY-9958). A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001778 | 28/07/2017 | 309.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL LOCADO, DE PLACA OFY-9958. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001779 | 28/07/2017 | 1768.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, DE PLACA QFK-3148. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 5001780 | 28/07/2017 | 7500.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001781 | 28/07/2017 | 2179.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, DE PLACA QFP-9447. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5001782 | 28/07/2017 | 285.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001783 | 28/07/2017 | 327.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA PROPRIO, DE PLACA OFB-2439. A SERVIÇO DO NASF. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5001784 | 28/07/2017 | 285.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001785 | 28/07/2017 | 1019.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO PROPRIO, DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DO CAPS. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5001786 | 28/07/2017 | 430.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001787 | 28/07/2017 | 2361.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768 E UMA RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OFB-8938. A SERVIÇO DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001788 | 28/07/2017 | 73095.63 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PREV-SAPÉ, DA PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DO MAC: CEO, HOSPITAL SÁ ANDRADE, SAMU, PLANTONISTA SÁ ANDRDADE EFE-BB, MEDICO HSA, E CASP AD, INFANTIL. RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001789 | 28/07/2017 | 2992.19 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, DE PLACA QFJ-1458. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001790 | 28/07/2017 | 3344.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA LOCADA, DE PLACA OFF-7672 . A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017.PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001791 | 28/07/2017 | 4115.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, DE PLACA QFJ-1438. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001792 | 28/07/2017 | 182.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA LOCADA,OEY-7963(SUBSTITUTO DO OFF-7672) . A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5001793 | 28/07/2017 | 2653.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, DE PLACA QFJ-1448. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001794 | 31/07/2017 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1438 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1448 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1458. REF: AO MÊS DE JULHO/2017 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001795 | 31/07/2017 | 1555.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2016 .DISPENSA OM 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 5001796 | 31/07/2017 | 520.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2015. DISPENSA OM:00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001797 | 31/07/2017 | 585.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00054/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001798 | 31/07/2017 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001799 | 31/07/2017 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447 E UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA OFY-9958. REF: AO MÊS DE JULHO/2017 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTEMUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001800 | 31/07/2017 | 830.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00048/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001801 | 31/07/2017 | 520.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 5001802 | 31/07/2017 | 5600.00 | 01939439000147 | INTERSOM ULTRASONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE PROCEDIMENTOS EM ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017; PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00050/2017. PP: 00024/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001803 | 31/07/2017 | 2747.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001804 | 31/07/2017 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00058/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001805 | 31/07/2017 | 1050.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00049/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001806 | 31/07/2017 | 1557.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5001807 | 31/07/2017 | 1350.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001808 | 31/07/2017 | 630.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00055/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001809 | 31/07/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001810 | 31/07/2017 | 1660.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5001811 | 31/07/2017 | 6930.73 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001812 | 31/07/2017 | 1110.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00058/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001813 | 31/07/2017 | 725.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2016. DISPENSA OM: 00001/2016., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001814 | 31/07/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001815 | 31/07/2017 | 1371.90 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001816 | 31/07/2017 | 1555.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 5001817 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00075/2014. DISPENSA OM: 00005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5001818 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANTONIO MARIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00039/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001819 | 31/07/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5001820 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 335, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001821 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DE PREDIO PUBLICO(UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001822 | 31/07/2017 | 175.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 5001823 | 31/07/2017 | 2100.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00077/2015. DISPENSA OM: 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001824 | 31/07/2017 | 600.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00056/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5001825 | 31/07/2017 | 415.00 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2015. DISPENSA OM: 00004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001826 | 31/07/2017 | 148.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001827 | 31/07/2017 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 5001828 | 31/07/2017 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO JULHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2015. DISPENSA OM: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001829 | 31/07/2017 | 470.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00053/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001830 | 31/07/2017 | 252.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5001831 | 31/07/2017 | 5590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFF-7672. REF: AO DE JULHO/2017 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 5001832 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00010889990425 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO OFTALMOLOGICO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00040/2017. DISPENSA OM: 00003/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 5001833 | 31/07/2017 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2014. DISPENSA OM: 00002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 5001834 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00062/2016. DISPENSA OM.: 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001835 | 31/07/2017 | 18.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001836 | 01/08/2017 | 1774.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001837 | 01/08/2017 | 3084.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001838 | 01/08/2017 | 600.00 | 07833708000172 | FGENES SAUDE AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PARA CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS NA AREA DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. O SERVIÇO FOI REALIZADO NO DIA 24/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 5001839 | 01/08/2017 | 6718.40 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2017. PP:00007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 5001840 | 01/08/2017 | 5523.75 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E NASF, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2017. PP:00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 5001841 | 01/08/2017 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00054/2017 PP.:00022/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001842 | 01/08/2017 | 916.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001843 | 01/08/2017 | 1612.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 5001844 | 02/08/2017 | 9391.80 | 15412945000198 | MT3 CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00049/2017 .PP.: 00016/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 5001845 | 02/08/2017 | 10680.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2017. PP.: 00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001846 | 02/08/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 5001847 | 03/08/2017 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351, NO PERIODO DE JULHO/2017; A SERVIÇO DOS PSF`S. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O PP.: 00026/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001848 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001849 | 03/08/2017 | 64.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001850 | 04/08/2017 | 2129.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A APLICAÇÃO DE 97 M² DE FORRO DE GESSO E 2 M² DE DIVISORIAS DE GESSO,SERVIÇO REALIZADO NO NASF II ( CONJ. JOSE FELICIANO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001851 | 04/08/2017 | 2025.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A APLICAÇÃO DE 11 M² DE FORRO DE GESSO E 39 M² DE DIVISORIAS DE GESSO COM FORRA INCLUSO,SERVIÇO REALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE BÁSICA JOAO URSULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001852 | 04/08/2017 | 1449.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A APLICAÇÃO DE 28 M² DE FORRO DE GESSO REPAROS NO GESSO E RETELHAMENTO,SERVIÇO REALIZADO NO NASF I ( AV. JOSE CLAUDINO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 5001853 | 07/08/2017 | 3048.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PROPRIA DE PLACA OFA-0758, PERTENCENTE AO CAPS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2017. PP. 00011/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 5001854 | 07/08/2017 | 905.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO RENAULT MASTER, PROPRIA, DE PLACA: OEY-1768 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2017. PP.: 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 5001855 | 07/08/2017 | 526.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO RENAULT MASTER, PROPRIA, DE PLACA: OFB-8938 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2017. PP.: 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 5001856 | 07/08/2017 | 1108.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO DOBLO, PROPRIA, DE PLACA: OFA-0758 , PERTENCENTE AO CAPS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2017. PP.: 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 5001857 | 07/08/2017 | 2583.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA, PROPRIA DE PLACA OFB-2439 , PERTENCENTE AO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2017. PP. 00011/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 5001858 | 07/08/2017 | 6430.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER, PROPRIA DE PLACA OEY-1768 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2017. PP. 00011/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 5001859 | 07/08/2017 | 587.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO FIESTA, PROPRIA, DE PLACA: OFB-2439 , PERTENCENTE AO NASF. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2017. PP.: 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 5001860 | 07/08/2017 | 6903.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER, PROPRIA DE PLACA OFB-8938 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2017. PP. 00011/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 5001861 | 08/08/2017 | 1500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00046/2017. PP.: 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001862 | 08/08/2017 | 1667.80 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 5001863 | 08/08/2017 | 11373.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00029/2017. PP.: 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001864 | 09/08/2017 | 1720.00 | 00028562909491 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE PROTESE COM CARGA DE GAS E MANUTENÇÃO NA UBS SÃO FRANCISCO E 3 INSTALAÇÕES COM CUMPRIMENTOS DE GAS E MANUTENÇÕES NA UBS JOAO URSULO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5001865 | 09/08/2017 | 35936.06 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS RUA NOVA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000555. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5001866 | 09/08/2017 | 12554.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2017. ADESÃO RP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 5001867 | 09/08/2017 | 7481.40 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS-HOPITALARES E INSUMOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2017. ADESÃO RP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001868 | 09/08/2017 | 500.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA-CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 5001869 | 09/08/2017 | 11720.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2017. ADESÃO RP.: 00002/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 5001870 | 09/08/2017 | 25620.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2017. ADESÃO RP.: 00002/2017, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001871 | 09/08/2017 | 937.00 | 00011765911427 | MARIA LUIZA DA SILVA QUERINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001872 | 09/08/2017 | 937.00 | 00012323318489 | JULIANE SOUZA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001873 | 09/08/2017 | 937.00 | 00057638659449 | LUIZ PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001874 | 09/08/2017 | 937.00 | 00011340530457 | EVERSON DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001875 | 10/08/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001876 | 10/08/2017 | 37.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001877 | 10/08/2017 | 100.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001878 | 10/08/2017 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA , SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, CONJ. JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JUL/2017. VENCIMENTO: 17/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 5001879 | 10/08/2017 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS - ORIGINAIS E RECARGAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00053/2017. PP.: 00023/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001880 | 10/08/2017 | 86426.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 5001881 | 10/08/2017 | 120.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS - ORIGINAIS E RECARGAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00053/2017. PP.: 00023/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001882 | 10/08/2017 | 5946.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 5001883 | 10/08/2017 | 141.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS - ORIGINAIS E RECARGAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00053/2017. PP.: 00023/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001884 | 10/08/2017 | 290.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, LOCALIZADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO S/N - JOSÉ FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2017. VENC. 26/05/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 5001885 | 10/08/2017 | 120.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS - ORIGINAIS E RECARGAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00053/2017. PP.: 00023/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001886 | 10/08/2017 | 258.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, LOCALIZADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO S/N - JOSÉ FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2017. VENC. 28/06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 5001887 | 10/08/2017 | 130.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS - ORIGINAIS E RECARGAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00053/2017. PP.: 00023/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001888 | 10/08/2017 | 190.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, LOCALIZADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO S/N - JOSÉ FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2017. VENC. 27/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 5001889 | 10/08/2017 | 370.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS - ORIGINAIS E RECARGAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00053/2017. PP.: 00023/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001890 | 11/08/2017 | 31.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001891 | 11/08/2017 | 96.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001892 | 11/08/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A UNIDADE PLACA REFLET(TARJ INCLUS) DO VEICULO PALIO DE PLACA QFK-3148. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001893 | 11/08/2017 | 264.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001894 | 14/08/2017 | 719.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001895 | 14/08/2017 | 470.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS, DESTINADO PAARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001896 | 14/08/2017 | 3800.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS COM OS REAGENTES INCLUSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5001897 | 14/08/2017 | 698.39 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.DE ACORDO COM O CONTRATO N°00066/2016. PP 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001898 | 14/08/2017 | 200.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001899 | 14/08/2017 | 192.40 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 5001900 | 15/08/2017 | 2633.20 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS-HOPITALARES E INSUMOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2017. ADESÃO RP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001901 | 15/08/2017 | 480.00 | 00028562909491 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE VAZAMENTO E CARGA DE GÁS COMPLETA DE 01 GELADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001902 | 15/08/2017 | 490.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIAS ELASTICAS DE ALTA COMPRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001903 | 15/08/2017 | 68.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAÕ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001904 | 15/08/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001905 | 15/08/2017 | 75.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001906 | 16/08/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001907 | 16/08/2017 | 31.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001908 | 16/08/2017 | 500.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA-CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DOPPLER ARTERIAL MMII REALIZADA EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 5001909 | 16/08/2017 | 4510.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00042/2017. PP.: 00018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001910 | 16/08/2017 | 162.00 | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA HOSPITAL LAUREANO E SÃO VICENTE DE PAULA , NO DIA 07/AGOSTO DE 2017, COM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001911 | 16/08/2017 | 1200.00 | 00004714452401 | KLAYSON GOMES GUEDES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CNES E SUS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001912 | 16/08/2017 | 31.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5001913 | 17/08/2017 | 8402.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2017. ADESÃO RP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 5001914 | 18/08/2017 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ. REFERENTE AO PERIODO DE 18/07 A 18/08. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001915 | 18/08/2017 | 7119.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2017. CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001916 | 18/08/2017 | 6638.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO.(HOSPITAL R. SÁ ANDRADE) REFERENTE A JULHO/2017. CONF. RELATORIOS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001917 | 18/08/2017 | 37.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001918 | 18/08/2017 | 6429.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001919 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001920 | 21/08/2017 | 300.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUXADOR RESINA CRISTAL E VIDROS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS INHAUA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001921 | 22/08/2017 | 155.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA ANTONIO A. DA SILVA, Nº 81 - RENATO RIBEIRO. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JUNHO/2017. VENCIMENTO: 16/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001922 | 22/08/2017 | 27.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NO SITIO MARAU - AREA RURAL. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO/2017. VENCIMENTO: 31/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001923 | 22/08/2017 | 37.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO Nº 34 -CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JUNHO/2017. VENCIMENTO: 17/06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001924 | 22/08/2017 | 90.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA S/N - PORTAL - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JULHO/2017. VENCIMENTO: 18/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001925 | 22/08/2017 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PEVA , SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,S/N -CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JULHO/2017. VENCIMENTO: 17/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 5001926 | 22/08/2017 | 27.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NO SITIO MARAU - ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JUNHO/2017. VENCIMENTO: 30/06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 5001927 | 22/08/2017 | 92.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NO SITIO MARAU - AREA RURAL. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO/2017. VENCIMENTO: 31/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001928 | 22/08/2017 | 37.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO Nº 34 -CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JULHO/2017. VENCIMENTO: 17/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001929 | 22/08/2017 | 67.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NASF I, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO Nº 324 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JULHO/2017. VENCIMENTO: 17/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001930 | 22/08/2017 | 314.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JUNHO/2017. VENCIMENTO: 21/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001931 | 22/08/2017 | 139.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NO SITIO MARAU - AREA RURAL. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JUNHO/2017. VENCIMENTO: 30/06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001932 | 22/08/2017 | 44.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II , SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO Nº 335 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO/2017. VENCIMENTO: 01/08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001933 | 22/08/2017 | 47.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA Nº 81 -NOVA BRASILIA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JUNHO/2017. VENCIMENTO: 18/06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001934 | 22/08/2017 | 68.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NASF II, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO Nº 268 - JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JULHO/2017. VENCIMENTO: 17/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001935 | 22/08/2017 | 330.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, Nº 670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JUNHO/2017. VENCIMENTO: 26/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001936 | 22/08/2017 | 273.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA AV. JUVINO DINIZ Nº 142- NOVA BRASILIA. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO/2017. VENCIMENTO: 18/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001937 | 22/08/2017 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II , SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO Nº 335 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JUNHO/2017. VENCIMENTO: 28/06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001938 | 22/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA Nº 81 -NOVA BRASILIA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAIO/2017. VENCIMENTO: 18/05/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001939 | 22/08/2017 | 80.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, SITUADO NA PRAÇA SEVERINO CAVALCANTE - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JULHO/2017. VENCIMENTO: 17/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001940 | 22/08/2017 | 250.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, Nº 670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO/2017. VENCIMENTO: 26/08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001941 | 22/08/2017 | 167.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADO NA ADELAIDE CHAVES ARAUJO Nº 34- CENTRO. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO/2017. VENCIMENTO: 17/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001942 | 22/08/2017 | 203.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I , SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO Nº 324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO/2017. VENCIMENTO: 13/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001943 | 22/08/2017 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ Nº 142 -NOVA BRASILIA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JULHO/2017. VENCIMENTO: 17/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001944 | 22/08/2017 | 947.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES Nº 97 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: (08/2015, 03/2016, 02/2017,06/2017, 07/2017 E 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001945 | 22/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO RESIDENCIA TERAPEUTICA , SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO,S/N -JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: AGOSTO/2017. VENCIMENTO: 17/08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001946 | 22/08/2017 | 245.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO Nº 779- CENTRO. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO/2017. VENCIMENTO: 19/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001947 | 22/08/2017 | 148.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA II , SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES Nº 477 - RUA NOVA II - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JULHO/2017. VENCIMENTO: 18/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001948 | 22/08/2017 | 262.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA II, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO Nº 779 -NOVA BRASILIA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JULHO/2017. VENCIMENTO: 18/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001949 | 22/08/2017 | 940.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº 201 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: (04/2017 06/2017, 07/2017 E 08/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001950 | 22/08/2017 | 694.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM , SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,Nº 101 -CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JULHO/2017. VENCIMENTO: 17/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001951 | 22/08/2017 | 253.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES Nº 97- CENTRO. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO/2017. VENCIMENTO: 13/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001952 | 22/08/2017 | 83.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOSE FELICIANO , SITUADO NA RUA MARIA F. DA SILVA Nº 146 -JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JULHO/2017. VENCIMENTO: 17/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001953 | 22/08/2017 | 67.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA Nº 41 - BELA VISTA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JUNHO/2017. VENCIMENTO: 18/06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001954 | 22/08/2017 | 1023.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 260 -JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JULHO/2017. VENCIMENTO: 17/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001955 | 22/08/2017 | 202.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS Nº 137- CENTRO. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO/2017. VENCIMENTO: 19/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001956 | 22/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA Nº 55 -SANTA LUZIA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAIO/2017. VENCIMENTO: 05/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001957 | 22/08/2017 | 68.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA Nº 41 - BELA VISTA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JULHO/2017. VENCIMENTO: 18/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001958 | 22/08/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO , SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO S/N -JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JUNHO/2017. VENCIMENTO: 17/06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001959 | 22/08/2017 | 133.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA RUA JOAO FRUTUOSO DA CUNHA S/N- CENTRO. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO/2017. VENCIMENTO: 01/08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001960 | 22/08/2017 | 37.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA Nº 55 -SANTA LUZIA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JULHO/2017. VENCIMENTO: 17/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001961 | 22/08/2017 | 70.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA Nº 81 - NOVA BRASILIA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JULHO/2017. VENCIMENTO: 18/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001962 | 22/08/2017 | 104.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, Nº 268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO/2017. VENCIMENTO: 27/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001963 | 22/08/2017 | 104.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA II, SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES Nº477- NOVO. NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO/2017. VENCIMENTO: 25/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001964 | 22/08/2017 | 153.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES Nº 97 -CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JUNHO/2017. VENCIMENTO: 17/06/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001965 | 22/08/2017 | 67.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS Nº 137 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JULHO/2017. VENCIMENTO: 18/07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001966 | 23/08/2017 | 2991.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001967 | 23/08/2017 | 6045.70 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302017 | 5001968 | 23/08/2017 | 7300.00 | 12710916000114 | BIOTECH INST. MANUT. DE EQUIP. MEDICO - HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ELETROCARDIOGRAFO DE 12 CANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO 00066/2017. PP.: 00030/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 5001969 | 23/08/2017 | 7500.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001970 | 23/08/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A UNIDADE PLACA REFLET(TARJ INCLUS) DO VEICULO PALIO DE PLACA QFS-9008. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001971 | 23/08/2017 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 5001972 | 23/08/2017 | 8325.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE E CAPS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2017. ADESÃO RP.: 00002/2017, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 5001973 | 23/08/2017 | 15470.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2017. ADESÃO RP.: 00002/2017, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001974 | 23/08/2017 | 1080.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2017 E EXTRATO DE CONTRATO PUBLICADO EM 24/08/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5001975 | 24/08/2017 | 458.97 | 00012441371460 | WILLIAM DE FREITA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5001976 | 24/08/2017 | 917.94 | 00012441371460 | WILLIAM DE FREITA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5001977 | 24/08/2017 | 884.14 | 00012441371460 | WILLIAM DE FREITA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001978 | 24/08/2017 | 5694.23 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001979 | 24/08/2017 | 58.00 | 00002286944423 | SEVERINO ANTONIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA O CONSELHEIRO QUE NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DESLOUCOU-SE PARA REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE EM JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE ESCLARECIMENTO DA LEI 1.155/2013. REUNIÃO OCORREU NO DIA 12/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001980 | 24/08/2017 | 58.00 | 00003079073410 | JAILSON RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA O CONSELHEIRO QUE NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DESLOUCOU-SE PARA REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE EM JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE ESCLARECIMENTO DA LEI 1.155/2013. REUNIÃO OCORREU NO DIA 12/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001981 | 24/08/2017 | 58.00 | 00033820279415 | LUZIA SANTOS DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA O CONSELHEIRO QUE NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DESLOUCOU-SE PARA REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE EM JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE ESCLARECIMENTO DA LEI 1.155/2013. REUNIÃO OCORREU NO DIA 12/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001982 | 24/08/2017 | 58.00 | 00002789375437 | JOSE MARCOS P DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA O CONSELHEIRO QUE NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DESLOUCOU-SE PARA REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE EM JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE ESCLARECIMENTO DA LEI 1.155/2013. REUNIÃO OCORREU NO DIA 12/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001983 | 24/08/2017 | 65.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001984 | 25/08/2017 | 130.00 | 00004257191465 | HUGO ERMANO CORREIA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JOAO PESSOA , PARA O OFTALMO E FUNAD NO DIA 16/06/2017, COM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001985 | 25/08/2017 | 1612.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001986 | 25/08/2017 | 916.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001987 | 25/08/2017 | 1550.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001988 | 25/08/2017 | 6812.65 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001989 | 25/08/2017 | 1371.90 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5001990 | 25/08/2017 | 60692.40 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS RUA NOVA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000558 | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001991 | 25/08/2017 | 1660.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5001992 | 25/08/2017 | 28118.01 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS NOVA BRASILIA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000559. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001993 | 25/08/2017 | 1557.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001994 | 25/08/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001995 | 25/08/2017 | 2747.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001996 | 25/08/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001997 | 25/08/2017 | 3084.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001998 | 25/08/2017 | 322.00 | 00009302746445 | LINDERSON CRSISTIAN SALES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5001999 | 25/08/2017 | 1774.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002000 | 25/08/2017 | 322.00 | 00004052733479 | ROSINEIDE MENDES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 5002001 | 28/08/2017 | 1607.96 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2017. PP.: 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 5002002 | 28/08/2017 | 1919.75 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CAPS TM, CAPS INFANTIL, RESIDENCIA TERAPEUTICA E UNIDADE DE ACOLHIMNETO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2017. PP.: 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5002003 | 29/08/2017 | 2940.05 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5002004 | 29/08/2017 | 2004.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5002005 | 29/08/2017 | 3265.85 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5002006 | 29/08/2017 | 4199.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002007 | 29/08/2017 | 182.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RENATO RIBEIRO II DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO/2017. CONF RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5002008 | 29/08/2017 | 11699.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2017. ADESÃO RP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002009 | 30/08/2017 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447 E UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA OFY-9958. REF: AO MÊS DE AGOSTO/2017 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002010 | 30/08/2017 | 2813.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, DE PLACA QFP-9447. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5002011 | 30/08/2017 | 1200.85 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2017. PP:0005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002012 | 30/08/2017 | 19190.92 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO DO HSA, CEO, MEDICOS HSA EFE, SAMU, CAPS AD, CAPS INF , PLANTONISTA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002013 | 30/08/2017 | 23480.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO MEDICOS DO SAMU CTR REF AO MÊS DE AGOSTO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002014 | 30/08/2017 | 28169.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR EFT. PSF SAUDE BUCAL, REF AO MÊS DE AGOSTO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002015 | 30/08/2017 | 24538.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS 2017 REF AO MÊS DE AGOSTO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002016 | 30/08/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5002017 | 30/08/2017 | 5590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFF-7672. REF: AO DE AGOSTO/2017 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATONº: 00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002018 | 30/08/2017 | 1365.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO PROPRIO, DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DO CAPS. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5002019 | 30/08/2017 | 1111.05 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2017. PP:0005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 5002020 | 30/08/2017 | 18794.90 | 15412945000198 | MT3 CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00049/2017 .PP.: 00016/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002021 | 30/08/2017 | 10859.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002022 | 30/08/2017 | 107500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MEDICOS PLANTONISTAS BB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002023 | 30/08/2017 | 74257.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS AGOSTO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002024 | 30/08/2017 | 4482.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA LOCADA, DE PLACA OFF-7672 . A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017.PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002025 | 30/08/2017 | 473.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL LOCADO, DE PLACA OGD-3688( SUBSTITUTO DO OFY-9958). A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5002026 | 30/08/2017 | 924.60 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2017. PP:0005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 5002027 | 30/08/2017 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351, NO PERIODO DE AGOSTO/2017; A SERVIÇO DOS PSF`S. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002028 | 30/08/2017 | 5211.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002029 | 30/08/2017 | 121727.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO PSF CRT, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002030 | 30/08/2017 | 166464.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002031 | 30/08/2017 | 72.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA LOCADA,OEY-7963(SUBSTITUTO DO OFF-7672) . A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002032 | 30/08/2017 | 280.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, DE PLACA OFF-3061( SUBSTITUTO DO OFY-9958). A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5002033 | 30/08/2017 | 3559.80 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2017. PP:0005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272017 | 5002034 | 30/08/2017 | 39274.80 | 59104422002446 | VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 0 KM ( UM GOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002035 | 30/08/2017 | 158039.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS REF AO MÊS DE AGOSTO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002036 | 30/08/2017 | 6241.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO MÊS DE AGOSTO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002037 | 30/08/2017 | 16000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS EFET DA POLICLINICA, REF AO MES DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002038 | 30/08/2017 | 148.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002039 | 30/08/2017 | 124.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERADOR DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002040 | 30/08/2017 | 819.10 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL LOCADO, DE PLACA OFY-9958. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5002041 | 30/08/2017 | 1438.40 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00019/2017, PP: 00005/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002042 | 30/08/2017 | 47503.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF AO MÊS DE AGOSTA 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002043 | 30/08/2017 | 1692.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO PLANTÃO ADMINISTRATIVO CRT REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002044 | 30/08/2017 | 17659.15 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL CTR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002045 | 30/08/2017 | 252.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002046 | 30/08/2017 | 1891.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002047 | 30/08/2017 | 4514.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, DE PLACA QFJ-1438. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 5002048 | 30/08/2017 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00002/2017. INEXIGIB. Nº 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5002049 | 30/08/2017 | 628.10 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00019/2017, PP: 00005/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002050 | 30/08/2017 | 6522.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002051 | 30/08/2017 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS DOS CAPS CTR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002052 | 30/08/2017 | 24327.78 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA SAUDE FAMILIAR CRT, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002053 | 30/08/2017 | 2150.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVIDOR EFET DO CAPS AD, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002054 | 30/08/2017 | 327.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA PROPRIO, DE PLACA OFB-2439. A SERVIÇO DO NASF. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002055 | 30/08/2017 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1448 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1458. REF: AO MÊS DE AGOSTO/2017 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº:00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5002056 | 30/08/2017 | 628.10 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00019/2017, PP: 00005/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002057 | 30/08/2017 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002058 | 30/08/2017 | 18046.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS TM CTR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002059 | 30/08/2017 | 17392.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002060 | 30/08/2017 | 136542.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SÁ ANDRADE EFE REF AO MÊS DE AGOSTO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002061 | 30/08/2017 | 3112.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, DE PLACA QFJ-1448. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002062 | 30/08/2017 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1438. REF: AO MÊS DE AGOSTO/2017 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5002063 | 30/08/2017 | 628.10 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00019/2017, PP: 00005/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002064 | 30/08/2017 | 81387.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HSA CRT REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002065 | 30/08/2017 | 104600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS CRT REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002066 | 30/08/2017 | 28091.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS EFET DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002067 | 30/08/2017 | 10429.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU REF AO MÊS DE AGOSTO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002068 | 30/08/2017 | 3427.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, DE PLACA QFJ-1458. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002069 | 30/08/2017 | 150.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5002070 | 30/08/2017 | 929.60 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00019/2017, PP: 00005/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002071 | 30/08/2017 | 18694.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002072 | 30/08/2017 | 11116.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA SA ANDRADE EFE BB REF AO MÊS DE AGOSTO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002073 | 30/08/2017 | 22930.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DOS CRT DA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002074 | 30/08/2017 | 2995.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA EFE REF AO MÊS DE AGOSTO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002075 | 30/08/2017 | 2656.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768 E UMA RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OFB-8938. A SERVIÇO DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002076 | 30/08/2017 | 1741.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, DE PLACA QFK-3148. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5002077 | 30/08/2017 | 5317.70 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2017. PP:0005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002078 | 30/08/2017 | 102909.14 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEDICO POLICLINICA, RELATIVO AO MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002079 | 30/08/2017 | 56934.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFET DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002080 | 30/08/2017 | 5264.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE SUS BB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002081 | 30/08/2017 | 32094.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5002082 | 31/08/2017 | 801.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5002083 | 31/08/2017 | 613.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 5002084 | 31/08/2017 | 5600.00 | 01939439000147 | INTERSOM ULTRASONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE PROCEDIMENTOS EM ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017; PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, NA UNIDADE MISTA DE NOVABRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00050/2017. PP: 00024/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002085 | 31/08/2017 | 17.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002086 | 31/08/2017 | 600.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHOS E TRINCOS PARA PORTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002087 | 31/08/2017 | 300.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFB-2439, QFJ-1458, QFP-9447 E QFK-3148. PERTECENTE DA ATENÇÃO BÁSICA/NASF . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002088 | 31/08/2017 | 410.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS QFJ-1438, OFB-8938,OFF-7672, OFA-0758 E OEY-1768. PERTECENTE AO HOSPITAL/SAMU/CAPS'S . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5002089 | 31/08/2017 | 12029.00 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5002090 | 31/08/2017 | 702.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 5002098 | 01/09/2017 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002099 | 01/09/2017 | 255.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002100 | 01/09/2017 | 116.00 | 00033820279415 | LUZIA SANTOS DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARA O CONSELHEIRO QUE NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DESLOUCOU-SE PARA 1ª COFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA MULHER QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002101 | 01/09/2017 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002102 | 01/09/2017 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 5002103 | 01/09/2017 | 2100.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00077/2015. DISPENSA OM: 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002104 | 01/09/2017 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 5002105 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00010889990425 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO OFTALMOLOGICO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00040/2017. DISPENSA OM: 00003/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002106 | 01/09/2017 | 1555.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5002107 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 335, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002108 | 01/09/2017 | 1555.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2016 .DISPENSA OM 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002109 | 01/09/2017 | 1110.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00058/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002110 | 01/09/2017 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00058/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002111 | 01/09/2017 | 830.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00048/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5002112 | 01/09/2017 | 1350.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002113 | 01/09/2017 | 600.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00056/2016. DISPENSA OM:00001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 5002114 | 01/09/2017 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AGOSTO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2015. DISPENSA OM: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 5002115 | 01/09/2017 | 520.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2015. DISPENSA OM:00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002116 | 01/09/2017 | 630.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00055/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002117 | 01/09/2017 | 1050.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00049/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002118 | 01/09/2017 | 725.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2016. DISPENSA OM: 00001/2016., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002119 | 01/09/2017 | 585.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00054/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5002120 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANTONIO MARIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00039/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 5002121 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00062/2016. DISPENSA OM.: 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 5002122 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00075/2014. DISPENSA OM: 00005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 5002123 | 01/09/2017 | 580.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2014. DISPENSA OM: 00002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002124 | 01/09/2017 | 520.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5002125 | 01/09/2017 | 415.00 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2015. DISPENSA OM: 00004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002126 | 01/09/2017 | 470.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00053/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5002127 | 01/09/2017 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00065/2017. DISPENSA OM.: 00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 5002128 | 01/09/2017 | 6375.30 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU, 07M3 E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00004/2017. PP.:00002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002129 | 01/09/2017 | 162.00 | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA HOSPITAL LAUREANO, CENTRAL DE FRATURAS E FUNAD , NO DIA 30/AGOSTO DE 2017, COM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002130 | 05/09/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA ,EM UM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002131 | 05/09/2017 | 1140.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO 03 ADESIVOS DIGITAL COLORIDO PARA CARROS. PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5002132 | 05/09/2017 | 1075.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5002133 | 05/09/2017 | 570.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5002134 | 05/09/2017 | 570.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 5002135 | 05/09/2017 | 12039.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00070/2017. ADESÃO RP.: 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 5002136 | 05/09/2017 | 3735.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00070/2017. ADESÃO RP.: 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 5002137 | 05/09/2017 | 27987.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00070/2017. ADESÃO RP.: 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022017 | 5002138 | 06/09/2017 | 2205.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 49 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2017. INEXIGIBILIDADE.: 00002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002139 | 06/09/2017 | 90.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAÕ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002141 | 06/09/2017 | 1320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 5002142 | 06/09/2017 | 10324.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2017. PP.: 00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002143 | 06/09/2017 | 28.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 5002144 | 08/09/2017 | 86584.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002145 | 08/09/2017 | 5375.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002146 | 11/09/2017 | 5199.82 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ESQUADRILHA DE ALUMINIO BRANCO, INTALAÇÃO E MONTAGEM DE PORTA DE ALUMINIO, INTALAÇÃO DE SOLEIRAS, BANCADA E PIAS DE GRANITO. SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5002147 | 11/09/2017 | 4259.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002148 | 11/09/2017 | 3600.00 | 22422821000159 | ANTONIO DA SILVA ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE JARDIM NA UBS DO BAIRRO DE TERRA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002149 | 11/09/2017 | 2880.00 | 22422821000159 | ANTONIO DA SILVA ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE JARDIM NA UBS AUGUSTO DOS ANJOS NO BAIRRO DE CUBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002150 | 11/09/2017 | 218.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002151 | 11/09/2017 | 113.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002152 | 11/09/2017 | 439.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5002153 | 12/09/2017 | 9001.72 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS NOVA BRASILIA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000565. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5002154 | 12/09/2017 | 12821.40 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS RENATO RIBEIRO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000566.. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002155 | 12/09/2017 | 3580.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTÍLIO DE MORAIS BEZERRA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 61 LETRAS EM INOX, DESTINADAS AS UBS'S CASTRO PINTO , JOÃO URSULO E JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002156 | 12/09/2017 | 1300.00 | 00028562909491 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÕES E COMPLEMENTO DE GÁS NA UBS PORTAL II E TROCA DE COMPRESSOR, MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS COMPLETA NA SALA DO DENTISTA NA UNIDADE MISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002157 | 12/09/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002158 | 12/09/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 5002159 | 13/09/2017 | 1397.50 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS-HOPITALARES E INSUMOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2017. ADESÃO RP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 5002160 | 13/09/2017 | 5666.94 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS-HOPITALARES E INSUMOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2017. ADESÃO RP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 5002161 | 13/09/2017 | 5980.60 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS-HOPITALARES E INSUMOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2017. ADESÃO RP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 5002162 | 13/09/2017 | 1946.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS-HOPITALARES E INSUMOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2017. ADESÃO RP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002163 | 13/09/2017 | 170.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS( HOSPEDAGEM) PARA A EQUIPE DE TRABALHO NO EVENTO DA MAMOGRAFIA, REALIZADA NO PERIODO DE 11/09/2017 A 12/09/2017 .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 5002164 | 13/09/2017 | 8279.80 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU, 07M3 E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00004/2017. PP.:00002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 5002166 | 13/09/2017 | 1500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00046/2017. PP.: 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 5002167 | 13/09/2017 | 7623.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00029/2017. PP.: 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002168 | 13/09/2017 | 459.69 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO/ BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND/ PAR PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATORIO 2017, VEICULO GOL DE PLACA QFV-7574, CARRO COMPRADO DE ACORDO COM O CONTRATO 00056/2017. PP: 00027/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002169 | 13/09/2017 | 1200.00 | 00004714452401 | KLAYSON GOMES GUEDES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CNES E SUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002170 | 14/09/2017 | 1024.26 | 07882067000146 | JACINTA MAIA NOBRE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS, PIPOCAS, SACOLINHAS, BALÕES ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL E DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002171 | 14/09/2017 | 890.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ENCEFALO COM SEDAÇÃO, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002172 | 14/09/2017 | 18.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002173 | 14/09/2017 | 4256.00 | 00088476898487 | JOSIANE CAVALCANTE SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA H1N1 NO PERIODO DE 17/04/2017 A 26/05/2017. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002174 | 14/09/2017 | 850.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUXADOR, ROLDANA, FECHADURA E VIDROS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5002175 | 14/09/2017 | 3084.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5002176 | 14/09/2017 | 1612.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5002177 | 14/09/2017 | 916.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5002178 | 14/09/2017 | 1774.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002179 | 15/09/2017 | 420.00 | 00010520568494 | ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA DIVERSOS,NOS CARROS DE PLACAS OFB-8938, OFY-9958,OFB-2439, QFJ-1448, QFK-3148, QFJ-1458, QFP-9447,OFA-0758, QFJ-1438 E OFF-7672, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 5002180 | 15/09/2017 | 4012.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS( MATERIAIS ULILIZADOS EM CURATIVOS ESPECIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00044/2017. PP.: 00018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5002181 | 15/09/2017 | 15439.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2017. ADESÃO RP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 5002182 | 15/09/2017 | 11663.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00070/2017. ADESÃO RP.: 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002183 | 15/09/2017 | 1385.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(PORTA DE MADEIRA, FORRO PVC, FORRA DE MAD, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002184 | 15/09/2017 | 300.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( 2 PORTAs DE MADEIRA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 5002185 | 18/09/2017 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ. REFERENTE AO PERIODO DE 19/08 A 19/09. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5002186 | 18/09/2017 | 1618.84 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. REFERENTE AO MÊS DE agosto/2017.DE ACORDO COM O CONTRATO N°00066/2016. PP 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 5002187 | 18/09/2017 | 11002.15 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00068/2017. ADESÃO RP.:00005/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5002188 | 18/09/2017 | 1636.40 | 03246587000101 | SUFRAMED | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5002189 | 18/09/2017 | 6182.30 | 03246587000101 | SUFRAMED | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002190 | 18/09/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5002191 | 18/09/2017 | 116.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO 12/08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5002192 | 18/09/2017 | 104.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO 12/09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 5002193 | 19/09/2017 | 1468.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SULEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2017. PP.: 00010/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5002194 | 19/09/2017 | 2747.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5002195 | 19/09/2017 | 1371.90 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5002196 | 19/09/2017 | 1557.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5002197 | 19/09/2017 | 1660.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 5002198 | 19/09/2017 | 5338.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS DIVERSOS NÃO FORNECIDOS PELO SUS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE E DEMANDA JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM OCONTRATO 00057/2017. PP.: 00028/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152017 | 5002199 | 19/09/2017 | 6150.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ARCODICIONADOS TIPO SPLIT 12.000 BRUS, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2017. PP.: 00015/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002200 | 19/09/2017 | 7148.55 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS( BANDEIJA, CAIXA ORGANIZADORA,FRIGIDEIRA,PANELAS, RECIPIENTES ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR.SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002201 | 19/09/2017 | 754.38 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTENSILIOS DOMESTICOS (PANO DE PRATO, COPO DE PLASTICO, COLHER DE PLASTICO ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM E CAPS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002202 | 19/09/2017 | 1799.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA ANTROPOMETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002203 | 19/09/2017 | 18.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002204 | 20/09/2017 | 290.00 | 00011277030480 | JEFFERSON GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE ACOLCHOADO DAS MACAS DS UBS'S AUGUSTO DOS ANJOS, AGROVILA E ANTONIO MARIZ. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002205 | 20/09/2017 | 133.99 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( PLAFON, COLA, CHAVE ESTRE E DE FENDA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002206 | 20/09/2017 | 27.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE A AGOSTO/2017. VENCIMENTO 31/08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002207 | 20/09/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO Nº 268 - JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: AGOSTO/2017, VENCIMENTO EM 17/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002208 | 20/09/2017 | 325.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 260 - JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: AGOSTO/2017, VENCIMENTO EM 17/08/2017., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002209 | 20/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO S/N - JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: AGOSTO/2017, VENCIMENTO EM 17/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002210 | 20/09/2017 | 1251.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, Nº 101 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: AGOSTO/2017, VENCIMENTO EM 17/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002211 | 20/09/2017 | 250.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO S/N. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE A AGOSTO/2017. VENCIMENTO 29/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002212 | 20/09/2017 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO Nº268 - JOSE FELICIANO. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE A AGOSTO/2017. VENCIMENTO 29/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002213 | 20/09/2017 | 255.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA, SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS S/N - CENTRO. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE A JULHO/2017. VENCIMENTO 21/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002214 | 20/09/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS S/N - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: AGOSTO/2017, VENCIMENTO EM 17/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5002215 | 21/09/2017 | 26283.70 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS RUA NOVA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000569. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002216 | 21/09/2017 | 67.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO NASF, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: AGOSTO/2017, VENCIMENTO EM 17/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002217 | 21/09/2017 | 37.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIOS GOMES,3 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: AGOSTO/2017, VENCIMENTO EM 17/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002218 | 21/09/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002219 | 21/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA ANTONI ALVES DA SILVA, 81 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: AGOSTO/2017, VENCIMENTO EM 18/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002220 | 21/09/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: AGOSTO/2017, VENCIMENTO EM 18/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002221 | 21/09/2017 | 187.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF SAO FRANCISCO, SITUADO NA RUA PROJETADA, 203 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: AGOSTO/2017, VENCIMENTO EM 17/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002222 | 21/09/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF NOVA BRASIL, SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ, 142 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: AGOSTO/2017, VENCIMENTO EM 17/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002223 | 21/09/2017 | 235.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF CASTRO PINTO SITUADO NA RUA PRES GETULIO VARGAS, 201 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: AGOSTO/2017, VENCIMENTO EM 20/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002224 | 21/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF AGROVILA SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: AGOSTO/2017, VENCIMENTO EM 17/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002225 | 21/09/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF ANTONIO MARIZ RUA MACHADO DE ASSIS,137 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: AGOSTO/2017, VENCIMENTO EM 18/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002226 | 21/09/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF JOSE FELICIANO RUA MARIA F. DA SILVA,146 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: AGOSTO/2017, VENCIMENTO EM 17/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002227 | 21/09/2017 | 351.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF TERRA NOVA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA, S/N - TERRA NOVA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: AGOSTO/2017, VENCIMENTO EM 18/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002228 | 21/09/2017 | 127.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RUA NOVA RUA AV CDOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: AGOSTO/2017, VENCIMENTO EM 18/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002229 | 21/09/2017 | 555.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF CASTRO PINTO II RUA PRES GETULIO VARGAS , 201 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: AGOSTO/2017, VENCIMENTO EM 18/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002230 | 21/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA AR LIVRE RUA MARIA JESUS A CORDEIROS , S/N - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: AGOSTO/2017, VENCIMENTO EM 18/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002231 | 21/09/2017 | 92.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PORTAL RUA BALBINO ALVES BARBOSA , S/N - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: AGOSTO/2017, VENCIMENTO EM 18/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002232 | 21/09/2017 | 144.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RENASCENCA , SITUADO NO SITIO RENASCENCA S/N - CENTRO. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AGOSTO/2017. VENCIMENTO 01/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002233 | 21/09/2017 | 48.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF NASF II , SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 335 - CENTRO. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AGOSTO/2017. VENCIMENTO 01/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002234 | 21/09/2017 | 182.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSFRENATO II, SITUADO NA RUA ANTONIO DA SILVA , 81 - RENATO RIBEIRO . DESTE MUNICIPIO .REFERENTE JULHO/2017. VENCIMENTO 16/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002235 | 21/09/2017 | 172.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO , 324 - CENTRO . DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AGOSTO/2017. VENCIMENTO 15/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002236 | 21/09/2017 | 72.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVE ARAUJO , 34 - CENTRO . DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AGOSTO/2017. VENCIMENTO 17/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002237 | 21/09/2017 | 105.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF JOAO URSULO SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES , S/N - CENTRO . DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AGOSTO/2017. VENCIMENTO 01/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002238 | 21/09/2017 | 66.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF JOAO URSULO SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES , S/N - CENTRO . DESTE MUNICIPIO .REFERENTE JULHO/2017. VENCIMENTO 01/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002239 | 21/09/2017 | 189.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF ANTONIO MARIZ SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSI , 137 - CENTRO . DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AGO/2017. VENCIMENTO 21/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002240 | 21/09/2017 | 238.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RUA NOVA I SITUADO NA RUA AV COMEND. RENAT RIBEIRO COUTINHO , 779 - CENTRO . DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AGO/2017. VENCIMENTO 21/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002241 | 21/09/2017 | 182.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF NOVA BRASILIA SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ, 142 - CENTRO . DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AGO/2017. VENCIMENTO 18/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002242 | 21/09/2017 | 93.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MARAU SITUADO NO SITIO MARAU -SITIO . DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AGO/2017. VENCIMENTO 31/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5002243 | 22/09/2017 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002244 | 23/09/2017 | 6791.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AGOSTO/2017. CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002245 | 23/09/2017 | 7381.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE( HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE). DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AGOSTO/2017. CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5002246 | 25/09/2017 | 7500.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMAS FAWLER COM 2 MANIVELAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 5002247 | 25/09/2017 | 9435.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS INFANTIL/AD/TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2017. ADESÃO RP.: 00002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 5002248 | 25/09/2017 | 16820.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2017. ADESÃO RP.: 00002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 5002249 | 26/09/2017 | 1791.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS DIVERSOS NÃO FORNECIDOS PELO SUS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE E DEMANDA JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM OCONTRATO 00057/2017. PP.: 00028/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5002250 | 26/09/2017 | 1200.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022017 | 5002251 | 26/09/2017 | 5490.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 122 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2017. INEXIGIBILIDADE.: 00002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 5002252 | 26/09/2017 | 11303.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2017. PP.: 00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5002253 | 26/09/2017 | 4500.23 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5002254 | 26/09/2017 | 3000.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5002255 | 26/09/2017 | 2800.37 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5002256 | 26/09/2017 | 1399.68 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002257 | 26/09/2017 | 162.00 | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA HOSPITAL LAUREANO E FUNAD , NO DIA 06/SETEMBRO DE 2017, COM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002258 | 26/09/2017 | 1035.00 | 00011765911427 | MARIA LUIZA DA SILVA QUERINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002259 | 26/09/2017 | 1035.00 | 00057638659449 | LUIZ PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002260 | 26/09/2017 | 1035.00 | 00012323318489 | JULIANE SOUZA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002261 | 26/09/2017 | 1035.00 | 00011340530457 | EVERSON DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE E_SUS. DESTINADO A ATENDER A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA DO E_SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002262 | 27/09/2017 | 76.01 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/ELETRICO(BUCHA/PARAFUSO/TOMADA/PLUG/THINNER ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002263 | 27/09/2017 | 1460.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA, QUANTIDADE : 200 EXAMES, SERVIÇO PRESTADO EM UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5002264 | 28/09/2017 | 481.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5002265 | 28/09/2017 | 823.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAP'S , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5002266 | 28/09/2017 | 756.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5002267 | 28/09/2017 | 9345.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2017. ADESÃO RP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5002268 | 28/09/2017 | 5590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFF-7672. REF: AO DE SETEMBRO/2017 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002269 | 28/09/2017 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447 E UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA OFY-9958. REF: AO MÊS DE SETEMBRO/2017 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002270 | 28/09/2017 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1448 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1458. REF: AO MÊS DE SETEMBRO/2017 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002271 | 28/09/2017 | 4144.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA LOCADA, DE PLACA OFF-7672 . A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017.PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002272 | 28/09/2017 | 3962.58 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3141 . A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002273 | 28/09/2017 | 1440.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DOBLO PROPRIO DE PLACA OFA-0758 . A SERVIÇO DOS CAPS. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002274 | 28/09/2017 | 1393.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768 E UMA RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OFB-8938. A SERVIÇO DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002275 | 28/09/2017 | 223.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA PROPRIA DE PLACA OFB-2439 . A SERVIÇO DO NASF.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002276 | 28/09/2017 | 602.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA OFY-9958( SUBSTITUTO DO QFJ-1448) . A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002277 | 28/09/2017 | 2417.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3061( SUBSTITUTO DO OFY-9958) . A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002278 | 28/09/2017 | 152.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFJ-1438( SUBSTITUTO DO QFJ-1458) . A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002279 | 28/09/2017 | 1924.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFJ-1448 . A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002280 | 28/09/2017 | 2804.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFJ-1458 . A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002281 | 28/09/2017 | 1624.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002282 | 28/09/2017 | 2537.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFP-9447. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002283 | 28/09/2017 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3141. REF: AO MÊS DE SETEMBRO/2017 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002284 | 28/09/2017 | 167318.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002285 | 28/09/2017 | 75970.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002286 | 28/09/2017 | 24863.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES CRT DA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002287 | 28/09/2017 | 73724.77 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITA SÁ ANDRADE REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002288 | 28/09/2017 | 6522.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002289 | 28/09/2017 | 17904.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002290 | 28/09/2017 | 28440.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SAMU CTR REF AO MÊS DE SETEMBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002291 | 28/09/2017 | 10859.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002292 | 28/09/2017 | 6148.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002293 | 28/09/2017 | 3728.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVIDOR EFET DO CAPS AD, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002294 | 28/09/2017 | 1891.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002295 | 28/09/2017 | 131953.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA EFE REF AO MÊS DE AGOSTO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002296 | 28/09/2017 | 8971.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU REF AO MÊS DE SETEMBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002297 | 28/09/2017 | 6612.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO MÊS DE SETEMBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002298 | 28/09/2017 | 32200.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002299 | 28/09/2017 | 102064.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PLANTONISTA HOSPITA SÁ ANDRADE - BB REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002300 | 28/09/2017 | 1196.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PLANTAO ADMINISTRATIVO HOSPITA SÁ ANDRADE REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002301 | 28/09/2017 | 5362.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAT PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002302 | 28/09/2017 | 15916.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA HSA EFE -BB REF AO MÊS DE SETEMBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002303 | 28/09/2017 | 43200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICO SAMU CTR REF AO MÊS DE SETEMBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002304 | 28/09/2017 | 28800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS CRT DA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002305 | 28/09/2017 | 17000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MEDICOS HSA CRT REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002306 | 28/09/2017 | 4782.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICO HSA EFE -BB REF AO MÊS DE SETEMBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002307 | 28/09/2017 | 20400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DOS MEDICOS CAPS CTR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002308 | 28/09/2017 | 131000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PROGRAMA SAUDE FAMILIAR CRT, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002309 | 28/09/2017 | 18943.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES CAPS TM CTR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002310 | 28/09/2017 | 53371.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PESSOAL EFET DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002311 | 28/09/2017 | 160484.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS 2017 REF AO MÊS DE SETEMBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002312 | 28/09/2017 | 51735.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF AO MÊS DE SETEMBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002313 | 28/09/2017 | 29288.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR EFT. PSF SAUDE BUCAL, REF AO MÊS DE SETEMBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002314 | 28/09/2017 | 17418.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002315 | 28/09/2017 | 23262.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA SAUDE FAMILIAR CRT, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002316 | 28/09/2017 | 14447.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAUDE BUCAL CRT, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5002317 | 28/09/2017 | 285.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5002318 | 28/09/2017 | 285.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 5002319 | 28/09/2017 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00002/2017. INEXIGIB. Nº 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5002320 | 28/09/2017 | 430.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5002321 | 28/09/2017 | 6638.00 | 14467924000107 | ADRIANA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES( CAMA SOLTEIRO/ PANELEIRO/ CADEIRA/ ROUPEIRO ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS INFANTIL, CAPS TM E CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 5002322 | 29/09/2017 | 1808.95 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CAPS TM, CAPS INFANTIL, RESIDENCIA TERAPEUTICA E UNIDADE DE ACOLHIMNETO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2017. PP.: 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 5002323 | 29/09/2017 | 1356.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2017. PP.: 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 5002324 | 29/09/2017 | 5600.00 | 01939439000147 | INTERSOM ULTRASONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE PROCEDIMENTOS EM ULTRASSONOGRAFIA(OBSTRETICA,PROSTATA,MAMA,ENDOVAGINAL ENTRE OUTROS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017; PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00050/2017. PP: 00024/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 5002325 | 29/09/2017 | 22276.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00070/2017. ADESÃO RP.: 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002326 | 29/09/2017 | 310.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFF-3141/OFA-0758/OFF-7672/OEY-1768. PERTECENTE AO HOSPITAL/SAMU/CAPS'S . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002327 | 29/09/2017 | 390.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFB-2439/QFX-1475/OFF-3061/QFJ-1448/QFJ-1458 E QFP-9447. PERTECENTE A ATENÇÃO BÁSICAL/NASF . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002328 | 29/09/2017 | 23926.15 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO DO HSA, CEO, MEDICOS HSA EFE, SAMU, CAPS AD, CAPS INF , PLANTONISTA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002329 | 29/09/2017 | 2527.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VENTILADOR INTER5 E DESFIBRILADOR REF. MÊS DE SETEMBRO/2017, ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002330 | 29/09/2017 | 16000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS EFET DA POLICLINICA, REF AO MES DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002331 | 29/09/2017 | 153.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002332 | 29/09/2017 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002333 | 29/09/2017 | 23653.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS 2017 REF AO MÊS DE SETEMBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002334 | 29/09/2017 | 23760.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PESSOAL MEDICO EFET DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002335 | 29/09/2017 | 250.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002336 | 29/09/2017 | 649.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(DA ACADEMIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AGOSTO/2017. CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002337 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002338 | 29/09/2017 | 17.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002339 | 29/09/2017 | 17.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002340 | 29/09/2017 | 17.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002341 | 02/10/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA ,EM UM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002342 | 02/10/2017 | 600.00 | 07833708000172 | FGENES SAUDE AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PARA CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS NAS AREAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. O SERVIÇO FOI REALIZADO NO DIA 25/09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 5002343 | 02/10/2017 | 6261.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR( CURATIVOS ESPECIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO00042/2017. PP.: 00018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 5002344 | 02/10/2017 | 1549.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR( CURATIVOS ESPECIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO00042/2017. PP.: 00018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5002345 | 02/10/2017 | 5408.20 | 03246587000101 | SUFRAMED | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5002346 | 02/10/2017 | 1350.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 5002347 | 02/10/2017 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 5002348 | 02/10/2017 | 6311.50 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU, 07M3 E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00004/2017. PP.:00002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002349 | 03/10/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 5002350 | 03/10/2017 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS - ORIGINAIS E RECARGAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00053/2017. PP.: 00023/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 5002351 | 03/10/2017 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS - ORIGINAIS E RECARGAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00053/2017. PP.: 00023/20170 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 5002352 | 03/10/2017 | 130.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS - ORIGINAIS E RECARGAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00053/2017. PP.: 00023/20170 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 5002353 | 03/10/2017 | 120.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS - ORIGINAIS E RECARGAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00053/2017. PP.: 00023/20170 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 5002354 | 03/10/2017 | 120.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS - ORIGINAIS E RECARGAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00053/2017. PP.: 00023/20170 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 5002355 | 03/10/2017 | 120.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS - ORIGINAIS E RECARGAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00053/2017. PP.: 00023/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 5002356 | 03/10/2017 | 130.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS - ORIGINAIS E RECARGAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00053/2017. PP.: 00023/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 5002357 | 03/10/2017 | 120.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS - ORIGINAIS E RECARGAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00053/2017. PP.: 00023/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 5002358 | 03/10/2017 | 370.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS - ORIGINAIS E RECARGAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00053/2017. PP.: 00023/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 5002359 | 03/10/2017 | 370.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS - ORIGINAIS E RECARGAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00053/2017. PP.: 00023/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 5002360 | 03/10/2017 | 22067.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00070/2017. ADESÃO RP.: 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 5002361 | 03/10/2017 | 13011.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00070/2017. ADESÃO RP.: 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002362 | 04/10/2017 | 840.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AGOSTO/2017. CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002363 | 04/10/2017 | 174.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002364 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5002365 | 05/10/2017 | 3773.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2017. ADESÃO RP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 5002366 | 05/10/2017 | 3899.90 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E CAPS, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2017. PP:0007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 5002367 | 05/10/2017 | 2904.50 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E NASF, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2017. PP:0007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5002368 | 05/10/2017 | 3140.60 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E NASF, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2017. PP:0005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5002369 | 05/10/2017 | 7025.15 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E CAPS, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2017. PP:0005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 5002370 | 05/10/2017 | 495.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SULEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2017. PP.: 00010/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 5002372 | 05/10/2017 | 7500.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002373 | 06/10/2017 | 37.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5002374 | 09/10/2017 | 1557.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5002375 | 09/10/2017 | 1660.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5002376 | 09/10/2017 | 1371.90 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5002377 | 09/10/2017 | 2969.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 5002378 | 09/10/2017 | 23145.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00070/2017. ADESÃO RP.: 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5002379 | 09/10/2017 | 3174.02 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2017. PP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5002380 | 09/10/2017 | 2151.23 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2017. PP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5002381 | 09/10/2017 | 2090.36 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2017. PP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5002382 | 09/10/2017 | 2365.88 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2017. PP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 5002383 | 09/10/2017 | 7626.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER, PROPRIA DE PLACA OFB-8938 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2017. PP. 00011/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 5002384 | 09/10/2017 | 3141.50 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER, PROPRIA DE PLACAOEY-1768 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2017. PP. 00011/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 5002385 | 09/10/2017 | 2720.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PROPRIA DE PLACA OFA-0758, PERTENCENTE AO CAPS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2017. PP. 00011/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 5002386 | 09/10/2017 | 2607.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA, PROPRIA DE PLACA OFA-0758, PERTENCENTE AO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2017. PP. 00011/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 5002387 | 09/10/2017 | 928.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO FIESTA, PROPRIA, DE PLACA: OFB-2439 , PERTENCENTE AO NASF. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2017. PP.: 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 5002388 | 09/10/2017 | 832.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO DOBLO, PROPRIA, DE PLACA: OFA-0758 , PERTENCENTE AO CAPS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2017. PP.: 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 5002389 | 09/10/2017 | 196.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO RENAULT MASTER, PROPRIA, DE PLACA: OEY-1768 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2017. PP.: 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 5002390 | 09/10/2017 | 216.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO RENAULT MASTER, PROPRIA, DE PLACA: OFB-8938 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2017. PP.: 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002391 | 10/10/2017 | 173.90 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002392 | 10/10/2017 | 17.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5002393 | 10/10/2017 | 916.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5002394 | 10/10/2017 | 1612.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5002395 | 10/10/2017 | 1774.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002396 | 10/10/2017 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA.(FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5002397 | 10/10/2017 | 3084.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002398 | 10/10/2017 | 96.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5002399 | 10/10/2017 | 1456.86 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.DE ACORDO COM O CONTRATO N°00066/2016. PP 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002400 | 10/10/2017 | 17.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5002401 | 10/10/2017 | 2303.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2017. ADESÃO RP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 5002402 | 10/10/2017 | 4600.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2017. ADESÃO RP.: 00002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5002403 | 10/10/2017 | 286.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002404 | 10/10/2017 | 17.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002405 | 10/10/2017 | 65.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002406 | 10/10/2017 | 510.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA.(FLOAT DA FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002407 | 10/10/2017 | 50143.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002408 | 10/10/2017 | 2934.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5002410 | 11/10/2017 | 9933.02 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002411 | 11/10/2017 | 64.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA.(FLOAT DA FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5002412 | 11/10/2017 | 9794.27 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5002413 | 11/10/2017 | 25647.69 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS NOVA BRASILIA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000573. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 5002414 | 11/10/2017 | 4720.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR.SÁ ANDRAD, CAPS AD, CAPS INFANTIL, CAPS TM, POLICLINICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00077/2017 . PP.: 00031/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002415 | 11/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD E DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO HOSPITALAR A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002416 | 11/10/2017 | 247.08 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE AO MONITORAMENTO ATRAVES DE DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 5002417 | 13/10/2017 | 7722.35 | 15412945000198 | MT3 CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00049/2017 .PP.: 00016/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002419 | 13/10/2017 | 585.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00054/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002420 | 13/10/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 5002421 | 13/10/2017 | 6913.70 | 15412945000198 | MT3 CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00049/2017 .PP.: 00016/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002422 | 13/10/2017 | 5062.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS E ACADEMIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AGOSTO/2017. CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002423 | 13/10/2017 | 7381.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AGOSTO/2017. CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002424 | 16/10/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002425 | 16/10/2017 | 240.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA, SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS SN - CENTRO. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AGOSTO/2017. VENCIMENTO 21/09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002426 | 16/10/2017 | 231.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA, SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS SN - CENTRO. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE SETEMBRO/2017. VENCIMENTO 21/10/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002427 | 16/10/2017 | 1555.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00047/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5002428 | 16/10/2017 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 335, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 5002429 | 16/10/2017 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2015. DISPENSA OM: 00006/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 5002430 | 16/10/2017 | 520.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2015. DISPENSA OM:00005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002431 | 16/10/2017 | 1050.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00049/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002432 | 16/10/2017 | 725.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00050/2016. DISPENSA OM: 00001/2016., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5002433 | 16/10/2017 | 1000.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANTONIO MARIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00039/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 5002434 | 16/10/2017 | 580.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2014. DISPENSA OM: 00002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002435 | 16/10/2017 | 520.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5002436 | 16/10/2017 | 415.00 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2015. DISPENSA OM: 00004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002437 | 16/10/2017 | 470.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00053/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5002438 | 16/10/2017 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00065/2017. DISPENSA OM.: 00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 5002439 | 16/10/2017 | 1000.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00075/2014. DISPENSA OM: 00005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 5002440 | 16/10/2017 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00062/2016. DISPENSA OM.: 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002441 | 16/10/2017 | 630.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00055/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002442 | 16/10/2017 | 600.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00056/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002443 | 16/10/2017 | 1555.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2016 .DISPENSA OM 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5002444 | 16/10/2017 | 50662.39 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL RELATIVA AO 1ª PAGAMENTOPAGAMENTO E SEXTO E ULTIMO BOLETIM DE MESIÇAO DA CONSTRUÇÃO DE UMA USB SAO FRANCISCO, COM PLANILHA DE TERMO ADITIVO. NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 00051/2013, TP Nº00002/2013. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000067Nº 6 FINAL (PERDA E GANHO) | 00042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002445 | 16/10/2017 | 830.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT- CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00048/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5002446 | 16/10/2017 | 1350.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002447 | 16/10/2017 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00058/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002448 | 16/10/2017 | 1110.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00058/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 5002449 | 16/10/2017 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351, NO PERIODO DE SETEMBRO/2017; A SERVIÇO DOS PSF`S. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002450 | 16/10/2017 | 390.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 170 CADEIRAS E 25 MESAS, DESTINADAS PARA A AÇÃO DO "OUTUBRO ROSA", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18/10/2017 , EM FRENTE A IGREJA MATRIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002451 | 17/10/2017 | 604.83 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002452 | 17/10/2017 | 1874.28 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002453 | 17/10/2017 | 4073.98 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002454 | 17/10/2017 | 1077.06 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002455 | 17/10/2017 | 760.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUXADOR RESINA CRISTAL, FECHADURA E VIDROS INC. 10mm, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS AUGUSTO DOS ANJOS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5002456 | 17/10/2017 | 12875.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2017. ADESÃO RP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002457 | 17/10/2017 | 245.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO .REFERENTE SETEMBRO/2017. VENCIMENTO 28/09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002458 | 17/10/2017 | 294.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO .REFERENTE AGOSTO/2017. VENCIMENTO 26/09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002459 | 17/10/2017 | 301.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO .REFERENTE SETEMBRO/2017. VENCIMENTO 26/10/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002460 | 17/10/2017 | 108.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO .REFERENTE SETEMBRO/2017. VENCIMENTO 28/09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002461 | 17/10/2017 | 76.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO , 268 - JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: OUTUBRO/2017, VENCIMENTO EM 17/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002462 | 17/10/2017 | 1464.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO , 268 - JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: SETEMBRO/2017, VENCIMENTO EM 17/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002463 | 17/10/2017 | 134.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO , 268 - JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JUNHO E AGOSTO/2017, VENCIMENTO EM 04/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002464 | 17/10/2017 | 52.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO , SN - JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: SETEMBRO/2017, VENCIMENTO EM 17/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002465 | 17/10/2017 | 1400.00 | 00003112076427 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE TELAS DE NAILON PARA 41 JANELAS E 03 PORTAS E REFORMA DE 8 PORATS COM REVESTIMENTO DE PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002466 | 17/10/2017 | 102.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO .REFERENTE SETEMBRO/2017. VENCIMENTO 02/10/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002467 | 17/10/2017 | 31.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO .REFERENTE SETEMBRO/2017. VENCIMENTO 02/10/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002468 | 17/10/2017 | 89.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA II, SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES. 477 - BAIRRO NOVO. NESTE MUNICIPIO .REFERENTE AGOSTO/2017. VENCIMENTO 25/08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002469 | 17/10/2017 | 124.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA II, SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES. 477 - BAIRRO NOVO. NESTE MUNICIPIO .REFERENTE SETEMBRO/2017. VENCIMENTO 26/09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002470 | 17/10/2017 | 181.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO. 34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO .REFERENTE SETEMBRO/2017. VENCIMENTO 18/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002471 | 17/10/2017 | 275.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV COMENDADOR RENANTO RIBEIRO COUTINHO. 779 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO .REFERENTE SETEMBRO/2017. VENCIMENTO 20/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002472 | 17/10/2017 | 212.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES. SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO .REFERENTE SETEMBRO/2017. VENCIMENTO 01/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002473 | 17/10/2017 | 280.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ, 142 - NOVA BRASILIA. NESTE MUNICIPIO .REFERENTE SETEMBRO/2017. VENCIMENTO 19/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002474 | 17/10/2017 | 202.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA RUA FRANCISCO FRUTUOSO, SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO .REFERENTE SETEMBRO/2017. VENCIMENTO 03/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002475 | 17/10/2017 | 209.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADOM DE ASSIS, 137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO .REFERENTE SETEMBRO/2017. VENCIMENTO 20/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002476 | 17/10/2017 | 176.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO - CENTRO. NESTE MUNICIPIO .REFERENTE SETEMBRO/2017. VENCIMENTO 13/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002477 | 17/10/2017 | 68.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS , SN - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: OUTUBRO/2017, VENCIMENTO EM 17/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002478 | 17/10/2017 | 102.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS , SN - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: SETEMBRO/2017, VENCIMENTO EM 17/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002479 | 17/10/2017 | 1750.00 | 00055438385491 | ROSINALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SEW EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CINCO TELEVISORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002480 | 17/10/2017 | 1650.00 | 00012656156750 | CLAYTON CANDIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE BALCÃO DE GRANITO COM PIA INOX EM FORMA DE U. DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002481 | 17/10/2017 | 96.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA , 81 - NOVA BRASILIA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: SETEMBRO/2017, VENCIMENTO EM 18/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002482 | 17/10/2017 | 77.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, SITUADO NA RUA MARIA JESUS DE CORDEIRO , SN - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: SETEMBRO/2017, VENCIMENTO EM 17/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002483 | 17/10/2017 | 68.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA MARIA F. DA SILVA , 146 - JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: SETEMBRO/2017, VENCIMENTO EM 17/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002484 | 17/10/2017 | 68.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA MARIA F. DA SILVA , 146 - JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: SETEMBRO/2017, VENCIMENTO EM 17/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002485 | 17/10/2017 | 68.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO MACHADO DE ASSIS , 137 - ANTONIO MARIZ - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: SETEMBRO/2017, VENCIMENTO EM 18/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002486 | 17/10/2017 | 341.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO , 779 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: OUTUBRO/2017, VENCIMENTO EM 18/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002487 | 17/10/2017 | 135.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA , 41 - BELA VISTA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JUNHO E JULHO/2017, VENCIMENTO EM 04/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002488 | 17/10/2017 | 71.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA , 81 - NOVA BRASILIA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: OUTUBRO/2017, VENCIMENTO EM 18/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002489 | 17/10/2017 | 154.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA , 81 - NOVA BRASILIA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAIO/JUNHO/JULHO/2017, VENCIMENTO EM 04/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002490 | 17/10/2017 | 76.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA ,55 - SANTA LUZIA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: AGOSTO/SETEMBRO/2017, VENCIMENTO EM 04/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002491 | 17/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA ,55 - SANTA LUZIA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: OUTUBRO/2017, VENCIMENTO EM 17/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002492 | 17/10/2017 | 39.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO ,34 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: SETEMBRO/2017, VENCIMENTO EM 17/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002493 | 17/10/2017 | 75.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO ,34 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JUNHO/JULHO/2017, VENCIMENTO EM 03/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002494 | 17/10/2017 | 193.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS SÃO FRANCISCO, SITUADO NA RUA PROJETADA, 203- NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: OUTUBRO/2017. VENCIMENTO 17/10/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002495 | 17/10/2017 | 38.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES - CENTRO- NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: OUTUBRO/2017. VENCIMENTO 17/10/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002496 | 17/10/2017 | 38.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES - CENTRO- NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: SETEMBRO/2017. VENCIMENTO 17/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002497 | 17/10/2017 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS TERRA NOVA, SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA - TERRA NOVA- NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: SETEMBRO/2017. VENCIMENTO 18/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002498 | 17/10/2017 | 375.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS TERRA NOVA, SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA - TERRA NOVA- NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JULHO/2017. VENCIMENTO 18/07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 5002499 | 17/10/2017 | 1848.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO MURAL DE AVISO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PMAQ. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00077/2017 . PP.: 00031/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002500 | 17/10/2017 | 89.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: SETEMBRO/2017. VENCIMENTO 18/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002501 | 17/10/2017 | 187.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201 - CENTRO- NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: SETEMBRO/2017. VENCIMENTO 05/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002502 | 17/10/2017 | 631.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201 - CENTRO- NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: OUTUBRO/2017. VENCIMENTO 05/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002503 | 17/10/2017 | 145.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA II, SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477 - RUA NOVA- NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: SETEMBRO/2017. VENCIMENTO 18/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002504 | 17/10/2017 | 76.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, SITUADO NA RUA MARIA JESSUS A CORDEIRO, CENTRO- NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: OUTUBRO/2017. VENCIMENTO 17/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002505 | 17/10/2017 | 1310.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS SÃO FRANCISCO, SITUADO NA RUA PROJETADA, 203 - NOVA BRASILIA- NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: JUNHO/2017. VENCIMENTO 17/06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002506 | 17/10/2017 | 170.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779- CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: SETEMBRO/2017. VENCIMENTO 18/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002507 | 17/10/2017 | 71.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41 - BELA VISTA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: SETEMBRO/2017. VENCIMENTO 18/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002508 | 17/10/2017 | 68.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41 - BELA VISTA - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: OUTUBRO/2017. VENCIMENTO 18/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002509 | 17/10/2017 | 68.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA MARIA F. DA SILVA, 146 - JOSE FELICIANO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: OUTUBRO/2017. VENCIMENTO 17/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 5002510 | 17/10/2017 | 5250.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXA SEM BRAÇO, PARA ATENDER O MELHORAMENTO DO PROGRAMA DO PMAQ, DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM P/P 00031/2017, REF CONTRATO 00077/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002511 | 17/10/2017 | 37.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002512 | 17/10/2017 | 1365.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: OUTUBRO/2017. VENCIMENTO 17/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002513 | 17/10/2017 | 897.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 CENTRO - NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: SETEMBRO2017. VENCIMENTO 17/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002514 | 17/10/2017 | 661.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,670 -JOSE FELICIANO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: OUTUBRO2017. VENCIMENTO 17/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 5002515 | 17/10/2017 | 535.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA PLASTICA QUADRADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PMAQ. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00077/2017 . PP.: 00031/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 5002516 | 17/10/2017 | 2100.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00077/2015. DISPENSA OM: 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002517 | 17/10/2017 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 5002518 | 17/10/2017 | 1000.00 | 00010889990425 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO OFTALMOLOGICO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00040/2017. DISPENSA OM: 00003/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5002519 | 18/10/2017 | 1759.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5002520 | 18/10/2017 | 6086.60 | 03246587000101 | SUFRAMED | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5002521 | 18/10/2017 | 4967.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5002522 | 18/10/2017 | 14857.40 | 03246587000101 | SUFRAMED | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5002523 | 18/10/2017 | 20045.52 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS RUA NOVA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000575. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 5002524 | 18/10/2017 | 24204.34 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS NA COMUNIDADE DE RENASCENÇA( CONTRATO COM 2 UNIDADES BÁSICAS( USINA SANTA HELENA E RENASCENÇA) CONFORME O CONTRATO 00076/2015. TOMADA DE PREÇO 00001/2015. NºDA NOTA 00108 | 00012017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002525 | 18/10/2017 | 113.75 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAN=MENTO DAS DESPESAS COM COLAÇÃO DE 10 MESAS E 75 CADEIRAS, DESTINADO AO EVENTOS DAS ENTREGAS DOS CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 29/09/17 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002526 | 18/10/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002527 | 19/10/2017 | 6728.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002528 | 19/10/2017 | 9218.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE). DESTE MUNICIPIO .REFERENTE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002529 | 19/10/2017 | 725.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(PERICIA MEDICA, CPL SAUDE E CAPS). DESTE MUNICIPIO .REFERENTE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5002530 | 19/10/2017 | 1347.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2017. ADESÃO RP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 5002531 | 19/10/2017 | 15535.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2017. ADESÃO RP.: 00002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 5002532 | 19/10/2017 | 11100.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2017. ADESÃO RP.: 00002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 5002533 | 19/10/2017 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ. REFERENTE AO PERIODO DE 19/09 A 19/10. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002534 | 19/10/2017 | 2505.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5002535 | 19/10/2017 | 49058.56 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL RELATIVA AO BOLETIM DE MEDIÇÃO NOVE(FINAL) DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO DE TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 00051/2013, TP Nº 00002/2013. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000069 9 FINAL (PERDA E GANHO) | 00022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002536 | 19/10/2017 | 180.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS( HOSPEDAGEM) PARA A EQUIPE DE TRABALHO NO EVENTO DA MAMOGRAFIA, REALIZADA NO PERIODO DE 17/10/2017 A 18/10/2017 .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002537 | 19/10/2017 | 1200.00 | 00004714452401 | KLAYSON GOMES GUEDES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CNES E SUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002538 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 5002539 | 19/10/2017 | 13577.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00070/2017. ADESÃO RP.: 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002540 | 19/10/2017 | 300.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAIS PERTECENTES AOS CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002541 | 19/10/2017 | 2066.00 | 04061878000198 | FEITOSA TERCIDOS-JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DETECIDOS OXFORD LISO STRET BASICO 180MT; E TECIDO ARACAJU TINTO 2,50 ,100% ALGODAO 36,75 MT. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002542 | 19/10/2017 | 28.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 5002543 | 19/10/2017 | 1500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO FORTINI PO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00046/2017. PP.: 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 5002544 | 19/10/2017 | 4586.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO E LEITES ESPECIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00029/2017. PP.: 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 5002545 | 19/10/2017 | 239.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS E ACADEMIA DE SAUDE). DESTE MUNICIPIO .REFERENTE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5002546 | 23/10/2017 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO 26/09 ATE 25/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 5002547 | 23/10/2017 | 3705.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00070/2017. ADESÃO RP.: 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5002548 | 23/10/2017 | 3350.84 | 03246587000101 | SUFRAMED | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002549 | 24/10/2017 | 216.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 15 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES: DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHOS PRESENTE NA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA AMIGOS DO PEITO- MAMOGRAFIA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO 2017DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 5002550 | 24/10/2017 | 1333.78 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE137,95 KG PÃES FRNCES, E 57,35 KG PÃES DOCE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2017. PP.: 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 5002551 | 24/10/2017 | 1780.05 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE225,75 KG PÃES FRNCES, E 35,500 KG PÃES DOCE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, AD, CAPS TM E RESIDENCIA T. E UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2017. PP.: 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002552 | 24/10/2017 | 921.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 55 REFEIÇÕES ACOMPANADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES: DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTRUBRO 2017 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002553 | 24/10/2017 | 551.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 30 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES: REF A AÇÃO DE PREVENÇÃO AO CANCER DE MAMA E A AÇÃO DO OUTUBRO ROSA. EM 2017 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002554 | 24/10/2017 | 486.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 27 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES: DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE AGOSTO DO OUTUBRO 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002555 | 24/10/2017 | 465.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 31 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES: DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHOS DA COMFERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE, OCORRIDA NO DIA 05/09/2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002556 | 24/10/2017 | 788.99 | 00012441371460 | WILLIAM DE FREITA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002557 | 24/10/2017 | 1227.20 | 00012441371460 | WILLIAM DE FREITA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002558 | 25/10/2017 | 1403.40 | 00012441371460 | WILLIAM DE FREITA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD E AU. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002559 | 25/10/2017 | 1022.26 | 00012441371460 | WILLIAM DE FREITA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002560 | 26/10/2017 | 696.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 20 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES: DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHOS PRESENTE NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA CANINA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002561 | 26/10/2017 | 360.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 20 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES: DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHOS PRESENTE NA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA AMIGOS DO PEITO- MAMOGRAFIA, REALIZADO NO DIA 18/ DE OUTUBRO 2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002562 | 26/10/2017 | 162.00 | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA O TRAUMA, FUNAD E SÃO VICENTE DE PAULA , NO DIA 27/SETEMBRO DE 2017, COM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002563 | 26/10/2017 | 2190.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA, QUANTIDADE : 300 EXAMES, SERVIÇO PRESTADO EM UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 5002564 | 26/10/2017 | 6630.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS DIVERSOS NÃO FORNECIDOS PELO SUS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE E DEMANDA JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM OCONTRATO 00057/2017. PP.: 00028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5002565 | 27/10/2017 | 3350.84 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5002566 | 27/10/2017 | 16020.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2017. ADESÃO RP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002567 | 27/10/2017 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE REALIZAÇÃO DE UM PORTE ANESTESICO PARA REALIZAÇÃO DE ANGIORESSONANCIA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002568 | 27/10/2017 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE REALIZAÇÃO DE UM PORTE ANESTESICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5002569 | 27/10/2017 | 3486.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2017. ADESÃO RP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 5002570 | 27/10/2017 | 9646.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2017 ADESÃO RP 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 5002571 | 27/10/2017 | 14295.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA REF: PROGRAMA DO PMAQ. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2017 ADESÃO RP 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 5002572 | 27/10/2017 | 17194.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2017 ADESÃO RP 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002573 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002574 | 30/10/2017 | 717.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL PROPRIO DE PLACA QFV-7574. A SERVIÇO DO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002575 | 30/10/2017 | 965.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL PROPRIO DE PLACA QFX-1455. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002576 | 30/10/2017 | 648.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL PROPRIO DE PLACA QFX-1475. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002577 | 30/10/2017 | 3136.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3061. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002578 | 30/10/2017 | 1227.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3201. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002579 | 30/10/2017 | 2694.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFP-9447. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002580 | 30/10/2017 | 1565.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFJ-1458. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002581 | 30/10/2017 | 1792.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002582 | 30/10/2017 | 400.00 | 03978159000173 | CLINICA JUARES DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ESTUDO URODINAMICO, EM PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002583 | 30/10/2017 | 38.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA QFT-4854( SUBSTITUTO DO PALIO QFJ-1448). A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002584 | 30/10/2017 | 630.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA QFJ-1438( SUBSTITUTO DO PALIO QFJ-1458). A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002585 | 30/10/2017 | 1371.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA OFY-9958( SUBSTITUTO DO PALIO QFJ-1448). A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002586 | 30/10/2017 | 4842.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA LOCADA, DE PLACA OFF-7672 . A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017.PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002587 | 30/10/2017 | 4923.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, DE PLACA OFF-3141 . A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002588 | 30/10/2017 | 1254.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO PROPRIA, DE PLACA OFA-0758 . A SERVIÇO DOS CAPS'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002589 | 30/10/2017 | 1808.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OFB-8938. A SERVIÇO DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002590 | 30/10/2017 | 576.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MOTOS DE PLACAS MNJ-6422/NQC-2571/OFZ-6959/OGE-7278. A SERVIÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA VACINAÇÃO CANINA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002591 | 30/10/2017 | 300.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFF-7672/OFF-3141. PERTECENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002592 | 30/10/2017 | 360.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS QFV-7574/QFJ-1458/QFP-9447/OFF-3061/QFX-1455. PERTECENTE A ATENÇÃO BÁSICA/NASF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5002593 | 30/10/2017 | 1509.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5002594 | 30/10/2017 | 3002.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5002595 | 30/10/2017 | 2499.65 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5002596 | 30/10/2017 | 4079.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONALDR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5002597 | 30/10/2017 | 832.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5002598 | 30/10/2017 | 931.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5002599 | 30/10/2017 | 756.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002600 | 30/10/2017 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3141. REF: AO MÊS DE OUTUBRO/2017 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002601 | 30/10/2017 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447 E UM PALIO 4P. COMPLETO DE PLACA QFJ-1458. REF: AO MÊS DE OUTUBRO/2017 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002602 | 30/10/2017 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3061 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3201. REF: AO MÊS DE OUTUBRO/2017 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5002603 | 30/10/2017 | 5590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFF-7672. REF: AO DE OUTUBRO/2017 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002604 | 30/10/2017 | 6415.00 | 12929519000138 | Servprol Serviços e Comercio de Produtos Medicos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS, (REVISÃO GERAL NA PARTE ELETRICA, SUBSTITUIÇÕES, AVALIAÇÕES TECNICAS E TESTES DE FUNCIONAMENTO).PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002605 | 30/10/2017 | 22673.07 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO DO HSA, CEO, MEDICOS HSA EFE, SAMU, CAPS AD, CAPS INF , PLANTONISTA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5002606 | 30/10/2017 | 3337.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 5002607 | 30/10/2017 | 11659.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2017. PP.: 00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 5002608 | 30/10/2017 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00002/2017. INEXIGIB. Nº 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002609 | 31/10/2017 | 171326.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002610 | 31/10/2017 | 75842.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002611 | 31/10/2017 | 78062.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR HSA CRT REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002612 | 31/10/2017 | 24851.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002613 | 31/10/2017 | 56838.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EFET DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002614 | 31/10/2017 | 158438.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DO PACS REF AO MÊS DE OUTUBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002615 | 31/10/2017 | 49002.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF AO MÊS DE OUTUBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002616 | 31/10/2017 | 33419.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR EFT. PSF SAUDE BUCAL, REF AO MÊS DE OUTUBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002617 | 31/10/2017 | 6522.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002618 | 31/10/2017 | 16487.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002619 | 31/10/2017 | 18861.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002620 | 31/10/2017 | 26590.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIDOR SAMU CTR REF AO MÊS DE OUTUBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002621 | 31/10/2017 | 16859.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002622 | 31/10/2017 | 6148.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002623 | 31/10/2017 | 22965.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROGRAMA SAUDE FAMILIAR CRT, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002624 | 31/10/2017 | 11885.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAUDE BUCAL CRT, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002625 | 31/10/2017 | 1891.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002626 | 31/10/2017 | 3364.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVIDOR EFET DO CAPS AD, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002627 | 31/10/2017 | 139070.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002628 | 31/10/2017 | 8971.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU REF AO MÊS DE OUTUBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002629 | 31/10/2017 | 5932.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO MÊS DE OUTUBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002630 | 31/10/2017 | 35955.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002631 | 31/10/2017 | 100600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTONISTA SA ANDRADE - BB CRT REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002632 | 31/10/2017 | 2329.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTÃO ADMINISTRATIVO SA ANDRADE - BB CRT REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002633 | 31/10/2017 | 5068.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE SUS - BB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002634 | 31/10/2017 | 12716.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTA EFETIVO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002635 | 31/10/2017 | 44600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICO EFETIVO DO SAMU CRT REF AO MÊS DE OUTUBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 5002636 | 31/10/2017 | 4405.24 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS-HOPITALARES E INSUMOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2017. ADESÃO RP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002637 | 31/10/2017 | 16400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MÉDICOS CRT HOSPITAL DR SÁ ANDRADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002638 | 31/10/2017 | 4782.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS EFETIVO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002639 | 31/10/2017 | 21400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MÉDICOS CAPS`S CTR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002640 | 31/10/2017 | 121322.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS PROGRAMA SAUDE FAMILIAR CRT, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002641 | 31/10/2017 | 18903.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA CAPS TM CTR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002642 | 31/10/2017 | 23760.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS EFET DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002643 | 31/10/2017 | 25285.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DE 2017 DO PACS REF AO MÊS DE OUTUBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002644 | 31/10/2017 | 16800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS EFET DA POLICLINICA, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002645 | 31/10/2017 | 27200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE MEDICOS CRT DA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 5002646 | 31/10/2017 | 2984.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENÇÃO BÁSICA(SAUDE BUCAL). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00068/2017. ADESÃO RP.: 00005/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 5002647 | 31/10/2017 | 2984.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00068/2017. ADESÃO RP.: 00005/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 5002648 | 31/10/2017 | 1670.25 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS-HOPITALARES E INSUMOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2017. ADESÃO RP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 5002649 | 31/10/2017 | 1455.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS-HOPITALARES E INSUMOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2017. ADESÃO RP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002650 | 01/11/2017 | 1960.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 4 INSTALAÇÕES NA UBS ANTONIO MARIZ DE ARCORDICIONADO ( SALA DO MEDICO, SALA DA ENFERMAGEM, SALA DE VACINA, SALA DO DENTISTA), 2 MANUTENÇÕES NA UBS SÃO FRANCISCO( SALA DE PROTESE E SALA DE VACINA), TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS DE ARCODICIONADO NA UBS NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002651 | 01/11/2017 | 162.24 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002652 | 01/11/2017 | 278.50 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002653 | 01/11/2017 | 473.92 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002654 | 01/11/2017 | 1219.78 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5002655 | 01/11/2017 | 450.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 5002656 | 01/11/2017 | 5600.00 | 01939439000147 | INTERSOM ULTRASONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE PROCEDIMENTOS EM ULTRASSONOGRAFIA(OBSTRETICA,PROSTATA,MAMA,ENDOVAGINAL ENTRE OUTROS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017; PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00050/2017. PP: 00024/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002657 | 01/11/2017 | 1750.00 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PELICULA DE FUME DE 100% DAS JANELAS E PORTÃO DE VIDRO INCOLOR DO HOSPITAL SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002658 | 01/11/2017 | 156.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 5002659 | 01/11/2017 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002660 | 03/11/2017 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002661 | 03/11/2017 | 256.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5002662 | 06/11/2017 | 1710.40 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002663 | 06/11/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD E DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO HOSPITALAR A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. REFERIDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5002664 | 06/11/2017 | 8670.83 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5002665 | 06/11/2017 | 8021.04 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002666 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5002667 | 07/11/2017 | 30005.98 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS RUA NOVA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000581 | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 5002668 | 07/11/2017 | 17933.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00070/2017. ADESÃO RP.: 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 5002669 | 07/11/2017 | 9320.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00070/2017. ADESÃO RP.: 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002670 | 07/11/2017 | 260.46 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002671 | 07/11/2017 | 40.56 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002672 | 07/11/2017 | 118.48 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002673 | 07/11/2017 | 74.05 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002674 | 07/11/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002675 | 07/11/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002676 | 07/11/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR A COMPLEMENTAÇÃO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. REFERIDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002677 | 07/11/2017 | 600.00 | 07833708000172 | FGENES SAUDE AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PARA CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS NAS AREAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. O SERVIÇO FOI REALIZADO NO DIA 23/10/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 5002678 | 07/11/2017 | 345.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO E LEITES ESPECIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00029/2017. PP.: 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002679 | 07/11/2017 | 172.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5002680 | 08/11/2017 | 2747.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5002681 | 08/11/2017 | 1557.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5002682 | 08/11/2017 | 1660.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5002683 | 08/11/2017 | 1371.90 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 5002684 | 08/11/2017 | 7006.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REF: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, BIOMBO, CARRO MACA SIMPLES, ESFIGMANÓMETRO OBESO E OUTROS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AO ESF SAÚDE DA FAMILIA, JOAO FELICIANO FILHO - PSF-VIII. RELATIVO AO PP00033/2017, CONTRATO Nº 00095/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5002685 | 09/11/2017 | 399.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5002686 | 09/11/2017 | 399.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5002687 | 09/11/2017 | 487.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , E GLP EM BOTIJÃO DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR SA ANDRADE . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 5002688 | 09/11/2017 | 17006.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF´S. ( ATENÇÃO BASICA) DE ACORDO COM O CONTRATO 00070/2017. ADESÃO RP.: 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 5002689 | 09/11/2017 | 13037.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF´S. ( ATENÇÃO BASICA) DE ACORDO COM O CONTRATO 00070/2017. ADESÃO RP.: 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002690 | 09/11/2017 | 8998.00 | 00004316227440 | WELLINGTON ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DIÁRIAS DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA ANTI-RABICA NO DIA D, REALIZADO 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002691 | 09/11/2017 | 25.95 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002692 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002693 | 10/11/2017 | 18.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002694 | 10/11/2017 | 51.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002695 | 10/11/2017 | 64.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002696 | 10/11/2017 | 90.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002697 | 10/11/2017 | 298.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002698 | 10/11/2017 | 170.20 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5002699 | 13/11/2017 | 1467.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5002700 | 13/11/2017 | 8254.40 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 5002701 | 13/11/2017 | 12081.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00070/2017. ADESÃO RP.: 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002702 | 13/11/2017 | 325.00 | 24926923000137 | GUILHERME ALVES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA ( 50 M²), PARA SER UTILIZADA NA UBS JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 5002703 | 13/11/2017 | 3186.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ODOSNTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS( ARTICULADOR, ESTETOSCOPIO, LARINGOSCOPIO ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ FELICIANO, NESTE MUNICIPIO. DE ACORCO COM O CONTRATO 000100/2017. PP.: 00033/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 5002704 | 13/11/2017 | 1016.80 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS-HOPITALARES E INSUMOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2017. ADESÃO RP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 5002705 | 13/11/2017 | 1572.34 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS-HOPITALARES E INSUMOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2017. ADESÃO RP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 5002706 | 13/11/2017 | 1135.20 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS-HOPITALARES E INSUMOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2017. ADESÃO RP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002707 | 13/11/2017 | 37.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 5002708 | 14/11/2017 | 19555.89 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00070/2017. ADESÃO RP.: 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002709 | 14/11/2017 | 74.05 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002710 | 14/11/2017 | 40.56 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002711 | 14/11/2017 | 118.48 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002712 | 14/11/2017 | 260.46 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002713 | 14/11/2017 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5002714 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 335, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002715 | 14/11/2017 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO OUTUBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002716 | 14/11/2017 | 520.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002717 | 14/11/2017 | 1050.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00049/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002718 | 14/11/2017 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5002719 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00039/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5002720 | 14/11/2017 | 580.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002721 | 14/11/2017 | 520.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5002722 | 14/11/2017 | 415.00 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2015. DISPENSA OM: 00004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002723 | 14/11/2017 | 470.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00053/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5002724 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00065/2017. DISPENSA OM.: 00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 5002725 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00062/2016. DISPENSA OM.: 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002726 | 14/11/2017 | 600.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00083/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002727 | 14/11/2017 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002728 | 14/11/2017 | 600.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00056/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002729 | 14/11/2017 | 1555.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2016 .DISPENSA OM 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5002730 | 14/11/2017 | 1350.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002731 | 14/11/2017 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002732 | 14/11/2017 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 5002733 | 14/11/2017 | 2100.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00077/2015. DISPENSA OM: 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002734 | 14/11/2017 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 5002735 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00010889990425 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO OFTALMOLOGICO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00040/2017. DISPENSA OM: 00003/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002736 | 14/11/2017 | 4619.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5002737 | 16/11/2017 | 16083.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2017. ADESÃO RP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 5002738 | 16/11/2017 | 15470.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2017. ADESÃO RP.: 00002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 5002739 | 16/11/2017 | 8880.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, HOSPITAL, CAPS , MAC, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2017. ADESÃO RP.: 00002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002740 | 16/11/2017 | 1200.00 | 00004714452401 | KLAYSON GOMES GUEDES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CNES E SUS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002741 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 5002742 | 16/11/2017 | 2015.40 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO 10M3, OXIGENIO PPU E OXIGENIO 07M3 PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. REF: PREGAO 00002/2017 CRT: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002743 | 16/11/2017 | 2400.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESSA REFERENTE PRESTAÇÃO DE FRETAMENTO DE ONIBUS RODOVIARIOS, RELATIVO A QUATRO VIAGEM PARA PARQUE ARRUDA CÂMARA(BICA) COM OS PACIETES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002744 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 5002745 | 17/11/2017 | 6856.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO E LEITES ESPECIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00029/2017. PP.: 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 5002746 | 17/11/2017 | 1500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00046/2017. PP.: 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002747 | 17/11/2017 | 240.00 | 00010520568494 | ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA DIVERSOS,NOS CARROS DE PLACAS OFA-0738/QFS-9008/OFF-3061/OFF-3141/QFJ-1438, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5002748 | 17/11/2017 | 3690.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2017. ADESÃO RP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002749 | 17/11/2017 | 160.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS( HOSPEDAGEM) PARA A EQUIPE DE TRABALHO NO EVENTO DA MAMOGRAFIA, REALIZADA NO PERIODO DE 15/11/2017 A 16/11/2017 .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5002750 | 17/11/2017 | 3084.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5002751 | 17/11/2017 | 1774.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5002752 | 17/11/2017 | 1612.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5002753 | 17/11/2017 | 916.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00008/2017; PP:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022017 | 5002754 | 17/11/2017 | 6390.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 142 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2017. INEXIGIBILIDADE.: 00002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022017 | 5002755 | 20/11/2017 | 6390.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 142 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2017. INEXIGIBILIDADE.: 00002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 5002756 | 20/11/2017 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 20/10 A 20/11. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 5002757 | 20/11/2017 | 2624.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00070/2017. ADESÃO RP.: 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002758 | 20/11/2017 | 8721.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE( UBS, CAPS'S, SECRETARIA, ALMOXARIFADO). DESTE MUNICIPIO .REFERENTE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002759 | 20/11/2017 | 82677.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002760 | 20/11/2017 | 5220.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002761 | 20/11/2017 | 2800.00 | 22422821000159 | ANTONIO DA SILVA ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE JARDINAGEM NA UBS JOSE FELICIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002762 | 20/11/2017 | 2400.00 | 22422821000159 | ANTONIO DA SILVA ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM NAS UBS'S TERRA NOVA E AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002763 | 21/11/2017 | 260.46 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002764 | 21/11/2017 | 40.56 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002765 | 21/11/2017 | 74.05 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002766 | 21/11/2017 | 118.48 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5002767 | 21/11/2017 | 50034.12 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS RUA NOVA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000584 | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5002768 | 21/11/2017 | 9042.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5002769 | 21/11/2017 | 6939.60 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002770 | 21/11/2017 | 18.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002771 | 21/11/2017 | 18.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002772 | 21/11/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 5002773 | 22/11/2017 | 3969.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS DIVERSOS NÃO FORNECIDOS PELO SUS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE E DEMANDA JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM OCONTRATO 00057/2017. PP.: 00028/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002774 | 22/11/2017 | 150.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA TERMICA PARA A MAQUINA DE IMPRESSÃO DE EXAMES, LOCALIZADA NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 5002775 | 22/11/2017 | 1979.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PROPRIA DE PLACA OFA-0758, PERTENCENTE AOS CAPS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2017. PP. 00011/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 5002776 | 22/11/2017 | 7185.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER, PROPRIA DE PLACA OFB-8938, PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2017. PP. 00011/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 5002777 | 22/11/2017 | 5967.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER, PROPRIA DE PLACA OFB-8938, PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2017. PP. 00011/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 5002778 | 22/11/2017 | 192.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO RENAULT MASTER, PROPRIA, DE PLACA: OFB-8938 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2017. PP.: 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 5002779 | 22/11/2017 | 195.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO RENAULT MASTER, PROPRIA, DE PLACA: OEY-1768 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2017. PP.: 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 5002780 | 22/11/2017 | 990.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO DOBLO, PROPRIA, DE PLACA: OFA-0758 , PERTENCENTE AOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2017. PP.: 00012/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 5002781 | 22/11/2017 | 12580.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLIGOS E MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS(CONJ. ODONTOLOGICO E APARELHO DE RAIO X) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JOSE FELICIANO, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00094/2017. PP.:00033/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312017 | 5002782 | 22/11/2017 | 3600.00 | 12270696000155 | MANOELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS PARA COMPUTADOR COM TECLADO E SUPORTE PARA CPU, DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00076/2017. PP.: 00031/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002783 | 22/11/2017 | 3808.00 | 00088476898487 | JOSIANE CAVALCANTE SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2017 NO PERIODO DE 11/09/2017 A 22/09/2017. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5002784 | 23/11/2017 | 2390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 000068/2014, PP: 00032/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5002785 | 23/11/2017 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO 26/10 ATE 25/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 5002786 | 23/11/2017 | 1679.40 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOSSALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, AD, CAPS TM E RESIDENCIA T. E UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2017. PP.: 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 5002787 | 23/11/2017 | 1788.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2017. PP.: 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5002788 | 23/11/2017 | 15085.72 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS NOVA BRASILIA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000590 | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002789 | 23/11/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002790 | 23/11/2017 | 28.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 5002791 | 23/11/2017 | 4530.00 | 07366605000140 | FP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CENTRAL DE NEBULIZAÇAO TIPO COMPRESSOR, 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO POTENCIA 1HP, 01 DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL E 01 OXIMETRO DE PULSO TIPO PORTATIL PARA A UBS JOSE FELICIANAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 5002792 | 27/11/2017 | 10324.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017( 116 PEÇAS) . DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2017. PP.: 00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5002793 | 27/11/2017 | 4025.85 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONALDR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5002794 | 27/11/2017 | 2508.55 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5002795 | 27/11/2017 | 2543.65 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5002796 | 27/11/2017 | 2098.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 5002797 | 27/11/2017 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351, NO PERIODO DE SETEMBRO/2017; A SERVIÇO DOS PSF`S. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002798 | 27/11/2017 | 420.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS OFF-7672/OFF-3141 E OFA-0758 PERTECENTE A HOSPITAL E CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002799 | 27/11/2017 | 360.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS: QFV-7574, QFX-1475,QFP-9447, OFF-3201 E QFX-1455 PERTECENTE A ATENÇÃO BÁSICA E NASF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 5002800 | 27/11/2017 | 3773.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00070/2017. ADESÃO RP.: 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5002801 | 27/11/2017 | 8681.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5002802 | 27/11/2017 | 4256.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5002803 | 27/11/2017 | 5397.60 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDOCOM O CONTRATO 00018/2017. PP:0005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5002804 | 27/11/2017 | 2333.10 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CAPS TM, CAPS INFANTIL , DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2017. PP:0005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 5002805 | 27/11/2017 | 2646.05 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS'S E NASF , DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2017. PP:0005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 5002806 | 27/11/2017 | 3892.55 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E NASF, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2017. PP:00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 5002807 | 27/11/2017 | 10073.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DE VACUO, 02 BRAÇADEIRA P/INJÇÃO, 01 MESA DE MAYO E OUTROS EQUIPAMENTOS HOSPITARALES DESTINADO A UBS JOSE FELICIANO DESTE MUNICIPIO. REF PP/00033/2017 CRT:00099/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 5002808 | 27/11/2017 | 4324.35 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, CAPS AD, CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2017. PP:00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 5002809 | 27/11/2017 | 2509.75 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2017. PP:00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352017 | 5002810 | 27/11/2017 | 4183.20 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER, NOBREAK 1K VA, PARA UBS JOSE FELICIANO, DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM P/P 00035/2017, REF CONTRATO 00110/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 5002811 | 27/11/2017 | 13509.20 | 15412945000198 | MT3 CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, E DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00049/2017 .PP.: 00016/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002812 | 28/11/2017 | 107.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 60 CADEIRAS E 16 MESAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PROSTATA/ NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 5002813 | 28/11/2017 | 108.00 | 00011277030480 | JEFFERSON GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARAÇÃO EM DUAS POLTRONAS DO PAPAI, DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 5002814 | 28/11/2017 | 1300.00 | 00011277030480 | JEFFERSON GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E CONSERTO DE COLCHÕES E COLCHONETES NO TOTAL DE 27(CAPAS), DESTINADAS AO CAPS TM E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 5002815 | 28/11/2017 | 20921.17 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00070/2017. ADESÃO RP.: 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5002816 | 28/11/2017 | 735.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2017. ADESÃO RP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5002817 | 28/11/2017 | 20582.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2017. ADESÃO RP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002818 | 28/11/2017 | 118.48 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002819 | 28/11/2017 | 40.56 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002820 | 28/11/2017 | 74.05 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002821 | 28/11/2017 | 260.46 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 5002822 | 28/11/2017 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00002/2017. INEXIGIB. Nº 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002823 | 28/11/2017 | 3400.00 | 15642210000150 | JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE MOVEIS PARA RECEPÇÃO E SALA DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS A UBS DO CONJUTO JOSE FELICIANO. NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5002824 | 29/11/2017 | 5590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFF-7672. REF: AO DE NOVEMBRO/2017 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002825 | 29/11/2017 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447 E UM PALIO 4P. COMPLETO DE PLACA QFJ-1458. REF: AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002826 | 29/11/2017 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3061 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3201. REF: AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002827 | 29/11/2017 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3141. REF: AO MÊS DE OUTUBRO/2017 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002828 | 29/11/2017 | 748.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1475. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002829 | 29/11/2017 | 733.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1455. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002830 | 29/11/2017 | 3195.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3061. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002831 | 29/11/2017 | 2192.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3201. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002832 | 29/11/2017 | 1950.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFJ-1458. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002833 | 29/11/2017 | 1675.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002834 | 29/11/2017 | 2709.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFP-9447. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002835 | 29/11/2017 | 657.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFV-7574. A SERVIÇO DO NASF .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002836 | 29/11/2017 | 1668.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO, PROPRIO DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DOS CAPS'S .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002837 | 29/11/2017 | 5284.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3141. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002838 | 29/11/2017 | 3422.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OFB-8938/OEY-1768. A SERVIÇO DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5002839 | 29/11/2017 | 5150.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA LOCADA, DE PLACA OFF-7672 . A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017.PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 5002840 | 29/11/2017 | 8306.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR( CURATIVOS ESPECIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO00042/2017. PP.: 00018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 5002841 | 29/11/2017 | 3443.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR( CURATIVOS ESPECIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO00042/2017. PP.: 00018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 5002842 | 29/11/2017 | 5007.00 | 16826043000160 | DANTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS( CADEIRA DE RODAS ADULTO/CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE/MESA AUXILIAR/REANIMADOR/BIOMBO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A UBS JOSE FELICIANO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00100/2017. PP.00033/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002843 | 29/11/2017 | 166811.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002844 | 29/11/2017 | 79289.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002845 | 29/11/2017 | 78959.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT HOSPITAL DR SÁ ANDRADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002846 | 29/11/2017 | 22682.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002847 | 29/11/2017 | 57960.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFET DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002848 | 29/11/2017 | 163990.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DE 2017 DO PACS REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002849 | 29/11/2017 | 48003.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002850 | 29/11/2017 | 38921.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFET DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002851 | 29/11/2017 | 6522.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002852 | 29/11/2017 | 16267.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002853 | 29/11/2017 | 19111.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002854 | 29/11/2017 | 27880.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIDOR SAMU CTR REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002855 | 29/11/2017 | 15859.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002856 | 29/11/2017 | 6148.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002857 | 29/11/2017 | 22981.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS PROGRAMA SAUDE FAMILIAR CRT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002858 | 29/11/2017 | 12485.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAUDE BUCAL CRT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002859 | 29/11/2017 | 1891.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002860 | 29/11/2017 | 3364.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVIDOR EFET DO CAPS AD, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002861 | 29/11/2017 | 136069.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002862 | 29/11/2017 | 8971.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVO DO SAMU REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002863 | 29/11/2017 | 6407.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002864 | 29/11/2017 | 37371.27 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002865 | 29/11/2017 | 113800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PLANTONISTA CRT HOSPITAL DR SÁ ANDRADE - BB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002866 | 29/11/2017 | 2329.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PLANTÃO ADMINISTRATIVO CRT HOSPITAL DR SÁ ANDRADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002867 | 29/11/2017 | 5264.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE SUS - BB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002868 | 29/11/2017 | 14316.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTA EFETIVO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE - BB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002869 | 29/11/2017 | 43400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS SAMU CTR REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002870 | 29/11/2017 | 32000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DOS MEDICOS CRT DA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002871 | 29/11/2017 | 5600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS DO HSA CRT REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002872 | 29/11/2017 | 4782.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS EFETIVO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002873 | 29/11/2017 | 14400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS DO CAPS CTR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002874 | 29/11/2017 | 131520.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS PROGRAMA SAUDE FAMILIAR CRT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002875 | 29/11/2017 | 342.29 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002876 | 29/11/2017 | 16403.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM CTR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002877 | 29/11/2017 | 23760.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS EFET DO PROGRAMA DE SAUDE , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002878 | 29/11/2017 | 25309.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVEDORES EFETIVO DE 2017 DO PACS REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002879 | 29/11/2017 | 16800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS EFET DA POLICLINICA, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002880 | 29/11/2017 | 7200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS HSA - BB CRT REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002881 | 30/11/2017 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5002882 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 335, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 5002883 | 30/11/2017 | 2100.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00077/2015. DISPENSA OM: 00005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002884 | 30/11/2017 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 5002885 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00010889990425 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO OFTALMOLOGICO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00040/2017. DISPENSA OM: 00003/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5002886 | 30/11/2017 | 1350.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002887 | 30/11/2017 | 1555.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2016 .DISPENSA OM 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002888 | 30/11/2017 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002889 | 30/11/2017 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5002890 | 30/11/2017 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002891 | 30/11/2017 | 600.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00056/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002892 | 30/11/2017 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002893 | 30/11/2017 | 600.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00083/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 5002894 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00062/2016. DISPENSA OM.: 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5002895 | 30/11/2017 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00065/2017. DISPENSA OM.: 00005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002896 | 30/11/2017 | 470.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00053/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5002897 | 30/11/2017 | 415.00 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2015. DISPENSA OM: 00004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002898 | 30/11/2017 | 520.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00052/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5002899 | 30/11/2017 | 580.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00063/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5002900 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00039/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002901 | 30/11/2017 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002902 | 30/11/2017 | 1050.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00049/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002903 | 30/11/2017 | 520.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002904 | 30/11/2017 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO NOVEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 5002905 | 30/11/2017 | 16450.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES( ARMARIO EM AÇO,CADEIRA ESTOFADA FIXA, MESA E CADEIRA), DESTINADAS A ATENÇÃO BASICA PARA O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA(PMAQ), NESTE MUNICIPIO . DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2017. ADESÃO RP.: 00006/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002906 | 30/11/2017 | 258.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5002907 | 30/11/2017 | 693.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5002908 | 30/11/2017 | 841.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5002909 | 30/11/2017 | 733.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002910 | 30/11/2017 | 18.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002911 | 30/11/2017 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002912 | 30/11/2017 | 156.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002913 | 01/12/2017 | 4.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 5002914 | 04/12/2017 | 5600.00 | 01939439000147 | INTERSOM ULTRASONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE PROCEDIMENTOS EM ULTRASSONOGRAFIA(OBSTRETICA,PROSTATA,MAMA,ENDOVAGINAL ENTRE OUTROS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017; PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00050/2017. PP: 00024/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 5002915 | 04/12/2017 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002916 | 04/12/2017 | 600.00 | 07833708000172 | FGENES SAUDE AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PARA CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS NAS AREAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. O SERVIÇO FOI REALIZADO NO DIA 27/11/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002917 | 04/12/2017 | 1140.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO 03 ADESIVOS DIGITAL COLORIDO PARA CARROS. PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ATENÇÃO BASICA.( CARROS DE PLACAS OFF-3141/OFF-3201/OFF-3061) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5002918 | 04/12/2017 | 9672.99 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5002919 | 04/12/2017 | 9424.90 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002920 | 04/12/2017 | 1320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002921 | 04/12/2017 | 1610.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 07 TENDAS NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017, DESTINADAS AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002922 | 04/12/2017 | 1150.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 05 TENDAS NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017, DESTINADAS AO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 5002923 | 04/12/2017 | 4893.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE (ARMARIO VITRINE/CADEIRA FIXA/ESTANTE DE AÇO/ TV 42P.) DESTINADO A UBS JOSE FELICIANO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00107/2017. PP.: 00035/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 5002924 | 04/12/2017 | 9388.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REF: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, (CARRO MACA/CARRO PARA CURATIVO/DERMATOSCOPIO ENTRE OUTROS), DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS A UBS , JOAO FELICIANO FILHO- PSF-VIII. RELATIVO AO PP00033/2017, CONTRATO Nº00095/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 5002925 | 05/12/2017 | 1500.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS ( 01 CENTRIFUGA LABORATORIAL) DESTINADO A UBS JOSE FELICIANO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00099/2017. PP.: 00033/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002926 | 05/12/2017 | 220.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO Nº 34 - CENTRO. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE OUTUBRO/2017. VENCIMENTO EM 17/10/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002927 | 05/12/2017 | 212.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES S/N - CENTRO. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE OUTUBRO/2017. VENCIMENTO EM 01/11/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002928 | 05/12/2017 | 434.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADA NA RUA JUVINO DINIZ N° 142 - NOVA BRASILIA. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE NOVEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 20/11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002929 | 05/12/2017 | 239.06 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5002930 | 05/12/2017 | 97.08 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002931 | 05/12/2017 | 29.86 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002932 | 05/12/2017 | 63.35 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 5002933 | 06/12/2017 | 2603.90 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU,OXIGENIO SAMU,OXIGENIO 07M3 E 10M3, AR COMPRIMIDO 04M3 E 10M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00004/2017. PP.:00002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5002934 | 06/12/2017 | 1371.90 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5002935 | 06/12/2017 | 1660.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5002936 | 06/12/2017 | 1557.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 5002937 | 06/12/2017 | 2747.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00009/2017. PP.: 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 5002938 | 06/12/2017 | 3532.35 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00068/2017. ADESÃO RP.: 00005/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 5002939 | 06/12/2017 | 27827.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00070/2017. ADESÃO RP.: 00007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002940 | 06/12/2017 | 162.00 | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA O HOSPITAL LAUREANO, SÃO VICENTE DE PAULA E OFTALMO , NO DIA 04/DEZEMBRO DE 2017, COM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002941 | 08/12/2017 | 0.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002942 | 08/12/2017 | 238.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002943 | 08/12/2017 | 54.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5002944 | 08/12/2017 | 90.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002945 | 08/12/2017 | 297.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002946 | 11/12/2017 | 185.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 5002947 | 11/12/2017 | 7500.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBR/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 5002948 | 11/12/2017 | 7942.49 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO.DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE- FARMACIA BASICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00102/2017 . DV: 00007/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002949 | 11/12/2017 | 1184.69 | 61198164000160 | Porto Seguro de Cia de SEGS Gerais | VALOR PAGO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OFB-8938, A SERVIÇO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002950 | 11/12/2017 | 300.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002951 | 11/12/2017 | 17.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002952 | 11/12/2017 | 304.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, SN - JOSE FELICIANO. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE OUTUBRO/2017. VENCIMENTO EM 30/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002953 | 11/12/2017 | 309.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, SN - JOSE FELICIANO. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE NOVEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 29/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002954 | 11/12/2017 | 124.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, Nº 268 - JOSE FELICIANO. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE OUTUBRO/2017. VENCIMENTO EM 30/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002955 | 11/12/2017 | 384.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 670 - JOSE FELICIANO. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE OUTUBRO/2017. VENCIMENTO EM 26/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002956 | 11/12/2017 | 280.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA, SITUADA NA AV GETULIO VARGAS, SN - CENTRO. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE OUTUBRO/2017. VENCIMENTO EM 21/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002957 | 11/12/2017 | 776.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,670 -JOSE FELICIANO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: NOVEMBRO2017. VENCIMENTO 17/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002958 | 11/12/2017 | 55.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 268 - JOSE FELICIANO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: NOVEMBRO2017. VENCIMENTO 17/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002959 | 11/12/2017 | 1453.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 101 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: NOVEMBRO2017. VENCIMENTO 17/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002960 | 11/12/2017 | 69.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, SN - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: NOVEMBRO2017. VENCIMENTO 17/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 5003188 | 11/12/2017 | 11548.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE( HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE). DESTE MUNICIPIO .REFERENTE OUTUBRO/2017. CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002961 | 12/12/2017 | 263.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA II, SITUADA NA RUA REGINALDO RAMOS PONTES, Nº477 - NOVO. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE NOVEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 27/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002962 | 12/12/2017 | 102.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA II, SITUADA NA RUA REGINALDO RAMOS PONTES, Nº477 - NOVO. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE OUTUBRO/2017. VENCIMENTO EM 26/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002963 | 12/12/2017 | 18.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA II, SITUADA NA RUA REGINALDO RAMOS PONTES, Nº477 - NOVO. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE ABRIL/2017. VENCIMENTO EM 19/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002964 | 12/12/2017 | 273.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, SITUADA NA RUA AV. JOSE CLAUDINO, Nº 324 - CENTRO. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE NOVEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 14/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002965 | 12/12/2017 | 216.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, SITUADA NA RUA AV. JOSE CLAUDINO, Nº 324 - CENTRO. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE OUTUBRO/2017. VENCIMENTO EM 13/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5002966 | 12/12/2017 | 430.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR SA ANDRADE . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5002967 | 12/12/2017 | 456.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 5002968 | 12/12/2017 | 513.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM . DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00003/2017. PP.: 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002969 | 12/12/2017 | 97.08 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002970 | 12/12/2017 | 29.86 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002971 | 12/12/2017 | 63.35 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5002972 | 12/12/2017 | 239.06 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002973 | 12/12/2017 | 900.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DUAS PLACAS DE MARMORE EM BAIXO RELEVO MEDINDO 0,40X0,60 CM. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UBS JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322017 | 5002974 | 12/12/2017 | 11170.00 | 12710916000114 | BIOTECH INST. MANUT. DE EQUIP. MEDICO - HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS(COMPRESSOR,CILINDRO, SELADORA, LARINGOSCOPIO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SÃO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO 00089/2017. PP.: 00032/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322017 | 5002975 | 12/12/2017 | 3180.00 | 07366605000140 | FP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALARES( BISTURI ELETRICO E CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO) DESTINADO PARA A UBS SÃO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00090/2017.PP.: 00032/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312017 | 5002976 | 12/12/2017 | 1800.00 | 27360805000100 | FERNANDA CARLA FARIAS PEREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO CADEIRAS E MESAS PLASTICAS, MOVEIS PARA ESCRITORIO DIVERSOS E QUADRO DE AVISOS( ARMARIO EM MDF TIPO BALCAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S. DE ACORDO COM O CONTRATO 00075/2017. PP: 00031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002977 | 13/12/2017 | 84.00 | 00003146091488 | ELIZANGELA DUARTE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIA REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2017 NO PERIODO DE 11/09/2017 A 22/09/2017. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5002978 | 13/12/2017 | 20998.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2017. ADESÃO RP.: 00003/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002979 | 13/12/2017 | 160.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 MESAS E 120 CADEIRAS, DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DA UBS JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5002980 | 13/12/2017 | 14465.33 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS NOVA BRASILIA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000596 | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002981 | 13/12/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002982 | 13/12/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5002983 | 13/12/2017 | 30020.65 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS JOSE FELICIANO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000595. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002984 | 13/12/2017 | 85163.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002985 | 13/12/2017 | 5075.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5002986 | 13/12/2017 | 3220.09 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5002987 | 13/12/2017 | 2862.66 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5002988 | 13/12/2017 | 6680.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5002989 | 13/12/2017 | 10840.73 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322017 | 5002990 | 13/12/2017 | 968.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS( CARRO TROLLEY COM LIXEIRA E UM NEBULIZADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00092/2017 PP.: 00032/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 5002991 | 14/12/2017 | 1383.15 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS-HOPITALARES E INSUMOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2017. ADESÃO RP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 5002992 | 14/12/2017 | 739.05 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS-HOPITALARES E INSUMOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2017. ADESÃO RP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 5002993 | 14/12/2017 | 1351.40 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS-HOPITALARES E INSUMOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2017. ADESÃO RP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 5002994 | 14/12/2017 | 552.45 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS-HOPITALARES E INSUMOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2017. ADESÃO RP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 5002995 | 14/12/2017 | 6950.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2017. ADESÃO RP.: 00002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 5002996 | 14/12/2017 | 7230.00 | 20991439000130 | MADEIRACO INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS EIRELI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE (ARMARIO /LONGARINA/MESA DE ESCRITORIO/MESA DE REUNIAO.) DESTINADO A UBS JOSE FELICIANO. PP.: 00035/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 5002997 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002998 | 14/12/2017 | 28.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002999 | 14/12/2017 | 690.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO E CONTRASTE PARA EXAME RNM DA SELA TURCICA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5003000 | 14/12/2017 | 1628.13 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.DE ACORDO COM O CONTRATO N°00066/2016. PP 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5003001 | 14/12/2017 | 1520.45 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.DE ACORDO COM O CONTRATO N°00066/2016. PP 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5003002 | 15/12/2017 | 230.00 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIAS COMFORTILINE, MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A PACIENTE DO SUS , SOBRE PROCESSO JUDICIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003003 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 5003004 | 18/12/2017 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 21/11 A 18/12. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332017 | 5003005 | 18/12/2017 | 510.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS( 01 BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL) DESTINADO A UBS JOSE FELICIANO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00099/2017. PP.: 00033/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332017 | 5003006 | 18/12/2017 | 10829.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS( 01 COLPOSCOPIO) DESTINADO A UBS JOSE FELICIANO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00099/2017. PP.: 00033/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322017 | 5003007 | 18/12/2017 | 12004.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS( 01 COLPOSCOPIO/FOCO REFLETOR/MESA DE MAYO) DESTINADO A UBS SÃO FRANCISCO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00091/2017. PP.: 00032/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332017 | 5003008 | 18/12/2017 | 9960.00 | 78589504000186 | INDREL IND. DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS(01 REFRIGERADOR PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS) DE ACORDO COM O CONTRATO 00098/2017. PP.:00033/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5003009 | 18/12/2017 | 3500.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP ODONTOLOGICO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMEMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LOCALIZADOR APICAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO( CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5003010 | 19/12/2017 | 2150.00 | 03307478000157 | MAX FILMES COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRASTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MARCADOS PELA REGULAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE,ATENDENDO AOS PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5003011 | 19/12/2017 | 2090.36 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2017. PP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5003012 | 19/12/2017 | 2151.23 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2017. PP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5003013 | 19/12/2017 | 2383.28 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2017. PP.: 00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5003014 | 19/12/2017 | 3353.84 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2017. PP.: 00004/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5003015 | 19/12/2017 | 239.06 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5003016 | 19/12/2017 | 97.08 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5003017 | 19/12/2017 | 29.86 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003018 | 19/12/2017 | 10513.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003019 | 19/12/2017 | 304.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA, SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS, SN - CENTRO.. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE NOVEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 21/12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003020 | 19/12/2017 | 233.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA JOÃO FRUTUOSO DA CUNHA.. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE NOVEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 04/12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003021 | 19/12/2017 | 320.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADO NA ADELAIDE CHAVS ARAUJO, 34 - CENTRO.. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE NOVEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 17/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003022 | 19/12/2017 | 306.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADO NA ADELAIDE CHAVS ARAUJO, 34 - CENTRO.. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE DEZEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 18/12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003023 | 19/12/2017 | 206.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO.. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A OUTUBRO/2017. VENCIMENTO EM 19/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003024 | 19/12/2017 | 477.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 - CENTRO.. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 21/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003025 | 19/12/2017 | 276.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, SN - CENTRO.. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 01/12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003026 | 19/12/2017 | 32.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA MARAU, SITUADO NA RUA SITIO MARAU. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A OUTUBRO/2017. VENCIMENTO EM 01/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003027 | 19/12/2017 | 32.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA MARAU, SITUADO NA RUA SITIO MARAU. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 01/12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003028 | 19/12/2017 | 154.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA MARAU, SITUADO NA AREA RURAL. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A OUTUBRO/2017. VENCIMENTO EM 01/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003029 | 19/12/2017 | 179.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA MARAU, SITUADO NA AREA RURAL. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A OUTUBRO/2017. VENCIMENTO EM 01/12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003030 | 19/12/2017 | 195.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA RENASCENÇA, SITUADO NA RUA JOAO FRUTUOSO DA CUNHA, SN - CENTRO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A OUTUBRO/2017. VENCIMENTO EM 03/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003031 | 19/12/2017 | 334.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 03/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003032 | 19/12/2017 | 313.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ, 142 - NOVA BRASILIA. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A OUTUBRO/2017. VENCIMENTO EM 18/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003033 | 19/12/2017 | 293.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 - CENTRO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A OUTUBRO/2017. VENCIMENTO EM 19/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003034 | 19/12/2017 | 44.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, SITUADO NA JOAO FELICIANO FILHO, 335 - JOSE FELICIANO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A SETEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 01/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003035 | 19/12/2017 | 48.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, SITUADO NA JOAO FELICIANO FILHO, 335 - JOSE FELICIANO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A OUTUBRO/2017. VENCIMENTO EM 01/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003036 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED, DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003037 | 19/12/2017 | 231.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I, SITUADO NA JOSE CLAUDINO, 324 - CENTRO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 13/12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003038 | 19/12/2017 | 37.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003039 | 19/12/2017 | 289.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 55 - CENTRO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 06/12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003040 | 19/12/2017 | 169.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 55 - CENTRO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A OUTUBRO/2017. VENCIMENTO EM 07/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003041 | 19/12/2017 | 382.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA ORCINE FERENANDES- CENTRO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 23/12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003042 | 19/12/2017 | 395.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA ORCINE FERENANDES- CENTRO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A OUTUBRO/2017. VENCIMENTO EM 23/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003043 | 19/12/2017 | 407.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: DEZEMBRO2017. VENCIMENTO 05/01/2018. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003044 | 19/12/2017 | 147.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: NOVEMBRO2017. VENCIMENTO 05/12/2018. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003045 | 19/12/2017 | 1400.00 | 13199098000108 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, FARDAMENTO DESTINADOS PARA AS RECEPCIONISTAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERIAS DAS UBS'S. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322017 | 5003046 | 19/12/2017 | 5295.00 | 16826043000160 | DANTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS( BIOMBO TRIPLO, CADEIRA PARA OBESO, ,ESA AUXILIAR,ARMARIO VITRINE, NEGATOSCOPIO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A UBS SÃO FRANCISCO. DE ACORDO COM O CONTRATO2017. PP.00032/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5003047 | 19/12/2017 | 940.00 | 00006853467493 | AILTON EMANOEL A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE, DIA 22 NOV. DURAÇÃO DE 04 HORAS, NO DIA 23 DE NOV. C/DURAÇÃO DE 04 HORAS, E NO DIA 03 DE DEZ. ADIAMENTO DA MOMOGRAFIA E INAUGURAÇÃO DA UBS SAO FRANCISCO, C/DURAÇÃO DE 02 HORAS. INAUGURAÇÃO DA UBS DO COJ. JOSE FELICIANO C/DURAÇÃO DE 04 HORAS. E TRABALHO DE CAMPO REALIZADO NA CIDADE, COM O VALOR DE R$: 300,00 . E NO DIA 17 DE DEZ. C/ DURAÇÃO DE 02 HORAS DE PUBLICIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5003048 | 19/12/2017 | 7650.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM( MINI TRIO) DAS AÇÕES E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPÉ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2017, CORRESPONDENTE A 85(OITENTA E CINCO HORAS DE DIVULGAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003049 | 20/12/2017 | 154871.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO 13º SALÁRIO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003050 | 20/12/2017 | 61328.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003051 | 20/12/2017 | 58734.78 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DOS MEDICOS EFET DO PROGRAMA DE SAUDE , RELATIVO AO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003052 | 20/12/2017 | 156749.97 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVEDORES EFETIVO DO PACS REF A 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003053 | 20/12/2017 | 48280.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF A 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003054 | 20/12/2017 | 32536.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDOR EFT. PSF SAUDE BUCAL, REF AO MÊS DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003055 | 20/12/2017 | 1891.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO MÊS DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003056 | 20/12/2017 | 2118.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO SERVIDOR EFET DO CAPS AD, REFERENTE AO MÊS DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003057 | 20/12/2017 | 128608.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DOS MEDICOS EFETIVO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE REF. AO ANO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003058 | 20/12/2017 | 8261.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DOS EFETIVO DO SAMU REF AO ANO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003059 | 20/12/2017 | 5459.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO ANO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003060 | 20/12/2017 | 1516.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DOS PLANTONISTA DO HOSPITAL SÁ ANDRADE REF. AO ANO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003061 | 20/12/2017 | 2692.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DOS MEDICOS DO HOSPITAL SÁ ANDRADE REF. AO ANO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003062 | 20/12/2017 | 24999.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DOS MEDICOS EFET DO PROGRAMA DE SAUDE , RELATIVO AO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003063 | 20/12/2017 | 18607.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVEDORES EFETIVO DE 2017 DO PACS REF A 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003064 | 20/12/2017 | 3742.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS MEDICOS EFET DA POLICLINICA, REF AO ANO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 5003065 | 20/12/2017 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00002/2017. INEXIGIB. Nº 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003066 | 20/12/2017 | 184.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5003067 | 20/12/2017 | 1120.00 | 00004486378474 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE E OITO CENTROS DE SALGADOS , DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA UBS JOSÉ FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5003068 | 20/12/2017 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO 26/11 ATE 25/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003069 | 20/12/2017 | 9600.00 | 22422821000159 | ANTONIO DA SILVA ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE JARDINAGEM NA UBS CASTRO PINTO II E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM NAS UBS'S TERRA NOVA E AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003070 | 20/12/2017 | 75.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003071 | 20/12/2017 | 235.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003072 | 20/12/2017 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342017 | 5003073 | 20/12/2017 | 1912.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, BEBEDOURO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRO ELETRONICOS (LIXEIRA, IMPRESSORA E NO BREAK) PARA UBS SÃO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. PP.: 00034/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003074 | 20/12/2017 | 18.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5003075 | 20/12/2017 | 7120.00 | 00004412632407 | KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJO | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS QUANTITATIVOS DE PLANILHA ORÇAMENTARIA E ALIMENTAÇÃO NO GEOPB DE DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SAPE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003076 | 20/12/2017 | 156.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003077 | 21/12/2017 | 3.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5003078 | 21/12/2017 | 1302.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2017. ADESÃO RP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 5003079 | 22/12/2017 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 5003080 | 22/12/2017 | 10858.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017( 122 PEÇAS) . DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2017. PP.: 00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003081 | 22/12/2017 | 149.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: SETEMBRO2017. VENCIMENTO 17/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5003082 | 22/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: OUTUBRO2017. VENCIMENTO 17/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003083 | 22/12/2017 | 14.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES,97- CENTRO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A OUTUBRO/2017. VENCIMENTO EM 13/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003084 | 22/12/2017 | 22.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES,97- CENTRO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A SETEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 13/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003085 | 22/12/2017 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES,97- CENTRO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A AGOSTO/2017. VENCIMENTO EM 15/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 5003086 | 22/12/2017 | 1643.69 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2017. PP.: 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 5003087 | 22/12/2017 | 1565.15 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD,CAPS TM, CAPS INFANTIL, RESIDENCIA TERAPEUTICA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2017. PP.: 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5003088 | 22/12/2017 | 1200.00 | 00007598345473 | CRISTIANY GABRIELY GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CNES E SUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5003089 | 22/12/2017 | 7070.70 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322017 | 5003090 | 22/12/2017 | 8480.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLIGOS E MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS(CONJ. ODONTOLOGICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00086/2017. PP.:00032/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003091 | 26/12/2017 | 850.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRID COM TELA MEDINDO 4,5X4,0 METROS, PROJETOR E MULTIMIDIA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE, DURANTE INAUGULAÇÃO DA UBS DO JOSÉ FELICIANO NO DIA 12 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003092 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003093 | 26/12/2017 | 450.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DUAS PLACAS DE MARMORE EM BAIXO RELEVO MEDINDO 0,40X0,60 CM. DESTINADAS A UBS CASTRO PINTO II. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 5003094 | 27/12/2017 | 7500.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNL- 2676 COM MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00047/2014. PP:00018/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 5003095 | 27/12/2017 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOE-5351, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2017; A SERVIÇO DOS PSF`S. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5003096 | 27/12/2017 | 2982.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA LOCADA, DE PLACA OFF-7672 . A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017.PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5003097 | 27/12/2017 | 4713.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, DE PLACA OFF-3141 . A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5003098 | 27/12/2017 | 2130.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OFB-8938/OEY-1768. A SERVIÇO DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5003099 | 27/12/2017 | 1071.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO, PROPRIO DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DOS CAPS'S .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5003100 | 27/12/2017 | 324.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERADOR, A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5003101 | 27/12/2017 | 2143.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFP-9447. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5003102 | 27/12/2017 | 3338.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3061. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5003103 | 27/12/2017 | 2141.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3201. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5003104 | 27/12/2017 | 1463.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFJ-1458. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5003105 | 27/12/2017 | 1849.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5003106 | 27/12/2017 | 171.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA OGD-7017( SUBSTITUTO DO PALIO DE PLACA:QFJ-1458). A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5003107 | 27/12/2017 | 805.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1455. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5003108 | 27/12/2017 | 872.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1475. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 5003109 | 27/12/2017 | 615.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFV-7574. A SERVIÇO DO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2017. PP: 00025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5003110 | 27/12/2017 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3141. REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5003111 | 27/12/2017 | 5590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFF-7672. REF: AO DE DEZEMBRO/2017 A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5003112 | 27/12/2017 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3061 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3201. REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5003113 | 27/12/2017 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447 E UM PALIO 4P. COMPLETO DE PLACA QFJ-1458. REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003114 | 27/12/2017 | 158640.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003115 | 27/12/2017 | 1290.00 | 00099293803453 | JOSELITO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 2 ONIBUS PARA CONDUZIR 150 CRIANÇAS DO CAPS INFANTIL, PARA PARTICIPAR DA FESTA NATALINA, PROMOVIDA PELO SALÃO DE FESTAS PEQUENINOS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO COSTA, 382 , MANAIRA - JOAOPESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003116 | 27/12/2017 | 80675.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003117 | 27/12/2017 | 18.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003118 | 27/12/2017 | 86484.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES HSA CRT REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003119 | 27/12/2017 | 23221.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES CRT DA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003120 | 27/12/2017 | 46003.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003121 | 27/12/2017 | 54960.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFET DO PROGRAMA DE SAUDE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003122 | 27/12/2017 | 160011.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFET ACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO ANO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003123 | 27/12/2017 | 36221.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR EFT. PSF SAUDE BUCAL, REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003124 | 27/12/2017 | 6522.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003125 | 27/12/2017 | 16234.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003126 | 27/12/2017 | 18231.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003127 | 27/12/2017 | 26940.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PESSOAL SAMU CTR REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003128 | 27/12/2017 | 15859.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003129 | 27/12/2017 | 6148.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003130 | 27/12/2017 | 22981.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR CRT, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003131 | 27/12/2017 | 12185.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAUDE BUCAL CRT, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003132 | 27/12/2017 | 1891.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003133 | 27/12/2017 | 3087.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR EFET DO CAPS AD, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003134 | 27/12/2017 | 142081.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFET DO HOSPITAL SÁ ANDRADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO ANO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003135 | 27/12/2017 | 11035.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SAMU REF AO MÊS DE DEZEMBRO ANO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003136 | 27/12/2017 | 9314.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO MÊS DE DEZEMBRO ANO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003137 | 27/12/2017 | 38140.77 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003138 | 27/12/2017 | 93000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTONISTA HSA CRT- BB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003139 | 27/12/2017 | 2329.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTAO ADMINISTRATIVO HSA CRT- BB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003140 | 27/12/2017 | 5068.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE SUS CRT- BB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003141 | 27/12/2017 | 15916.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PLANTONISTA EFET DO HOSPITAL SÁ ANDRADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO ANO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003142 | 27/12/2017 | 44800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS SAMU CTR REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003143 | 27/12/2017 | 32000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DOS MEDICOS CRT DA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003144 | 27/12/2017 | 9200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CRT HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003145 | 27/12/2017 | 4782.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS EFET DO HOSPITAL SÁ ANDRADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO ANO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003146 | 27/12/2017 | 26400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MEDICOS CAPS TM CTR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003147 | 27/12/2017 | 123600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS PROGRAMA SAUDE FAMILIAR CRT, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003148 | 27/12/2017 | 16303.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM CTR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 5003149 | 27/12/2017 | 1050.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00046/2017. PP.: 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003150 | 27/12/2017 | 23760.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS EFET DO PROGRAMA DE SAUDE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003151 | 27/12/2017 | 25309.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVEDORES EFETIVO DE 2017 DO PACS REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 5003152 | 27/12/2017 | 4845.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00029/2017. PP.: 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003153 | 27/12/2017 | 16800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS EFET DA POLICLINICA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO ANO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003154 | 27/12/2017 | 7600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS EFET DO HOSPITAL PALNTONISTA SÁ ANDRADE - BB REF. AO MÊS DE DEZEMBRO ANO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5003155 | 27/12/2017 | 5656.94 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5003156 | 28/12/2017 | 5360.00 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5003157 | 28/12/2017 | 864.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, CAPS AD, CAPS TM , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5003158 | 28/12/2017 | 792.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5003159 | 28/12/2017 | 778.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5003160 | 28/12/2017 | 95.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00026/2017. PP.: 00009/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5003161 | 28/12/2017 | 1256.50 | 00012441371460 | WILLIAM DE FREITA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5003162 | 28/12/2017 | 1058.17 | 00012441371460 | WILLIAM DE FREITA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5003163 | 28/12/2017 | 1512.51 | 00012441371460 | WILLIAM DE FREITA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD E UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5003164 | 28/12/2017 | 1410.65 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5003165 | 28/12/2017 | 2104.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5003166 | 28/12/2017 | 2503.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 5003167 | 28/12/2017 | 3999.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2017. PP: 00004/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 5003168 | 28/12/2017 | 1620.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SULEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2017. PP.: 00010/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 5003169 | 28/12/2017 | 20800.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA REF: PROGRAMA DO PMAQ. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2017 ADESÃO RP 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 5003170 | 28/12/2017 | 10574.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA REF: PROGRAMA DO PMAQ. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2017 ADESÃO RP 00006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003171 | 28/12/2017 | 160.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5003172 | 28/12/2017 | 40.00 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5003173 | 28/12/2017 | 281.02 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S JOSE FELICIANO E CASTRO PINTO II.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003174 | 28/12/2017 | 105.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 5003175 | 28/12/2017 | 5180.20 | 15412945000198 | MT3 CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00049/2017 .PP.: 00016/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5003176 | 28/12/2017 | 1434.66 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.DE ACORDO COM O CONTRATO N°00066/2016. PP 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003177 | 28/12/2017 | 156.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003178 | 28/12/2017 | 166.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003179 | 28/12/2017 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003180 | 28/12/2017 | 690.00 | 00007048657421 | TIAGO ARAUJO LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE COM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE(CATETERISMO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003181 | 28/12/2017 | 58.00 | 00008045885467 | VANESSA OHANA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA FUNCIONARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003182 | 28/12/2017 | 103.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 5003183 | 28/12/2017 | 1256.50 | 00012441371460 | WILLIAM DE FREITA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2017. PP.: 00003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003184 | 28/12/2017 | 25.95 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003185 | 28/12/2017 | 79467.02 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO DO HSA,E SECRETARIA DE SAUDE, MED.POLIC., PSFS, NASF E ACS,CEO, MEDICOS HSA EFE, SAMU, CAPS AD, CAPS INF , PLANTONISTA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003186 | 28/12/2017 | 102905.24 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO DO HSA,E SECRETARIA DE SAUDE, MED.POLIC., PSFS, NASF E ACS,CEO, MEDICOS HSA EFE, SAMU, CAPS AD, CAPS INF , PLANTONISTA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO DECIMO TRECEIRO (13ª) DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 5003187 | 28/12/2017 | 11331.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR( CURATIVOS ESPECIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO00042/2017. PP.: 00018/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 5003189 | 28/12/2017 | 15535.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2017. ADESÃO RP.: 00002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5003190 | 28/12/2017 | 11020.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2017. ADESÃO RP.: 00003/2017. (2ª PARCELA DO EMPENHO Nº 0002566) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5003191 | 28/12/2017 | 3337.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 5003192 | 28/12/2017 | 4405.24 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS-HOPITALARES E INSUMOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2017. ADESÃO RP.: 00004/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5003193 | 28/12/2017 | 8021.04 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5003194 | 28/12/2017 | 8254.40 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 5003195 | 28/12/2017 | 19555.89 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00070/2017. ADESÃO RP.: 00007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 5003196 | 28/12/2017 | 4619.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5003197 | 28/12/2017 | 16083.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2017. ADESÃO RP.: 00003/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 5003198 | 28/12/2017 | 15470.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2017. ADESÃO RP.: 00002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5003199 | 28/12/2017 | 9042.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5003200 | 28/12/2017 | 8681.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5003201 | 28/12/2017 | 4256.50 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2017. ADESÃO RP.: 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 5003202 | 28/12/2017 | 13509.20 | 15412945000198 | MT3 CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00049/2017 .PP.: 00016/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 5003203 | 28/12/2017 | 20921.17 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00070/2017. ADESÃO RP.: 00007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 5003204 | 28/12/2017 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447 E UM PALIO 4P. COMPLETO DE PLACA QFJ-1458. REF: AO MÊS DE OUTUBRO/2017 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5003205 | 28/12/2017 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3061 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3201. REF: AO MÊS DE OUTUBRO/2017 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024