| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2017 | 3600.00 | 00002206338432 | MARIA BANDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado residencial à Rua Severino Soares da Silva, S/N, Centro, para a instalação da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato de locação nº 008/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2017 | 3600.00 | 00007279767451 | ANTONIO VALENTIM CAVALCANTE NETO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de locação de imóvel localizado à Rua Joaquim José da Silva, S/N, Centro, nesta cidade de São Bentinho-PB, destinada a SEDE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE da Secretaria de Municipal, conforme Contrato de Locação nº002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2017 | 3600.00 | 00002298613427 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado no Sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município, destinado ao funcionamento do POSTO DO PSF (âncora) desta Secretaria, conforme contrato nº 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 900.00 | 00007279767451 | ANTONIO VALENTIM CAVALCANTE NETO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de locação de imóvel localizado à Rua Joaquim José da Silva, S/N, Centro, nesta cidade de São Bentinho-PB, destinada a SEDE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE da Secretaria de Municipal, conforme Contrato de Locação nº002/2016, referente ao meses OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2017 | 367.50 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2017 | 3631.30 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº16.264 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 25/01/2017 | 450.00 | 00005362698400 | MARCIO SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO mARIA mARCELIUNA DA cONCEIÇÃO (REPAROS E PINTURA), E NA UBS CONSTANCIA MARIA (REPÁROS E PINTURAS), SENDO 5 DIARIAS A R$90,00 O DIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2017 | 500.00 | 00012954445424 | MIXAELE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/01/2017 | 600.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/01/2017 | 25.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA NA CONTA FUS - 8884-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2017 | 2028.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades (Posto de Saúde Osvaldo Pereira, Posto Médico, Secretaria de Saúde e PSF Cícero Horácio de Sousa) neste município, ref. mês DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/01/2017 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2017 | 17.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA NA CONTA FUS - 8884-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 27/01/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09.01.2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 10.01.2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2017 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 17.01.2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/01/2017 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 23.01.2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2017 | 35.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA NA CONTA FUS - 8884-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2017 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Serviços Técnicos Especializados de Assessoria Contábil, conforme contrato, ref. mês JANEIRO/2017, conforme nfs-e 004771. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2017 | 900.00 | 00002298613427 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel, localizado no Sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município, destinado ao funcionamento do POSTO DO PSF (âncora) desta Secretaria, conforme contrato nº 07/2016, referente aos mêses OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2017 | 900.00 | 00002206338432 | MARIA BANDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado residencial à Rua Severino Soares da Silva, S/N, Centro, para a instalação da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato de locação nº 006/2016, referente aos mêses OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2017 | 2200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2017 | 30265.20 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE JAN/2017 PARTE 01. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2017 | 250.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE JAN/2017 PARTE 02. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2017 | 18886.48 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2017 | 5070.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2017 | 27199.68 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2017 | 4618.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2017 | 6727.28 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO NASF -PRÓ-TEMPORE NO MES DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2017 | 10193.62 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2017 | 13507.90 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2017 | 1939.84 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC. MUNI. DE SAUDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO REFERENTE A JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2017 | 1181.82 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2017 | 6152.88 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA REF JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DE ASSIST FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2017 | 3000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REF. JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2017 | 2613.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REF. JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2017 | 3350.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC - ESTATUTARIO NO MES DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2017 | 7.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA NA CONTA 624027-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2017 | 17305.66 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTRATO NO MES DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2017 | 2000.00 | 07315687000101 | PARA EXAME - LABORATÓRIO PARA EXAME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2017 | 531.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGÃO E CONCENSSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS REF. AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para para posto médico PSF) localizado no sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município referente a JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 25.01.2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2017 | 3926.49 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JAN/2017 FOLHA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2017 | 2659.46 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JAN/2017 FOLHA ACS - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2017 | 1115.40 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JAN/2017 FOLHA EDC - FNS - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2017 | 5528.97 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JAN/2017 FOLHA SEC. SAÚDE COMISSIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2017 | 1016.07 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JAN/2017 FOLHA SEC. SAÚDE CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2017 | 1428.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JAN/2017 FOLHA NASF CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2017 | 3252.85 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JAN/2017 FOLHA PSF CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2017 | 1220.08 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JAN/2017 FOLHA PSF ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2017 | 1981.74 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JAN/2017 FOLHA SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2017 | 281.56 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JAN/2017 FOLHA SAÚDE BUCAL CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2017 | 260.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JAN/2017 FOLHA MAC CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2017 | 1131.87 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JAN/2017 FOLHA VIGILANCIA SANITARIA ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2017 | 572.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JAN/2017 FOLHA VIGILANCIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2017 | 468.73 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JAN/2017 FOLHA VIGILANCIA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2017 | 737.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JAN/2017 FOLHA VIGILANCIA MAC ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2017 | 14.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para para posto médico PSF) localizado no sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município referente a dezembro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2017 | 52.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA NA CONTA FUS - 8884-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2017 | 1930.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo UNO PLACA: MNF-6048, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 004.230. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2017 | 1852.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DOBLO PLACA: NPT-5024, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 004.231. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2017 | 1987.90 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo CORSA PLACA: QFW-1430, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 004.232 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2017 | 115.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo MOTO PLACA: OGG-2925, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 004.233 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2017 | 1244.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO PLACA: MNH-6746, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 004.234 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2017 | 1088.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO PLACA: MNE-4344, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 004.235 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2017 | 1079.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de filtros e lubrificantes destinados a manutençãodos veiculos pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 004.238 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/02/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/02/2017 | 300.00 | 00002476081493 | JOÃO HERBERT SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2017 | 2500.00 | 00006774777163 | RICARDO GUISADO FIGUEREDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesas do processo de alocação, provimento e fixação de profissionais de saúde do Programa MAIS MÉDICOS de acordo com o que dispõe a Portaria Ministerial nº 1.369/MS/MEC de 08 de julho de 2013 e Portaria nº 30/MS de 12 de fevereiro de 2014, pagamento ref a JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2017 | 193.39 | 17935296000135 | MAURICIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de fornecimentos de (pães, bolos, pastel e coxinha) destinados a eventos de reuniões realizados na secretaria municipal de saude deste municipio, conforme a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/02/2017 | 1232.55 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nf-e 035.727. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/02/2017 | 123.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 01 e 02 NA CONTA FUS - 8884-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/02/2017 | 531.51 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMNETO 2016/2017 DO VEICULO MOTO TITAN 150 DE PLACA OGG-2925 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/02/2017 | 1210.00 | 05924878000137 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0000082 | 06/02/2017 | 53416.54 | 03263984000191 | LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-EPP | Valor que se empenha ao Pagamento da 5ª medição dos serviços executados na Construção de Uma Unidade Basica de Saude neste Municipio, conforme TP 004/2016, contrato 063/2016, nfs-e 366 e boletin de medições em anexo, sendo 32.049,92 de Materiais e 21.366,62 de Mão de Obras. | 00072016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/02/2017 | 345.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADOS AO PACIENTE CARENTE JONATHAN MATIAS DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/02/2017 | 670.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA LAVADORA 10 KG E UM VENTILADOR DESTINADOS AO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/02/2017 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE LUIZ DELFINO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/02/2017 | 17.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 07 NA CONTA FUS - 8884-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/02/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/02/2017 | 200.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/02/2017 | 500.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/02/2017 | 1830.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 JANELAS DE FERRO E CONSERTO EM GRADES DE FERRO DOS POSTOS MEDICOS DOS SITIO ANGICOS E SÃO JOAQUIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/02/2017 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA RECEBEREM TATAMENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/02/2017 | 390.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/02/2017 | 240.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADOS AO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/02/2017 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADOS AO PACIENTE CARENTE MARGARIDA ALMEIDA FILHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/02/2017 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS DIAS 09 E 10 NA CONTA FUS - 8884-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/02/2017 | 7.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA NA CONTA 624072-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/02/2017 | 500.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO REBOQUE DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OGA-7077 PERTECENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/02/2017 | 333.40 | 26314387000144 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMANUTENÇÃO DA MOTO HONDA TITAN 150 DE PLACA OGG-2925 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/02/2017 | 335.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/02/2017 | 261.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nf-e 035.752. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/02/2017 | 1647.10 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nf-e 035.753. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/02/2017 | 527.87 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nf-e 035.749. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/02/2017 | 7.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA NA CONTA 624027-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/02/2017 | 1280.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE TV (CFTV) NA UBS CONSTANCIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/02/2017 | 320.90 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UTENSILIOS DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DA ZONA HURBANA E RUARAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/02/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/02/2017 | 2000.00 | 07315687000101 | PARA EXAME - LABORATÓRIO PARA EXAME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/02/2017 | 367.50 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/02/2017 | 35.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS DIAS 14,15,16 E 17 NA CONTA FUS - 8884-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/02/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/02/2017 | 450.00 | 00012954445424 | MIXAELE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0000110 | 22/02/2017 | 50986.91 | 03263984000191 | LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-EPP | Valor que se empenha ao Pagamento da 6ª medição dos serviços executados na Construção de Uma Unidade Basica de Saude neste Municipio, conforme TP 004/2016, contrato 063/2016, nfs-e 366 e boletin de medições em anexo, sendo 30.592,15 de Materiais e 20.394,76 de Mão de Obras. | 00072016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/02/2017 | 260.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/02/2017 | 200.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JAÇANÃ COM PACIENTES PARA RECEBEREM TATAMENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/02/2017 | 3022.37 | 09304606000195 | FARMA FREITAS - MARIA DE LOUDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº00075 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/02/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/02/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGÃO E CONCENSSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/02/2017 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Serviços Técnicos Especializados de Assessoria Contábil, conforme contrato, ref. mês FEVEREIRO/2017, conforme nfs-e 004826. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/02/2017 | 220.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADOS AO PACIENTE CARENTE HILDA CANDIDO DANTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/02/2017 | 3350.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC - ESTATUTARIO NO MES DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/02/2017 | 2613.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REF. FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DE ASSIST FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/02/2017 | 2500.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REF. FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/02/2017 | 6468.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA REF FEV/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/02/2017 | 1181.82 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE FEV/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/02/2017 | 3691.84 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC. MUNI. DE SAUDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO REFERENTE A FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/02/2017 | 7918.34 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/02/2017 | 7118.25 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/02/2017 | 13830.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTRATO NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/02/2017 | 6806.07 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO NASF -PRÓ-TEMPORE NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/02/2017 | 4574.10 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/02/2017 | 27014.13 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/02/2017 | 5070.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/02/2017 | 17861.38 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/02/2017 | 11965.20 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE FEVEREIRO/2017 PARTE 01. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/02/2017 | 250.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE FEVEREIRO/2017 PARTE 02. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/02/2017 | 3819.15 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE FEVEREIRO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/02/2017 | 2687.34 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE FEVEREIRO/2017 FOLHA ACS - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/02/2017 | 1115.40 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE FEVEREIRO/2017 FOLHA EDC - FNS - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/02/2017 | 5943.11 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE FEVEREIRO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE COMISSIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/02/2017 | 1006.30 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE FEVEREIRO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/02/2017 | 1454.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE FEVEREIRO/2017 FOLHA NASF CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/02/2017 | 3042.60 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE FEVEREIRO/2017 FOLHA PSF CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/02/2017 | 1516.60 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE FEVEREIRO/2017 FOLHA PSF ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/02/2017 | 1742.03 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE FEVEREIRO/2017 FOLHA SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/02/2017 | 812.20 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE FEVEREIRO/2017 FOLHA SAÚDE BUCAL CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/02/2017 | 260.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE FEVEREIRO/2017 FOLHA MAC CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/02/2017 | 1225.94 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE FEVEREIRO/2017 FOLHA VIGILANCIA SANITARIA ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/02/2017 | 528.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE FEVEREIRO/2017 FOLHA VIGILANCIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/02/2017 | 574.86 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE FEVEREIRO/2017 FOLHA VIGILANCIA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/02/2017 | 737.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE FEVEREIRO/2017 FOLHA VIGILANCIA MAC ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/02/2017 | 7.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 22/02/2017 NA CONTA 624072-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/02/2017 | 79.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS DIAS 20,21,22,23 e 24 NA CONTA FUS - 8884-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/02/2017 | 2200.00 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BANCOS DO VEICULO FIAT DUCATO DESTE SECRETARIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/03/2017 | 14.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para para posto médico PSF) localizado no sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município referente a FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/03/2017 | 4920.97 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº16.599 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/03/2017 | 680.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/03/2017 | 1905.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº16.603 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/03/2017 | 614.30 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº16.602 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/03/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/03/2017 | 193.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo MOTO PLACA: OGG-2925, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 004.306. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/03/2017 | 1544.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo UNO PLACA: MNF-6048, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 004.304. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/03/2017 | 2161.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DOBLO PLACA: NPT-5024, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 004.305. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/03/2017 | 1244.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO PLACA: MNH-6746, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 004.307. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/03/2017 | 1866.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO PLACA: MNE-4344, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 004.308 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/03/2017 | 976.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de filtros e lubrificantes destinados a manutençãodos veiculos pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 004.312 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/03/2017 | 2500.00 | 00006774777163 | RICARDO GUISADO FIGUEREDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesas do processo de alocação, provimento e fixação de profissionais de saúde do Programa MAIS MÉDICOS de acordo com o que dispõe a Portaria Ministerial nº 1.369/MS/MEC de 08 de julho de 2013 e Portaria nº 30/MS de 12 de fevereiro de 2014, pagamento ref a FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/03/2017 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA RECEBEREM TATAMENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/03/2017 | 500.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/03/2017 | 948.36 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nf-e 035.785. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/03/2017 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/03/2017 | 2016.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA QFW-1430 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/03/2017 | 950.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS FEITO NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA QFW-1430 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/03/2017 | 300.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/03/2017 | 287.40 | 17935296000135 | MAURICIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de fornecimentos de (pães, bolos, pastel e coxinha) destinados a eventos de reuniões realizados na secretaria municipal de saude deste municipio, conforme a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/03/2017 | 2611.74 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONTRUÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/03/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/03/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/03/2017 | 341.85 | 17935296000135 | MAURICIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de fornecimentos de (pães, bolos, pastel) destinados a eventos de reuniões realizados na secretaria municipal de saude deste municipio, conforme a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/03/2017 | 20.00 | 00006441738406 | DANIELE JERNOHARA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB PARA A PARTICIPAÇÃO DE UMA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE O MANEJO CLÍNICO PARA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA NO DIA 10 DE MARÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/03/2017 | 40.00 | 00008916843448 | RAERICA DE CARVAHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB PARA A PARTICIPAÇÃO DE UMA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE O MANEJO CLÍNICO PARA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA NO DIA 10 DE MARÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/03/2017 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA RECEBEREM TATAMENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/03/2017 | 2000.00 | 07315687000101 | PARA EXAME - LABORATÓRIO PARA EXAME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/03/2017 | 350.00 | 17456087000290 | CEMOAN - Centro Medico Ozias Arruda Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADOS AO PACIENTE CARENTE MARIA GRAÇA LEITE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/03/2017 | 633.00 | 03120645000237 | GRÁFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/03/2017 | 930.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE JET SONIC ALT, REGULAGEM DE VALVULA DUPLA DO SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS - CONSTANCIA MARIA,CONSERTO DE 2 CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, CONSERTO DE SELADORA E CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/03/2017 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA RECEBEREM TATAMENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/03/2017 | 200.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/03/2017 | 1929.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades (Posto de Saúde Osvaldo Pereira, Posto Médico, Secretaria de Saúde e PSF Cícero Horácio de Sousa) neste município, ref. mês JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/03/2017 | 1250.00 | 05924878000137 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/03/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/03/2017 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/03/2017 | 740.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO PORTAS, JANELAS E ESQUADRAS DE FERRO NOS POSTOS MEDICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/03/2017 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/03/2017 | 500.00 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BANCOS DO VEICULO FIAT UNO DESTE SECRETARIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/03/2017 | 2269.33 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº19.787 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/03/2017 | 245.10 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/03/2017 | 200.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/03/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/03/2017 | 500.00 | 00012954445424 | MIXAELE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/03/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/03/2017 | 152.00 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/03/2017 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME CARDIOLÓGICO RISCO CIRURGICO DA PACIENTE CARENTE FRANCISCA SOARES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/03/2017 | 768.60 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/03/2017 | 14.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para para posto médico PSF) localizado no sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município referente a MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/03/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/03/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGÃO E CONCENSSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS REF. AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/03/2017 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Serviços Técnicos Especializados de Assessoria Contábil, conforme contrato, ref. mês MARÇO/2017, conforme nfs-e 004857. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/03/2017 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/03/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/03/2017 | 800.00 | 00038069445807 | DAVID FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de lavagens geral dos veiculos da Frota da Secretaria de Saúde, deste Municipio, ref ao mes de Janeiro/2017, conforme nfs nr 004869. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/03/2017 | 800.00 | 00038069445807 | DAVID FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de lavagens geral dos veiculos da Frota da Secretaria de Saúde, deste Municipio, ref ao mes d Fevereiro/2017, conforme nfs nr 004870. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/03/2017 | 2932.60 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MARÇO/2017 FOLHA PSF CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/03/2017 | 16603.95 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/03/2017 | 1516.60 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MARÇO/2017 FOLHA PSF ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/03/2017 | 1742.03 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MARÇO/2017 FOLHA SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/03/2017 | 812.20 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MARÇO/2017 FOLHA SAÚDE BUCAL CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/03/2017 | 260.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MARÇO/2017 FOLHA MAC CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/03/2017 | 1278.53 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MARÇO/2017 FOLHA VIGILANCIA SANITARIA ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/03/2017 | 11965.20 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE MARÇO/2017 PARTE 01. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/03/2017 | 528.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MARÇO/2017 FOLHA VIGILANCIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/03/2017 | 451.04 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MARÇO/2017 FOLHA VIGILANCIA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/03/2017 | 500.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE MARÇO/2017 PARTE 02. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/03/2017 | 619.08 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MARÇO/2017 FOLHA VIGILANCIA MAC ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/03/2017 | 3510.98 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MARÇO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/03/2017 | 2742.34 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MARÇO/2017 FOLHA ACS - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/03/2017 | 1115.40 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MARÇO/2017 FOLHA EDC - FNS - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/03/2017 | 6561.54 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MARÇO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE COMISSIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/03/2017 | 1314.95 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MARÇO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/03/2017 | 5070.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/03/2017 | 1224.67 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MARÇO/2017 FOLHA NASF CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/03/2017 | 29825.16 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/03/2017 | 5977.06 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/03/2017 | 5606.06 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO NASF -PRÓ-TEMPORE NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/03/2017 | 13330.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTRATO NO MES DE MARÇOO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/03/2017 | 6893.62 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/03/2017 | 7918.34 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/03/2017 | 3691.84 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC. MUNI. DE SAUDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/03/2017 | 1181.82 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DE ASSIST FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/03/2017 | 2400.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REF. MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/03/2017 | 2211.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REF. MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/03/2017 | 2814.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC - ESTATUTARIO NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/03/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA NA CONTA 624023-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/03/2017 | 588.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº16.828 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/03/2017 | 5189.40 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 40.641. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/03/2017 | 1760.50 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 40.513. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/03/2017 | 360.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/03/2017 | 6011.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA REF MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/04/2017 | 50.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/04/2017 | 1390.01 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de filtros e lubrificantes destinados a manutençãodos veiculos pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 004.384 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/04/2017 | 1450.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO PLACA: MNE-4344, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 004.380 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/04/2017 | 1218.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO PLACA: MNH-6746, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 004.379 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/04/2017 | 162.45 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo MOTO PLACA: OGG-2925, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 004.378. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/04/2017 | 1877.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo UNO PLACA: MNF-6048, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 004.375. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/04/2017 | 2274.30 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DOBLO PLACA: NPT-5024, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 004.376 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/04/2017 | 1732.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo CORSA PLACA: QFW-1430, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 004.377 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/04/2017 | 1323.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº35.727 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/04/2017 | 1801.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE MATERIA ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº35.703 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/04/2017 | 3819.42 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE MATERIA ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº3.809 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/04/2017 | 500.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/04/2017 | 2079.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades (Posto de Saúde Osvaldo Pereira, Posto Médico, Secretaria de Saúde e PSF Cícero Horácio de Sousa) neste município, ref. mês FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/04/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/04/2017 | 17.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIDOS A REUNIÕES INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4.243 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/04/2017 | 520.43 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nf-e 035.854 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/04/2017 | 2131.15 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nf-e 035.856. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/04/2017 | 1694.20 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº21.838 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/04/2017 | 381.75 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº21.839 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/04/2017 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/04/2017 | 10412.00 | 03263984000191 | LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da segunda medição dos serviços de construção da academia da saúde, objeto do contrato da tomada de preço n° 005/2016 contrato n°065/2016. | 00022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/04/2017 | 309.77 | 17935296000135 | MAURICIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de fornecimentos de (pães, bolos, pastel e coxinha) destinados a eventos de reuniões realizados na secretaria municipal de saude deste municipio, conforme a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/04/2017 | 328.38 | 17935296000135 | MAURICIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de fornecimentos de (pães, bolos, pastel) destinados a eventos de reuniões realizados na secretaria municipal de saude deste municipio, conforme a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/04/2017 | 2950.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS FEITO NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA QFW-1430 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/04/2017 | 2500.00 | 00006774777163 | RICARDO GUISADO FIGUEREDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesas do processo de alocação, provimento e fixação de profissionais de saúde do Programa MAIS MÉDICOS de acordo com o que dispõe a Portaria Ministerial nº 1.369/MS/MEC de 08 de julho de 2013 e Portaria nº 30/MS de 12 de fevereiro de 2014, pagamento ref a MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/04/2017 | 50.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/04/2017 | 30.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/04/2017 | 872.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIOAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA:7077 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/04/2017 | 50.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/04/2017 | 2906.28 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SEV. AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA: OGA-7077 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/04/2017 | 2699.33 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SEV. AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA: MNF-6048 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/04/2017 | 611.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 10/03/17 ATÉ 09/04/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/04/2017 | 800.00 | 00038069445807 | DAVID FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de lavagens geral dos veiculos da Frota da Secretaria de Saúde, deste Municipio, ref ao mes de MARÇO/2017, conforme nfs nr 004874. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/04/2017 | 50.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/04/2017 | 50.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/04/2017 | 50.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/04/2017 | 50.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/04/2017 | 246.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE MATERIA ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº35.811 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/04/2017 | 155.95 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº35.810 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/04/2017 | 50.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/04/2017 | 730.00 | 05924878000137 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/04/2017 | 100.00 | 00006425601450 | JULIO CEZAR MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA A PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS E DE ENDEMIAS NO DIA 24/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/04/2017 | 224.00 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/04/2017 | 832.00 | 00038069445807 | DAVID FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de lavagens geral dos veiculos da Frota da Secretaria de Saúde, deste Municipio, ref ao mes de ABRIL/2017, conforme nfs nr 004886. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/04/2017 | 3560.16 | 09304606000195 | FARMA FREITAS - MARIA DE LOUDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº00078 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/04/2017 | 165.30 | 08602636000115 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2326 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/04/2017 | 50.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/04/2017 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDO ELETROFISIOLOGICO + ABLAÇÃO DO PACIENTE HERMYS FERNANDES FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/04/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/04/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGÃO E CONCENSSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS REF. AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/04/2017 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Serviços Técnicos Especializados de Assessoria Contábil, conforme contrato, ref. mês ABRIL/2017, conforme nfs-e 004896. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/04/2017 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/04/2017 | 2143.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades (Posto de Saúde Osvaldo Pereira, Posto Médico, Secretaria de Saúde e PSF Cícero Horácio de Sousa) neste município, ref. mês MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/04/2017 | 16264.69 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/04/2017 | 500.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE ABRIL/2017 PARTE 02. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/04/2017 | 11965.20 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE ABRIL/2017 PARTE 01. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/04/2017 | 5070.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/04/2017 | 28879.71 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/04/2017 | 5977.06 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/04/2017 | 6227.28 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO NASF -PRÓ-TEMPORE NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/04/2017 | 13330.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTRATO NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/04/2017 | 6893.62 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/04/2017 | 7918.34 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/04/2017 | 3691.84 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC. MUNI. DE SAUDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/04/2017 | 1181.82 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/04/2017 | 5811.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA REF ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DE ASSIST FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/04/2017 | 2400.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REF. ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/04/2017 | 2211.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REF. ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/04/2017 | 2814.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC - ESTATUTARIO NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/04/2017 | 50.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/04/2017 | 50.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/04/2017 | 50.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/04/2017 | 456.94 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE ABRIL/2017 FOLHA VIGILANCIA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/04/2017 | 812.20 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE ABRIL/2017 FOLHA SAÚDE BUCAL CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/04/2017 | 1370.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE ABRIL/2017 FOLHA NASF CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/04/2017 | 1516.60 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE ABRIL/2017 FOLHA PSF ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/04/2017 | 1742.03 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE ABRIL/2017 FOLHA SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/04/2017 | 2733.05 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE ABRIL/2017 FOLHA ACS - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/04/2017 | 2932.60 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE ABRIL/2017 FOLHA PSF CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/04/2017 | 619.08 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE ABRIL/2017 FOLHA VIGILANCIA MAC ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/04/2017 | 1115.40 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE ABRIL/2017 FOLHA ECD - FNS - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/04/2017 | 3389.87 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE ABRIL/2017 FOLHA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/04/2017 | 6353.54 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE ABRIL/2017 FOLHA SEC. SAÚDE COMISSIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/04/2017 | 1314.95 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE ABRIL/2017 FOLHA SEC. SAÚDE CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/04/2017 | 260.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE ABRIL/2017 FOLHA MAC CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/04/2017 | 1278.53 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE ABRIL/2017 FOLHA VIGILANCIA SANITARIA ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/04/2017 | 448.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000333 | 02/05/2017 | 2775.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE MATERIA ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº35.932 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/05/2017 | 528.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE ABRIL/2017 FOLHA VIGILANCIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/05/2017 | 50.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0000336 | 04/05/2017 | 11184.00 | 03263984000191 | LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da segunda medição dos serviços de construção da academia da saúde, objeto do contrato da tomada de preço n° 005/2016 contrato n°065/2016. | 00022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/05/2017 | 50.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/05/2017 | 300.00 | 00007279767451 | ANTONIO VALENTIM CAVALCANTE NETO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de locação de imóvel localizado à Rua Joaquim José da Silva, S/N, Centro, nesta cidade de São Bentinho-PB, destinada a SEDE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE da Secretaria de Municipal, conforme Contrato de Locação nº002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/05/2017 | 2500.00 | 00006774777163 | RICARDO GUISADO FIGUEREDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesas do processo de alocação, provimento e fixação de profissionais de saúde do Programa MAIS MÉDICOS de acordo com o que dispõe a Portaria Ministerial nº 1.369/MS/MEC de 08 de julho de 2013 e Portaria nº 30/MS de 12 de fevereiro de 2014, pagamento ref a ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/05/2017 | 611.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 10/04/17 ATÉ 09/05/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/05/2017 | 500.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/05/2017 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para para posto médico PSF) localizado no sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município referente a abril/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/05/2017 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/05/2017 | 50.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/05/2017 | 382.83 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nf-e 035.924. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/05/2017 | 870.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nf-e 035.925. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/05/2017 | 2450.00 | 05924878000137 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/05/2017 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/05/2017 | 6419.50 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 41.407. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/05/2017 | 48.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº20.714 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/05/2017 | 5189.40 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 40.641. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/05/2017 | 50.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/05/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE LUIZ DELFINO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/05/2017 | 1805.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo UNO PLACA: MNF-6048, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 004.483 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/05/2017 | 2166.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DOBLO PLACA: NPT-5024, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 004.484 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/05/2017 | 1392.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO PLACA: MNE-4344, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 004.488 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/05/2017 | 971.01 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de filtros e lubrificantes destinados a manutençãodos veiculos pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 004.491 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/05/2017 | 144.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo MOTO PLACA: OGG-2925, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 004.486 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/05/2017 | 1624.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo CORSA PLACA: QFW-1430, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 004.485 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/05/2017 | 244.17 | 17935296000135 | MAURICIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de fornecimentos de (pães, bolos, coxinha) destinados a eventos de reuniões realizados na secretaria municipal de saude deste municipio, conforme a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/05/2017 | 317.70 | 17935296000135 | MAURICIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de fornecimentos de (pães, bolos, pastel) destinados a eventos de reuniões realizados na secretaria municipal de saude deste municipio, conforme a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/05/2017 | 1160.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO PLACA: MNH-6746, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 004.487. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000435 | 10/05/2017 | 1801.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE MATERIA ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº35.703 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/05/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA NA CONTA 624023-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/05/2017 | 17.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA NA CONTA 624024-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/05/2017 | 1700.17 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA - FRED ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, ADESIVAGEN DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE, PLACA DA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, FAIXA E BANNER PARA A FEIRA DA SAÚDE, PLACAS DE MÃO ADESIVADO, ADESIVOS IMPRESSO E VINIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/05/2017 | 50.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/05/2017 | 936.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo CORSA PLACA: QFW-1430 que vaija para as cidades de João Pessoa, Campina Crande e Adjacense conforme Pregão Presencial numero 33 e Contrato 67/2017 pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 005.266. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/05/2017 | 3654.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para os veículos da secretaria de saúde que vaija para as cidades de João Pessoa, Campina Crande e Adjacense conforme Pregão Presencial numero 33 e Contrato 67/2017, conforme nf-e 005.264. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/05/2017 | 50.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/05/2017 | 50.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/05/2017 | 50.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/05/2017 | 1286.91 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº20.865 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/05/2017 | 400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SDH-20, SAÚDE CONFORME NOTA Nº100.191 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/05/2017 | 1570.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2.342 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/05/2017 | 2057.40 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SEV. AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA: OGA-7077 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/05/2017 | 3073.95 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SEV. AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA: OGA-7077 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/05/2017 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/05/2017 | 750.00 | 05924878000137 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000387 | 23/05/2017 | 100.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE MATERIA ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº.000036077 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/05/2017 | 2022.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades (Posto de Saúde Osvaldo Pereira, Posto Médico, Secretaria de Saúde e PSF Cícero Horácio de Sousa) neste município, ref. mês ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/05/2017 | 640.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº23.960 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/05/2017 | 430.00 | 00004486140494 | MARLENE MARIA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/05/2017 | 14.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para para posto médico PSF) localizado no sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município referente a maio/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/05/2017 | 1174.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMNETO 2014/2015/2016/2017, do veículo doblo ambulãncia placa NPT 5024 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/05/2017 | 50.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, no dia 24/05/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/05/2017 | 50.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25/05/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/05/2017 | 50.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, no dia 26/05/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/05/2017 | 100.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/05/2017 | 100.00 | 00010613665457 | MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/05/2017 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/05/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGÃO E CONCENSSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS REF. AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/05/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/05/2017 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Serviços Técnicos Especializados de Assessoria Contábil, conforme contrato, ref. mês MAIO/2017, conforme nfs-e 004974. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/05/2017 | 50.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29/05/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/05/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/05/2017 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, no dia 30/05/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/05/2017 | 3830.77 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MAIO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/05/2017 | 2732.31 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MAIO/2017 FOLHA ACS - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/05/2017 | 1115.40 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MAIO/2017 FOLHA ECD - FNS - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/05/2017 | 6047.54 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MAIO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE COMISSIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/05/2017 | 1314.95 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MAIO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/05/2017 | 1581.34 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MAIO/2017 FOLHA NASF CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/05/2017 | 1612.60 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MAIO/2017 FOLHA PSF CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/05/2017 | 1907.43 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MAIO/2017 FOLHA PSF ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/05/2017 | 1742.03 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MAIO/2017 FOLHA SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/05/2017 | 812.20 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MAIO/2017 FOLHA SAÚDE BUCAL CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/05/2017 | 260.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MAIO/2017 FOLHA MAC CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/05/2017 | 559.35 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MAIO/2017 FOLHA VIGILANCIA SANITARIA ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/05/2017 | 528.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MAIO/2017 FOLHA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/05/2017 | 508.53 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MAIO/2017 FOLHA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/05/2017 | 619.08 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE MAIO/2017 FOLHA MAC ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/05/2017 | 432.00 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME nota fiscal-e 900004898 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/05/2017 | 457.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/05/2017 | 17581.45 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/05/2017 | 27488.81 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/05/2017 | 5977.06 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/05/2017 | 2542.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA REF MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/05/2017 | 1181.82 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/05/2017 | 2814.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC - ESTATUTARIO NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/05/2017 | 5070.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/05/2017 | 11965.20 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE MAIO/2017 PARTE 01. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/05/2017 | 7727.28 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO NASF -PRÓ-TEMPORE NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/05/2017 | 7330.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTRATO NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/05/2017 | 8782.46 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/05/2017 | 7918.34 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/05/2017 | 3691.84 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC. MUNI. DE SAUDE - SAUDE BUCAL ESTATUTARIO REFERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DE ASSIST FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/05/2017 | 2400.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REF. MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/05/2017 | 2311.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REF. MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/05/2017 | 500.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE MAIO/2017 PARTE 02. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/06/2017 | 3198.50 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA ME - Grafica Petrucci | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS (FICHAS DE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO,BLOCOS E FORMULÁRIOS) DESTINADOS AO POSTO CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 391 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000517 | 01/06/2017 | 6419.50 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 41407. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/06/2017 | 700.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONCERTOS E MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLINT 9 BTUS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N 76 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/06/2017 | 950.00 | 00005362698400 | MARCIO SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N 4997, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/06/2017 | 980.00 | 00001863356100 | JOSECLECIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINAGENS E RETIRADAS DE MATOS) NAS AREAS EXTERNAS E VIA DE ACESSO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 4996 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/06/2017 | 530.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 4998 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/06/2017 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 02/06/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/06/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/06/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000443 | 02/06/2017 | 976.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de lubrificantes, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 4574. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000444 | 02/06/2017 | 1244.10 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustível para uso do veículo ducato placa MNH-6746, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 4568. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000445 | 02/06/2017 | 1515.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustível para uso do veículo ducato placa MNE-4344, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 4569. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000446 | 02/06/2017 | 1879.75 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustível para uso do veículo UNO PLACA MNF-6048, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 4564. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000447 | 02/06/2017 | 146.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustível para uso da MOTO PLACA OGG-2925, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 4567. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000448 | 02/06/2017 | 1941.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustível para uso DOBLO PLACA NPT-5024, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 4565. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000449 | 02/06/2017 | 1752.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustível para uso CORSA PLACA QFW-1430, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme nf-e 4566. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/06/2017 | 487.10 | 17935296000135 | MAURICIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de fornecimentos de (pães, bolos, pastel) destinados a secretaria municipal de saude deste municipio, conforme a nota fiscal 036656 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/06/2017 | 187.78 | 17935296000135 | MAURICIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de fornecimentos de (pães, bolos, coxinha) destinados a UBS- FREI DAMIÃO deste municipio, conforme a nota fiscal 036640 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/06/2017 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/06/2017 | 2500.00 | 00006774777163 | RICARDO GUISADO FIGUEREDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesas do processo de alocação, provimento e fixação de profissionais de saúde do Programa MAIS MÉDICOS de acordo com o que dispõe a Portaria Ministerial nº 1.369/MS/MEC de 08 de julho de 2013 e Portaria nº 30/MS de 12 de fevereiro de 2014, pagamento ref a MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/06/2017 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 07/06/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/06/2017 | 42.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ENCONTRO COM O NASF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº04.396 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000455 | 06/06/2017 | 3630.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº017.548 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000456 | 06/06/2017 | 490.30 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº017.549 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/06/2017 | 432.62 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nf-e 035.972 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000476 | 07/06/2017 | 1152.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nf-e 035.973 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000479 | 08/06/2017 | 5653.14 | 09304606000195 | FARMA FREITAS - MARIA DE LOUDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº 000000084 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/06/2017 | 4345.70 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ACADEMIA DE SAÚDE, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL NF-e 2973 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/06/2017 | 695.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL NF-e N 008.569 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/06/2017 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 12/06/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/06/2017 | 250.00 | 00003966575400 | ELISANGELA NASCIMENTO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAS CUSTEIO DE DESPESAS E HOSPEDAGEM, NO DIA 05/06/2017 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS Á SUA PASTA A RESPEITO DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000461 | 12/06/2017 | 117.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº36302 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/06/2017 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 13/06/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/06/2017 | 150.00 | 05924878000137 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/06/2017 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 15/06/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/06/2017 | 105.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM BOBINA TERMICA DESTINADA AO PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000478 | 16/06/2017 | 1916.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para os veículos (FIAT DOBLO PLACA NPT-5024, FIAT UNO MILLE PLACA MNF-6048) da secretaria de saúde que viaja para as cidades de João Pessoa, Campina Crande e Adjacense conforme Pregão Presencial numero 33 e Contrato 67/2017, conforme nf-e 5380. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/06/2017 | 2215.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para os veículos da secretaria de saúde que viaja para as cidades de João Pessoa, Campina Crande e Adjacense conforme Pregão Presencial numero 33 e Contrato 67/2017, conforme nf-e 5379. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ELISANGELA NASCIMENTO TRIGUEIRO, NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/06/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA NA CONTA 624023-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/06/2017 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 19/06/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/06/2017 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 14/06/2017 A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/06/2017 | 950.00 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO AS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2017, REF AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0000481 | 21/06/2017 | 28077.78 | 03263984000191 | LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-EPP | Valor que se empenha ao Pagamento da 7ª medição dos serviços executados na Construção de Uma Unidade Basica de Saude neste Municipio, conforme TP 004/2016, contrato 063/2016, nfs-e 382 e boletin de medições em anexo, sendo 16.846,67 de Materiais e 11.231,11 de Mão de Obras. | 00072016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/06/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA NA CONTA 624072-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/06/2017 | 240.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODE SERVIÇOS DE TROCAS E VULCANIZAÇÃO NOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/06/2017 | 340.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/06/2017 | 920.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CALU REF.21403, UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO GNATUS REF. 011251123, MICROMOTOR REF. 1A-39859 GABINETE ODONTOLÓGICO DAS UBS DO MUNICÍPIO, CONSERTO DE VÁLVULA REGULADORA DE SERINGA TRÍPLICE DA UBS CONSTÂNCIA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO, CONSERTO DE SERINGA TRÍPLICE DA UBS DO SÍTIO ANGICOS, CONFORME NOTA FISCAL NFS-e Nº 1765 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0000472 | 28/06/2017 | 3896.19 | 03263984000191 | LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-EPP | Valor que se empenha para atender ao pagamento da quinta medição dos serviços de construção da academia da saúde, objeto do contrato da tomada de preço n° 005/2016 contrato n°065/2016, conforme nota fiscal NFS-e Nº 383 em anexo. | 00022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/06/2017 | 300.00 | 00003966575400 | ELISANGELA NASCIMENTO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CUSTEIO DE DESPESAS E HOSPEDAGEM, NO DIA 28/06/2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS Á SUA PASTA A RESPEITO DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0000474 | 29/06/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGÃO E CONCENSSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS REF. AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/06/2017 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000482 | 29/06/2017 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Serviços Técnicos Especializados de Assessoria Contábil, conforme contrato, ref. mês JUNHO/2017, conforme nota fiscal Nº 005018 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/06/2017 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 30/06/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/06/2017 | 5070.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/06/2017 | 8782.46 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DE ASSIST FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/06/2017 | 2600.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REF. JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/06/2017 | 7330.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTRATO NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/06/2017 | 7918.34 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/06/2017 | 3691.84 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC. MUNI. DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATO REFERENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/06/2017 | 3014.93 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REF. JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/06/2017 | 6727.28 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO NASF -PRÓ-TEMPORE NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/06/2017 | 500.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE JUNHO/2017 PARTE 02. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/06/2017 | 12467.08 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE JUNHO/2017 PARTE 01. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/06/2017 | 2814.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC - ESTATUTARIO NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/06/2017 | 18831.14 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/06/2017 | 27456.07 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/06/2017 | 4558.88 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/06/2017 | 2542.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA REF JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/06/2017 | 2600.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/06/2017 | 4125.04 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JUNHO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/06/2017 | 2833.42 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JUNHO/2017 FOLHA ACS - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/06/2017 | 1115.40 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JUNHO/2017 FOLHA ECD - FNS - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/06/2017 | 5832.34 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JUNHO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE COMISSIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/06/2017 | 1002.95 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JUNHO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/06/2017 | 1436.67 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JUNHO/2017 FOLHA NASF CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/06/2017 | 1612.60 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JUNHO/2017 FOLHA PSF CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/06/2017 | 1907.43 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JUNHO/2017 FOLHA PSF ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/06/2017 | 1718.06 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JUNHO/2017 FOLHA SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/06/2017 | 812.20 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JUNHO/2017 FOLHA SAÚDE BUCAL CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/06/2017 | 561.60 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JUNHO/2017 FOLHA MAC CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/06/2017 | 559.35 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JUNHO/2017 FOLHA VIGILANCIA SANITARIA ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/06/2017 | 510.40 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JUNHO/2017 FOLHA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/06/2017 | 663.28 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JUNHO/2017 FOLHA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/06/2017 | 619.08 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JUNHO/2017 FOLHA MAC ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/06/2017 | 334.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/06/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 624027-4 NOI MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/07/2017 | 1524.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL NFS-e Nº 1011 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000548 | 03/07/2017 | 421.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº36510 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DO SUS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/07/2017 | 4300.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOK LENOVO E DOIS SWITCH 08P,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME PORTARIA GM/MS Nº1.820, DE 13 DE AGOSTO DE 2009, NOTA FISCAL Nº2280 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/07/2017 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/07/2017 | 660.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA ME - Grafica Petrucci | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS (BOLETIM DE DOENÇA DE CHAGAS) DESTINADOS AO POSTO CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 392 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/07/2017 | 611.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 10/05/17 ATÉ 09/06/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/07/2017 | 670.80 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº321 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/07/2017 | 324.72 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 571 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/07/2017 | 887.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº04.412 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/07/2017 | 580.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº005052 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/07/2017 | 2500.00 | 00006774777163 | RICARDO GUISADO FIGUEREDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesas do processo de alocação, provimento e fixação de profissionais de saúde do Programa MAIS MÉDICOS de acordo com o que dispõe a Portaria Ministerial nº 1.369/MS/MEC de 08 de julho de 2013 e Portaria nº 30/MS de 12 de fevereiro de 2014, pagamento ref a JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/07/2017 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 27/06/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/07/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/06/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/07/2017 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 04/07/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/07/2017 | 611.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 10/06/17 ATÉ 09/07/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/07/2017 | 40.00 | 00050470590491 | FRANCISCO NILSON CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VIAJEM PARA SOUSA-PB NO DIA 03/07/2017, COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/07/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000555 | 04/07/2017 | 10410.00 | 05816684000118 | JOSIVAN NELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE INFORMÁTICA (DESKTOP E DEMAIS) PARA AS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº677 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000550 | 04/07/2017 | 1131.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº4157 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000551 | 04/07/2017 | 1229.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº36544 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/07/2017 | 2051.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades (Posto de Saúde Osvaldo Pereira, Posto Médico, Secretaria de Saúde, PSF Cícero Horácio de Sousa, Unidade Básica de Saúde e Academia de Saúde) neste município, ref. mês MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/07/2017 | 40.00 | 00050470590491 | FRANCISCO NILSON CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VIAJEM PARA SOUSA-PB NO DIA 05/07/2017, COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/07/2017 | 50.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 05/07/2017 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/07/2017 | 160.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/07/2017 | 300.00 | 00003966575400 | ELISANGELA NASCIMENTO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CUSTEIO DE DESPESAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/07/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/07/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/07/2017 | 499.40 | 17935296000135 | MAURICIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de fornecimentos de (pães, bolos, pastel) destinados a secretaria de saúde (posto médico) deste municipio, conforme a nota fiscal Nº045160 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/07/2017 | 211.42 | 17935296000135 | MAURICIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de fornecimentos de (pães, bolos, coxinha) destinados a UBS FREI DAMIÃO deste municipio, conforme a nota fiscal Nº045188 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000539 | 06/07/2017 | 1825.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustível para uso do UNO MILLE MNF PLACA-6048, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme NF-e Nº4642 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000540 | 06/07/2017 | 2044.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustível para uso do DOBLO PLACA NPT-5024, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme NF-e Nº4643 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000541 | 06/07/2017 | 2190.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustível para uso do CORSA PLACA QFW-1430, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme NF-e Nº4644 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000542 | 06/07/2017 | 1229.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustível para uso da DUCATO PLACA MNH-6746, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme NF-e Nº4646 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000543 | 06/07/2017 | 1658.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustível para uso da DUCATO PLACA MNE-4344, pertencente a esta Secretaria de saude, conforme NF-e Nº4647 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000544 | 06/07/2017 | 1880.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de lubrificantes para uso dos veículos pertencente a esta Secretaria de Saude, conforme NF-e Nº4651 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000545 | 06/07/2017 | 156.95 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustível para uso da MOTO PLACA OGG-2925 pertencente a esta Secretaria de Saude, conforme NF-e Nº4645 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/07/2017 | 680.67 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nf-e 036.077 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000557 | 06/07/2017 | 344.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE E DEMAIS POSTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº11.532 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/07/2017 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 07/07/2017 A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/07/2017 | 325.85 | 07936090000176 | BIOMED | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTO CENTRAL DE SAÚDE E DEMAIS POSTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.472 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/07/2017 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 07/07/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/07/2017 | 40.00 | 00050470590491 | FRANCISCO NILSON CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VIAJEM PARA SOUSA-PB NO DIA 07/07/2017, COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/07/2017 | 40.00 | 00050470590491 | FRANCISCO NILSON CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VIAJEM PARA SOUSA-PB NO DIA 10/07/2017, COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/07/2017 | 2500.00 | 00003966575400 | ELISANGELA NASCIMENTO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DURANTE OS DIAS 12 À 16 DE JULHO 2017, PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/07/2017 | 264.00 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº900006465 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000564 | 11/07/2017 | 405.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº36624 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/07/2017 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/07/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12/07/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/07/2017 | 40.00 | 00050470590491 | FRANCISCO NILSON CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VIAJEM PARA SOUSA-PB NO DIA 12/07/2017, COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000576 | 12/07/2017 | 363.00 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº42892 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000577 | 12/07/2017 | 1214.00 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº42891 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000578 | 12/07/2017 | 840.00 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº42866 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/07/2017 | 530.00 | 00051749041472 | CANDIDA AMELIA FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A "CARAVANA DO CORAÇÃO", REALIZADO NO DIA 29/06/2017, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005076 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000568 | 13/07/2017 | 5408.72 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº017.919 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000569 | 13/07/2017 | 1474.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº36662 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/07/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para para posto médico PSF) localizado no sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município referente a JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/07/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA NA CONTA 624027-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/07/2017 | 40.00 | 00050470590491 | FRANCISCO NILSON CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VIAJEM PARA SOUSA-PB NO DIA 14/07/2017, COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/07/2017 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 14/07/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/07/2017 | 272.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/07/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/07/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/07/2017 | 88.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/07/2017 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 18/07/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/07/2017 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 18/07/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/07/2017 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 19/07/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/07/2017 | 40.00 | 00050470590491 | FRANCISCO NILSON CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VIAJEM PARA SOUSA-PB REFERENTE AO DIA 17/07/2017, COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/07/2017 | 40.00 | 00050470590491 | FRANCISCO NILSON CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VIAJEM PARA SOUSA-PB NO DIA 19/07/2017, COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/07/2017 | 26.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/07/2017 | 5897.61 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SEV. AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA:MNF-6048 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/07/2017 | 180.00 | 00006236198497 | IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE VIDRO DA UBS CONSTÂNCIA MARIA DA CONCEIÇÃO E AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA OS ARMÁRIOS VITRINES DA UBS CONSTÂNICIA MARIA DA CONCEIÇÃO E MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NORA FISCAL Nº005090 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/07/2017 | 2110.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades (Posto de Saúde Osvaldo Pereira, Posto Médico, Secretaria de Saúde, PSF Cícero Horácio de Sousa, Unidade Básica de Saúde e Academia de Saúde) neste município, ref. mês JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/07/2017 | 17.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/07/2017 | 145.00 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento de encardenações e plastificações para a Secretaria de saude deste Municipio, conforme nfs nr 005088. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/07/2017 | 40.00 | 00050470590491 | FRANCISCO NILSON CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VIAJEM PARA SOUSA-PB NO DIA 21/07/2017, COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000593 | 24/07/2017 | 215.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº36778 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000594 | 24/07/2017 | 360.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº36779 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000595 | 24/07/2017 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Serviços Técnicos Especializados de Assessoria Contábil, conforme contrato, ref. mês JULHO/2017, conforme nota fiscal Nº005094 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/07/2017 | 8.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/07/2017 | 2500.00 | 00006774777163 | RICARDO GUISADO FIGUEREDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesas do processo de alocação, provimento e fixação de profissionais de saúde do Programa MAIS MÉDICOS de acordo com o que dispõe a Portaria Ministerial nº 1.369/MS/MEC de 08 de julho de 2013 e Portaria nº 30/MS de 12 de fevereiro de 2014, pagamento ref a JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/07/2017 | 390.00 | 00012559104458 | GERALDO DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005104 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0000596 | 25/07/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGÃO E CONCENSSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS REF. AO MÊS DE JULHO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº005098 EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/07/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE JULHO 2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº005096 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/07/2017 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº005100 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/07/2017 | 17.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/07/2017 | 12433.29 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE JULHO/2017 PARTE 01. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/07/2017 | 500.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE JULHO/2017 PARTE 02. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/07/2017 | 5070.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/07/2017 | 26519.07 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/07/2017 | 4558.88 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/07/2017 | 6727.28 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO NASF -PRÓ-TEMPORE NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/07/2017 | 13730.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTRATO NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/07/2017 | 8782.46 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/07/2017 | 7918.34 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/07/2017 | 3691.84 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC. MUNI. DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATO REFERENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/07/2017 | 2600.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/07/2017 | 2542.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA REF JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DE ASSIST FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/07/2017 | 2400.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REF. JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/07/2017 | 2311.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REF. JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/07/2017 | 2814.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC - ESTATUTARIO NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/07/2017 | 17612.26 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/07/2017 | 3874.70 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JULHO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/07/2017 | 2845.32 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JULHO/2017 FOLHA ACS - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/07/2017 | 1115.40 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JULHO/2017 FOLHA ECD - FNS - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/07/2017 | 5834.20 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JULHO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE COMISSIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/07/2017 | 1002.95 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JULHO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/07/2017 | 1471.34 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JULHO/2017 FOLHA NASF CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/07/2017 | 3020.60 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JULHO/2017 FOLHA PSF CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/07/2017 | 1932.14 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JULHO/2017 FOLHA PSF ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/07/2017 | 1742.03 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JULHO/2017 FOLHA SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/07/2017 | 812.20 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JULHO/2017 FOLHA SAÚDE BUCAL CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/07/2017 | 561.60 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JULHO/2017 FOLHA MAC CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/07/2017 | 550.76 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JULHO/2017 FOLHA VIGILANCIA SANITARIA ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/07/2017 | 510.40 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JULHO/2017 FOLHA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/07/2017 | 508.53 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JULHO/2017 FOLHA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/07/2017 | 619.08 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JULHO/2017 FOLHA MAC ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/07/2017 | 1000.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO TRAZEIRA COMPLETA, LIMPEZA DE SITEMA DE AR, TROCAR DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, TROCA DE CORREIA DENTADA, SERVIÇO DE INGNIÇÃO COMPLETA, SERVIÇO NA CAIXA DE MACHA NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA QFW-1430 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,TOTAL DE 17 HORAS DE SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº114 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/07/2017 | 8.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/07/2017 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 26/07/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/07/2017 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 27/07/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/07/2017 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para para posto médico PSF) localizado no sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município referente a JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/07/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA NA CONTA 624024-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/07/2017 | 52.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/07/2017 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 28/07/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/07/2017 | 690.00 | 08602636000115 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO ODONTOLÓGICA DE PLACA MNH-6746 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº529 EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/07/2017 | 502.00 | 08602636000115 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2326 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº528 EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/07/2017 | 1703.00 | 08602636000115 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNE-4344 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº527 EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/07/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 31/07/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/08/2017 | 950.00 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO AS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2017, REF AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/08/2017 | 580.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº005114 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/08/2017 | 50.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 02/08/2017 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/08/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2017, DO VEÍCULO FIAT UNI MILE, PLACA OGA-7077 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/08/2017 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 03/08/2017 A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/08/2017 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 03/08/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/08/2017 | 37.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0000657 | 03/08/2017 | 32283.04 | 03263984000191 | LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-EPP | Valor que se empenha ao Pagamento da 8ª medição dos serviços executados na Construção de Uma Unidade Basica de Saude neste Municipio, conforme TP 004/2016, contrato 063/2016, nfs-e 387 e boletim de medições em anexo, sendo 19.369,82 de Materiais e 12.913,22 de Mão de Obras. | 00072016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/08/2017 | 300.00 | 00003966575400 | ELISANGELA NASCIMENTO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CUSTEIO DE DESPESAS, NO DIA 04/08/2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA A RESPEITO DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/08/2017 | 160.00 | 00010613665457 | MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA, A RESPEITO DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/08/2017 | 160.00 | 00010179015460 | ROMARIO DE MEDEIROS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 04/08/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA PASTA, A RESPEITO DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/08/2017 | 47.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/08/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA NA CONTA 624027-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000663 | 04/08/2017 | 363.00 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº42892 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000664 | 04/08/2017 | 1214.00 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº42891 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000665 | 04/08/2017 | 840.00 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº42866 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/08/2017 | 2200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº947 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0000667 | 04/08/2017 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº948 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0000668 | 04/08/2017 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº949 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0000669 | 04/08/2017 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº950 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0000670 | 04/08/2017 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº951 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000671 | 04/08/2017 | 819.00 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº43529 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/08/2017 | 611.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 10/07/17 ATÉ 09/08/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/08/2017 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 07/08/2017 A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/08/2017 | 100.00 | 05924878000137 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS (SERVIÇOS DE FREIOS) NO VEICULO uno mille PLACA OGA 7077-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 005118. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/08/2017 | 150.00 | 05924878000137 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS (SERVIÇOS DE FREIS E COXIM DO MOTOR) NO VEICULO uno mille PLACA MNF 6048-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 005119. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/08/2017 | 100.00 | 05924878000137 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS (SISTEMAS DE EXAUSTÃO) NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2623-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 005121. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/08/2017 | 3743.10 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº 026.899 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000680 | 08/08/2017 | 1788.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO UNO PLACA MNF-6048 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4728 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000681 | 08/08/2017 | 2007.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO DOBLO PLACA NPT-5024 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4729 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000682 | 08/08/2017 | 2153.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO CORSA PLACA QFW-1430 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4730 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000683 | 08/08/2017 | 146.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA MOTO PLACA OGG-2925 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4731 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000684 | 08/08/2017 | 1186.90 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO DUCATO PLACA MNH-6746 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4732 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000685 | 08/08/2017 | 1630.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO DUCATO PLACA MNE-4344 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4733 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000686 | 08/08/2017 | 1880.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4738 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/08/2017 | 304.00 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e 900007577 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000688 | 09/08/2017 | 46.95 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº36955 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/08/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/08/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000690 | 09/08/2017 | 876.05 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 036.186 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000691 | 09/08/2017 | 1001.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 036.187 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000692 | 10/08/2017 | 832.50 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº43671 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000693 | 10/08/2017 | 1742.50 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº43672 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000694 | 10/08/2017 | 4336.89 | 09304606000195 | FARMA FREITAS - MARIA DE LOUDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº 000000085 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/08/2017 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 10/08/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/08/2017 | 226.28 | 17935296000135 | MAURICIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de fornecimentos de (pães, bolos, coxinha) destinados a UBS Maria Constância deste municipio, conforme a nota fiscal Nº055788 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/08/2017 | 439.52 | 17935296000135 | MAURICIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de fornecimentos de (pães, bolos, pastel) destinados a secretaria municipal de saude deste municipio, conforme a nota fiscal nº055753 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/08/2017 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 11-08-2017 COM PACIENTES PARA RECEBEREM TATAMENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/08/2017 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 14-08-2017 COM PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/08/2017 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 14/08/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/08/2017 | 40.00 | 00008916843448 | RAERICA DE CARVAHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA A PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO QUE OCORRERÁ NO DIA 17/08/2017, NA 6ª REGIONAL DE EDUCAÇÃO, ONDE SERÃO ABORDADOS DIVERSOS ASSUNTOS DA VISA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/08/2017 | 216.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/08/2017 | 50.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 15/08/2017 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/08/2017 | 3230.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fardamentos dos funcionarios e Profissionais do Posto Central, zona urbana e postos de saúde da zona rural deste Municipio, conforme nf-e 408. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/08/2017 | 198.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM,(ULTRASSONOGRAFIA DE VIAS BILIARES) ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL NFS-e Nº1043 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/08/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16/08/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/08/2017 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/08/2017 | 65.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/08/2017 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 18-08-2017 COM PACIENTES PARA RECEBEREM TATAMENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/08/2017 | 440.00 | 00006043641992 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PECIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NA CAPITAL RECIFE-PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº5147 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/08/2017 | 18.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/08/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/08/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/08/2017 | 1790.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades (Posto de Saúde Osvaldo Pereira, Posto Médico, Secretaria de Saúde, PSF Cícero Horácio de Sousa, Unidade Básica de Saúde e Academia de Saúde) neste município, ref. mês JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/08/2017 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 22/08/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/08/2017 | 83.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº37084 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/08/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA NA CONTA 624027-4 NO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/08/2017 | 3954.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.091 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/08/2017 | 326.40 | 00003090714450 | EVA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-PMAQ-CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº372/2014, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº1.654/GM/MS, DE 19 DE JULHO DE 2011 E PORTARIA GM/MS Nº866/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/08/2017 | 50.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24/08/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/08/2017 | 3899.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA ME - Grafica Petrucci | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS (FORMULÁRIOS, ENVELOPES DE PRONTUÁRIO, CARTÃO DE ENTREGA DE EXAMES, CARIMBOS E BLOCOS DE RECEITUÁRIOS E SOLICITAÇÃO DE CONSULTAS) DESTINADOS AO POSTO CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 396 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/08/2017 | 326.40 | 00005792939470 | MARIA EDNA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-PMAQ-CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº372/2014, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº1.654/GM/MS, DE 19 DE JULHO DE 2011 E PORTARIA GM/MS Nº866/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/08/2017 | 326.40 | 00059189142420 | PEDRO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-PMAQ-CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº372/2014, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº1.654/GM/MS, DE 19 DE JULHO DE 2011 E PORTARIA GM/MS Nº866/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/08/2017 | 326.40 | 00004586169400 | MARIA DAS GRAÇAS FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-PMAQ-CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº372/2014, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº1.654/GM/MS, DE 19 DE JULHO DE 2011 E PORTARIA GM/MS Nº866/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/08/2017 | 326.40 | 00010179015460 | ROMARIO DE MEDEIROS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-PMAQ-CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº372/2014, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº1.654/GM/MS, DE 19 DE JULHO DE 2011 E PORTARIA GM/MS Nº866/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/08/2017 | 1748.57 | 00050475215400 | JOSÉ SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-PMAQ-CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº372/2014, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº1.654/GM/MS, DE 19 DE JULHO DE 2011 E PORTARIA GM/MS Nº866/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/08/2017 | 1225.00 | 00021816913391 | EDNA CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-PMAQ-CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº372/2014, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº1.654/GM/MS, DE 19 DE JULHO DE 2011 E PORTARIA GM/MS Nº866/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/08/2017 | 2040.00 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-PMAQ-CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº372/2014, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº1.654/GM/MS, DE 19 DE JULHO DE 2011 E PORTARIA GM/MS Nº866/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/08/2017 | 2040.00 | 00006441738406 | DANIELE JERNOHARA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-PMAQ-CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº372/2014, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº1.654/GM/MS, DE 19 DE JULHO DE 2011 E PORTARIA GM/MS Nº866/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/08/2017 | 2040.00 | 00003840927480 | BRUNO JOSÉ RAMALHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-PMAQ-CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº372/2014, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº1.654/GM/MS, DE 19 DE JULHO DE 2011 E PORTARIA GM/MS Nº866/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/08/2017 | 2666.66 | 00004124056443 | FABIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-PMAQ-CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº372/2014, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº1.654/GM/MS, DE 19 DE JULHO DE 2011 E PORTARIA GM/MS Nº866/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/08/2017 | 2666.66 | 00000846174464 | EVA VILMA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-PMAQ-CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº372/2014, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº1.654/GM/MS, DE 19 DE JULHO DE 2011 E PORTARIA GM/MS Nº866/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/08/2017 | 2666.66 | 00004220115412 | NIV¶NIA DA SILVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-PMAQ-CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº372/2014, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº1.654/GM/MS, DE 19 DE JULHO DE 2011 E PORTARIA GM/MS Nº866/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/08/2017 | 2666.66 | 00004880276405 | MARIA JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-PMAQ-CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº372/2014, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº1.654/GM/MS, DE 19 DE JULHO DE 2011 E PORTARIA GM/MS Nº866/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/08/2017 | 2666.66 | 00027289305892 | IRANEIDE ALVES CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-PMAQ-CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº372/2014, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº1.654/GM/MS, DE 19 DE JULHO DE 2011 E PORTARIA GM/MS Nº866/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/08/2017 | 2666.66 | 00004980331475 | JULIO CEZAR DE ASSIS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-PMAQ-CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº372/2014, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº1.654/GM/MS, DE 19 DE JULHO DE 2011 E PORTARIA GM/MS Nº866/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/08/2017 | 2666.66 | 00098297260453 | INES CECILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-PMAQ-CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº372/2014, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº1.654/GM/MS, DE 19 DE JULHO DE 2011 E PORTARIA GM/MS Nº866/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/08/2017 | 2666.66 | 00007410162490 | CLAUDEIRES SILVA COSTA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-PMAQ-CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº372/2014, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº1.654/GM/MS, DE 19 DE JULHO DE 2011 E PORTARIA GM/MS Nº866/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/08/2017 | 2666.66 | 00071427015449 | LUZIMAR ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-PMAQ-CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº372/2014, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº1.654/GM/MS, DE 19 DE JULHO DE 2011 E PORTARIA GM/MS Nº866/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/08/2017 | 2448.00 | 00008299906407 | ALYNNE FORMIGA PEREIRA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-PMAQ-CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº372/2014, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº1.654/GM/MS, DE 19 DE JULHO DE 2011 E PORTARIA GM/MS Nº866/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/08/2017 | 816.00 | 00003977688421 | MARIA DO ROSARIO COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-PMAQ-CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº372/2014, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº1.654/GM/MS, DE 19 DE JULHO DE 2011 E PORTARIA GM/MS Nº866/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/08/2017 | 816.00 | 00004230348479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-PMAQ-CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº372/2014, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº1.654/GM/MS, DE 19 DE JULHO DE 2011 E PORTARIA GM/MS Nº866/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/08/2017 | 816.00 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-PMAQ-CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº372/2014, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº1.654/GM/MS, DE 19 DE JULHO DE 2011 E PORTARIA GM/MS Nº866/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/08/2017 | 816.00 | 00006808610410 | LIDICELIA ALVES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-PMAQ-CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº372/2014, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº1.654/GM/MS, DE 19 DE JULHO DE 2011 E PORTARIA GM/MS Nº866/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/08/2017 | 350.00 | 00009717363404 | ISABELE RAIANNE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-PMAQ-CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº372/2014, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA Nº1.654/GM/MS, DE 19 DE JULHO DE 2011 E PORTARIA GM/MS Nº866/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000748 | 24/08/2017 | 992.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo (CORSA SEDAN PLACA QFW-1430) da secretaria de saúde que viaja para as cidades de João Pessoa, Campina Crande e Adjacense conforme Pregão Presencial numero 33 e Contrato 67/2017, referente a junho conforme nf-e 5629 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000749 | 24/08/2017 | 512.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo (AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2326) da secretaria de saúde que viaja para as cidades de João Pessoa, Campina Crande e Adjacense conforme Pregão Presencial numero 33 e Contrato 67/2017, referente a junho conforme nf-e 5630 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000750 | 24/08/2017 | 710.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo (FIAT DOBLO PLACA NPT-5024) da secretaria de saúde que viaja para as cidades de João Pessoa, Campina Crande e Adjacense conforme Pregão Presencial numero 33 e Contrato 67/2017, referente a junho conforme nf-e 5631 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000751 | 24/08/2017 | 360.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo (FIAT UNO MILLE PLACA MNF-6048) da secretaria de saúde que viaja para as cidades de João Pessoa, Campina Crande e Adjacense conforme Pregão Presencial numero 33 e Contrato 67/2017, referente a junho conforme nf-e 5632 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000752 | 24/08/2017 | 1235.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo (CORSA SEDAN PLACA QFW-1430) da secretaria de saúde que viaja para as cidades de João Pessoa, Campina Crande e Adjacense conforme Pregão Presencial numero 33 e Contrato 67/2017, referente a julho conforme nf-e 5634 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000753 | 24/08/2017 | 295.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo (AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2326) da secretaria de saúde que viaja para as cidades de João Pessoa, Campina Crande e Adjacense conforme Pregão Presencial numero 33 e Contrato 67/2017, referente a julho conforme nf-e 5635 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000754 | 24/08/2017 | 645.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo (FIAT DOBLO PLACA NPT-5024) da secretaria de saúde que viaja para as cidades de João Pessoa, Campina Crande e Adjacense conforme Pregão Presencial numero 33 e Contrato 67/2017, referente a julho conforme nf-e 5636 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000755 | 24/08/2017 | 363.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo (FIAT UNO MILLE PLACA MNF-6048) da secretaria de saúde que viaja para as cidades de João Pessoa, Campina Crande e Adjacense conforme Pregão Presencial numero 33 e Contrato 67/2017, referente a julho conforme nf-e 5637 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/08/2017 | 365.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA ME - Grafica Petrucci | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Graficos( Folhas aveiam e carimbos) destinados ao Posto Central e Postos de saude da zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 000394. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/08/2017 | 320.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA ME - Grafica Petrucci | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Graficos( Blocos de requesições de exames, (teste do pezinho) destinados ao Posto Central deste Municipio, conforme nfs nr 000398. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/08/2017 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 25/08/2017 A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/08/2017 | 1750.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 COLETOR DE DADOS KURUMI REP3 BIO - NT, DESTINADA AO PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NF-E 742 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/08/2017 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº005159 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000762 | 28/08/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE AGOSTO 2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº005161 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0000763 | 28/08/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGÃO E CONCENSSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS REF. AO MÊS DE AGOSTO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº005163 EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/08/2017 | 1459.35 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº 027.616 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000765 | 29/08/2017 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Serviços Técnicos Especializados de Assessoria Contábil, conforme contrato, ref. mês AGOSTO/2017, conforme nota fiscal Nº005157 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/08/2017 | 50.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/08/2017 COM PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/08/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/08/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/08/2017 | 1166.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101.848 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/08/2017 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/08/2017 | 40.00 | 00008916843448 | RAERICA DE CARVAHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 31/08/2017 PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PARA A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/08/2017 | 50.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30/08/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/08/2017 | 220.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM,(ULTRASSONOGRAFIA DE VIAS URINÁRIAS) ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL NFS-e Nº1049 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/08/2017 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000774 | 30/08/2017 | 192.60 | 05816684000118 | JOSIVAN NELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE INFORMÁTICA (CABO LAN TOP CABO CAT5E 4P AWG 305M PRETO, CONECTOR DE REDE RJ45) DESTINADOS AO POSTO MÉDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº724 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/08/2017 | 2311.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REF. AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/08/2017 | 2814.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC - ESTATUTARIO NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DE ASSIST FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/08/2017 | 2400.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REF. AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/08/2017 | 3666.90 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA REF AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/08/2017 | 2600.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/08/2017 | 3691.84 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC. MUNI. DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATO REFERENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/08/2017 | 7918.34 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/08/2017 | 9905.51 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/08/2017 | 13730.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTRATO NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/08/2017 | 6727.28 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO NASF -PRÓ-TEMPORE NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/08/2017 | 4558.88 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/08/2017 | 31383.97 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/08/2017 | 5492.46 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/08/2017 | 12923.33 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE AGOSTO/2017 PARTE 01. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/08/2017 | 500.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE AGOSTO/2017 PARTE 02. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/08/2017 | 18155.47 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/08/2017 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 31/08/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/08/2017 | 40.00 | 00010179015460 | ROMARIO DE MEDEIROS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 31/08/2017 PARA A CONFERÊNCIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/08/2017 | 40.00 | 00011101831430 | POLIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 31/08/2017 PARA A CONFERÊNCIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/08/2017 | 619.08 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE AGOSTO/2017 FOLHA MAC ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/08/2017 | 508.53 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE AGOSTO/2017 FOLHA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/08/2017 | 528.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE AGOSTO/2017 FOLHA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/08/2017 | 806.72 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE AGOSTO/2017 FOLHA VIGILANCIA SANITARIA ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/08/2017 | 572.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE AGOSTO/2017 FOLHA MAC CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/08/2017 | 812.20 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE AGOSTO/2017 FOLHA SAÚDE BUCAL CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/08/2017 | 1742.03 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE AGOSTO/2017 FOLHA SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/08/2017 | 2179.21 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE AGOSTO/2017 FOLHA PSF ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/08/2017 | 3020.60 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE AGOSTO/2017 FOLHA PSF CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/08/2017 | 1480.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE AGOSTO/2017 FOLHA NASF CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/08/2017 | 1002.95 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE AGOSTO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/08/2017 | 6937.40 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE AGOSTO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE COMISSIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/08/2017 | 1208.34 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE AGOSTO/2017 FOLHA ECD - FNS - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/08/2017 | 2953.13 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE AGOSTO/2017 FOLHA ACS - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/08/2017 | 3609.20 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE AGOSTO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/08/2017 | 580.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº005165 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/08/2017 | 300.00 | 00003966575400 | ELISANGELA NASCIMENTO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CUSTEIO DE DESPESAS, NO DIA 01/09/2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO E ELEIÇÃO COSEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/08/2017 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01/09/2017 COM PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/08/2017 | 178.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/09/2017 | 950.00 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO AS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2017, REF AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/09/2017 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 01/09/2017 A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/09/2017 | 3365.81 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº018.373 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/09/2017 | 1826.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº018.382 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/09/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02/09/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/09/2017 | 201.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102.023 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/09/2017 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 04/09/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000820 | 05/09/2017 | 1569.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO UNO PLACA MNF-6048 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4801 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000821 | 05/09/2017 | 2051.30 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO DOBLO PLACA NPT-5024 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4802 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000822 | 05/09/2017 | 2354.25 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO CORSA PLACA QFW-1430 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4803 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000823 | 05/09/2017 | 182.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA MOTO PLACA OGG-2925 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4804 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000824 | 05/09/2017 | 682.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4808 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/09/2017 | 160.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/09/2017, PARA TREINAMENTO DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/09/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2017, DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MNF-6048 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/09/2017 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para para posto médico PSF) localizado no sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município referente a AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/09/2017 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05/09/2017 PARA CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/09/2017 | 436.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIOAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-6048 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7508 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/09/2017 | 65.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/09/2017 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 06/09/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000832 | 06/09/2017 | 436.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 036.269 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000833 | 06/09/2017 | 571.85 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 036.268 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/09/2017 | 1765.47 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA QFW-1430 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/09/2017 | 37.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/09/2017 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 12/09/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/09/2017 | 611.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 10/08/17 ATÉ 09/09/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/09/2017 | 180.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO NOS PNEUS DOS VEICULOS (CORSA SEDAN QFW-1430, FIAT UNO MILLE MNF-6048, FIAT UNO MILLE OGA-7077) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005173 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/09/2017 | 56.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/09/2017 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº19 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/09/2017 | 1100.00 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO COM OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO-PEC DO PROGRAMA E-SUS, REALIZADO NOS DOAS 05,11 E 12 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5191 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/09/2017 | 37.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/09/2017 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 14/09/2017 A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0000844 | 14/09/2017 | 34805.45 | 03263984000191 | LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-EPP | Valor que se empenha ao Pagamento da 9ª medição dos serviços executados na Construção de Uma Unidade Basica de Saude neste Municipio, conforme TP 004/2016, contrato 063/2016, nfs-e 396 e boletim de medições em anexo, sendo 20.883,27 de Materiais e 13.992,18 de Mão de Obras. | 00072016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/09/2017 | 160.00 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e 900009862 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/09/2017 | 542.54 | 17935296000135 | MAURICIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de fornecimentos de (pães, bolos, pastel) destinados a secretaria municipal de saude deste municipio, conforme a nota fiscal nº066611 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/09/2017 | 271.50 | 17935296000135 | MAURICIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de fornecimentos de (pães, bolos, coxinha) destinados a UBS Maria Constância deste municipio, conforme a nota fiscal Nº066602 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/09/2017 | 37.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/09/2017 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 15/09/2017 A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/09/2017 | 860.00 | 05924878000137 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS (ALTERNADOR E SOLDA NO ESCAPAMENTO NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA OGA-7077, TROCA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO SISTEMA DE AREFECIMENTO NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLA MNF-6048, SERVIÇOS NOSISTEMA ELÉTRICO E NO SISTEMA DE AREFECIMENTO NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA MOQ-2623),VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005194 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/09/2017 | 900.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA-ME | Histórico do ítem do empenho VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL (PEDRA DE RACHA) DESTINADO A UBS DO SITIO CAMANO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NORA FISCAL Nº312 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/09/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA NA CONTA 624027-4 NO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/09/2017 | 872.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIOAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2326 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7592 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/09/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/09/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/09/2017 | 28.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/09/2017 | 430.00 | 00001929341474 | DALVACI GALDINO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005201 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/09/2017 | 18.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/09/2017 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 21/09/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/09/2017 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 21/09/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000862 | 22/09/2017 | 1630.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo (CORSA SEDAN PLACA QFW-1430) da secretaria de saúde que viaja para as cidades de João Pessoa, Campina Crande e Adjacense conforme Pregão Presencial numero 33 e Contrato 67/2017, conforme nf-e 5777 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000863 | 22/09/2017 | 279.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo (FIAT UNO MILLE PLACA MNF-6048) da secretaria de saúde que viaja para as cidades de João Pessoa, Campina Crande e Adjacense conforme Pregão Presencial numero 33 e Contrato 67/2017, conforme nf-e 5778 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000864 | 22/09/2017 | 1405.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo (FIAT UNO MILLE PLACA OGA-7077) da secretaria de saúde que viaja para as cidades de João Pessoa, Campina Crande e Adjacense conforme Pregão Presencial numero 33 e Contrato 67/2017, conforme nf-e 5779 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/09/2017 | 512.48 | 00394528000192 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO DÉBITO PASEP REF. AO EXERCÍCIO 2012, JUNTO AO INSS, NO PERÍODO 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/09/2017 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 24/09/2017 A CIDADE DE FORTALEZA-CE COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/09/2017 | 40.00 | 00008916843448 | RAERICA DE CARVAHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 27/09/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA DE CÃES E GATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/09/2017 | 40.00 | 00010613665457 | MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 27/09/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA CÃES E GATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/09/2017 | 40.00 | 00006425601450 | JULIO CEZAR MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA - PB NO DIA 27/09/2017 PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA CÃES E GATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000871 | 26/09/2017 | 1033.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE E DEMAIS POSTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº12.256 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/09/2017 | 47.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/09/2017 | 2814.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC - ESTATUTARIO NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/09/2017 | 2311.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REF. SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DE ASSIST FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/09/2017 | 2400.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REF.SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/09/2017 | 3666.90 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA REF SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/09/2017 | 2600.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/09/2017 | 3691.84 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC. MUNI. DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATO REF. A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/09/2017 | 7918.34 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/09/2017 | 8782.46 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/09/2017 | 13730.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTRATO NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/09/2017 | 6727.28 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO NASF -PRÓ-TEMPORE NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/09/2017 | 4558.88 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/09/2017 | 33048.89 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/09/2017 | 5492.46 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/09/2017 | 12010.83 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE SETEMBRO/2017 PARTE 01. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/09/2017 | 500.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE SETEMBRO/2017 PARTE 02. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/09/2017 | 18396.76 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/09/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28/09/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/09/2017 | 40.00 | 00010613665457 | MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 28/09/2017, PARA CAPACITAÇÃO SISTEMA GAL/SISTNN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/09/2017 | 40.00 | 00006441738406 | DANIELE JERNOHARA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 28/09/2017, PARA CAPACITAÇÃO SISTEMA GAL/SISTNN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/09/2017 | 40.00 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 28/09/2017, PARA CAPACITAÇÃO SISTEMA GAL/SISTNN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0000893 | 28/09/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGÃO E CONCENSSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº005217 EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000894 | 28/09/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº005215 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/09/2017 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº005213 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000896 | 28/09/2017 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Serviços Técnicos Especializados de Assessoria Contábil, conforme contrato, ref. mês SETEMBRO/2017, conforme nota fiscal Nº005211 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/09/2017 | 619.08 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE SETEMBRO/2017 FOLHA MAC ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/09/2017 | 508.53 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE SETEMBRO/2017 FOLHA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/09/2017 | 528.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE SETEMBRO/2017 FOLHA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/09/2017 | 806.72 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE SETEMBRO/2017 FOLHA VIGILANCIA SANITARIA ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/09/2017 | 572.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE SETEMBRO/2017 FOLHA MAC CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/09/2017 | 812.20 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE SETEMBRO/2017 FOLHA SAÚDE BUCAL CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/09/2017 | 1742.03 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE SETEMBRO/2017 FOLHA SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/09/2017 | 1932.14 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE SETEMBRO/2017 FOLHA PSF ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/09/2017 | 3020.60 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE SETEMBRO/2017 FOLHA PSF CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/09/2017 | 1480.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE SETEMBRO/2017 FOLHA NASF CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/09/2017 | 1002.95 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE SETEMBRO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/09/2017 | 7270.76 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE SETEMBRO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE COMISSIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/09/2017 | 1208.34 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE SETEMBRO/2017 FOLHA ECD - FNS - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/09/2017 | 2752.38 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE SETEMBRO/2017 FOLHA ACS - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/09/2017 | 4047.29 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE SETEMBRO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/09/2017 | 65.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/10/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/10/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/10/2017 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 03/10/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/10/2017 | 50.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05/10/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/10/2017 | 65.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/10/2017 | 1781.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades (Posto de Saúde Osvaldo Pereira, Posto Médico, Secretaria de Saúde, PSF Cícero Horácio de Sousa, Unidade Básica de Saúde e Academia de Saúde) neste município, ref. mês AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/10/2017 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 06/10/2017 A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/10/2017 | 300.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM,(ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL, MAYARA DOS SANTOS NASCIMENTO) ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL NFS-e 1078 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/10/2017 | 9.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/10/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/10/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/10/2017 | 300.00 | 00003966575400 | ELISANGELA NASCIMENTO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CUSTEIO DE DESPESAS, NO DIA 09/10/2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA A REUNIÃO DO COSEMS PELA MANHÃ E DA CIB PELA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/10/2017 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1007342 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000924 | 09/10/2017 | 218.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº103.147 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/10/2017 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/10/2017 | 580.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº005223 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/10/2017 | 28.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000928 | 10/10/2017 | 1898.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO UNO PLACA MNF-6048 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4879 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000929 | 10/10/2017 | 2482.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO CORSA PLACA QFW-1430 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4880 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000930 | 10/10/2017 | 175.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA MOTO PLACA OGG-2925 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4881 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000931 | 10/10/2017 | 787.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4886 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/10/2017 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para para posto médico PSF) localizado no sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município referente a SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000933 | 10/10/2017 | 1050.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS (COMPRESSOR GM, CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO) FEITO NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA QFW-1430 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº252 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/10/2017 | 2500.00 | 00008474507162 | YURIANNIS CALLI DESPAIGNE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesas do processo de alocação, provimento e fixação de profissionais de saúde do Programa MAIS MÉDICOS de acordo com o que dispõe a Portaria Ministerial nº 1.369/MS/MEC de 08 de julho de 2013 e Portaria nº 30/MS de 12 de fevereiro de 2014, pagamento ref a SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/10/2017 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1007347 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/10/2017 | 611.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 10/09/17 ATÉ 09/10/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000937 | 11/10/2017 | 1687.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo (FIAT UNO MILLE PLACA OGA-7077) da secretaria de saúde que viaja para as cidades de João Pessoa, Campina Crande e Adjacense conforme Pregão Presencial numero 33 e Contrato 67/2017, conforme nf-e 5894 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000938 | 11/10/2017 | 361.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo (FIAT UNO MILLE PLACA MNF-6048) da secretaria de saúde que viaja para as cidades de João Pessoa, Campina Crande e Adjacense conforme Pregão Presencial numero 33 e Contrato 67/2017, conforme nf-e 5893 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000939 | 11/10/2017 | 1342.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo (CORSA SEDAN PLACA QFW-1430) da secretaria de saúde que viaja para as cidades de João Pessoa, Campina Crande e Adjacense conforme Pregão Presencial numero 33 e Contrato 67/2017, conforme nf-e 5892 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/10/2017 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 11/10/2017 A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/10/2017 | 37.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000943 | 16/10/2017 | 202.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº37747 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/10/2017 | 200.00 | 00005430485438 | JOSE CANDIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/10/2017 | 2700.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA ME - Grafica Petrucci | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS (CAPAS PARA DOCUMENTOS, ENVELOPES DE PRONTUÁRIO FAMILIAR, IMPRESSÃO DE ENVELOPES 1/2 TIMBRADO) DESTINADOS AO POSTO CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 401 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000946 | 16/10/2017 | 250.70 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 036.425 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000947 | 16/10/2017 | 530.32 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 036.424 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/10/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/10/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/10/2017 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 18/10/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/10/2017 | 650.00 | 05924878000137 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALTERNADORES E SOLDAS NO VEÍCULO UNO MILE PLACA OGA-7077, E SERVIÇOS DE TERMOSTÁTICA DO SISTEMA DE AREFECIMENTO NO VEÍCULO UNO MILE PLACA MNF-6048, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO, TOTALIZANDO 13 HORAS TRABALHADAS A R$50,00 CONFORME NOTA FISCAL Nº005241 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/10/2017 | 47.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000953 | 19/10/2017 | 220.00 | 08602636000115 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNE-4344 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº585 EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/10/2017 | 440.00 | 00021522696830 | AZOILTON PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no apoio (provisão) aos Trabalhadores que realizaram a reforma dos postos medicos da Zona Rural deste Municipio e muro de aarimo da UBS Camano, neste Municipio, conforme nfs nr 005250. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/10/2017 | 180.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA - FRED ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, ADESIVAGEM NO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA OGA-7077, CONFORME NOTA FISCAL Nº000364 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/10/2017 | 3730.10 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 029.717 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/10/2017 | 150.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 029.716 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/10/2017 | 56.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/10/2017 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 23/10/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/10/2017 | 990.00 | 00008740633454 | MAISA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA E COOF BRACK NAS DUAS UNIDAES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005255 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/10/2017 | 47.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/10/2017 | 252.02 | 17935296000135 | MAURICIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de fornecimentos de (pães, bolos, coxinha) destinados a UBS Maria Constância deste municipio, conforme a nota fiscal Nº078501 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/10/2017 | 625.69 | 17935296000135 | MAURICIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de fornecimentos de (pães, bolos, pastel) destinados a secretaria municipal de saude deste municipio, conforme a nota fiscal nº078577 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/10/2017 | 2283.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades (Posto de Saúde Osvaldo Pereira, Posto Médico, Secretaria de Saúde, PSF Cícero Horácio de Sousa, Unidade Básica de Saúde e Academia de Saúde) neste município, ref. mês SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/10/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA NA CONTA 624027-4 NO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000967 | 26/10/2017 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Serviços Técnicos Especializados de Assessoria Contábil, conforme contrato, ref. mês OUTUBRO/2017, conforme nota fiscal Nº005260 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/10/2017 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº005262 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000969 | 26/10/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº005264 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0000970 | 26/10/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGÃO E CONCENSSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº005266 EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/10/2017 | 2814.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC - ESTATUTARIO NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/10/2017 | 2311.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REF. OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DE ASSIST FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/10/2017 | 2400.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REF.OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/10/2017 | 3666.90 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA REF OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/10/2017 | 2600.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/10/2017 | 3691.84 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC. MUNI. DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATO REF. A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/10/2017 | 7918.34 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/10/2017 | 8782.46 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/10/2017 | 13730.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTRATO NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/10/2017 | 6727.28 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO NASF -PRÓ-TEMPORE NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/10/2017 | 4208.88 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/10/2017 | 24579.06 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/10/2017 | 5492.46 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/10/2017 | 12370.76 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE OUTUBRO/2017 PARTE 01. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/10/2017 | 500.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE OUTUBRO/2017 PARTE 02. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/10/2017 | 18277.99 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/10/2017 | 619.08 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE OUTUBRO/2017 FOLHA MAC ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/10/2017 | 477.58 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE OUTUBRO/2017 FOLHA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/10/2017 | 528.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE OUTUBRO/2017 FOLHA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/10/2017 | 798.13 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE OUTUBRO/2017 FOLHA VIGILANCIA SANITARIA ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/10/2017 | 572.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE OUTUBRO/2017 FOLHA MAC CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/10/2017 | 812.20 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE OUTUBRO/2017 FOLHA SAÚDE BUCAL CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/10/2017 | 1742.03 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE OUTUBRO/2017 FOLHA SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/10/2017 | 1932.14 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE OUTUBRO/2017 FOLHA PSF ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/10/2017 | 3020.60 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE OUTUBRO/2017 FOLHA PSF CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/10/2017 | 1480.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE OUTUBRO/2017 FOLHA NASF CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/10/2017 | 925.95 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE OUTUBRO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/10/2017 | 5407.39 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE OUTUBRO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE COMISSIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/10/2017 | 1208.34 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE OUTUBRO/2017 FOLHA ECD - FNS - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/10/2017 | 2822.27 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE OUTUBRO/2017 FOLHA ACS - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/10/2017 | 4011.96 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE OUTUBRO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/10/2017 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 27/10/2017 A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001003 | 27/10/2017 | 271.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº103.748 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/10/2017 | 268.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº103.746 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/10/2017 | 299.54 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº103.770 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/10/2017 | 200.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, DIA 30/10/2017 À 31/10/2017 A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/10/2017 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 31/10/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/10/2017 | 104.00 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e 900012210 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/10/2017 | 436.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIOAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-6048 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7863 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001010 | 30/10/2017 | 338.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº018.921 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001011 | 30/10/2017 | 3940.16 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº018.922 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/10/2017 | 950.00 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO AS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2017, REF AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº005267EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/10/2017 | 65.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/10/2017 | 580.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº005268 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001015 | 31/10/2017 | 4751.71 | 09304606000195 | FARMA FREITAS - MARIA DE LOUDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº 000000086 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/10/2017 | 75.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/11/2017 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 03/11/2017 A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/11/2017 | 300.00 | 00003966575400 | ELISANGELA NASCIMENTO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CUSTEIO DE DESPESAS, NO DIA 06/11/2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA A REUNIÃO DO COSEMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/11/2017 | 50.00 | 00011101831430 | POLIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE UPANEMA-RN NO DIA 08/11/2017 PARA UMA VISITA, JUNTO A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, AO MANANCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/11/2017 | 50.00 | 00008916843448 | RAERICA DE CARVAHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE UPANEMA-RN NO DIA 08/11/2017 PARA UMA VISITA, JUNTO A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, AO MANANCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/11/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07/11/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/11/2017 | 47.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001023 | 07/11/2017 | 1231.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo (FIAT UNO MILLE PLACA OGA-7077) da secretaria de saúde que viaja para as cidades de João Pessoa, Campina Crande e Adjacense conforme Pregão Presencial numero 33 e Contrato 67/2017, conforme nf-e 6027 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001024 | 07/11/2017 | 237.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo (FIAT UNO MILLE PLACA MNF-6048) da secretaria de saúde que viaja para as cidades de João Pessoa, Campina Crande e Adjacense conforme Pregão Presencial numero 33 e Contrato 67/2017, conforme nf-e 6026 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001025 | 07/11/2017 | 1019.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo (CORSA SEDAN PLACA QFW-1430) da secretaria de saúde que viaja para as cidades de João Pessoa, Campina Crande e Adjacense conforme Pregão Presencial numero 33 e Contrato 67/2017, conforme nf-e 6025 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/11/2017 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1007509 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/11/2017 | 17.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para para posto médico PSF) localizado no sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município referente a OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/11/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/11/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001029 | 09/11/2017 | 611.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4986 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001030 | 09/11/2017 | 157.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA MOTO PLACA OGG-2925 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4981 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001031 | 09/11/2017 | 2561.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO CORSA PLACA QFW-1430 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4980 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001032 | 09/11/2017 | 2442.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO UNO PLACA MNF-6048 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4979 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001033 | 09/11/2017 | 1276.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA DUCATO PLACA MNE-4344 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4982 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/11/2017 | 56.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/11/2017 | 200.00 | 00001863356100 | JOSECLECIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOBRE CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E IMPLANTES DENTÁRIOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5274EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/11/2017 | 50.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13/11/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/11/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA NA CONTA 624027-4 NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/11/2017 | 100.00 | 05924878000137 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERMOSTÁTICA DO SISTEMA DE AREFECIMENTO NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA MNF-6048, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO, TOTALIZANDO 2 HORAS TRABALHADAS A R$50,00 CONFORME NOTA FISCAL Nº005290 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/11/2017 | 230.00 | 05924878000137 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO SISTEMA ELÉTRICO NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MOQ-2623, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO, TOTALIZANDO 4,6 HORAS TRABALHADAS A R$50,00 CONFORME NOTA FISCAL Nº005292 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/11/2017 | 200.00 | 05924878000137 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NO MOTOR DO VEÍCULO DUCATO PLACA MNE-4344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO, TOTALIZANDO 4 HORAS TRABALHADAS A R$50,00 CONFORME NOTA FISCAL Nº005291 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/11/2017 | 250.00 | 05924878000137 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALTERNADOR E SERVIÇOS DE SOLDA NO ESCAPAMENTO NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA OGA-7077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO, TOTALIZANDO 5 HORAS TRABALHADAS A R$50,00 CONFORME NOTA FISCAL Nº005280 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/11/2017 | 600.00 | 00003373337429 | MARIA BETANEA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS POSTOS MÉDICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005282 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001044 | 14/11/2017 | 828.10 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 036.536 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001045 | 14/11/2017 | 434.35 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 036.534 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/11/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14/11/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/11/2017 | 930.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE 01 SELADORA SELAMAX REF32705 DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS DO MUNICÍPIO, INSTALAÇÃO DE 02 RAIOS XDENT NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS CONSTÂNCIA MARIA, CONSERTO DE 01 FOTOPOLIMERIZADOR ALT REF 38818, CONSERTO DE 01 CANETA DE LATA ROTAÇÃO DENTSCLER REF.1A76147, 01 CANETA ALTA ROTAÇÃO DENTSCLER REF.1A76138, CONFORME NOTA FISCAL NFS-e Nº1841 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/11/2017 | 950.00 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO AS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2017, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº005296 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/11/2017 | 2500.00 | 00008474507162 | YURIANNIS CALLI DESPAIGNE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesas do processo de alocação, provimento e fixação de profissionais de saúde do Programa MAIS MÉDICOS de acordo com o que dispõe a Portaria Ministerial nº 1.369/MS/MEC de 08 de julho de 2013 e Portaria nº 30/MS de 12 de fevereiro de 2014, pagamento ref a OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/11/2017 | 94.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/11/2017 | 611.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 10/10/17 ATÉ 09/11/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/11/2017 | 18.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/11/2017 | 58.54 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAl MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº38176 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/11/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20/11/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/11/2017 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 21/11/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/11/2017 | 2300.00 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) MÓDULO AVALIAÇÃO EXTERNA, CONFORME NOTA FISCAL Nº005305 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/11/2017 | 31.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº104.351 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/11/2017 | 18.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/11/2017 | 40.00 | 00008916843448 | RAERICA DE CARVAHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA PARA UM TREINAMENTO SOBRE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL,SENDO NO PERÍODO MANHÃ E TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/11/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/11/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/11/2017 | 40.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE SOUSA PARA UM TREINAMENTO SOBRE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL,SENDO NO PERÍODO MANHÃ E TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/11/2017 | 2295.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades (Posto de Saúde Osvaldo Pereira, Posto Médico, Secretaria de Saúde, PSF Cícero Horácio de Sousa, Unidade Básica de Saúde e Academia de Saúde) neste município, ref. mês OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/11/2017 | 64.00 | 07936090000176 | BIOMED | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTO CENTRAL DE SAÚDE E DEMAIS POSTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002.691 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/11/2017 | 508.72 | 17935296000135 | MAURICIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de fornecimentos de (pães, bolos, pastel) destinados a secretaria municipal de saude deste municipio, conforme a nota fiscal nº088924 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/11/2017 | 176.36 | 17935296000135 | MAURICIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de fornecimentos de (pães, bolos, coxinha) destinados a UBS Maria Constância deste municipio, conforme a nota fiscal Nº088905 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/11/2017 | 5600.00 | 11287886000112 | GM HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO POSTO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇAO E UBS CONSTÂNCIA MARIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº082.580 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/11/2017 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 27/11/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/11/2017 | 520.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP (PARCELAMENTO DE DÉBITO),REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/11/2017 | 525.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº030.827 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/11/2017 | 2453.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº030.828 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/11/2017 | 18.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/11/2017 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 28/11/2017 A CIDADE DE FORTALEZA-CE COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/11/2017 | 17979.62 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/11/2017 | 13384.65 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE NOVEMBRO/2017 PARTE 01. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/11/2017 | 500.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE NOVEMBRO/2017 PARTE 02. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/11/2017 | 5912.16 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/11/2017 | 26469.96 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/11/2017 | 6727.28 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO NASF -PRÓ-TEMPORE NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/11/2017 | 4208.88 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/11/2017 | 13730.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTRATO NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/11/2017 | 9443.47 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/11/2017 | 9534.84 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/11/2017 | 3691.84 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC. MUNI. DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATO REF. A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/11/2017 | 2600.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/11/2017 | 4154.13 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA REF NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DE ASSIST FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/11/2017 | 2400.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REF.NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/11/2017 | 2311.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REF. NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/11/2017 | 2814.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC - ESTATUTARIO NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001090 | 28/11/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGÃO E CONCENSSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº005316 EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001091 | 28/11/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº005314 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/11/2017 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº005312 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001093 | 28/11/2017 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Serviços Técnicos Especializados de Assessoria Contábil, conforme contrato, ref. mês NOVEMBRO/2017, conforme nota fiscal Nº005310 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/11/2017 | 3937.12 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE NOVEMBRO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/11/2017 | 3036.03 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE NOVEMBRO/2017 FOLHA ACS - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/11/2017 | 1300.68 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE NOVEMBRO/2017 FOLHA ECD - FNS - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/11/2017 | 5580.72 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE NOVEMBRO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE COMISSIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/11/2017 | 925.95 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE NOVEMBRO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/11/2017 | 1480.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE NOVEMBRO/2017 FOLHA NASF CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/11/2017 | 3020.60 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE NOVEMBRO/2017 FOLHA PSF CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/11/2017 | 2077.56 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE NOVEMBRO/2017 FOLHA PSF ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/11/2017 | 2097.66 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE NOVEMBRO/2017 FOLHA SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/11/2017 | 812.20 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE NOVEMBRO/2017 FOLHA SAÚDE BUCAL CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/11/2017 | 572.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE NOVEMBRO/2017 FOLHA MAC CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/11/2017 | 913.91 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE NOVEMBRO/2017 FOLHA VIGILANCIA SANITARIA ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/11/2017 | 528.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE NOVEMBRO/2017 FOLHA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/11/2017 | 508.53 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE NOVEMBRO/2017 FOLHA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/11/2017 | 619.08 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE NOVEMBRO/2017 FOLHA MAC ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/11/2017 | 37.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/11/2017 | 1070.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR ESPLIT,RECARGA DE GÁS R22, TROCA SUSOR, PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº88 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/11/2017 | 3005.20 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº030.873 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/11/2017 | 600.00 | 00003966575400 | ELISANGELA NASCIMENTO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CUSTEIO DE DESPESAS, NO DIA 30/11/2017 E 01/12/2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO GILSON CARVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/11/2017 | 110.00 | 00001863356100 | JOSECLECIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL NO DIA 23/11/2017, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº005317 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/11/2017 | 342.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº104.604 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/11/2017 | 28.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/11/2017 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº104.645 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0001117 | 30/11/2017 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1675 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/11/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/11/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/11/2017 | 56.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001120 | 01/12/2017 | 1863.50 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº46935 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/12/2017 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1007645 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/12/2017 | 40.00 | 00011101831430 | POLIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA UMA CAPACITAÇÃO EM INSPEÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DO TABACO,NA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE PATOS NO DIA 05/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/12/2017 | 40.00 | 00008921697454 | LAIANY ERIKA ARRUDA ROQUE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA UMA CAPACITAÇÃO EM INSPEÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DO TABACO,NA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE PATOS NO DIA 05/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/12/2017 | 40.00 | 00005672362427 | FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA UMA CAPACITAÇÃO EM INSPEÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DO TABACO,NA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE PATOS NO DIA 05/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/12/2017 | 40.00 | 00010613665457 | MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM À CIDADE DE SOUSA NO DIA 30/11/2017, PARA UMA CAPACITAÇÃO EM TESTES RÁPIDOS PARA TUBERCULOSE E HANSENÍASE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/12/2017 | 40.00 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM À CIDADE DE SOUSA NO DIA 30/11/2017, PARA UMA CAPACITAÇÃO EM TESTES RÁPIDOS PARA TUBERCULOSE E HANSENÍASE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/12/2017 | 40.00 | 00009022050483 | JEFFERSON MARLON FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM À CIDADE DE SOUSA NO DIA 30/11/2017, PARA UMA CAPACITAÇÃO EM TESTES RÁPIDOS PARA TUBERCULOSE E HANSENÍASE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/12/2017 | 580.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº005322 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/12/2017 | 1000.00 | 00008083244970 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO,COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO TRANSPORTE DE COMIDA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O MURO DE CONTENÇÃO DA UBS DO SÍTIO CAMANO DURANTE A EXECUÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº005323 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/12/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/12/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/12/2017 | 75.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/12/2017 | 272.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº031.031 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/12/2017 | 299.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº031.017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001134 | 06/12/2017 | 934.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº017.155 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001135 | 06/12/2017 | 4439.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº017.154 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/12/2017 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 06/12/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001137 | 06/12/2017 | 1015.16 | 08602636000115 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MNE-4344 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº651 EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001138 | 06/12/2017 | 305.04 | 08602636000115 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MNH-6746 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº652 EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/12/2017 | 300.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº031.042 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/12/2017 | 275.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº031.043 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/12/2017 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para para posto médico PSF) localizado no sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município referente a NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001142 | 07/12/2017 | 858.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005.028 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001143 | 07/12/2017 | 972.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SEV. AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇO DE LIMPEZA DE ARREFECIMENTO, SERVIÇO DE DESCARBONIZAÇÃO MOTOR NO VEÍCULO FIAT PLACA OGA-7077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº750 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/12/2017 | 300.00 | 05924878000137 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALTERNADOR DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA OGA-7077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005326 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/12/2017 | 300.00 | 05924878000137 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E SERVIÇOS DE SOLDAS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA MNF-6048, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005327 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/12/2017 | 1000.00 | 05924878000137 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E MECÂNICA GERAL DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA MOQ-2623, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005329 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001147 | 08/12/2017 | 638.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA DUCATO PLACA MNE-4344 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5052 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001148 | 08/12/2017 | 125.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5055 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001149 | 08/12/2017 | 286.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA DUCATO PLACA MNH-6746 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5051 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001150 | 08/12/2017 | 177.30 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA MOTO PLACA OGG-2925 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5050 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001151 | 08/12/2017 | 1773.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO CORSA PLACA QFW-1430 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5049 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001152 | 08/12/2017 | 1576.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO UNO PLACA MNF-6048 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5048 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001153 | 08/12/2017 | 1580.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo (CORSA SEDAN PLACA QFW-1430) da secretaria de saúde que viaja para as cidades de João Pessoa, Campina Crande e Adjacense conforme Pregão Presencial numero 33 e Contrato 67/2017, conforme nf-e 6181 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001154 | 08/12/2017 | 583.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo (FIAT UNO MILLE PLACA MNF-6048) da secretaria de saúde que viaja para as cidades de João Pessoa, Campina Crande e Adjacense conforme Pregão Presencial numero 33 e Contrato 67/2017, conforme nf-e 6180 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001155 | 08/12/2017 | 1067.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo (FIAT UNO MILLE PLACA OGA-7077) da secretaria de saúde que viaja para as cidades de João Pessoa, Campina Crande e Adjacense conforme Pregão Presencial numero 33 e Contrato 67/2017, conforme nf-e 6179 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/12/2017 | 950.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº32 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001158 | 11/12/2017 | 2016.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM,ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA,CAIXA DIFERENCIAL,CABO DA MARCHA,ENGRENAGEM DA 3ª MARCHA,ENGRENAGEM DA 5ª MARCHA COMPLETA) PARA VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA OXO-2745 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.258 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/12/2017 | 2500.00 | 00008474507162 | YURIANNIS CALLI DESPAIGNE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesas do processo de alocação, provimento e fixação de profissionais de saúde do Programa MAIS MÉDICOS de acordo com o que dispõe a Portaria Ministerial nº 1.369/MS/MEC de 08 de julho de 2013 e Portaria nº 30/MS de 12 de fevereiro de 2014, pagamento ref a NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/12/2017 | 28.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/12/2017 | 17783.49 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/12/2017 | 13972.19 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS ACS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/12/2017 | 5120.48 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/12/2017 | 9147.06 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/12/2017 | 8310.08 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/12/2017 | 3037.54 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/12/2017 | 2345.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/12/2017 | 2903.33 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC - ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/12/2017 | 611.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 10/11/17 ATÉ 09/12/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/12/2017 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/12/2017 COM PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMEMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/12/2017 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 12/12/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/12/2017 | 520.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP (PARCELAMENTO DE DÉBITO),REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/12/2017 | 200.00 | 00005430485438 | JOSE CANDIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001174 | 13/12/2017 | 4250.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA ME - Grafica Petrucci | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS (CARTÃO DE EXAMES, CARTÃO GRUPO EDUCATIVO, CARTÃO TESTE GLICEMIA, ENVELOPE PRONTUÁRIO FAMILIAR) DESTINADOS AO POSTO CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000403 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001175 | 13/12/2017 | 5153.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA ME - Grafica Petrucci | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS (FICHAS, FORMULÁRIOS E PLANFETOS) DESTINADOS AO POSTO CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000404 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001176 | 13/12/2017 | 382.75 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 036.647 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/12/2017 | 300.00 | 00003966575400 | ELISANGELA NASCIMENTO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CUSTEIO DE DESPESAS, NO DIA 19/12/2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÕES NOS SETORES DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/12/2017 | 40.00 | 00010613665457 | MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM À CIDADE DE PATOS NO DIA 14/12/2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE AS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/12/2017 | 160.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/12/2017, PARA REUNIÕES NOS SETORES DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/12/2017 | 159.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/12/2017 | 112.00 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e 900014702 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/12/2017 | 140.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOBINAS TERMO DESTINADA AOS PONTOS ELETRÔNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.842 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/12/2017 | 380.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS (CORSA SEDAN QFW-1430, FIAT UNO MILLE MNF-6048, FIAT UNO MILLE OGA-7077) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005336 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DE ASSIST FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/12/2017 | 1350.00 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | Valor que se empenha ao Pagamento de serviços prestados em uma Capacitação em Assistencia Farmaceutica com vistas a ampliação do conhecimento para uso racional de medicamentos, bem como fracionamento adequado, neste Municipio, conforme nfs nr 005338. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/12/2017 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 14/12/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/12/2017 | 37.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001187 | 14/12/2017 | 1232.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SEV. AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO ELÉTRICO, LIMPEZA E RECUPERAÇÃO TANQUE, SCANNER, RECUPERAÇÃO DE CATALIZADOR NO VEÍCULO DOBLO PLACA NPT-5024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº763 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001188 | 15/12/2017 | 1500.00 | 05816684000118 | JOSIVAN NELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE INFORMÁTICA (I.L.S.MON HL 1212W BROTHER) DESTINADO AO CONSULTÓRIO MÉDICO E SETOR DE REGULAÇÃO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº772 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001189 | 15/12/2017 | 361.80 | 05816684000118 | JOSIVAN NELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE INFORMÁTICA (CAIXA DE SOM, MOUSE, NOBREAK) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº769 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001190 | 15/12/2017 | 556.00 | 05816684000118 | JOSIVAN NELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE INFORMÁTICA (DIMM DDR3, TECLADO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,(FARMÁCIA, CONSULTÓRIO E SETOR DE REGULAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº771 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001191 | 15/12/2017 | 1500.00 | 05816684000118 | JOSIVAN NELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE INFORMÁTICA (ILS MON 1212W BROTHER) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,(FARMÁCIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº773 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001192 | 15/12/2017 | 3118.00 | 05816684000118 | JOSIVAN NELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE INFORMÁTICA (GABINETE, DVD, HD, MEMÓRIA, MONITOR, PLACA MÃE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº774 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001193 | 15/12/2017 | 379.00 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº47299 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001194 | 15/12/2017 | 126.00 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº47300 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001195 | 15/12/2017 | 914.50 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº47301 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/12/2017 | 872.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIOAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-6048 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8186 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/12/2017 | 192.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIOAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MOTO PLACA OGE-2925 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8188 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/12/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA NA CONTA 624027-4 NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/12/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA NA CONTA 624023-1 NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/12/2017 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 18/12/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/12/2017 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/12/2017 COM PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMEMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001206 | 18/12/2017 | 1500.00 | 05816684000118 | JOSIVAN NELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE INFORMÁTICA (ILS MON 1212W BROTHER) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº773 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001207 | 18/12/2017 | 556.00 | 05816684000118 | JOSIVAN NELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE INFORMÁTICA (DIMM DDR3, TECLADO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,(FARMÁCIA, CONSULTÓRIO E SETOR DE REGULAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº771 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/12/2017 | 47.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/12/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA NA CONTA 624070-3 NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/12/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA NA CONTA 624024-0 NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/12/2017 | 2927.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº031.369 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/12/2017 | 2945.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº031.370 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/12/2017 | 2943.30 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº031.371 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/12/2017 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 19/12/2017 A CIDADE DE FORTALEZA-CE COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/12/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/12/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/12/2017 | 2194.10 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.142 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/12/2017 | 3726.93 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.144 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/12/2017 | 3134.68 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS CONTÂNCIA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.143 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/12/2017 | 65.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/12/2017 | 872.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIOAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGA-7077 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8220 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/12/2017 | 1700.00 | 00007471549459 | ROGERIO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVISÓRIAS EM GESSO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005357 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/12/2017 | 50.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 20/12/2017 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/12/2017 | 3912.37 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO,REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/12/2017 | 638.73 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA MAC ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/12/2017 | 515.90 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/12/2017 | 668.26 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA VIGILANCIA SANITARIA ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/12/2017 | 1828.22 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/12/2017 | 2012.35 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA PSF ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/12/2017 | 1126.51 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA ECD - FNS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/12/2017 | 3073.88 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA ACS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0001231 | 20/12/2017 | 3000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1904 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/12/2017 | 94.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/12/2017 | 100.00 | 00009602525410 | ADNA TRIGUEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM NO DIA 19/12/2017 À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA A VIII REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/12/2017 | 100.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/12/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/12/2017 | 615.76 | 17935296000135 | MAURICIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de fornecimentos de (pães, bolos, pastel) destinados a secretaria municipal de saude deste municipio, conforme a nota fiscal nº 098683 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/12/2017 | 257.19 | 17935296000135 | MAURICIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de fornecimentos de (pães, bolos, coxinha) destinados a UBS FREI DAMIÃO deste municipio, conforme a nota fiscal Nº098710 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/12/2017 | 18.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/12/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA NA CONTA 624027-4 NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/12/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA NA CONTA 624070-3 NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/12/2017 | 100.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 22/12/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/12/2017 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA CARDIOLÓGICO DA PACIENTE ANIZIA CÂNDIDA DANTAS SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/12/2017 | 4411.50 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO DESTINADOS AO MURO DE ARRIMO DA UBS DO SITIO CAMANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº351 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/12/2017 | 1636.70 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANGICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/12/2017 | 1731.50 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SÃO JOAQUIM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/12/2017 | 18.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/12/2017 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26/12/2017 COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/12/2017 | 18403.78 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001248 | 27/12/2017 | 180.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº38748 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/12/2017 | 12438.36 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE DEZEMBRO/2017 PARTE 01. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/12/2017 | 500.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE DEZEMBRO/2017 PARTE 02. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/12/2017 | 5272.80 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/12/2017 | 27651.78 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/12/2017 | 4208.88 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/12/2017 | 6727.28 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO NASF -PRÓ-TEMPORE NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/12/2017 | 13730.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTRATO NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/12/2017 | 9083.96 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/12/2017 | 8069.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/12/2017 | 3691.84 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC. MUNI. DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATO REF. DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/12/2017 | 2600.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/12/2017 | 4104.13 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA EST REF DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DE ASSIST FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/12/2017 | 2400.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REF.DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/12/2017 | 2311.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIOS REF. DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/12/2017 | 2814.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC - ESTATUTARIO NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/12/2017 | 619.08 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO/2017 FOLHA MAC ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/12/2017 | 508.53 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO/2017 FOLHA ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/12/2017 | 528.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO/2017 FOLHA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/12/2017 | 902.91 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO/2017 FOLHA VIGILANCIA SANITARIA ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/12/2017 | 572.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO/2017 FOLHA MAC CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/12/2017 | 812.20 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO/2017 FOLHA SAÚDE BUCAL CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/12/2017 | 1775.18 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO/2017 FOLHA SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/12/2017 | 1998.47 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO/2017 FOLHA PSF ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/12/2017 | 3020.60 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO/2017 FOLHA PSF CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/12/2017 | 1480.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO/2017 FOLHA NASF CONTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/12/2017 | 925.95 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/12/2017 | 5823.39 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE COMISSIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/12/2017 | 1160.02 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO/2017 FOLHA ECD - FNS - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/12/2017 | 2846.44 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO/2017 FOLHA ACS - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/12/2017 | 4048.83 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO/2017 FOLHA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0001279 | 27/12/2017 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1926 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001280 | 27/12/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº005373 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001281 | 27/12/2017 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGÃO E CONCENSSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº005375 EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001282 | 27/12/2017 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Serviços Técnicos Especializados de Assessoria Contábil, conforme contrato, ref. mês DEZEMBRO/2017, conforme nota fiscal Nº005369 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/12/2017 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº005371 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001284 | 27/12/2017 | 1127.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo (CORSA SEDAN PLACA QFW-1430) da secretaria de saúde que viaja para as cidades de João Pessoa, Campina Crande e Adjacense conforme Pregão Presencial numero 33 e Contrato 67/2017, conforme nf-e 6232 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001285 | 27/12/2017 | 446.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo (FIAT UNO MILLE PLACA MNF-6048) da secretaria de saúde que viaja para as cidades de João Pessoa, Campina Crande e Adjacense conforme Pregão Presencial numero 33 e Contrato 67/2017, conforme nf-e 6233 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001286 | 27/12/2017 | 1292.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo (FIAT UNO MILLE PLACA OGA-7077) da secretaria de saúde que viaja para as cidades de João Pessoa, Campina Crande e Adjacense conforme Pregão Presencial numero 33 e Contrato 67/2017, conforme nf-e 6235 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/12/2017 | 100.00 | 00005430485438 | JOSE CANDIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 28 DE DEZEMBRO/2017 A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001288 | 27/12/2017 | 4435.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA ME - Grafica Petrucci | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS (ENVELOPES DE PRONTUÁRIOS, FORMULÁRIOS SISVAN, AVEIANM E REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS) DESTINADOS AO POSTO CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000408 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/12/2017 | 18.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/12/2017 | 2335.30 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº359 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/12/2017 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1007796 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001292 | 28/12/2017 | 2702.32 | 09304606000195 | FARMA FREITAS - MARIA DE LOUDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº 000000087 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/12/2017 | 580.00 | 00011632553430 | MARIA SANDRA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº005379 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/12/2017 | 17.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para para posto médico PSF) localizado no sítio Várzea de Dentro, zona rural deste município referente a DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/12/2017 | 474.40 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº031.584 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001296 | 28/12/2017 | 185.25 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 036.686 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/12/2017 | 3219.90 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº031.582 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/12/2017 | 3917.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº031.583 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/12/2017 | 3176.60 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº031.581 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/12/2017 | 4655.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº031.580 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/12/2017 | 150.00 | 00009897377484 | ALAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAJEM, NO DIA 29/12/2017 A CIDADE DE FORTALEZA-CE COM PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/12/2017 | 75.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS - 8884-6 REF MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001303 | 29/12/2017 | 1182.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO CORSA PLACA QFW-1430 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5104 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001304 | 29/12/2017 | 638.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA DUCATO PLACA MNE-4344 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5105 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001305 | 29/12/2017 | 591.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO UNO PLACA MNF-6048 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5103 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/12/2017 | 950.00 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO AS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2017, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº005381 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/12/2017 | 33.00 | 21297758000103 | PRÓ SAÚDE DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº015.243 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/12/2017 | 3043.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades (Posto de Saúde Osvaldo Pereira, Posto Médico, Secretaria de Saúde, PSF Cícero Horácio de Sousa, Unidade Básica de Saúde e Academia de Saúde) neste município, ref. mês DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/12/2017 | 1465.00 | 00007147041488 | ARLETE FABIANA DOS SANTOS CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO E DISPENSADOR NA UNIDADE DA SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005383 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024