| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Importe referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 106.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRT DE ASSIS SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 92.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRT DE ASSIS SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 192.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTE REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET DA SEDE DA SECRT DE ASSIS SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 204.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTE REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE/ INTERNET DA SEDE DA SECRT DE ASSIS SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 183.61 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE/ INTERNET DA SEDE DA SECR DE ASSIST SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOV/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 178.33 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE/ INTERNET DA SECR DE ASSIST SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CRAS BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 61.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 279.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 286.46 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE/ INTERNET DA BOSLA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 97.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 108.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO AGUA NA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 168.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2017 | 147.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2017 | 34.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2017 | 100.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CRAS MARCOS MOURA, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2017 | 251.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2017 | 252.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE ACOLHIDA, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2017 | 213.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO CRAS DE M MOURA NOS MESES DE 05/2016 A 12/2016, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2017 | 27.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2017 | 53388.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos de pessoal lotado no Fundo de Assistência Social - pessoal contratado, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2017 | 18370.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos complementares de pessoal lotado no Fundo de Assistência Social - pessoal contratado, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Servico de Convivenvia - Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/02/2017 | 247.16 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/02/2017 | 41.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A RESIDÊNCIA DA INCLUSÃO SOCIAL, NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/02/2017 | 161.90 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTINADO AO CENTRO POP DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/02/2017 | 75.00 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNID DE PLACA REFLETIVA PARA O VEÍCULO DESTA SECRETARIA, DE PLACA QFL-6334 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/02/2017 | 105.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/02/2017 | 146.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR 2ª REGIÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA POTÁVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR 2ª REGIÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/02/2017 | 15.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/02/2017 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOA VISTA, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/02/2017 | 99.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM MARCO MOURA, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/02/2017 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BOA VISTA, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/02/2017 | 5744.70 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | IMPORTE REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/02/2017 | 166.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BOA VISTA, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMEBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/02/2017 | 7078.77 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/02/2017 | 160.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA | IMPORTE REFERENTE AO REBOQUE DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/02/2017 | 53.40 | 00050032380453 | DANILO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGEM - SEDX - ECT- CONTENDO DOCUMENTOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADOS A BRASILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/02/2017 | 182.47 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS, DESTINADOS A SEDE DO FUNDO MUNICIAPL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao e Implementacao das Acoes Estrategicas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/02/2017 | 67.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CORRESPONDETE AO MÊS DE FEVEEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/02/2017 | 120.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO PROGRAMA PETI, DAS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO E NOBEMVRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/02/2017 | 42.41 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL, DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Implantacao de um Centro de Convivenvcia para o Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/02/2017 | 120.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO CCI - CENTRO DE COMNVIVÊNCIA DO IDOSO, DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/02/2017 | 499.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DAS COMPETÊNCIAS DE AGOSTO/2016 A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/02/2017 | 191.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CRAS DE SANTA CRUZ, DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/02/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DE SANTA CRUZ, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/02/2017 | 119.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DE DO JARDIM PLANALTO DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/02/2017 | 316.40 | 05155088000134 | ORLY VEÍCULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E REPAROS NOS AUTOMÓVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, 1ª E 2ª REGIÕES, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/02/2017 | 183.60 | 05155088000134 | ORLY VEÍCULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E REPAROS NOS AUTOMÓVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, 1ª E 2ª REGIÕES, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/02/2017 | 15776.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PROVENIENTE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/02/2017 | 2000.00 | 00016190122434 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO CCI- CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/02/2017 | 2200.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA, PLACA NQK 2657, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, DURENTA O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/02/2017 | 3000.00 | 00005587084477 | TATIANE CAVALCANTI GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARATÉR JURÍDICO PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS A COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/02/2017 | 10122.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Centro Especializado da Assistencia Social - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/02/2017 | 8871.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Bolsa Familia - IGD, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento - Casa de Passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/02/2017 | 18930.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Assistência Social - Casa de Passagem, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao e Implementacao das Acoes Estrategicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/02/2017 | 4311.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Peti, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Centro Especializado da Assistencia Social - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/02/2017 | 10311.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Creas, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Servico de Convivenvia - Idoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/02/2017 | 6186.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro de Convivência do Idoso, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/02/2017 | 46677.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do PAIF/Cras, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento Institucional- Resi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/02/2017 | 10121.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Programa Residência Inclusiva, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento - Casa de Passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/02/2017 | 937.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Programa Casa de Passagem II, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/02/2017 | 6000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro Popular, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/02/2017 | 1125.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro Popular II, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia de Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/02/2017 | 937.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Serviço de Convivência do Adolescente, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/02/2017 | 510.17 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/02/2017 | 24.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe referente a débitos de tarifas bancárias por serviços prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social na conta 52.199-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/03/2017 | 1084.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CRAS DE SANTA CRUZ - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL NESSE BAIRRO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/03/2017 | 184.66 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO TELEFÔNICO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/03/2017 | 336.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DE MARCOS MOURA DOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/03/2017 | 140.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DE SANTA CRUZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/03/2017 | 130.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/03/2017 | 82.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/03/2017 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUITELAR 2ª REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/03/2017 | 17.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTE REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE ATRAVÉS DA CONTA Nº 52.199-X NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTE REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE ATRAVÉS DA CONTA Nº 52.199-X NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/03/2017 | 92.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DE MARCOS MOURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/03/2017 | 249.28 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento Institucional- Resi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/03/2017 | 159.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA RESIDENCIA INCLUSIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTE REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE ATRAVÉS DA CONTA Nº 52.199-X NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento Institucional- Resi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/03/2017 | 121.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA RESIDENCIA INCLUSIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia - Crianca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/03/2017 | 3114.19 | 22300539000107 | RSP ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia - Crianca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/03/2017 | 3334.38 | 22300539000107 | RSP ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/03/2017 | 382.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/03/2017 | 191.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTE REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE ATRAVÉS DA CONTA Nº 51.603-9 NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/03/2017 | 573.50 | 05155088000134 | ORLY VEÍCULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO AIR CROSS, PLACA QFL 7574, LOTADO JUNTO AO FUNDO DE ASSITÊNCIOA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/03/2017 | 816.50 | 05155088000134 | ORLY VEÍCULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIR CROSS, PLACA QFL-7574,LOTADOS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMRPOVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/03/2017 | 217.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/03/2017 | 1300.00 | 00052662683449 | GIOVANNA MOURA GOUVEIA | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/03/2017 | 3200.00 | 00003344681400 | ANTÔNIO CLEMENTINO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/03/2017 | 1500.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/03/2017 | 375.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTÁVEL DESTINADA AO PROGRAMA CCI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/03/2017 | 94.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A O PROGRAMA CRAS DO JARDIM PLANALTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/03/2017 | 128.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA POTÁVEL, DESTINADA AO PROGRAMA ONDE FUNCIONA O CRAS DE SANTA CRUZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTE REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE ATRAVÉS DA CONTA Nº 52.199-X NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/03/2017 | 36.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/03/2017 | 291.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PROGRAMA CRAS DE SANTA CRUZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/03/2017 | 62.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO PROGRAMA ONDE FUNCIONA O CRAS DO JARDIM PLANALTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/03/2017 | 61.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO PROGRAMA ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/03/2017 | 17.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTE REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE ATRAVÉS DA CONTA Nº 52.199-X NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/03/2017 | 150.07 | 00076023192491 | CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS PAGAS PARA O ACOMPANHAMENTO DE 01 CRIANÇA PELO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 2ª REGIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/03/2017 | 41.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO AO PROGRAMA ONDE FUNCIONA O CRAS DE MARCOS MOURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/03/2017 | 800.00 | 00028004850430 | BENEDITO CORREIA NETO | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DESTINADA AO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR 2ª REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/03/2017 | 330.00 | 22135060000154 | RAFAEL MARTINS FREIRE ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/03/2017 | 3500.00 | 00000996740414 | ANTONIO MIGUEL COELHO | IMPORTE REFERENTE AS DIÁRIAS DE ALUGUEIS DO VEICULO FIAT FREMONT, DE PLACA OXI- 0315, DESTINADOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERIODO DE 01 A 14/02/2017, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/03/2017 | 2184.00 | 15243485000111 | ELIZIETE HOLANDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 182 REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO DO SESC COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 08/02/2017 À 24/02/2017, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTE REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE ATRAVÉS DA CONTA Nº 52.199-X NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/03/2017 | 583.52 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTE REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE ATRAVÉS DA CONTA Nº 44.485-5 NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/03/2017 | 770.00 | 09283698000174 | ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DA PARAÍBA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSCRIÇÕES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DO CONSELHO TUTELKAR 1ª E 2ª REGIÃO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/03/2017 | 124.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AO PROGRAMA ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/03/2017 | 338.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/03/2017 | 97.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADA AO PROGRAMA ONDE FUNCIONA OP CRAS DE MARCOS MOURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/03/2017 | 78.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia - Crianca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/03/2017 | 2000.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO POP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia - Crianca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/03/2017 | 1500.00 | 00005516622476 | CRISTINA MARIA HERCULANO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL VINCULADA A SMAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/03/2017 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PROGRAMA CENTRO POP RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADA AO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 2ª REGIÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/03/2017 | 19.10 | 07275419000103 | JONAS HENRIQUE SOBRINHO JÚNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE, QUANDO EM EVENTO REALIZADO PELO FMAS NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/03/2017 | 168.00 | 18224910000113 | FABIO DA SILVA SALGADOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA MULHER, NO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/03/2017 | 35.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTE REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE ATRAVÉS DA CONTA Nº 52.199-X NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/03/2017 | 1500.00 | 00085406260472 | FABIO DJAIR DE MOURA CHAVES | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AOS MESES ANTERIORES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/03/2017 | 8395.56 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA OS VEICULOS ALUGADOS NO PERIODO DE 06/03/2017 A 24/03/2017, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/03/2017 | 58.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADA AO PROGRAMA CRAS DO JARDIM PLANALTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia - Crianca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/03/2017 | 2200.00 | 00005516622476 | CRISTINA MARIA HERCULANO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL VINCULADA A SMAS NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/03/2017 | 400.00 | 09317467000134 | JOCELEN FIRMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTA AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA FOSSA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTE REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE ATRAVÉS DA CONTA Nº 52.199-X NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/03/2017 | 3106.63 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS DESTINADAS AO CURSO EM BRASILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELA EMPRESA GOL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/03/2017 | 26.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTE REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE ATRAVÉS DA CONTA Nº 52.199-X NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/03/2017 | 17.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTE REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE ATRAVÉS DA CONTA Nº 51.613-9 NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/03/2017 | 200.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTE REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE ATRAVÉS DE CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/03/2017 | 6800.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTE REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE ATRAVÉS DE CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/03/2017 | 274.00 | 22135060000154 | RAFAEL MARTINS FREIRE ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PRÉDIOS DESTE FUNDO DE ASSISTÊNCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/03/2017 | 1700.00 | 00005273969409 | MYCHELLE KALYNE GUDES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/03/2017 | 800.00 | 00011710362480 | JECILENE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00005063766480 | ALDENISE NÓBREGA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/03/2017 | 3200.00 | 00003344681400 | ANTÔNIO CLEMENTINO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/03/2017 | 1300.00 | 00052662683449 | GIOVANNA MOURA GOUVEIA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00016190122434 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/03/2017 | 800.00 | 00028571274487 | TÂNIA MARIA SOARES RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00043678475434 | JUDI VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/03/2017 | 800.00 | 00028004850430 | BENEDITO CORREIA NETO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00016190122434 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/03/2017 | 187.05 | 07275419000103 | JONAS HENRIQUE SOBRINHO JÚNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA - PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/03/2017 | 639.50 | 00073800309491 | EDSON OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET EM EVENTO DO SESC, REALIZADO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/03/2017 | 120.00 | 22135060000154 | RAFAEL MARTINS FREIRE ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PRÉDIOS DESTE FUNDO DE ASSISTÊNCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/03/2017 | 64.00 | 01634818000129 | GREICY CRISTIANE DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KELTRINA PLUS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/03/2017 | 19374.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00005063766480 | ALDENISE NÓBREGA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/03/2017 | 200.00 | 00020360770487 | FRANCISCO SOLANO MACIEL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTA DE ROLO EM AÇO TIPO TIRA ARTICULADA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO DE ASSITÊNCIOA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/03/2017 | 32.89 | 07275419000103 | JONAS HENRIQUE SOBRINHO JÚNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE, QUANDO EM EVENTO REALIZADO PELO FMAS NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/03/2017 | 800.00 | 00017656060472 | IVONETE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Centro Especializado da Assistencia Social - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/03/2017 | 13658.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Bolsa Familia - IGD, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento - Casa de Passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/03/2017 | 20992.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Assistência Social - Casa de Passagem, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao e Implementacao das Acoes Estrategicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/03/2017 | 6561.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Peti, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Centro Especializado da Assistencia Social - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/03/2017 | 10311.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Creas, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Servico de Convivenvia - Idoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/03/2017 | 6186.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro de Convivência do Idoso, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/03/2017 | 49038.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do PAIF/Cras, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento Institucional- Resi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/03/2017 | 11995.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Programa Residência Inclusiva, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/03/2017 | 937.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Convivência de adolescente, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento - Casa de Passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/03/2017 | 937.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Programa Casa de Passagem II, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/03/2017 | 1125.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro Popular II, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/03/2017 | 12371.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro Popular, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/04/2017 | 301.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PROGRAMA ONDE FUNCIONA À CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/04/2017 | 68.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO PROGRAMA ONDE FUNCIONA O CRAS MASA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/04/2017 | 800.00 | 00085329649404 | ORCIANE DE CASSIA SILVA DE MENDONÇA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO/ ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS CRAS BOA VISTA E MASA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/04/2017 | 3528.00 | 15243485000111 | ELIZIETE HOLANDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 294 REFEIÇÕES DURANTE 21 DIAS DE MARÇO, DESTINADOS AO PROGRAMA REALIZADO NO SESC DO MUNICÍIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO, SENDO VALOR UNITÁRIO DE R$12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/04/2017 | 213.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PROGRAMA ONDE FUNCIONA À CASA DE PASSAGEM, CORRESPONDETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/04/2017 | 324.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PROGRAMA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR 2ª REGIÃO, DO PERÍODO DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/04/2017 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/04/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO PROGRAMA ONDE FUNCIONA O CREAS, DO PERÍODO DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/04/2017 | 800.00 | 00017656060472 | IVONETE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMÓVEL COM DESTINO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS BOA VISTA,DO PERÍODO DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/04/2017 | 110.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AO PROGRAMA ONDE FUNCIONA O CRAS MASA, DO PERÍODO DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/04/2017 | 131.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PROGRAMA ONDE FUNCIONA O CRAS MARCO MOURA, DO PERÍODO DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia de Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/04/2017 | 1722.64 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/04/2017 | 193.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PROGRAMA ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA INCLUSIVA, DO PERÍODO DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/04/2017 | 124.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO PROGRAMA ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA INCLUSIVA, DO PERÍODO DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/04/2017 | 48.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE E INTERNET, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERÍODO DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO PROGRAMA ONDE FUNCIONA O CRAS DO JARDIM PLANALTO, DO PERÍODO DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/04/2017 | 900.00 | 00005135999400 | HERONICE LINS PINHEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECREAÇÃO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 127 ANOS DA EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/04/2017 | 167.09 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA INCLUSIVA, DO PERÍODO DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/04/2017 | 164.90 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA INCLUSIVA, DO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/04/2017 | 260.81 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET, DESTINADOS AO PROGRAMA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, DO PERÍODO DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/04/2017 | 17.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 52.199-X DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/04/2017 | 1847.94 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE REFERENTE AOO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, DO PERÍODO DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/04/2017 | 1200.00 | 00005063766480 | ALDENISE NÓBREGA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/ ODILÂNDIA, DO PERÍODO DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/04/2017 | 49.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/ MARCOS MOURA, DO PERÍODO DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/04/2017 | 95.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/ JARDIM PLANALTO, DO PERÍODO DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/04/2017 | 2000.00 | 00016190122434 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DO PERÍODO DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/04/2017 | 3200.00 | 00003344681400 | ANTÔNIO CLEMENTINO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECREATRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERÍODO DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/04/2017 | 800.00 | 00028004850430 | BENEDITO CORREIA NETO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 2ª REGIÃO, DO PERÍODO DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/04/2017 | 800.00 | 00011710362480 | JECILENE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DE MARCOS MOURA, DO PERÍODO DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia - Crianca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/04/2017 | 800.00 | 00028571274487 | TÂNIA MARIA SOARES RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, DO PERIODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia - Crianca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/04/2017 | 1800.00 | 00043678475434 | JUDI VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 1ª REGIÃO, DO PERIODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia de Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/04/2017 | 1700.00 | 00005273969409 | MYCHELLE KALYNE GUDES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS JARDIM PLANALTO, DO PERIODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/04/2017 | 324.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERIODO MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/04/2017 | 1500.00 | 00015094774468 | SUZANA ARAUJO DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, DO PERIODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCÁRIA, DA CONTA 51.614-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/04/2017 | 170.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGIA POTÁVEL, DESTINADO À CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DE SANTA CRUZ, DO PERIODO DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia - Crianca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/04/2017 | 2000.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO POP, DO PERIODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/04/2017 | 42.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DO PERIODO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/04/2017 | 83.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/04/2017 | 9870.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/04/2017 | 18150.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DE 11 VEICULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PAIF E CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERIDO DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TAXA DA TARIFA BANCARIA DA CONTA 51.614-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/04/2017 | 600.00 | 00001036494411 | JONATHAN TRAJANO JANUÁRIO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DE BOA VISTA, DO PERIODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/04/2017 | 256.45 | 08694222000163 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TÍTULO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/04/2017 | 2400.00 | 00013161474449 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DE ODILÂNDIA, DO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/04/2017 | 1200.00 | 00013161474449 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DE ODILÂNDIA, DO PERIODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TAXA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 52.199-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/04/2017 | 50.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, DO PERIODO DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/04/2017 | 1500.00 | 00015094774468 | SUZANA ARAUJO DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA, ONDE FUNCIONA O CREAS, DO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/04/2017 | 81.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, DO PERIODO DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/04/2017 | 356.00 | 18224910000113 | FABIO DA SILVA SALGADOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA AS COMEMORAÇÕES DAS UNIDADES ADMINITRADAS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/04/2017 | 231.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DE SANTA CRUZ, DO PERIODO DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/04/2017 | 3526.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, EM CONTA AGRUPADA, DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTECNIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/04/2017 | 69.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, DO PERIODO DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AS TAXAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 52.199-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DE SANTA CRUZ, DO PERIODO DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/04/2017 | 120.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CCI - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DO PERIODO DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/04/2017 | 137.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEK, DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA O A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERIODO DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022017 | 0000225 | 12/04/2017 | 40000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTE REFERENTE A 4 TONELADAS DE PEIXES, A SEREM DISTRBUIDOS COM AS PESSOAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELA PASSAGEM DA PASCOA, EM MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/04/2017 | 2000.00 | 00067686990400 | MERCIA FATIMA S ATAIDE | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE PASSAGEM, DO PERIODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/04/2017 | 100.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 2ª REGIÃO, DO PERÍODO DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/04/2017 | 280.00 | 19128678000182 | ANDRE DE LIMA BARBOSA ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS DESTINADAS À EMBALAGEM DAS 4 TONELAS DE PEIXES PARA AS PESSOAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DA PASCOA DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/04/2017 | 8088.95 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS CARROS ALUGADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS ADMINISTRADOS PELA MESMA, DO PERÍODO DE 27/03/2017 A 17/04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TAXA DA TARIFA BANCARIA DA CONTA 51.612-0 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TAXA DA TARIFA BANCARIA DA CONTA 52.199-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/04/2017 | 18150.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE 11 CARROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERIODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/04/2017 | 667.60 | 13560163000170 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS PROGRAMAS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, , DO PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/04/2017 | 16385.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Centro Especializado da Assistencia Social - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/04/2017 | 10459.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Bolsa Familia - IGD, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento - Casa de Passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/04/2017 | 20055.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Assistência Social - Casa de Passagem, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao e Implementacao das Acoes Estrategicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/04/2017 | 6373.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Peti, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Centro Especializado da Assistencia Social - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/04/2017 | 12037.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Creas, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Servico de Convivenvia - Idoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/04/2017 | 6186.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro de Convivência do Idoso, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/04/2017 | 65230.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do PAIF/Cras, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento Institucional- Resi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/04/2017 | 11058.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Programa Residência Inclusiva, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/04/2017 | 937.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Convivência de adolescente, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento - Casa de Passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/04/2017 | 937.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Programa Casa de Passagem II, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/04/2017 | 13308.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro Popular, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/04/2017 | 1125.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro Popular II, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/04/2017 | 1500.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/04/2017 | 1000.00 | 00004731330408 | MARIA DA PENHA FLORÊNCIO NOGUEIRA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS MASA, DO PERIODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/04/2017 | 1200.00 | 13903543000160 | ELIONALDO ANTONIO GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/04/2017 | 53900.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTE FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/04/2017 | 124.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO À CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/04/2017 | 35.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA À CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DE BOA VISTA, DO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/04/2017 | 236.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA À CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/04/2017 | 1401.58 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA PELA LINHA AVIANCA, DESTIANDA À SECRETÁRIA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O CURSOS EM BRASÍLIA, DO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/04/2017 | 293.79 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET, DESTINADOS À CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO POP, DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/04/2017 | 62.00 | 18224910000113 | FABIO DA SILVA SALGADOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SSALGADOS E BOLO, DESTINADOS À FESTA REALIZADA AOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/04/2017 | 349.80 | 13998327000146 | DANIELLY DE LIMA MOREIRA ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, RESMAS DE PAPEIS, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/04/2017 | 91.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA À CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO POP, DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/04/2017 | 38.53 | 07275419000103 | JONAS HENRIQUE SOBRINHO JÚNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA MUNCIPAL, DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO AGUA POTÁVEL, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA MUNCIPAL, DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/04/2017 | 1300.00 | 00052662683449 | GIOVANNA MOURA GOUVEIA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA RESIDENCIA INCLUSIVA, DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/04/2017 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO À CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS MARCOS MOURA, DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/04/2017 | 328.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO AGUA POTÁVEL, DESTINADO À CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO POP, DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/05/2017 | 301.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO- CCI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/17, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/05/2017 | 102.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS MARCOS MOURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/05/2017 | 16.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS-MASA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/17, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/05/2017 | 9870.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/05/2017 | 142.00 | 18224910000113 | FABIO DA SILVA SALGADOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS A PALESTRA DO CREAS NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/05/2017 | 1265.77 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DAS OPERADORAS AVIANCA E GOL,PARA A SECRETÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS COM DESTINO A BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 21 À 23 DE FEVEREIRO, COM A FINALIDADE DE QUALIFICAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/05/2017 | 34427.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/05/2017 | 199.70 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/05/2017 | 259.96 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/05/2017 | 163.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO À CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA RESIDENCIA INCLUSIVA DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/05/2017 | 134.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA RESIDENCIA INCLUSIVA, DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/05/2017 | 109.21 | 23349064000106 | LOTUS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS MARCOS MOURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/05/2017 | 88.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CRAS-MASA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/05/2017 | 81.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CREAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/05/2017 | 43.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/05/2017 | 348.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS SANTA CRUZ, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/05/2017 | 18150.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE 11 CARROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERIODO DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/05/2017 | 9870.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE 11 CARROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERIODO DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/05/2017 | 183.86 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO E INTERNET, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERIODO DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/05/2017 | 47.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS-MASA, DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/05/2017 | 550.00 | 00002459199457 | JEOVAN CORDEIRO DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA, DESTINADA A COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DE SANTA RITA - PB, NO DIA 11/05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/05/2017 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA O CRAS-JARDIM PLANALTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/05/2017 | 10.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA O BRAS-BOA VISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/05/2017 | 86.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA O CRAS-SANTA CRUZ, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/05/2017 | 111.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA O CRAS-JARDIM PLANALTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/05/2017 | 75.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CRAS-ODILANDIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/05/2017 | 37.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CRAS-MARCOS MOURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/05/2017 | 120.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/05/2017 | 1326.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-SMAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/05/2017 | 130.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/05/2017 | 15.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CRAS-LEROLANDIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/05/2017 | 115.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA O CRAS-MASA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/05/2017 | 230.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SEGUNDA REGIAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/05/2017 | 44.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SEGUNDA REGIAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA O CRAS-BOA VISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/05/2017 | 91.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA O CRAS-BOA VISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/05/2017 | 213.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/05/2017 | 412.69 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUCAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO POPULAR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/05/2017 | 7500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia - Crianca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/05/2017 | 800.00 | 00028571274487 | TÂNIA MARIA SOARES RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, DO PERIODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/05/2017 | 4594.45 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE AEREO E DESLOCAMENTO DE SERVIDOR, NO CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE, FORA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/05/2017 | 649.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO PROGRAMA ONDE FUNCIONA O CENTRO POPULAR, NO PERÍODO DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA O CRAS-JARDIM PLANALTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/05/2017 | 1300.00 | 00052662683449 | GIOVANNA MOURA GOUVEIA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA RESIDENCIA INCLUSIVA, DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/05/2017 | 95.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA PARA A POPULACAO EM SITUACAO DE RUA-CENTRO POP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/05/2017 | 260.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA PARA A POPULACAO EM SITUACAO DE RUA-CENTRO POP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/05/2017 | 600.00 | 00001036494411 | JONATHAN TRAJANO JANUÁRIO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DE BOA VISTA, DO PERIODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/05/2017 | 1500.00 | 00015094774468 | SUZANA ARAUJO DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA, ONDE FUNCIONA O CREAS, DO PERIODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/05/2017 | 1500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS | IMPORTE REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASISTENCIA SOCIAL-COEGEMAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia - Crianca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/05/2017 | 2000.00 | 00043678475434 | JUDI VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 1ª REGIÃO, DO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia - Crianca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/05/2017 | 2000.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO POP, DO PERIODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/05/2017 | 35000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICRO PROCESSADO OU COM CHIP, PARA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/05/2017 | 17322.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Centro Especializado da Assistencia Social - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/05/2017 | 12333.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Bolsa Familia - IGD, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento - Casa de Passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/05/2017 | 20055.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Assistência Social - Casa de Passagem, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao e Implementacao das Acoes Estrategicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/05/2017 | 6373.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Peti, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Centro Especializado da Assistencia Social - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/05/2017 | 11511.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Creas, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Servico de Convivenvia - Idoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/05/2017 | 7123.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro de Convivência do Idoso, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/05/2017 | 70178.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do PAIF/Cras, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento Institucional- Resi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/05/2017 | 11995.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Programa Residência Inclusiva, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/05/2017 | 937.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Convivência de adolescente, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento - Casa de Passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/05/2017 | 937.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Programa Casa de Passagem II, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/05/2017 | 12371.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro Popular, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/05/2017 | 1125.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro Popular II, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/05/2017 | 5575.50 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SMAS, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/05/2017 | 2100.00 | 15243485000111 | ELIZIETE HOLANDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/05/2017 | 2490.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTE REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO DE OITO MICROCOMPUTADORES,REMOCAO DE VIRUS,RECONFIGURACAO DE REDE FISICA E LOGICA, MANUTENCAO EM DUAS IMPRESSORAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/05/2017 | 67.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/05/2017 | 756.00 | 00006388848451 | VIRGIANE DA SILVA MELO AMARAL | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR NO CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE FORA DO MUNICIPIO EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/05/2017 | 756.00 | 00006136104407 | NICOLE DE ARRUDA FALCAO TEIXEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR NO CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE FORA DO MUNICIPIO EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/05/2017 | 1000.00 | 00004731330408 | MARIA DA PENHA FLORÊNCIO NOGUEIRA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS MASA, DO PERIODO DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia de Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/05/2017 | 1700.00 | 00005273969409 | MYCHELLE KALYNE GUDES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS JARDIM PLANALTO, DO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/05/2017 | 2000.00 | 00016190122434 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DO PERÍODO DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/05/2017 | 1200.00 | 00013161474449 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DE ODILÂNDIA, DO PERIODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/05/2017 | 3200.00 | 00003344681400 | ANTÔNIO CLEMENTINO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECREATRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERÍODO DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/05/2017 | 800.00 | 00028004850430 | BENEDITO CORREIA NETO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 2ª REGIÃO, DO PERÍODO DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/05/2017 | 1500.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CADUNICO, DO PERIODO DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/05/2017 | 1200.00 | 00005063766480 | ALDENISE NÓBREGA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS SANTA CRUZ, DO PERIODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/05/2017 | 800.00 | 00008153900412 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS LEROLANDIA, DO PERIODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/05/2017 | 1000.00 | 00000887105483 | JOAO BATISTA PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS ODILANDIA, DO PERIODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/05/2017 | 1000.00 | 00000887105483 | JOAO BATISTA PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS ODILANDIA, DO PERIODO DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/05/2017 | 35000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICRO PROCESSADO OU COM CHIP, PARA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/05/2017 | 2000.00 | 00067686990400 | MERCIA FATIMA S ATAIDE | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE PASSAGEM, DO PERIODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/05/2017 | 1069.00 | 00020360770487 | FRANCISCO SOLANO MACIEL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PINTURA, REPARACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS, BEM COMO REPOSICAO DE PORTAS E FECHADURAS NAS UNIDADES CRAS BOA VISTA E JARDIM PLANALTO, CENTRO POP E PETI, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/05/2017 | 800.00 | 00011710362480 | JECILENE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS-MARCOS MOURA, DO PERIODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/05/2017 | 3888.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE DA FATURA AGRUPADA PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS UNIDADES PUBLICAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/05/2017 | 137.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/05/2017 | 259.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/05/2017 | 74.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/06/2017 | 1183.49 | 13560163000170 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL-SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/06/2017 | 9870.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE 5 CARROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERIODO DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/06/2017 | 18150.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE 11 CARROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERIODO DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/06/2017 | 86.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTIANADA A CASA ONDE FUNCIONA O CRAS-MARCOS MOURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2017,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/06/2017 | 798.60 | 18224910000113 | FABIO DA SILVA SALGADOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS A HOMENAGEM DO DIA DAS MAES DO CRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/06/2017 | 67.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/06/2017 | 6477.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE TRES NOTEBOOKS DELL DESTINADOS AO USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL-SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/06/2017 | 789.00 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE 1º REGIÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/06/2017 | 156.00 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/06/2017 | 853.00 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE 2º REGIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/06/2017 | 209.32 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/06/2017 | 193.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/06/2017 | 620.00 | 06008005000147 | MAGNO EQUIPAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (VENTILADORES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/06/2017 | 155.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-MASA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/06/2017 | 45.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/06/2017 | 346.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-SANTA CRUZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/06/2017 | 101.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/06/2017 | 196.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/06/2017 | 68.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/06/2017 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-ODILÂNDIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/06/2017 | 113.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-JARDIM PLANALTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/06/2017 | 181.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-SANTA CRUZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/06/2017 | 123.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/06/2017 | 130.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSO - CCI, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/06/2017 | 267.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/06/2017 | 595.17 | 18224910000113 | FABIO DA SILVA SALGADOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS À SEMANA DE COMBATE DE TRABALHO INFANTIL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/06/2017 | 482.00 | 15642704000135 | COPIAR BESSA - ROBERIO BARROS DE ALMEIDA ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/06/2017 | 2250.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PERÍODO DE MARÇO A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0000383 | 01/06/2017 | 240000.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES EPP | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO CONFECCIONADO EM MALHA FIO 30 (10.000 UNIDADES), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PÚBLICO ALVO, BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/06/2017 | 84.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/06/2017 | 36143.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/06/2017 | 1149.20 | 00020360770487 | FRANCISCO SOLANO MACIEL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 20 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, TIPO FIXA, EM TECIDO VELUDO AMASSADO, COR PRETA, BEM COMO FORNECIMENTO DE 22 METROS DE TECIDO VELUDO AMASSADO, COR PRETA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/06/2017 | 1300.00 | 00052662683449 | GIOVANNA MOURA GOUVEIA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA RESIDENCIA INCLUSIVA, DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia de Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/06/2017 | 1700.00 | 00005273969409 | MYCHELLE KALYNE GUDES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS JARDIM PLANALTO, DO PERIODO DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00005063766480 | ALDENISE NÓBREGA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS SANTA CRUZ, DO PERIODO DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/06/2017 | 3200.00 | 00003344681400 | ANTÔNIO CLEMENTINO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECREATRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERÍODO DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia - Crianca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/06/2017 | 800.00 | 00028571274487 | TÂNIA MARIA SOARES RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, DO PERIODO DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/06/2017 | 2000.00 | 00067686990400 | MERCIA FATIMA S ATAIDE | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE PASSAGEM, DO PERIODO DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia - Crianca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/06/2017 | 2000.00 | 00043678475434 | JUDI VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 1ª REGIÃO, DO PERIODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/06/2017 | 800.00 | 00011710362480 | JECILENE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS-MARCOS MOURA, DO PERIODO DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/06/2017 | 800.00 | 00028004850430 | BENEDITO CORREIA NETO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 2ª REGIÃO, DO PERÍODO DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/06/2017 | 1500.00 | 00015094774468 | SUZANA ARAUJO DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA, ONDE FUNCIONA O CREAS, DO PERIODO DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/06/2017 | 1000.00 | 00004731330408 | MARIA DA PENHA FLORÊNCIO NOGUEIRA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS MASA, DO PERIODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/06/2017 | 2000.00 | 00016190122434 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DO PERÍODO DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/06/2017 | 2000.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO POP, DO PERIODO DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTE REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE ATRAVÉS DE CONTA BANCÁRIA Nº 51.614-7 NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/06/2017 | 600.00 | 00001036494411 | JONATHAN TRAJANO JANUÁRIO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DE BOA VISTA, DO PERIODO DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/06/2017 | 800.00 | 00008153900412 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS LEROLANDIA, DO PERIODO DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/06/2017 | 1000.00 | 00000887105483 | JOAO BATISTA PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS ODILANDIA, DO PERIODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/06/2017 | 258.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/06/2017 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-LEROLÂNDIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/06/2017 | 57.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-MASA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-MARCOS MOURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/06/2017 | 265.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE 2º REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/06/2017 | 1500.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CADUNICO, DO PERIODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/06/2017 | 1500.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CADUNICO, DO PERIODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/06/2017 | 35.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTE REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE ATRAVÉS DE CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/06/2017 | 20647.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Centro Especializado da Assistencia Social - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/06/2017 | 19080.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Bolsa Familia - IGD, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento - Casa de Passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/06/2017 | 19492.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Assistência Social - Casa de Passagem, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao e Implementacao das Acoes Estrategicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/06/2017 | 6373.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Peti, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Centro Especializado da Assistencia Social - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/06/2017 | 11511.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Creas, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Servico de Convivenvia - Idoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/06/2017 | 7123.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro de Convivência do Idoso, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/06/2017 | 76063.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do PAIF/Cras, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento Institucional- Resi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/06/2017 | 11995.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Programa Residência Inclusiva, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/06/2017 | 937.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Convivência de adolescente, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento - Casa de Passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/06/2017 | 937.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Programa Casa de Passagem II, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/06/2017 | 14433.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro Popular, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/06/2017 | 1125.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro Popular II, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/06/2017 | 500.00 | 14386435000120 | ANTONIO FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, RELATIVO AS COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS AO DIA DAS MÃES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/07/2017 | 92.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/07/2017 | 170.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/07/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-JARDIM PLANALTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/07/2017 | 82.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-MARCOS MOURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/07/2017 | 41.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-MASA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/07/2017 | 18150.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE 11 CARROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERIODO DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/07/2017 | 9870.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE 5 CARROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERIODO DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/07/2017 | 2318.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/07/2017 | 1600.00 | 10467732000140 | VITOR HUGO BATISTA CAVALCANTI - VITOR GAS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP, EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/07/2017 | 230.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTE REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL-7574/PB DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL-SMAS,RELATIVO AO ANO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/07/2017 | 429.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTE REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL-6334/PB DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL-SMAS,RELATIVO AO ANO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/07/2017 | 209.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/07/2017 | 42.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATICO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/07/2017 | 1500.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CADUNICO, DO PERIODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia - Crianca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/07/2017 | 2000.00 | 00043678475434 | JUDI VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 1ª REGIÃO, DO PERIODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/07/2017 | 1500.00 | 00015094774468 | SUZANA ARAUJO DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA, ONDE FUNCIONA O CREAS, DO PERIODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/07/2017 | 600.00 | 00001036494411 | JONATHAN TRAJANO JANUÁRIO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DE BOA VISTA, DO PERIODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/07/2017 | 1300.00 | 00052662683449 | GIOVANNA MOURA GOUVEIA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA RESIDENCIA INCLUSIVA, DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/07/2017 | 2000.00 | 00067686990400 | MERCIA FATIMA S ATAIDE | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE PASSAGEM, DO PERIODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/07/2017 | 1200.00 | 00005063766480 | ALDENISE NÓBREGA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS SANTA CRUZ, DO PERIODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/07/2017 | 800.00 | 00011710362480 | JECILENE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS-MARCOS MOURA, DO PERIODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/07/2017 | 1000.00 | 00004731330408 | MARIA DA PENHA FLORÊNCIO NOGUEIRA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS MASA, DO PERIODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/07/2017 | 1000.00 | 00000887105483 | JOAO BATISTA PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS ODILANDIA, DO PERIODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/07/2017 | 800.00 | 00008153900412 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS LEROLANDIA, DO PERIODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia de Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/07/2017 | 1700.00 | 00005273969409 | MYCHELLE KALYNE GUDES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS JARDIM PLANALTO, DO PERIODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/07/2017 | 2000.00 | 00016190122434 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/07/2017 | 2000.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO POP, DO PERIODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/07/2017 | 3200.00 | 00003344681400 | ANTÔNIO CLEMENTINO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECREATRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/07/2017 | 800.00 | 00028004850430 | BENEDITO CORREIA NETO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 2ª REGIÃO, DO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/07/2017 | 103.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-JARDIM PLANALTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/07/2017 | 74.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-SANTA CRUZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/07/2017 | 349.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-SANTA CRUZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/07/2017 | 92.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/07/2017 | 93.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/07/2017 | 292.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Distribuição de Fardamento e Kit Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0000462 | 11/07/2017 | 240000.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES EPP | A EMISSÃO DESTE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 383 IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO CONFECCIONADO EM MALHA FIO 30 (10.000 UNIDADES), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PÚBLICO ALVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/07/2017 | 750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/07/2017 | 1739.00 | 00079876730487 | ANTONIO CARLOS LAURENTINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E SESSENTA E CINCO REFEIÇÕES COMPLETAS, COM BEBIDAS(REFRIGERANTES), DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA 10º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OCORRIDA NO DIA 12 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/07/2017 | 2599.00 | 05971282000198 | HUMBERTO ALVES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, MINI-SANDUICHES, SUCOS, REFRIGERANTES E BOLO INGLÊS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 10º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE OCORREU NO DIA 12 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/07/2017 | 39612.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/07/2017 | 270.00 | 18224910000113 | FABIO DA SILVA SALGADOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES PÚBLICAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/07/2017 | 3324.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, EM CONTA AGRUPADA, DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTECNIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/07/2017 | 193.98 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, RELATIVO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/07/2017 | 348.18 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/07/2017 | 40.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-MASA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/07/2017 | 80.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/07/2017 | 165.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-ODILÂNDIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/07/2017 | 128.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/07/2017 | 530.00 | 00010627245420 | IGOR JOSÉ NÓBREGA DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS "TREM DO FORRÓ", DESTINADO AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/07/2017 | 46.79 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/07/2017 | 3825.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, EM CONTA AGRUPADA, DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTECNIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/07/2017 | 120.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/07/2017 | 104.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/07/2017 | 22.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-LEROLÂNDIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/07/2017 | 60.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/07/2017 | 71400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | IMPORTE REFENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS (CADERNO TIPO ESPIRAL, 150 FOLHAS E COM CAPA PADRONIZADA) DESTINADOS A ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CADUNICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/07/2017 | 70900.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | IMPORTE REFENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS (CADERNO TIPO ESPIRAL, 150 FOLHAS E COM CAPA PADRONIZADA) DESTINADOS A ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CADUNICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/07/2017 | 979.20 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE À CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA COM DESTINO A FORTALEZA-CE, PARA A PARTICIPAÇÃO NO III CONCURSO NACIONAL DA RAINHA DA DIVERSIDADE JUNINA 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/07/2017 | 143.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/07/2017 | 37797.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/07/2017 | 12135.92 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/07/2017 | 37608.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/07/2017 | 12153.92 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/07/2017 | 25980.00 | 19290502000122 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO CANUDOS II | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MILHO IN NATURA DESTINADOS PARA DOAÇÃO DAS FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADUNICO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/07/2017 | 65200.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | IMPORTE REFENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS (CADERNO TIPO ESPIRAL, 150 FOLHAS E COM CAPA PADRONIZADA) DESTINADOS AOS USUÁRIOS PUBLICO ALVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV OFERTADOS NAS UNIDADES CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/07/2017 | 148000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | IMPORTE REFENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS (CADERNO TIPO ESPIRAL, 150 FOLHAS E COM CAPA PADRONIZADA) DESTINADOS AOS USUÁRIOS PUBLICO ALVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV OFERTADOS NAS UNIDADES CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/07/2017 | 600.00 | 00007946478470 | MARIA JULIANA DE FREITAS FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR NO CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/07/2017 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-MARCOS MOURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/07/2017 | 223.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/07/2017 | 159.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE 2º REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/07/2017 | 201.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE 2º REGIÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/07/2017 | 63.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-MARCOS MOURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/07/2017 | 37.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-JARDIM PLANALTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-MASA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/07/2017 | 800.00 | 00028571274487 | TÂNIA MARIA SOARES RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, DO PERIODO DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/07/2017 | 22784.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Centro Especializado da Assistencia Social - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/07/2017 | 19080.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Bolsa Familia - IGD, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento - Casa de Passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/07/2017 | 21629.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Assistência Social - Casa de Passagem, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao e Implementacao das Acoes Estrategicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/07/2017 | 6373.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Peti, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Centro Especializado da Assistencia Social - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/07/2017 | 12448.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Creas, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Servico de Convivenvia - Idoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/07/2017 | 7123.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro de Convivência do Idoso, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/07/2017 | 67563.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do PAIF/Cras, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia - Crianca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/07/2017 | 10000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente a complementação dos vencimentos do pessoal contratado do PAIF/Cras, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento Institucional- Resi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/07/2017 | 11995.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Programa Residência Inclusiva, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/07/2017 | 937.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Convivência de adolescente, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento - Casa de Passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/07/2017 | 937.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Programa Casa de Passagem II, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia de Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/07/2017 | 13308.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro Popular, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/07/2017 | 1125.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro Popular II, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/07/2017 | 1128.00 | 00006797005442 | LUCIANA MEIRA LINS MIRANDA | IMPORTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR NO CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/07/2017 | 3380.00 | 00073807761420 | ERIDA MARIA INACIO DE MELO | IMPORTE REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS COM APRESENTAÇÃO "TRIO FORRÓ PÉ-DE-SERRA"NO CRAS (MARCOS MOURA, ODILÂNDIA, JARDIM PLANALTO E SANTA CRUZ), NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO, E 29 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/07/2017 | 1128.00 | 00002256003400 | Edjane Silva Alvino Panta | IMPORTE REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, EM BRASILIA - DF, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/07/2017 | 3400.00 | 00001188800477 | ELIZIETE HOLANDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS EM ATENDIMENTO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF CADUNICO, DURANTE O PERÍODO DE MAIO À JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/08/2017 | 18150.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE 11 CARROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERIODO DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/08/2017 | 9870.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE 5 CARROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERIODO DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/08/2017 | 446.00 | 02357657000136 | CASA DOS EXTINTORES | IMPORTE REFERENTE A EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/08/2017 | 130.02 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/08/2017 | 214.41 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/08/2017 | 617.50 | 07886471000198 | JOSILENE DO NASCIMENTO DA SILVA CAMPOS | IMPORTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UMA IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/08/2017 | 800.00 | 00008153900412 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS LEROLANDIA, DO PERIODO DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/08/2017 | 800.00 | 00011710362480 | JECILENE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS-MARCOS MOURA, DO PERIODO DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/08/2017 | 1200.00 | 00005063766480 | ALDENISE NÓBREGA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS SANTA CRUZ, DO PERIODO DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/08/2017 | 600.00 | 00001036494411 | JONATHAN TRAJANO JANUÁRIO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DE BOA VISTA, DO PERIODO DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia de Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/08/2017 | 1700.00 | 00005273969409 | MYCHELLE KALYNE GUDES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS JARDIM PLANALTO, DO PERIODO DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/08/2017 | 1000.00 | 00004731330408 | MARIA DA PENHA FLORÊNCIO NOGUEIRA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS MASA, DO PERIODO DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/08/2017 | 1000.00 | 00000887105483 | JOAO BATISTA PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS ODILANDIA, DO PERIODO DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/08/2017 | 1500.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CADUNICO, DO PERIODO DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/08/2017 | 2000.00 | 00067686990400 | MERCIA FATIMA S ATAIDE | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE PASSAGEM, DO PERIODO DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/08/2017 | 2000.00 | 00016190122434 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DO PERÍODO DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/08/2017 | 2000.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO POP, DO PERIODO DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/08/2017 | 2000.00 | 00043678475434 | JUDI VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 1ª REGIÃO, DO PERIODO DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/08/2017 | 800.00 | 00028004850430 | BENEDITO CORREIA NETO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 2ª REGIÃO, DO PERÍODO DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/08/2017 | 1500.00 | 00015094774468 | SUZANA ARAUJO DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA, ONDE FUNCIONA O CREAS, DO PERIODO DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/08/2017 | 800.00 | 00028571274487 | TÂNIA MARIA SOARES RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, DO PERIODO DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/08/2017 | 1300.00 | 00052662683449 | GIOVANNA MOURA GOUVEIA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA RESIDENCIA INCLUSIVA, DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/08/2017 | 3200.00 | 00003344681400 | ANTÔNIO CLEMENTINO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECREATRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERÍODO DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/08/2017 | 286.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CASA DE ACOLHIDA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/08/2017 | 111.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI - MSE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/08/2017 | 223.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CASA DE ACOLHIDA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/08/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ÂMBITO CONTÁBIL, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/08/2017 | 364.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO NA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-MARCOS MOURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/08/2017 | 248.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-SANTA CRUZ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/08/2017 | 342.88 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF CADUNICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/08/2017 | 400.00 | 26231081000124 | JUSSICLAUDIO LACERDA DE ANDRADE - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS TIPO GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/08/2017 | 354.75 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | IMPORTE REFERENTE À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO À INTERNET DESTINADO À CARRETA ESCOLA MÓVEL - SENAC, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/08/2017 | 334.95 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET DESTINADO À CARRETA ESCOLA MÓVEL - SENAC, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/08/2017 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-SANTA CRUZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/08/2017 | 40785.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/08/2017 | 5578.36 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE PASSAGENS AÉREAS(IDA E VOLTA) DESTINADOS AOS REPRESENTANTES DO MUNICIPIO EM ATIVIDADE ESPORTIVA DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE TAEKWONDO, PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO PAN-AMERICANO CADETE TAEKWONDO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/08/2017 | 55.06 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUCAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELÉTRICAS DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/08/2017 | 43.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/08/2017 | 194.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/08/2017 | 44.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-MASA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/08/2017 | 75.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-ODILÂNDIA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/08/2017 | 124.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/08/2017 | 122.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/08/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/08/2017 | 820.00 | 05155088000134 | ORLY VEÍCULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO CITROEN AIR CROSS, PLACA QFL-6334 À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/08/2017 | 92.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-JARDIM PLANALTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/08/2017 | 140.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/08/2017 | 2732.12 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETICKET DE 02 PASSAGENS AÉREAS JPA-PB A GRU-SP (IDA E VOLTA),DESTINADAS A REPRESENTANTES DO MUNICIPIO NA PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/08/2017 | 8547.40 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETICKET DE 04 PASSAGENS AÉREAS JPA-PB A BSB-DF (IDA E VOLTA),DESTINADAS A SERVIDORES NO CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/08/2017 | 1760.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUSLTDA. | IMPORTE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/08/2017 | 291.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/08/2017 | 37.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-JARDIM PLANALTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/08/2017 | 750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/08/2017 | 24221.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Centro Especializado da Assistencia Social - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/08/2017 | 17768.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Bolsa Familia - IGD, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento - Casa de Passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/08/2017 | 17881.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Assistência Social - Casa de Passagem, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao e Implementacao das Acoes Estrategicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/08/2017 | 5061.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Peti, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Centro Especializado da Assistencia Social - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/08/2017 | 12447.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Creas, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Servico de Convivenvia - Idoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/08/2017 | 7123.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro de Convivência do Idoso, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/08/2017 | 72063.33 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do PAIF/Cras, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento Institucional- Resi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/08/2017 | 11432.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Programa Residência Inclusiva, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/08/2017 | 937.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Convivência de adolescente, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento - Casa de Passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/08/2017 | 2811.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Programa Casa de Passagem II, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia de Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/08/2017 | 12933.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro Popular, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/08/2017 | 1125.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro Popular II, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/08/2017 | 630.00 | 00002256003400 | Edjane Silva Alvino Panta | Importe Para Empenhamento referente a diária para viagem a Brasília nos dias 31/08 a 01/09/2017, para trata de assuntos de interesses do Município de Santa Rita/PB, conforme Art. 1º - Grupo 1, Combinado com o Art. 9º, da Lei 1.571/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/08/2017 | 700.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTE REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE ATRAVÉS DE CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/08/2017 | 883.31 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTE REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE ATRAVÉS DE CONTA BANCÁRIA FOPAG (44.485-5) DESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/08/2017 | 3791.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, EM CONTA AGRUPADA, DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTECNIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000603 | 06/09/2017 | 50000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICRO PROCESSADO OU COM CHIP, PARA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/09/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/09/2017 | 60.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/09/2017 | 115.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/09/2017 | 37.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE 2º REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/09/2017 | 80.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/09/2017 | 37.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-LEROLÂNDIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/09/2017 | 269.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE 2º REGIÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/09/2017 | 398.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/09/2017 | 82.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-MARCOS MOURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/09/2017 | 142.64 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/09/2017 | 228.87 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/09/2017 | 182.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/09/2017 | 158.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/09/2017 | 70.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-MASA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/09/2017 | 196.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-SANTA CRUZ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/09/2017 | 106.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI - MSE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/09/2017 | 89.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-JARDIM PLANALTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/09/2017 | 1080.00 | 05155088000134 | ORLY VEÍCULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO CITROEN AIR CROSS, PLACA QFL-7574 À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/09/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ÂMBITO CONTÁBIL, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/09/2017 | 39899.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/09/2017 | 42.95 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUCAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELÉTRICAS DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/09/2017 | 18150.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE 11 CARROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERIODO DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/09/2017 | 71400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | IMPORTE REFENTE A EMISSÃO DESTE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DOS EMPENHOS NÚMERO 0482,0483 E 0491 COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS (CADERNO TIPO ESPIRAL, 150 FOLHAS E COM CAPA PADRONIZADA) DESTINADOS A ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CADUNICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/09/2017 | 9870.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE 5 CARROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERIODO DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/09/2017 | 1200.00 | 00005063766480 | ALDENISE NÓBREGA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS SANTA CRUZ, DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/09/2017 | 600.00 | 00001036494411 | JONATHAN TRAJANO JANUÁRIO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DE BOA VISTA, DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia de Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/09/2017 | 1700.00 | 00005273969409 | MYCHELLE KALYNE GUDES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS JARDIM PLANALTO, DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/09/2017 | 800.00 | 00008153900412 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS LEROLANDIA, DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/09/2017 | 1000.00 | 00004731330408 | MARIA DA PENHA FLORÊNCIO NOGUEIRA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS MASA, DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/09/2017 | 1000.00 | 00000887105483 | JOAO BATISTA PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS ODILANDIA, DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/09/2017 | 1500.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CADUNICO, DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/09/2017 | 2000.00 | 00067686990400 | MERCIA FATIMA S ATAIDE | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE PASSAGEM, DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/09/2017 | 2000.00 | 00016190122434 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/09/2017 | 2000.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO POP, DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/09/2017 | 2000.00 | 00043678475434 | JUDI VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 1ª REGIÃO, DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/09/2017 | 800.00 | 00028004850430 | BENEDITO CORREIA NETO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 2ª REGIÃO, DO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/09/2017 | 1500.00 | 00015094774468 | SUZANA ARAUJO DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA, ONDE FUNCIONA O CREAS, DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/09/2017 | 800.00 | 00028571274487 | TÂNIA MARIA SOARES RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/09/2017 | 1300.00 | 00052662683449 | GIOVANNA MOURA GOUVEIA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA RESIDENCIA INCLUSIVA, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/09/2017 | 3200.00 | 00003344681400 | ANTÔNIO CLEMENTINO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECREATRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERÍODO DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/09/2017 | 800.00 | 00011710362480 | JECILENE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS-MARCOS MOURA, DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/09/2017 | 332.53 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF CADUNICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/09/2017 | 233.90 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/09/2017 | 37.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-MARCOS MOURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/09/2017 | 750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/09/2017 | 140.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-SANTA CRUZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/09/2017 | 142.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/09/2017 | 148.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/09/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/09/2017 | 412.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO NA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/09/2017 | 40.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-MASA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/09/2017 | 37.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/09/2017 | 79.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-ODILÂNDIA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/09/2017 | 16.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/09/2017 | 188.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/09/2017 | 936.00 | 05155088000134 | ORLY VEÍCULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DO VEÍCULO CITROEN AIR CROSS, PLACA QFL-7574 À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/09/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE PLACA REFLETIVA COM TARJETA PARA O VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL-6334/PB DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL-SMAS,RELATIVO AO ANO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/09/2017 | 300.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET DESTINADO À CARRETA ESCOLA MÓVEL - SENAC, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE 2º REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/09/2017 | 87.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/09/2017 | 46.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-LEROLÂNDIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/09/2017 | 279.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/09/2017 | 3934.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, EM CONTA AGRUPADA, DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTECNIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/09/2017 | 193.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE 2º REGIÃO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/09/2017 | 1670.30 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUCAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELÉTRICAS,HIDRAULICAS, PINTURA E FERRAGENS AOS CRAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/09/2017 | 6000.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO - ME (FUNERARIA SANTA JOANA) | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/09/2017 | 22084.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Centro Especializado da Assistencia Social - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/09/2017 | 17768.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Bolsa Familia - IGD, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento - Casa de Passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/09/2017 | 17881.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Assistência Social - Casa de Passagem, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao e Implementacao das Acoes Estrategicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/09/2017 | 5061.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Peti, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Centro Especializado da Assistencia Social - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/09/2017 | 12447.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Creas, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Servico de Convivenvia - Idoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/09/2017 | 7123.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro de Convivência do Idoso, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/09/2017 | 73625.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do PAIF/Cras, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento Institucional- Resi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/09/2017 | 11432.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Programa Residência Inclusiva, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/09/2017 | 937.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Convivência de adolescente, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento - Casa de Passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/09/2017 | 2811.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Programa Casa de Passagem II, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia de Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/09/2017 | 12933.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro Popular, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/09/2017 | 1125.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro Popular II, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Distribuição de Material para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/09/2017 | 150.00 | 06141853000120 | TAYSA OTICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO À LUIZ EDUARDO DOS SANTOS FRANCISCO SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/10/2017 | 143.23 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/10/2017 | 161.99 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/10/2017 | 76.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-MASA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/10/2017 | 9870.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE 5 CARROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERIODO DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/10/2017 | 18150.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE 11 CARROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERIODO DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/10/2017 | 48.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/10/2017 | 227.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/10/2017 | 74.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-MARCOS MOURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/10/2017 | 181.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/10/2017 | 1925.00 | 11776834000100 | H M MONTEIRO DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS TIPO GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-JARDIM PLANALTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/10/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ÂMBITO CONTÁBIL, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/10/2017 | 3306.00 | 00004719679471 | NOELI LOPES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/10/2017 | 335.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/10/2017 | 121.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI - MSE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/10/2017 | 319.07 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUCAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELÉTRICAS,HIDRAULICAS, PINTURA E FERRAGENS AOS CRAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/10/2017 | 388.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO NA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/10/2017 | 46.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-SANTA CRUZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/10/2017 | 76.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-MASA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/10/2017 | 103.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-SANTA CRUZ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/10/2017 | 85.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-JARDIM PLANALTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia - Crianca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/10/2017 | 10000.00 | 22300539000107 | RSP ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/10/2017 | 2520.00 | 00002256003400 | Edjane Silva Alvino Panta | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM À ANP - AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO NO RIO DE JANEIRO ENTRE OS DIAS 10 E 13 DE OUTUBRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB, conforme Art. 1º - Grupo 1, Combinado com o Art. 9º, da Lei 1.571/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/10/2017 | 800.00 | 00011710362480 | JECILENE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS-MARCOS MOURA, DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/10/2017 | 1200.00 | 00005063766480 | ALDENISE NÓBREGA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS SANTA CRUZ, DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/10/2017 | 600.00 | 00001036494411 | JONATHAN TRAJANO JANUÁRIO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DE BOA VISTA, DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia de Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/10/2017 | 1700.00 | 00005273969409 | MYCHELLE KALYNE GUDES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS JARDIM PLANALTO, DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/10/2017 | 800.00 | 00008153900412 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS LEROLANDIA, DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/10/2017 | 1000.00 | 00004731330408 | MARIA DA PENHA FLORÊNCIO NOGUEIRA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS MASA, DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/10/2017 | 1000.00 | 00000887105483 | JOAO BATISTA PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS ODILANDIA, DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/10/2017 | 1500.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CADUNICO, DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/10/2017 | 2000.00 | 00067686990400 | MERCIA FATIMA S ATAIDE | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE PASSAGEM, DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/10/2017 | 2000.00 | 00016190122434 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DO PERÍODO DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/10/2017 | 2000.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO POP, DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/10/2017 | 2000.00 | 00043678475434 | JUDI VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 1ª REGIÃO, DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/10/2017 | 800.00 | 00028004850430 | BENEDITO CORREIA NETO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 2ª REGIÃO, DO PERÍODO DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/10/2017 | 800.00 | 00028571274487 | TÂNIA MARIA SOARES RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/10/2017 | 3200.00 | 00003344681400 | ANTÔNIO CLEMENTINO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECREATRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERÍODO DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/10/2017 | 7592.39 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE E-TICKET DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS A SERVIDORES NO CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/10/2017 | 1500.00 | 00015094774468 | SUZANA ARAUJO DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA, ONDE FUNCIONA O CREAS, DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/10/2017 | 1300.00 | 00052662683449 | GIOVANNA MOURA GOUVEIA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA RESIDENCIA INCLUSIVA, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/10/2017 | 4271.70 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROGRAMAS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/10/2017 | 3825.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, EM CONTA AGRUPADA, DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTECNIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia - Crianca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/10/2017 | 10000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/10/2017 | 95.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/10/2017 | 860.00 | 00002785514408 | ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/10/2017 | 120.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/10/2017 | 124.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/10/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/10/2017 | 193.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/10/2017 | 39.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/10/2017 | 79.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-ODILÂNDIA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/10/2017 | 37.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE 2º REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/10/2017 | 314.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/10/2017 | 319.69 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF CADUNICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/10/2017 | 35000.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROGRAMAS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/10/2017 | 15000.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS AUXILIO ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/10/2017 | 24521.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Centro Especializado da Assistencia Social - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/10/2017 | 16568.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Bolsa Familia - IGD, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento - Casa de Passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/10/2017 | 19755.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Assistência Social - Casa de Passagem, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao e Implementacao das Acoes Estrategicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/10/2017 | 3936.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Peti, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Centro Especializado da Assistencia Social - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/10/2017 | 12447.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Creas, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Servico de Convivenvia - Idoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/10/2017 | 7123.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro de Convivência do Idoso, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/10/2017 | 72688.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do PAIF/Cras, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento Institucional- Resi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/10/2017 | 12369.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Programa Residência Inclusiva, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/10/2017 | 937.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Convivência de adolescente, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento - Casa de Passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/10/2017 | 2811.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Programa Casa de Passagem II, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia de Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/10/2017 | 12933.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro Popular, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/10/2017 | 1125.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro Popular II, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/10/2017 | 39775.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/10/2017 | 300.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET DESTINADO À CARRETA ESCOLA MÓVEL - SENAC, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/10/2017 | 1601.40 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTE REFERENTE A LICENÇA PRÉVIA DESTINADO À SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA DE Nº3014360948 COM REFERÊNCIA DE 10/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/10/2017 | 8305.24 | 01002940000182 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS. SOCIAL | IMPORTE DA REGULARIZAÇÃO DO VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA AO PROCESSO Nº 71001.028184/2011-71, CONFORME GRU SIMPLES COM CÓODIGO DE RECOLHIMENTO 18889-1, DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/10/2017 | 2800.00 | 00008576476444 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO EM 08 CONDICIONADORES DE AR E EM REFRIGERADORES, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/10/2017 | 236.67 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUCAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELÉTRICAS,HIDRAULICAS, PINTURA E FERRAGENS AOS CRAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/10/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/10/2017 | 1500.00 | 00001112774424 | MARIA JOSE MADALENA DOS RAMOS | IMPORTE REFERENTE AO RECONDICIONAMENTO DE MATERIAL EM METAL, BEM COMO CONFECÇÃO EM MADEIRA DE CINCO CARROS DE MÃO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/10/2017 | 148.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/11/2017 | 270.00 | 09317467000134 | JOCELEN FIRMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DESTINADO AO CENTRO DE REFEÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/11/2017 | 18150.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE 11 CARROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERIODO DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/11/2017 | 1050.00 | 00004037804468 | JOSE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS PORTAS DE MADEIRA, DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/11/2017 | 170.88 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/11/2017 | 580.00 | 26127386000190 | JOAO FIDEL DE CARVALHO MAIA - EPP | IMPORTE REFERENTE À EMISSÃO DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA PESSOAS CARENTES BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/11/2017 | 101.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/11/2017 | 48.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-LEROLÂNDIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/11/2017 | 37.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-JARDIM PLANALTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/11/2017 | 42.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-JARDIM PLANALTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-MARCOS MOURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/11/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ÂMBITO CONTÁBIL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/11/2017 | 215.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/11/2017 | 245.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/11/2017 | 145.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/11/2017 | 266.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE 2º REGIÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/11/2017 | 194.12 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/11/2017 | 139.98 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/11/2017 | 44.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/11/2017 | 94.94 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE 2º REGIÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/11/2017 | 1330.46 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUCAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELÉTRICAS,HIDRAULICAS, PINTURA E FERRAGENS AOS CRAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/11/2017 | 3863.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, EM CONTA AGRUPADA, DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTECNIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/11/2017 | 9870.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE 5 CARROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERIODO DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-MARCOS MOURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-SANTA CRUZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/11/2017 | 447.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO NA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/11/2017 | 121.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-SANTA CRUZ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/11/2017 | 158.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-JARDIM PLANALTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/11/2017 | 56.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/11/2017 | 153.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI - MSE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/11/2017 | 630.00 | 00006233488451 | VITOR DE OLIVEIRA HOLANDA LINS | IMPORTE REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, EM BRASILIA - DF, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/11/2017 | 800.00 | 00011710362480 | JECILENE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, E QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/11/2017 | 800.00 | 00028004850430 | BENEDITO CORREIA NETO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 2ª REGIÃO, DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO POP, DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/11/2017 | 3200.00 | 00003344681400 | ANTÔNIO CLEMENTINO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECREATRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/11/2017 | 800.00 | 00028571274487 | TÂNIA MARIA SOARES RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia de Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/11/2017 | 1700.00 | 00005273969409 | MYCHELLE KALYNE GUDES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS JARDIM PLANALTO, DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00005063766480 | ALDENISE NÓBREGA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS SANTA CRUZ, DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/11/2017 | 800.00 | 00011710362480 | JECILENE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/11/2017 | 1000.00 | 00004731330408 | MARIA DA PENHA FLORÊNCIO NOGUEIRA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS MASA, DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00016190122434 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/11/2017 | 1000.00 | 00000887105483 | JOAO BATISTA PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS ODILANDIA, DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/11/2017 | 1300.00 | 00052662683449 | GIOVANNA MOURA GOUVEIA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA RESIDENCIA INCLUSIVA, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00067686990400 | MERCIA FATIMA S ATAIDE | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE PASSAGEM, DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/11/2017 | 1500.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CADUNICO, DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/11/2017 | 600.00 | 00001036494411 | JONATHAN TRAJANO JANUÁRIO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DE BOA VISTA, DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/11/2017 | 14950.24 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEST,NAIDO AO BOM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/11/2017 | 28649.31 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | IMPORTE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME CONTRATO Nº 077/2017 - PROCESSO Nº 031/2017(PREGÃO PRESENCIAL - PP Nº 005/2017(PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/11/2017 | 750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/11/2017 | 800.00 | 00008153900412 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS LEROLANDIA, DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/11/2017 | 1500.00 | 00015094774468 | SUZANA ARAUJO DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA, ONDE FUNCIONA O CREAS, DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/11/2017 | 2000.00 | 00043678475434 | JUDI VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 1ª REGIÃO, DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/11/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/11/2017 | 133.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/11/2017 | 113.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-ODILÂNDIA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/11/2017 | 110.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-MASA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/11/2017 | 246.93 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF CADUNICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/11/2017 | 40204.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/11/2017 | 923.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/11/2017 | 37.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE 2º REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/11/2017 | 344.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/11/2017 | 630.00 | 00080507883420 | Luciana Barreto Fernandes da Silva | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB, PERTINETE À REABILITAÇÃO DA PROPOSTA PARA A IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL EAGRÁRIO - MDSA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/11/2017 | 630.00 | 00069229830410 | VALLONE BATISTA CAVALCANTI | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB, PERTINETE À REABILITAÇÃO DA PROPOSTA PARA A IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL EAGRÁRIO - MDSA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/11/2017 | 4209.72 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE E-TICKET DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS A SERVIDORES NO CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/11/2017 | 538.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE E-TICKET DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS A SERVIDORES NO CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/11/2017 | 207.80 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/11/2017 | 136.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/11/2017 | 308.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/11/2017 | 59.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-LEROLÂNDIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/11/2017 | 131.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE 2º REGIÃO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/11/2017 | 218.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/11/2017 | 188.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/11/2017 | 756.00 | 00095174567434 | EDRIANE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB, PERTINETE À PARTICIPAÇÃO DA 11º CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 05 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/11/2017 | 756.00 | 00007686488403 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB, PERTINETE À PARTICIPAÇÃO DA 11º CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 05 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/11/2017 | 756.00 | 00016013948453 | NILTON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB, PERTINETE À PARTICIPAÇÃO DA 11º CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 05 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/11/2017 | 1598.80 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA CRIANÇAS,DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/11/2017 | 23021.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Centro Especializado da Assistencia Social - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/11/2017 | 16568.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Bolsa Familia - IGD, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento - Casa de Passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/11/2017 | 18818.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Assistência Social - Casa de Passagem, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao e Implementacao das Acoes Estrategicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/11/2017 | 3936.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Peti, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Centro Especializado da Assistencia Social - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/11/2017 | 13384.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Creas, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Servico de Convivenvia - Idoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/11/2017 | 7123.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro de Convivência do Idoso, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/11/2017 | 72688.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do PAIF/Cras, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento Institucional- Resi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/11/2017 | 12369.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Programa Residência Inclusiva, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/11/2017 | 937.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Convivência de adolescente, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento - Casa de Passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/11/2017 | 2811.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Programa Casa de Passagem II, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia de Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/11/2017 | 12933.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro Popular, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/11/2017 | 1125.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro Popular II, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/11/2017 | 2800.00 | 08753643000118 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TENDA DE LONA BRANCA 100% VULCANIZADA, MEDINDO 5X5M., DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF CADUNICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/11/2017 | 2331.82 | 00004882920425 | LUIS MARCELO CARNEIRO | IMPORTE REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE, MODELO: FORD/F-4000 TURBO 4.3T DE PLACA MNA-5799, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/11/2017 | 870.52 | 00080507883420 | Luciana Barreto Fernandes da Silva | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DA HOSPEDAGEM E TRANSLADO AEROPORTO/EVENTO/AEROPORTO DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB, PERTINETE À REABILITAÇÃO DA PROPOSTA PARA A IMPLANTAÇÃO DORESTAURANTE POPULAR JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO - MDSA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/11/2017 | 988.80 | 00069229830410 | VALLONE BATISTA CAVALCANTI | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DA HOSPEDAGEM E TRANSLADO AEROPORTO/EVENTO/AEROPORTO DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB, PERTINETE À REABILITAÇÃO DA PROPOSTA PARA A IMPLANTAÇÃO DORESTAURANTE POPULAR JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO - MDSA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/11/2017 | 997.50 | 00002785514408 | ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/11/2017 | 50000.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA LANCHES DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº033/2017 E SEUS ANEXOS NO PROCESSO Nº136/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/11/2017 | 50000.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA LANCHES DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº033/2017 E SEUS ANEXOS NO PROCESSO Nº136/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/11/2017 | 5727.95 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL - SMAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 080/2017, EM CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia - Crianca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/11/2017 | 96831.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MEDIANTE AO CONTRATO Nº093/2017, DESTINADOS AOS PROGRAMAS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/11/2017 | 387.78 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DESTE FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/11/2017 | 750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/12/2017 | 30665.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/12/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ÂMBITO CONTÁBIL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/12/2017 | 300.00 | 00020360770487 | FRANCISCO SOLANO MACIEL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DOS CORRIMÃOS DO PREDIO SEDE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/12/2017 | 8249.89 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROGRAMAS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/12/2017 | 300.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET DESTINADO À CARRETA ESCOLA MÓVEL - SENAC, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/12/2017 | 750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/12/2017 | 9870.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE 5 CARROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERIODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000866 | 06/12/2017 | 18150.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE 11 CARROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERIODO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000867 | 07/12/2017 | 13000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICRO PROCESSADO OU COM CHIP, PARA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/12/2017 | 104.00 | 00006233488451 | VITOR DE OLIVEIRA HOLANDA LINS | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DA HOSPEDAGEM E TRANSLADO AEROPORTO/EVENTO/AEROPORTO DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/12/2017 | 2925.61 | 13560163000170 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PROGRAMAS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL-SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/12/2017 | 800.00 | 00011710362480 | JECILENE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/12/2017 | 1200.00 | 00005063766480 | ALDENISE NÓBREGA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS SANTA CRUZ, DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/12/2017 | 600.00 | 00001036494411 | JONATHAN TRAJANO JANUÁRIO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DE BOA VISTA, DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia de Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/12/2017 | 1700.00 | 00005273969409 | MYCHELLE KALYNE GUDES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS JARDIM PLANALTO, DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/12/2017 | 800.00 | 00008153900412 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS LEROLANDIA, DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/12/2017 | 1000.00 | 00004731330408 | MARIA DA PENHA FLORÊNCIO NOGUEIRA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS MASA, DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/12/2017 | 1000.00 | 00000887105483 | JOAO BATISTA PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS ODILANDIA, DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/12/2017 | 1500.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CADUNICO, DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/12/2017 | 2000.00 | 00067686990400 | MERCIA FATIMA S ATAIDE | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE PASSAGEM, DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/12/2017 | 2000.00 | 00016190122434 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/12/2017 | 2000.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO POP, DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/12/2017 | 2000.00 | 00043678475434 | JUDI VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 1ª REGIÃO, DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/12/2017 | 800.00 | 00028004850430 | BENEDITO CORREIA NETO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR 2ª REGIÃO, DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/12/2017 | 800.00 | 00028571274487 | TÂNIA MARIA SOARES RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/12/2017 | 1300.00 | 00052662683449 | GIOVANNA MOURA GOUVEIA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA RESIDENCIA INCLUSIVA, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/12/2017 | 3200.00 | 00003344681400 | ANTÔNIO CLEMENTINO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECREATRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/12/2017 | 4147.80 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE E-TICKET DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS A SERVIDORES NO CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICIPIO,ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA - NFe Nº 1.009.150, SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/12/2017 | 140.85 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO DESTA NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº816 LANÇADO A MENOR, QUE SOMADO TOTALIZA-SE O VALOR INTEGRAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/12/2017 | 943.60 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL - SMAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 080/2017, EM CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000889 | 08/12/2017 | 48405.32 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MEDIANTE AO CONTRATO Nº093/2017, DESTINADOS AOS PROGRAMAS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/12/2017 | 1260.00 | 00002256003400 | Edjane Silva Alvino Panta | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A DIÁRIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB, conforme Art. 1º - Grupo 1, Combinado com o Art. 9º, da Lei 1.571/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/12/2017 | 5597.80 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROGRAMAS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/12/2017 | 9490.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/12/2017 | 109.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-MASA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/12/2017 | 11.50 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE 1º REGIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/12/2017 | 134.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/12/2017 | 100.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-MARCOS MOURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/12/2017 | 293.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE 2º REGIÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/12/2017 | 38.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-JARDIM PLANALTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/12/2017 | 37.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/12/2017 | 181.71 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE 1º REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/12/2017 | 165.34 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE 1º REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/12/2017 | 239.87 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE 2º REGIÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/12/2017 | 154.35 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/12/2017 | 143.32 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/12/2017 | 194.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/12/2017 | 471.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO NA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-SANTA CRUZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/12/2017 | 189.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/12/2017 | 137.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-JARDIM PLANALTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/12/2017 | 43.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/12/2017 | 138.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI - MSE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/12/2017 | 101.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-SANTA CRUZ,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/12/2017 | 2688.88 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE E-TICKET DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS A SERVIDORES NO CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICIPIO,ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA - NFe Nº 1.009.039, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/12/2017 | 471.45 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A SERVIDORES NO CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICIPIO,ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA - NFe Nº 1.009.237, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/12/2017 | 1677.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE E-TICKET DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS A SERVIDORES NO CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICIPIO,ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA - NFe Nº 1.009.149, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/12/2017 | 750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/12/2017 | 2435.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, EM CONTA AGRUPADA, DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTECNIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/12/2017 | 67.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/12/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/12/2017 | 127.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/12/2017 | 37.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-MARCOS MOURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/12/2017 | 112.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-ODILÂNDIA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/12/2017 | 87.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-MASA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/12/2017 | 10520.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/12/2017 | 380.00 | 09317467000134 | JOCELEN FIRMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DESTINADO AO CENTRO DE REFEÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/12/2017 | 5700.00 | 00004882920425 | LUIS MARCELO CARNEIRO | IMPORTE REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE, MODELO: FORD/F-4000 TURBO 4.3T DE PLACA MNA-5799, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000927 | 26/12/2017 | 48425.78 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MEDIANTE AO CONTRATO Nº093/2017, DESTINADOS AOS PROGRAMAS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/12/2017 | 336.07 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE 2º REGIÃO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao do Programa Bolsa Familia - FBF Cad Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/12/2017 | 300.86 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF CADUNICO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/12/2017 | 23021.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Centro Especializado da Assistencia Social - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/12/2017 | 18442.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Bolsa Familia - IGD, relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento - Casa de Passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/12/2017 | 19755.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Assistência Social - Casa de Passagem, relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao e Implementacao das Acoes Estrategicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/12/2017 | 2999.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Peti, relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Centro Especializado da Assistencia Social - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/12/2017 | 13384.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Creas, relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Servico de Convivenvia - Idoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/12/2017 | 7123.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro de Convivência do Idoso, relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/12/2017 | 73813.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do PAIF/Cras, relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento Institucional- Resi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/12/2017 | 14243.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Programa Residência Inclusiva, relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/12/2017 | 937.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Convivência de adolescente, relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do Acohimento - Casa de Passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/12/2017 | 1874.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Programa Casa de Passagem II, relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Servico de Convivenvia de Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/12/2017 | 12933.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro Popular, relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao e Implementacao das Acoes do CREAS - Centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/12/2017 | 1125.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe referente aos vencimentos do pessoal contratado do Centro Popular II, relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/12/2017 | 7590.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS,COM O INTUÍTO DE FORNECER REFEIÇÕES PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutencao do Centro Especializado da Assistencia Social - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000943 | 28/12/2017 | 49778.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Importe para empenhamento de despesa com o fornecimento de produtos alimentícios, destinados ao Programa CREAS deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/12/2017 | 1500.00 | 00015094774468 | SUZANA ARAUJO DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA CASA, ONDE FUNCIONA O CREAS, DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Quantidade de Registros: 931
Última atualização: 11/06/2024