| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO MÉDICA E ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2017 | 576.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PPU E E OXIGÊNIO 07M3, PARA O CONSUMO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 16/01/2017 | 4598.10 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SABER: CLORPROMAZINA 25MG C/ 200CP, CARBONATO LÍTIO 300MG, FENOBARBITAL 10MG C/ 20CP, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS, PARA O CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTEMUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2017 | 1065.14 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SABER: LEVOMEPROMAZINA 25MG, PROMETAZINA 25MG, ENTRE OUTROS, PARA O CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 26/01/2017 | 540.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - 20L, PARA O CONSUMO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 26/01/2017 | 2000.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/01/2017 | 2000.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/01/2017 | 500.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEÃO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/01/2017 | 3076.13 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2017 | 372.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PPU, PARA O CONSUMO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2017 | 770.63 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2017 | 8.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente referente ao pagamento de tarifa bancária. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2017 | 30.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA P/ MANUTENÇÃO DA CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2017 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2017 | 180.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMIDIAS, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, ENTRE OUTROS. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2017 | 14077.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALÁRIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DOS PSFs, PERIODO DE JANEIRO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2017 | 1166.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALÁRIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA, PERIODO DE JANEIRO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2017 | 3000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALÁRIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF, PERIODO DE JANEIRO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2017 | 937.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALÁRIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, PERIODO DE JANEIRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2017 | 1000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALÁRIAL, DOS FUNCIONÁRIOS PLANTONISTA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2017 | 1100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALÁRIAL, DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PERIODO DE JANEIRO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2017 | 3074.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALÁRIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS, PERIODO DE JANEIRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2017 | 1874.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALÁRIAL, DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PERIODO DE JANEIRO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2017 | 1250.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALÁRIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF - BB, PERIODO JANEIRO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2017 | 4850.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALÁRIAL, DOS FUNCIONÁRIOS PLANTONISTA - BB, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2017 | 30369.30 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALÁRIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS (AG. COMUNIT. SAÚDE), PERIODO DE JANEIRO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2017 | 5890.98 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | Referente bloqueio judicial indevido do municipio de Pilar, na conta Nº 11.237-2, conforme extrato bacário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2017 | 13137.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERIODO DE JANEIRO 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2017 | 5217.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DO PSFs, NO PERIODO DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2017 | 1600.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR PAGO REFERENTE, A FOLHA SALARIAL DE FUNCIONÁRIOS DO PEVA, NO PERIODO DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2017 | 2028.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR PAGO REFERENT,E A FOLHA SALARIAL DE FUNCIONÁRIOS DO PACS, NO PERIODO DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2017 | 5985.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF, NO PERIODO DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2017 | 2130.70 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CEO, NO PERIODO DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2017 | 937.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CEO, NO PERIODO DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2017 | 6154.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO SAÚDE BUCAL, NO PERIODO DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2017 | 15474.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - BB, NO PERIODO DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2017 | 400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - PLANTONISTA, NO PERIODO DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2017 | 7611.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS, NO PERIODO DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2017 | 2137.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS, NO PERIODO DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2017 | 1954.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS, NO PERIODO DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2017 | 1575.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS, NO PERIODO DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis, referente ao mês de Janeiro de 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2017 | 12.67 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas com Tarifa bancária, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2017 | 6188.97 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALÁRIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2017 | 102428.63 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALÁRIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2017 | 400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE - PLANTONISTA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/02/2017 | 708.00 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES SILVA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO RESSARCIMENTO, NO VALOR PAGO DE TITULOS, DA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/02/2017 | 5916.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SABER: ÁCIDO MURIÁTICO, ÁGUA SANITÁRIA TUBARÃO 2LT, COPO DESCARTÁVEL, DETERGENTE TOP LUX 2LT, DESINFETANTE PINHO SOL 1LT, FLANELA BR MC 39X59CM, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/02/2017 | 700.00 | 00043769802420 | MARILENE DE LOURDES DE MELO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, S/N - CENTRO DE PILAR - PB, PARA AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/02/2017 | 140.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2017 | 360.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIAS, NAS RESIDÊNCIAS DAS QUAIS ESTÃO OS MÉDICOS DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO". NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/02/2017 | 221.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS CONSUMOS DE ÁGUA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/02/2017 | 1014.19 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SABER: FLÚOR GEL DFL "T. FRUTTI", AGULHA DESC. UNOESC 30G, EUGENIO 20ML, HIDRÓXIDO CÁLCIO PASTA LINEAR, FIO DE SUTURA SEDA 3-0, ENTRE OUTROS, PARA O CONSUMO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/02/2017 | 2250.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE CATETES URINÁRIO FEMININO LUB. N°. 12X3,3mm - EPEEDCA TH - 28512, MARCA: COLOPLAST, EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIÁRIA, PARA A Sr. MARINETE COSTA DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/02/2017 | 2205.00 | 27019955000147 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS PROFICIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, QUANDO ESTIVEREM EM PLANTÕES DE 12 OU 24H. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/02/2017 | 960.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO CONSUMO DE ÁGUA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUINICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/02/2017 | 73.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/02/2017 | 600.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E PINTURAS, FEITOS NOS MÓVEIS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/02/2017 | 3960.62 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO, A SABER: ÁCIDO ÚRICO LIQUIFORM, IMUNOLATEX ASLO 2,5ML, GLICOSE LIQUIFORM, ENTRE OUTROS, PARA O CONSUMO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/02/2017 | 2826.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: AFASTADOR DE MINESSOTA, EXTRATOR DE TÁRTARO JOGO C/3, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/02/2017 | 7658.05 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS EXPEDIENTES, A SABER: ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT - 100UNID, ALGODÃO HIDRÓFILO 500G, LUVA P/ PROCEDIMENTO PEQ. MED. GRAND. C/ 100 UNIDADES, GAZE ANTIMICROBIANA, LANCETA DESCARTÁVEL, ENTRE OUTROS, PARA O CONSUMO NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/02/2017 | 400.00 | 17892016000159 | OFICINA PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, NO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: QFB - 5109, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/02/2017 | 600.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA PREÇA JOÃO JOSÉ MAROJA, 257 - CENTRO DE PILAR - PB, PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/02/2017 | 4810.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: ADESIVO 37% COLTENE, AGULHA DESCARTÁVEL LONGA E CURTE, ANESTÉSICO MEPIVACAINA 3% S/ VASO CONSTRICTOR, HIDRÓXIDO CÁLCIO PASTA LINER, ENTRE OUTROS, PARA O CONSUMO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/02/2017 | 3767.45 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: BANDEJA 22X09, ESPELHO ODONTOLÓGICO, FÓRCEPS ADULTO N°. 18R, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/02/2017 | 3574.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/02/2017 | 980.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, A SABER: COXIN INF. DO FEIXE DE MOLA - UNO, ARTICULAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO - FIESTA, TERMINAL DE DIREÇÃO - UNO, PIVÔ DO UNO, VELA DE IGNIÇÃO, ENTRE OUTRAS, PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/02/2017 | 3339.38 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/02/2017 | 180.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIAS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/02/2017 | 360.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIAS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/02/2017 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIAS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/02/2017 | 1370.00 | 00002380078475 | BENONI VIEIRA CIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO COM ORQUESTRA DE FREVO, NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/02/2017 | 2227.00 | 27019955000147 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS PREPAROS E FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/02/2017 | 5247.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/02/2017 | 1415.00 | 24544987000173 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES E CONSERTOS DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/02/2017 | 148.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS CONSUMOS DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/02/2017 | 45.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/02/2017 | 111007.34 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALÁRIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/02/2017 | 25098.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERIODO DE FEVEREIRO 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/02/2017 | 27651.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DO PSFs, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/02/2017 | 2200.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DO PSFs - COMISSIONADO/EFETIVO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/02/2017 | 1166.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALÁRIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/02/2017 | 4411.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/02/2017 | 5798.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/02/2017 | 1500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALÁRIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF - COMISSIONADO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/02/2017 | 2437.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALÁRIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF - EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/02/2017 | 9437.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DO CEO - EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/02/2017 | 7091.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/02/2017 | 1700.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALÁRIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTONISTA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/02/2017 | 1100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALÁRIAL, DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/02/2017 | 7611.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/02/2017 | 937.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/02/2017 | 5974.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALÁRIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/02/2017 | 2500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALÁRIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF - BB, PERIODO FEVEREIRO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/02/2017 | 1501.25 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALÁRIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - BB, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/02/2017 | 33598.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALÁRIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - BB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/02/2017 | 30369.30 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/02/2017 | 3042.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/02/2017 | 5000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTONISTA - BB, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/02/2017 | 4300.00 | 70097530001238 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, A SABER: LUCENTIS SOL FR 0,23. EM RESPOSTA AO PEDIDO JUDICIÁRIO, PARA A Srª. MARIA NAZARÉ VELOSO DA SILVA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/02/2017 | 4806.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: CANETA ESFEROGRÁFICA, PASTA C/ ESLASTICO, PAPEL OFICIO A4, LÁPIS GRAFITTE, FITA ADESIVA, ESTILETE GRANDE, ENTRE OUTROS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/02/2017 | 450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO BLOQUEIO JUDICIÁRIO, EM CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO CONTIDA EM ORDEM DE N°. 20170000369732, EM 02/02/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/02/2017 | 12044.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PAGO DE GPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/02/2017 | 33.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | valor que se emepnha referente ao pagamento, pelo bloqueio judiciário, em cumprimento de determinação contida em ordem de n°. 20170000369732, em 02/02/2017. conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/02/2017 | 54.95 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETIVADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA NO PERÍODO CORRESPONDENTE A 10,02/2017 A 24/02/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/02/2017 | 500.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEÃO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/02/2017 | 2000.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/02/2017 | 2000.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/02/2017 | 88.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETIVADOS EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 24/02/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/02/2017 | 29220.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PAGO DE GPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/02/2017 | 87.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/02/2017 | 54.95 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETIVADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA NO PERÍODO CORRESPONDENTE A 10/02/2017 A 24/02/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/02/2017 | 7.85 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETIVADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA NO PERÍODO CORRESPONDENTE A 10,02/2017 A 24/02/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/03/2017 | 1236.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PPU E OXIGÊNIO 07M3, PARA O CONSUMO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/03/2017 | 78.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS CONSUMOS DE ÁGUA, NO MÊS DE MARÇO/2017, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/03/2017 | 91.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO MÊS DE MARÇO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/03/2017 | 325.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS CONSUMOS DE ÁGUA EM ATRASO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO DE /2017, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/03/2017 | 360.00 | 21094950000100 | NENENGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/03/2017 | 1600.00 | 27259196000190 | JOÃO CARDOSO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª. PARCELA DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA, NAS DEPEDÊNCIAS FÍSICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO GONÇALO, FAZENDA BOA SORTE/ ASSENTAMENTO, CHÃ DE AREIA E FILGUEIRAS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/03/2017 | 700.00 | 00043769802420 | MARILENE DE LOURDES DE MELO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, S/N - CENTRO - PILAR - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/03/2017 | 648.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - 20L, PARA O CONSUMO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/03/2017 | 460.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/03/2017 | 240.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICAS DE TAMBORES E RECOND. DA SAPATA, EM VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/03/2017 | 3800.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SEVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE BLOCOS RECEITUÁRIOS, ATESTADOS MÉDICOS, FICHAS DE PROCEDIMENTOS, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/03/2017 | 3820.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SEVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE BLOCOS DE FICHAS DE VISITAS DOMICILIAR, FICHA DE EVOLUÇÕES, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/03/2017 | 630.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - 20L, PARA O CONSUMO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/03/2017 | 900.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE CATETES URINÁRIO FEMININO LUB. N°. 12X3,3mm - EPEEDCA TH - 28512, MARCA: COLOPLAST, EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIÁRIA, PARA A Sr. MARINETE COSTA DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/03/2017 | 150.00 | 17721889000107 | FULL INFO - PRODUTOS E SERV. EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 03 - (TRÊS) COMPUTADORES, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/03/2017 | 31958.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO, DO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/03/2017 | 1110.00 | 27074599000164 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA (NAELSON REFRIGERAÇÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDENSADORES DE ARES, PERTENCENTES AO CENTRO ODONTOLÓGICO - CEO, O LABORATÓRIO, A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CURIMATAÚ, UNIDADE BÁSICA DO PIAS, ENTRE OUTROS,NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENMTO EM ANEXIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/03/2017 | 2000.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/03/2017 | 500.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEÃO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/03/2017 | 1000.00 | 00072707020478 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª., INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000135 | 20/03/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE, PARA O FUNDO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO/25017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000136 | 20/03/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE, PARA O FUNDO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000137 | 20/03/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE, PARA O FUNDO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/03/2017 | 1500.00 | 27259196000190 | JOÃO CARDOSO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª. PARCELA, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, LOCALIDADAS EM ÁREAS RURAIS: LAGOA DO GONÇALO, FAZENDA BOA SORTE/ ASSENTAMENTO, CHÃ DE AREIA E FILGUEIRAS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/03/2017 | 4845.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: COLETOR DE DADOSSKURUMIM BIO, BOBINA TERMICA 57mmX300mts, ENTRE OUTROS, PARA O FUNDO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/03/2017 | 700.00 | 00043769802420 | MARILENE DE LOURDES DE MELO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, S/N - CENTRO - PILAR - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/03/2017 | 600.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA JOÃO JOSÉ MAROJA, 267 - CENTRO, PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, PARA AS INSTALAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/03/2017 | 2300.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/03/2017 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIAS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/03/2017 | 180.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIAS, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/03/2017 | 360.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIAS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E PARA A RESIDÊNCIA DAS MÉDICAS DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO", DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/03/2017 | 3691.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO FUNDO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/03/2017 | 89.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/03/2017 | 114849.21 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/03/2017 | 2200.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/03/2017 | 20371.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (CONTRATAÇÃO ECEP. INTER. PÚBLICO), NO MÊS DE MARÇO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/03/2017 | 3866.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA - (EFETIVO, ELETIVO E COMISSIONADO), NO MÊS DE MARÇO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/03/2017 | 2811.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/03/2017 | 31450.63 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - (EFETIVO, ELETIVO E COMISSIONADO), NO MÊS DE MARÇO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/03/2017 | 3042.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - (CONTRATAÇÃO EXCEP. INTER. PÚBLICO), NO MÊS DE MARÇO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/03/2017 | 6314.15 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - (EFETIVO, ELETIVO E COMISSIONADO), NO MÊS DE MARÇO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/03/2017 | 2800.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - (CONTRATAÇÃO EXCEP. INTER. PÚBLICO), NO MÊS DE MARÇO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/03/2017 | 937.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - C.E.O - (EFETIVO, ELETIVO E COMISSIONADO), NO MÊS DE MARÇO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/03/2017 | 11937.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - C.E.O - (CONTRATAÇÃO EXCEP. INTER. PÚBLICO), NO MÊS DE MARÇO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/03/2017 | 16322.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/03/2017 | 14394.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - (EFETIVO, ELETIVO E COMISSIONADO), NO MÊS DE MARÇO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/03/2017 | 3100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - (CONTRATAÇÃO EXCEP. INTER. PÚBLICO), NO MÊS DE MARÇO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/03/2017 | 5000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTONISTA - BB, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/03/2017 | 2500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - BB (CONTRATAÇÃO EXCEP. INTER. PÚBLICO), NO MÊS DE MARÇO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/03/2017 | 1800.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNET AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB -(EFETIVO, ELETIVO E COMISSIONADO), NO MÊS DE MARÇO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/03/2017 | 1100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNET AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB -(CONTRATAÇÃO EXCEP. INTER. PÚBLICO), NO MÊS DE MARÇO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/03/2017 | 28022.81 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - (CONTRATAÇÃO EXCEP. INTER. PÚBLICO), NO MÊS DE MARÇO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/03/2017 | 14400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - BB, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000171 | 28/03/2017 | 21400.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ALBENDAZOL 400mg COMPRIMIDO, AMINOFILINA 100mg, AMOXICILINA 500mg CAPSULA, ATENOLOL 25 mg COMPRIMIDOS, DICLOFENACO SÓDICA C/30ml, DIPIRONA 500mg GOTAS, CIMETIDINA 200mg, ENTRE OUTORS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/03/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/03/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/03/2017 | 60.55 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/03/2017 | 25.95 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/03/2017 | 3634.65 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/03/2017 | 30.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA P/ MANUTENÇÃO DA CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/03/2017 | 30.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA P/ MANUTENÇÃO DA CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/03/2017 | 180.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIAS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/03/2017 | 360.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIAS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/04/2017 | 91.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/04/2017 | 2645.00 | 27019955000147 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), PARA OS SERVIDORES DO FUNDO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/04/2017 | 368.00 | 18648233000160 | JOSE JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DA MOTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/04/2017 | 2400.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE PROLIFERAÇÃO DE RATOS, BARATAS, FORMIGAS, ESCORPIÕES, MOSCAS, CUPIM INTERNOS E EXTERNOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FIGUEIRAS, POSTO BOA SORTE, POSTO CRUZEIRO, POSTO JACARÉ, ENTRE OUTROS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/04/2017 | 2574.73 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. PRODUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SABER: GRAMPO TRILHA, FITA ADESIVA 48X45, TESOURA S/ PONTA, CORRETIVO LIQ. RETROK 18ML, BATÉRIA PAN ALC. 9V 6LR61XAB/1B, CARTOLINA GUACHE 48X66 SORTIDA, PRANCHETAEUCATEX OFICIO 201, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/04/2017 | 220.00 | 19015614000175 | ALDO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000187 | 03/04/2017 | 536.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PPU E OXIGÊNIO 07M3, PARA CONSUMO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/04/2017 | 624.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - 20L, PARA O CONSUMO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/04/2017 | 91.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIENTO DE ENÉRGIA ELETRICA, DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/04/2017 | 123.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO CONSUMO DE ÁGUA, DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/04/2017 | 187.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO CONSUMO DE ÁGUA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/04/2017 | 330.00 | 15325765000179 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÕES DE BANNER 120X80CM E FAIXA 2,5X0,70M, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/04/2017 | 2250.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE CATETES URINÁRIOS FEMININO LUB. N. 12X3,3MM SPEEDCATH - 28512 - MARCA: COLOPLAST, EM RESPOSTA JUDICIÁRIA PARA A Sr. MARINETE COSTA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/04/2017 | 646.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/04/2017 | 1500.00 | 27259196000190 | JOÃO CARDOSO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DA 3ª. PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000197 | 06/04/2017 | 14918.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER:aminofilina 240mg AMP 10ml, amicacina 50mg/2ml amp 2ml, atropina 0,25mg amp. 1ml, bromoprida 5mg/ml amp. 2ml, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/04/2017 | 5139.80 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: TINTAS LUX GL - 3,6L, ROLO DE ESPUMA ATLAS 15CM, PORTA DE MADEIRA INTERNA, VALVULA DE RETENÇÃO 3/4, MASSA ACRILICA 15KG, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/04/2017 | 600.00 | 04489715000100 | NOVA - NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO COM EXAME DE LINFOCINTILOGRAFIA, PARA PESQUISA DE LINFONODO SENTINELA, PARA A PACIENTE ADRIANA DANTAS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/04/2017 | 3255.00 | 24983212000102 | ELIEZER ELBER DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADOS DE PINTURAS, NO PSF - I, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/04/2017 | 700.00 | 00043769802420 | MARILENE DE LOURDES DE MELO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, S/N - CENTRO - PILAR - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000202 | 18/04/2017 | 23319.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SEBER: AMBROXOL ADULTO XPE FR C/100ML, ATENOLOL 25MG COMPRIMIDOS, CIMETIDINA 200MG, DIPIRONA SÓDICA 500MG, DICLOFENACO POTASSIO 50MG, COMPLEXO B, CEFALEXINA 500MG, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contruição para o PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/04/2017 | 3451.60 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR PAGO COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/04/2017 | 15184.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PAGO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DE FOLHA DA SAÚDE (RECURSO PRÓPRIO), RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/04/2017 | 1000.00 | 00072707020478 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª., INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/04/2017 | 2000.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/04/2017 | 500.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEÃO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/04/2017 | 1388.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PAGO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/04/2017 | 9428.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PAGO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/04/2017 | 14179.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/04/2017 | 69.20 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/04/2017 | 35.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/04/2017 | 43.25 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/04/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/04/2017 | 1100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS NIVEL MÉDIO DO PAB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/04/2017 | 3000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO PAB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/04/2017 | 6677.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/04/2017 | 10374.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO C.E.O. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/04/2017 | 937.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO C.E.O. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/04/2017 | 30243.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRTADO DA SEC. DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/04/2017 | 112370.74 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/04/2017 | 22571.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/04/2017 | 15385.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/04/2017 | 3042.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PACS RELATIVO AO MÊS E ABRIL/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/04/2017 | 31197.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PACS RELATIVO AO MÊS E ABRIL/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/04/2017 | 3300.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO NASF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/04/2017 | 6361.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO NASF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/04/2017 | 17494.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | REFEENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/04/2017 | 18400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - BB, PERIODO DE ABRIL/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/04/2017 | 2500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - NASF - BB, PERIODO DE ABRIL/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/04/2017 | 5000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - PLANTONISTAS - BB, PERIODO DE ABRIL/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/04/2017 | 30.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Construção, ampliação e reforma de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/04/2017 | 2.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 12833-3, conf. extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/04/2017 | 1820.00 | 00008285913422 | CAROLINE VIANA C. FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO NO PLANTÃO DE 24H, NO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000265 | 28/04/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/05/2017 | 318.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA NA CONTA 624082-2 PELOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA MÉDIA COMPLEXIDADE DE JANEIRO A ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/05/2017 | 916.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/05/2017 | 2200.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMÁTICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE (01) - UM NOTEBOOK SAMSUNG E34 NP300, PARA O FUNDO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/05/2017 | 300.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/05/2017 | 48.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/05/2017 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/05/2017 | 2882.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/05/2017 | 543.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/05/2017 | 86.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO CENTRO ODONTOLÓGICO - CEO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00072707020478 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª., INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/05/2017 | 500.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/05/2017 | 500.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEÃO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÃO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO - PILAR - PB, PARA AS ESTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/05/2017 | 636.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, PARA OS POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/05/2017 | 620.50 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000254 | 02/05/2017 | 948.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PPU E OXIGÊNIO 07M3, PARA CONSUMO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contruição para o PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/05/2017 | 2984.44 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR PAGO COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/05/2017 | 2700.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE CATETES URINÁRIOS FEMININO LUB. N. 12X3,3MM SPEEDCATH - 28512 - MARCA: COLOPLAST, EM RESPOSTA JUDICIÁRIA PARA A Sr. MARINETE COSTA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/05/2017 | 1465.81 | 24544987000173 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER 12A E MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/05/2017 | 1465.81 | 24544987000173 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGE DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/05/2017 | 240.00 | 15325765000179 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÕES DE BANNER E FAIXA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/05/2017 | 3249.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM REALIZAÇÕES DE EXAMES, A SABER: ANÁLISE CLÍNICAS, PATOLOGIA, ULTRA - SONOGRAFIA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA, ENTRE OUTROS, FEITO PARA PACIENTES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/05/2017 | 1250.00 | 24983212000102 | ELIEZER ELBER DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FINALIZAÇÃO DA PINTURA DO PSF - I, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/05/2017 | 606.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, PARA O CONSUMO NOS POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/05/2017 | 65.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/05/2017 | 7206.57 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/05/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/05/2017 | 270.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 01 -(UM) OXOMETRO DE PULSO STI, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/05/2017 | 31480.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, PERIODO DE MAIO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/05/2017 | 111842.67 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, EFETIVO E COMISSIONADOS, PERIODO DE MAIO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/05/2017 | 20371.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, PSF PERIODO DE MAIO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/05/2017 | 2200.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE PSF, PERIODO DE MAIO /2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/05/2017 | 6677.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIO DA SEC. DE SAÚDE - PEVA, PERIODO DE MAIO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/05/2017 | 30369.30 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - PACS, PERIODO DE MAIO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/05/2017 | 3042.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - PACS, PERIODO DE MAIO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/05/2017 | 6361.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - NASF, PERIODO DE MAIO /2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/05/2017 | 4100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, NASF EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PERIODO DE MAIO /2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/05/2017 | 11311.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - CEO - EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PERIODO DE MAIO /2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/05/2017 | 17385.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, PERIODO DE MAIO /2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/05/2017 | 17494.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - CAPS, PERIODO DE MAIO /2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/05/2017 | 26400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - BB, PERIODO DE MAIO /2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/05/2017 | 5000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - NASF - BB, PERIODO DE MAIO /2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/05/2017 | 6600.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - MAC - EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PERIODO DE MAIO /2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/05/2017 | 4600.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - PAB, PERIODO DE MAIO /2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/05/2017 | 1000.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/05/2017 | 1000.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/05/2017 | 30.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,COBRADA NA CONTA 278-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/05/2017 | 52.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor pago, referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 7659-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/05/2017 | 1800.00 | 00003664659457 | JOÃO PAULO ARAÚJO LINS | VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA PARA O FUNDO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/05/2017 | 16602.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PAGO REFERENTE AO INSS - PATRONAL DAS FOLHAS SALARIAL DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/05/2017 | 1468.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PAGO REFERENTE AO INSS - PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/05/2017 | 6370.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PAGO REFERENTE AO INSS - PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DO MAC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/05/2017 | 5911.38 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O FUNDO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/05/2017 | 43.25 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 624082-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/05/2017 | 1468.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/05/2017 | 17.30 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 624080-6, conf. extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000298 | 01/06/2017 | 850.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PPU E OXIGÊNIO 07M3, PARA CONSUMO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/06/2017 | 600.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÃO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO - PILAR - PB, PARA AS ESTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/06/2017 | 714.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/06/2017 | 700.00 | 00043769802420 | MARILENE DE LOURDES DE MELO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, S/N - CENTRO - PILAR - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/06/2017 | 6745.32 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUTIVÉIS, A SABER: GASOLINA COMUM, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/06/2017 | 254.25 | 27019955000147 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - (ALMOÇO E JANTAR), PARA OS MÉDICOS E ENFERMEIROS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000305 | 01/06/2017 | 18681.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ALBENDAZOL 400MG/ML COMPRIMIDO, CETOCONAZOL CREME 20MG, DEXAMETASONA 2MG INJEÇÃO, DICLOFENACO SÓDICO C/3ML, COMPLEXO B COMPRIMIDO, GLICOSE 50, FUROSEMIDA 40MG, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/06/2017 | 2700.00 | 14065271000130 | MACIEIRA VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DOBLO DE PLACA: PWU - 4816, SEM CONDUTOR, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/06/2017 | 1525.50 | 27019955000147 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA OS PROFICIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/06/2017 | 6479.64 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/06/2017 | 2700.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE CATETES URINÁRIO FEMININO LUB. N°. 12X3,3mm SPEEDCATH - 28512 MARCA: COLOPLAST, EM RESPOSTA JUDICIÁRIA, PARA A Srª. MARINETE COSTA DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contruição para o PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/06/2017 | 900.18 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/06/2017 | 213.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT. REFERENTE A JUROS PELA CONTRIBUIÇÃO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/06/2017 | 1500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS, PARA O FUNDO DE SAÚDE, A SABER: POSTO DE SAÚDE DE JACARÉ, POSTO DE SAÚDE DO CRUZEIRO, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/06/2017 | 490.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PORTE ANESTESICO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRANIO, PARA O PACIENTE LUCAS DA SILVA MONTEIRO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/06/2017 | 400.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, NA GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/06/2017 | 1600.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRETADOS DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS, PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA INSCRIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE A Srª. PATRICIA RODRIGUES SILVA OLIVEIRA DE FARIAS, NO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE -BRASILIA - DF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/06/2017 | 300.00 | 04130531003507 | ROSA MASTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO FLORAIS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000318 | 20/06/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis, relativo ao mês de MAIO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/06/2017 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/06/2017 | 720.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIAS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/06/2017 | 360.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIAS, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL - CAPS E PARA O CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/06/2017 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/06/2017 | 1468.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/06/2017 | 3824.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/06/2017 | 7350.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/06/2017 | 4965.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/06/2017 | 3776.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/06/2017 | 2191.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/06/2017 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/06/2017 | 2488.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/06/2017 | 1012.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/06/2017 | 27813.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/06/2017 | 5808.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/06/2017 | 226.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOSSIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/06/2017 | 92.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/06/2017 | 65.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA, PARA O PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/06/2017 | 472.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/06/2017 | 60.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA, PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/06/2017 | 2626.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA, EM ATRASO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/06/2017 | 4550.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BLOCOS RECEITUÁRIOS E FICHA DE ATENDIMENTO DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/06/2017 | 624.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/06/2017 | 1271.25 | 27019955000147 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA OS PROFICIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/06/2017 | 737.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE FAIXAS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÕES, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/06/2017 | 920.00 | 27074599000164 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA (NAELSON REFRIGERAÇÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENMTO EM ANEXIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/06/2017 | 380.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE CAMISAS POLO PIQUET PA BRANCO E ACESSORIOS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/06/2017 | 6095.88 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/06/2017 | 450.00 | 17721889000107 | FULL INFO - PRODUTOS E SERV. EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03 - (TRÊS) COMPUTADORES, RECARGA DE CARTUCHO E NA AMPLIAÇÃO DE REDE SEM FIO (WIFI), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/06/2017 | 500.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEÃO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/06/2017 | 1000.00 | 00072707020478 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª., INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/06/2017 | 1078.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE PNEUS IMP. 185/70R14 SH 406 88T ATREZZO SAILUN, PARA O VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA: QFB - 5109, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/06/2017 | 260.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E DESEMPENO DE COLUNA, PARA O VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: QFB - 5109, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/06/2017 | 4395.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: FICHA DE VISITA, FORMULÁRIO ATESTADO MÉDICO, FORMULÁRIO RECEITUÁRIO MÉDICO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/06/2017 | 4477.50 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE, PRONTUÁRIO DO PACIENTE, FORMULÁRIO REQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/06/2017 | 1800.00 | 00007436534408 | JOSÉ JOARES PINTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS, NA SUBSTITUIÇÃO AOS SERVIDORES GENIVAL VIEIRA DA SILVA E BRUNO LINS PONTUAL, NO PRONTO ATENDIMENTO, QUANDO OS MESMOS GOZAM DE FÉRIAS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/06/2017 | 114642.01 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, EFETIVO E COMISSIONADOS, PERIODO DE JUNHO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/06/2017 | 32867.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, PERIODO DE JUNHO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/06/2017 | 22511.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, PSF PERIODO DE JUNHO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/06/2017 | 2200.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE PSF, PERIODO DE JUNHO /2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/06/2017 | 6677.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - NASF, PERIODO DE JUNHO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/06/2017 | 30369.30 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - PACS, PERIODO DE JUNHO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/06/2017 | 3042.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - PACS - EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PERIODO DE JUNHO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/06/2017 | 6861.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - NASF, PERIODO DE JUNHO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/06/2017 | 4100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PERIODO DE JUNHO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/06/2017 | 11311.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - CEO, PERIODO DE JUNHO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/06/2017 | 16511.66 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, PERIODO DE JUNHO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/06/2017 | 16647.92 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - CAPS, PERIODO DE JUNHO/2017, DESTE MUNICIPÍO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/06/2017 | 5000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - NASF - BB, PERIODO DE JUNHO/2017, DESTE MUNICIPÍO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/06/2017 | 25100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - PLANTONISTA - BB, PERIODO DE JUNHO/2017, DESTE MUNICIPÍO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/06/2017 | 4100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - PAB, PERIODO DE JUNHO/2017, DESTE MUNICIPÍO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/06/2017 | 3300.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE, PERIODO DE JUNHO/2017, DESTE MUNICIPÍO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/06/2017 | 500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/06/2017 | 891.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. M. E HOSP. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: SACO PLASTICO ESTERIL C/TIOSULFATO 540ML CX C/100UNID, ESTOJO P/ ANALISE DE PII E CL, TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO - 50 A 300C A PROVA DÁGUA - 9791.16.100, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/06/2017 | 38.65 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente referente ao pagamento de tarifa bancária, na conta 278-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/06/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | rferente ao débito de tarifa bancária na conta 624083-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/06/2017 | 25.95 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIANA CONTA 624082-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/06/2017 | 69.20 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contruição para o PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/06/2017 | 2449.11 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/06/2017 | 500.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/06/2017 | 2318.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS, PARA OS AGENTES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000384 | 30/06/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMTABILIDADE, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/06/2017 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMIDIAS, PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/06/2017 | 603.50 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/06/2017 | 180.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIAS, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL - CAPS E PARA O CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/06/2017 | 360.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIAS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000389 | 03/07/2017 | 7789.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SABER: AMIODARONA 50MG/ML, COMPLEXO B VITAMINAS AMPOLAS, FUROSEMIDA 20MG/ML, PROMETAZINA 25MG, SORO GLICOSADO 5 - 500ML, DICLOFENACO DE SODIO 75MG C/0,3ML, ENTRE OUTROS, PARA O CONSUMO NO POSTO DE ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/07/2017 | 13500.66 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: PAPEL TOALHA ECONOMY 100 CEL 23X21 FD 2400F, SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5LT, VASSOURA ECOLOGICA, FLANELA MC TAM:G, BALDE DE PLÁSTICO 10LT, ÁGUA SANITÁRIA 2LT C/6UNID, PAPEL HIGIENICO SUBLIME 30M FDO - 1X16 C/4ROLO, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/07/2017 | 32.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COSUMIDA NO POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/07/2017 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COSUMIDA NO POSTO DE SAÚDE - JOSÉ S. DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/07/2017 | 402.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COSUMIDA NO CENTRO DE SAÚDE - GLAUCIA BURITY, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/07/2017 | 81.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COSUMIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DISTRITO DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/07/2017 | 69.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COSUMIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/07/2017 | 95.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COSUMIDA NO CENTRO DE SAÚDE - GLAUCIA BURITY, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/07/2017 | 35.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COSUMIDA NO POSTO MÉDICODE SAÚDE - DR. AGUINALDO MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/07/2017 | 18.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COSUMIDA NO POSTO MÉDICO DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/07/2017 | 429.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COSUMIDA NO POSTO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/07/2017 | 201.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COSUMIDA NO POSTO DE SAÚDE - IV, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/07/2017 | 46.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COSUMIDA NA UNIDADE SANITÁRIA RODOLFO ALVES DA FONSECA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000402 | 03/07/2017 | 18014.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDOS, COMPLEXO B, ATENOLOL 50MG COMPRIMIDOS, CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDOS, DEXAMETASONA 2MG INJEÇÃO, IBUPROFENO 600MG, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/07/2017 | 900.00 | 00004422374486 | GILSON ALVES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR GILSON FERNANDES DO NASCIMENTO, QUANDO EM GOZO DE FÉRIAS, NO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/07/2017 | 2600.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: TINTAS DIALINE - 3,6L, PORTA SEMI-OCA REFORÇADA 2,10X0,80, BÁCIA CONVERSIONAL JADE BRANCO, TUBO DE ESGOTO PVC PLASTUBOS DN - 100 C/6M, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF - I E O PSF - IV, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000405 | 06/07/2017 | 1285.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PPU E OXIGÊNIO 07M3, PARA CONSUMO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/07/2017 | 50.00 | 11704346000197 | ROSÂNGELA DE SOUZA ARAÚJO PEREIRA (COPYGRAF) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÕES DE CARIMBOS, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, PARA O PACIENTE JOSÉ RAMOS NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/07/2017 | 2700.00 | 14065271000130 | MACIEIRA VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DOBLÓ DE PLACA: OFY - 5503, SEM O CONDUTOR, PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2017, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000409 | 06/07/2017 | 2785.25 | 27019955000147 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA OS PROFICIONAIS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000410 | 06/07/2017 | 3900.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/07/2017 | 1209.60 | 14886651000135 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÕES DE CORRE MÃO COM TULBO GALVONIZADO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE JACARÉ E CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/07/2017 | 2828.49 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO FIAT/FIORINO - (AMBULÂNCIA) PLACA: MOU - 0476, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PIILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/07/2017 | 1500.43 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY - PLACA: MOM - 9593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PIILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/07/2017 | 317.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX - PLACA: MOA - 8864, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PIILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/07/2017 | 3020.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/07/2017 | 57.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/07/2017 | 414.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/07/2017 | 60.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CURIMATAÚ, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO O MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/07/2017 | 60.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - V, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO O MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/07/2017 | 17.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ARRUDA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO O MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/07/2017 | 210.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO O MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/07/2017 | 26.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - JACARÉ, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO O MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/07/2017 | 17.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO O MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/07/2017 | 17.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - CENTRO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/07/2017 | 26.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CHÃ DE AREIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO O MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/07/2017 | 96.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF - I, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO O MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/07/2017 | 369.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONSUMIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF - I, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/07/2017 | 336.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/07/2017 | 17.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/07/2017 | 600.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÃO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO - PILAR - PB, PARA AS ESTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/07/2017 | 6236.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: AMITRIPTILINA 25MG CX20 COMPRIMIDOS, CITALOPRAM 20MG CX30 COMPRIMIDOS, CLONAZEPAM 0,5MG CX200 COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DEPILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/07/2017 | 2700.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE CATETES URINÁRIO FEMININO LUB. N°. 12X3,3mm SPEEDCATH - 28512 MARCA: COLOPLAST, EM RESPOSTA JUDICIÁRIA, PARA A Srª. MARINETE COSTA DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/07/2017 | 37.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/07/2017 | 700.00 | 00043769802420 | MARILENE DE LOURDES DE MELO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, S/N - CENTRO - PILAR - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/07/2017 | 6095.88 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/07/2017 | 750.00 | 00002409234488 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE KIT BOX, PARA A CARAVANA DO CORAÇÃO, REALIZADA NO DIA 07/07/2017, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/07/2017 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR, PARA O PACIENTE GILSON FERNANDES DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/07/2017 | 3750.00 | 03307478000157 | MAX FILMES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MATERIAL (CONTRATES), PARA UTILIZAÇÃO EM EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO EM PACIENTE REFERENCIADO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/07/2017 | 4650.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE N°. 139, PELO FORNECIMENTO DE TRÊS - (03), COLETOR DE DADOS KURUMIM REP - 3 BIO - NT, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/07/2017 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO FEITO, NA PACIENTE MARIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/07/2017 | 5653.08 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/07/2017 | 420.00 | 08594045000143 | GORDO DO CARBURADOR OFICINA MECANICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, EM VEÍCILOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/07/2017 | 580.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: ALMOFADA PARA CARIMBO RADEX N3 AZUL, CORRETIVO NEW MÁGIC 19ML, COLA BRANCA 40G, PLACA DE ISOPOR 25MM, QUADRO AVISO MADEIRA FELTRO 1,00X0,80, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/07/2017 | 2240.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOLSAS ACD E BOLSAS ACE, PARA OS AGENTES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/07/2017 | 10560.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELAS AQUISIÇÕES DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 22000BTUS E AR CONDICIONADOS 7000BTUS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/07/2017 | 376.35 | 07105647000127 | RM ASSISTÊNCIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DUAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, TROCA DE ROLAMENTOS, PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/07/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIÁCO, NA PACIENTE SEVERINA FELIPE DOS SANTOS, RESEDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/07/2017 | 78.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/07/2017 | 4345.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE PROJETOR ESPECIFICAÇÕES DURAÇÃO BATERIA MAX 2H30 E NOBREAK 1400 VA INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON LINE FUNÇÃO BATTERY SAVER, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/07/2017 | 612.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/07/2017 | 85.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/07/2017 | 47.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO MÉDICO DR. AGUINALDO MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/07/2017 | 43.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA UNIDADE RODOLFO ALVES DA FONSECA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/07/2017 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAÚDE JOSÉ S. DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/07/2017 | 396.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/07/2017 | 59.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/07/2017 | 3174.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/07/2017 | 10445.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, A SABER: AR CONDICIONADOS SPLIT - 12.000BTUS, AR CONDICIONADOS SPLIT - 9.000BTUS, APARELHO DE DVD, NOTEBOOK E IMPRESSORA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/07/2017 | 1052.00 | 12418563000183 | GUIMARÃES IND., METALURGICA, COM. E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, A SABER: ARMÁRIO DE AÇO 1,50X0,92 - 40CM, ESTANTE DE AÇO 2,00X0,92X0,28 C/ 06 BANDEJA, ENTRE OUTROS, PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - II, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/07/2017 | 2445.00 | 07105647000127 | RM ASSISTÊNCIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PERTENCENTE AO CENTRO ODONTOLÓGICO - CEO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEOXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/07/2017 | 800.00 | 07105647000127 | RM ASSISTÊNCIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONSULTORIO ODONTOLÓGICO NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/07/2017 | 146843.29 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - FUS, PERIODO DE JULHO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/07/2017 | 48521.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - PSF, PERIODO DE JULHO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/07/2017 | 10674.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - PEVA, PERIODO DE JULHO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/07/2017 | 52502.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - PACS - ESTATUTÁRIO, PERIODO DE JULHO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/07/2017 | 6388.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - PACS - EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PERIODO DE JULHO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/07/2017 | 12251.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - NASF, PERIODO DE JULHO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/07/2017 | 19811.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - CEO - EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PERIODO DE JULHO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/07/2017 | 35687.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, PERIODO DE JULHO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/07/2017 | 17848.25 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - CAPS, PERIODO DE JULHO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/07/2017 | 24648.41 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - NASF - BB, PERIODO DE JULHO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/07/2017 | 3300.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE, PERIODO DE JULHO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/07/2017 | 35257.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - FUS - EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PERIDO DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/07/2017 | 24200.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - FUS - PLANTONISTA - BB, PERIDO DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/07/2017 | 1300.00 | 00008483121123 | ANAILIME L. MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES, CORRESPONDENTES AO ART. 3°. INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOAS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPÍO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/07/2017 | 260.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA APARELHO ORTOPEDICO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME EXAMES E PARECERES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00072707020478 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª., INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/07/2017 | 500.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEÃO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/07/2017 | 71.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000481 | 31/07/2017 | 5479.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ACIDO VALPROICO 50MG CX/50 CAPSULAS, BIPERIDENO 2MG CX/200 COMPRIMIDOS, LEVOMEOROMAZINA 4% GTS, ENTRE OUTROS, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000482 | 31/07/2017 | 1243.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: CARBAMAZEPINA 200MG CX/500 COMPRIMIDOS, FLUOXETINA 20MG CX/70 COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/07/2017 | 259.20 | 14886651000135 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CORRE MÃO COM TULBO GALVANIZADO, PARA A UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DE FAMÍLIA - II, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/07/2017 | 144.00 | 14886651000135 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE TOTEM PARA, O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - II, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/07/2017 | 164.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/07/2017 | 30.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/07/2017 | 700.00 | 00043769802420 | MARILENE DE LOURDES DE MELO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, S/N - CENTRO - PILAR - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000488 | 01/08/2017 | 1470.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PPU E OXIGÊNIO 07M3, PARA CONSUMO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/08/2017 | 646.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000490 | 01/08/2017 | 2776.95 | 27019955000147 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000491 | 01/08/2017 | 9193.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: CEFTRIAXONA 1G, COMPLEXO B VITAMINAS, DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG 3ML, PROMETAZINA 50MG/ML, SORO GLICOSADO 5 - 500ML, SORO RINGER C/ LACTATO 500ML SF, ENTRE OUTROS, PARAA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000492 | 01/08/2017 | 20801.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(ALBENDAZOL, DIPIRONA, FLUCONAZOL ETC) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/08/2017 | 239.40 | 14886651000135 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE ADP P/ ACESSIBILIDADE AO CADEIRANTE DO USO WC, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/08/2017 | 6014.70 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000495 | 01/08/2017 | 1919.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 01 - (UM) TV EM CORES 42POL. LED, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. COMNFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000496 | 01/08/2017 | 1980.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 02 -(DOIS) AR CONDICIONADOS 7000BTUS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/08/2017 | 18.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/08/2017 | 18.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA POSTO DE SAÚDE - III, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/08/2017 | 228.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA POSTO DE SAÚDE - IV, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/08/2017 | 61.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA POSTO DE SAÚDE - V, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/08/2017 | 365.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/08/2017 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA | VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, PARA O PACIENTE FLÁVIO H. VIEIRA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/08/2017 | 1797.54 | 24544987000173 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A TIRAGEM DE IMPRESSÃO/CÓPIA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017, NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/08/2017 | 4618.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTRO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE VÁRIAS LOCALIDADES, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000505 | 08/08/2017 | 2700.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE CATETES URINÁRIO FEMININO LUB. N°. 12X3,3mm SPEEDCATH - 28512 MARCA: COLOPLAST, EM RESPOSTA JUDICIÁRIA, PARA A Srª. MARINETE COSTA DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000506 | 08/08/2017 | 10498.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: FENOBARBITAL 4%, FLUOXETINA 20MG CX/70 COMPRIMIDOS, LEVOMEPROMAZINA 100MG CX/200 COMPRIMIDOS, ALPRAZOLAM 0,5 MG CX/30 COMPRIMIDOS, BIPERIDENO 2MG CX/200 COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/08/2017 | 34.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/08/2017 | 1200.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS E REPAROS, NOS EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE - V, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/08/2017 | 1468.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, DAS FOLHAS SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/08/2017 | 28513.48 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, DAS FOLHAS SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/08/2017 | 20722.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, DAS FOLHAS SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/08/2017 | 12254.94 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, DAS FOLHAS SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000514 | 10/08/2017 | 424.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE NUTRISON SOYA LT 800G, ALBUMINA 80 ZIP LOK PURA 500G NEONUTRI, ENTRE OUTRO, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/08/2017 | 18.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO DIA 11DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO HOSPITALAR, NA COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO, PARA O PACIENTE JOSÉ MARIA BEZERRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/08/2017 | 170.00 | 18514115000160 | DANILO JOSÉ NASCIMENTO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, PELA COLOCAÇÃO DE VIDROS NOS ARMÁRIOS/ VITRINE, DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - II E COLOCAÇÃO DE FECHADURAS PARA OS ARMÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/08/2017 | 280.00 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER (IMPRESSORAS), PERTENCENTE AO PSF - I E AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/08/2017 | 68.54 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000520 | 15/08/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMTABILIDADE, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/08/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO FUS, RELATIVO A DATA 04/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/08/2017 | 43.25 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA PAB, RELATIVO A DATA DO DIA 02/AGOSTO/2017 ATÉ 10/AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/08/2017 | 60.55 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO MAC, RELATIVO A DATA DO DIA 04/ AGOSTO/2017 ATÉ 10/ AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/08/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO RODRIGUES NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/08/2017 | 37.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIM,ENTO DE ÁGUA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/08/2017 | 172.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONSUMIDO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/08/2017 | 210.00 | 11704346000197 | ROSÂNGELA DE SOUZA ARAÚJO PEREIRA (COPYGRAF) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÕES DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/08/2017 | 1675.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE PEÇAS, A SABER: CILINDRO DE RODA FIAT, ÓLEO DE FREIO DOT4 BOSH, KIT BATEDOR DIANTEIRO FIAT, AMORTECEDOR DIANT LD NOVA FIORINO, TERMINAL DIREÇÃO LE FIAT, REGULADOR FREIO TRASEIRO LE FIAT, ENTRE OUTROS, PARA O VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/08/2017 | 299.25 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/08/2017 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/08/2017 | 18.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 16/AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA FUS, RELATIVO A DATA DO DIA 17/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/08/2017 | 4813.86 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GALÃO 5LT, PAPEL HIG. FOFEX SOFT 30M FDO 1X16 C/4ROLOS, ENTRE OUTROS, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/08/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA PAB, RELATIVO AO DIA 16 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/08/2017 | 1000.00 | 00009244977427 | PAULO FINAZZI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANI ALTIMETRICO DE TERRENO URBANO, PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 - (UM) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/08/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/08/2017 | 300.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/08/2017 | 325.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/08/2017 | 61.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/08/2017 | 2892.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/08/2017 | 44.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (DISTRITO DE CURIMATAÚ), NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/08/2017 | 296.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (GLAÚCIA BURIRY), NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/08/2017 | 64.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (CURIMATAÚ), NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/08/2017 | 154.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IV, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/08/2017 | 56.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/08/2017 | 52.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - (GLAÚCIA BURITY), NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/08/2017 | 34.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - (JACARÉ), NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/08/2017 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - (ARRUDA), NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/08/2017 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - (FIGUEIRA), NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/08/2017 | 2750.00 | 27074599000164 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA (NAELSON REFRIGERAÇÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DE 11 - (ONZE) AR CONDICIONADOS, EM TODAS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/08/2017 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA | VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA DORSAL, PARA O PACIENTE FLÁVIO H. VIEIRA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/08/2017 | 37.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/08/2017 | 600.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÃO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO - PILAR - PB, PARA AS ESTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/08/2017 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO COM EXAME DE HISTEROSALPINGOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE ANDREZA TEXEIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/08/2017 | 180.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIAS, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL - CAPS E PARA O CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/08/2017 | 360.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIAS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/08/2017 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMIDIAS, PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | valor pago referente a tarifa bancária, conta do FUS, relativo ao dia 23 de agosto de 20417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO HOSPITALAR, NA COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO, PARA A PACIENTE MARIA MARCOLINO DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/08/2017 | 600.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/08/2017 | 3580.00 | 14886651000135 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTOS, MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE PÚBLICA, QUE FICA LOCALIZADA AO LADO DA IGREJA MATRIZ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/08/2017 | 5269.32 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/08/2017 | 5579.28 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000565 | 25/08/2017 | 7362.80 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ALPRAZOLAM 0,5 MG CX/30 COMPRIMIDOS, AMITRIPTILINA 25MG CX/100 COMPRIMIDOS, CARBAMAZEPINA 200MG CX/500 COMPRIMIDOSFENOBARBITAL 4%, DIAZEPAM 5MG CX/1000 COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000566 | 25/08/2017 | 750.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: CARBO DE LITIO 300MG CX/500 COMPRIMIDOS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000567 | 25/08/2017 | 2978.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: BIPERIDENO 2MG CX/200 COMPRIMIDOS, CLONAZEPAM 2MG CX/200 COMPRIMIDOS, LEVOMEPROMAZINA 100MG CX/200 COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contruição para o PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/08/2017 | 2268.85 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR PAGO COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/08/2017 | 1632.00 | 00003040350412 | ALDO CEZAR LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ADAPTAÇÃO DO ACESSO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, INCLUSIVE COM AS PINTURAS DAS RAMPAS PARA DEFICIENTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/08/2017 | 24711.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/08/2017 | 2700.00 | 14065271000130 | MACIEIRA VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DOBLÓ DE PLACA: OFY - 5503, SEM O CONDUTOR, PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2017, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/08/2017 | 4056.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORT. EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/08/2017 | 31586.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORT. EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO DO PACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/08/2017 | 2600.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/08/2017 | 7186.75 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO DO NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/08/2017 | 14408.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PSB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/08/2017 | 16723.25 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/08/2017 | 4800.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - NASF - BB, PERIODO DE AGOSTO/2017, DESTE MUNICIPÍO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/08/2017 | 17.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624080-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO FUS, RELATIVO A DATA DO DIA, 28 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/08/2017 | 4813.86 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS A SABER: ÁLCOOL ETILICO 96G. DE 1LT CX C/12 UNIDADE, COPO DESC. COPOBRAS 180ML, CESTO 100L PLASTEX, ENTRE OUTROS, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/08/2017 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMIDIAS, PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/08/2017 | 180.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIAS, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL - CAPS E PARA O CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/08/2017 | 360.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIAS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/08/2017 | 11311.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - CEO, PERIODO DE AGOSTO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/08/2017 | 5678.91 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/08/2017 | 690.00 | 09094962000121 | C VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE PONTA PERIO SUPRA (PERIODONTIA) E PONTA PERIO SUB (PERIODONTIA), PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/08/2017 | 325.00 | 09094962000121 | C VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE PONTA PERIO SUB (PERIODONTIA), PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/08/2017 | 3300.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE, PERIODO DE AGOSTO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/08/2017 | 3951.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - PAB - TECNICOS N. MÉDIO, PERIODO DE AGOSTO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/08/2017 | 31736.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - PACS, PERIODO DE AGOSTO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/08/2017 | 6674.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - PEVA, PERIODO DE AGOSTO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/08/2017 | 122807.17 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - FUS, PERIODO DE AGOSTO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/08/2017 | 35200.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - PLANTONISTA - BB, PERIODO DE AGOSTO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/08/2017 | 35567.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - FUS EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PERIODO DE AGOSTO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/08/2017 | 34330.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORT. EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/08/2017 | 124044.17 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORT. EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISIONADOS, EFETIVOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DA SEC. DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/08/2017 | 18.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DA CONTA DO FUS, RELATIVO AO DIA, 31 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/08/2017 | 269.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES (HOSMED MAT.MEDICO HOSP.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA - INDAIA EM MADEIRA E PAPEL P/ ELETRO CARDIOGRAMAS 58X30X16 - DARU, PARA OS POSTO DA SEÚDE DA FAMÍLIA - I, II, IV, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000600 | 31/08/2017 | 3047.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: CLORPROMAZINA 100MG CX/100 COMPRIMIDOS, FLUOXETINA 20MG CX/70 COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/09/2017 | 700.00 | 00043769802420 | MARILENE DE LOURDES DE MELO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, S/N - CENTRO - PILAR - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/09/2017 | 280.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE BOBINA TERMICA 57mmX300mts, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000603 | 04/09/2017 | 3900.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTE RESIDENTE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000604 | 05/09/2017 | 2700.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE CATETES URINÁRIO FEMININO LUB. N°. 12X3,3mm SPEEDCATH - 28512 MARCA: COLOPLAST, EM RESPOSTA JUDICIÁRIA, PARA A Srª. MARINETE COSTA DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/09/2017 | 314.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOSSIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/09/2017 | 178.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO RODRIGUES NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/09/2017 | 38.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/09/2017 | 38.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO POSTO DE SAÚDE DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000610 | 06/09/2017 | 2528.15 | 27019955000147 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/09/2017 | 831.57 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE TARIFA BANCÁRIA FOPAG, NA CONTA DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000612 | 08/09/2017 | 345.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PPU, PARA CONSUMO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/09/2017 | 49.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/09/2017 | 756.50 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/09/2017 | 2119.30 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÕES DE FAIXAS/PLACAS, PARA AS IDENTIFICAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEDA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/09/2017 | 2700.00 | 14065271000130 | MACIEIRA VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DOBLÓ DE PLACA: OFY - 5503, SEM O CONDUTOR, PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2017, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/09/2017 | 5313.60 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/09/2017 | 5970.10 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS A SABER: PAPEL TOALHA ECONOMY 100 CELULOSE 23X21 FD 2400F, SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GALÃO 5LT MAROX, ÁGUA SANITÁRIA 2LT LIMPEM C/06 UNIDADE, CLORO (HIPOCLORETO DE SÓDIO), BALDE DE 10L, FLANELA M. 38X58CM, ENTRE OUTROS, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor pago referente a tarifa bancária, na conta do fus, relativo ao mês de setembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contruição para o PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/09/2017 | 3892.90 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR PAGO COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP, CALCULADO SOB A RECEITA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/09/2017 | 264.00 | 00002409234488 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK, PRESTADO A 1ª. CONFERÊNCIA REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO VALE DO PARAIBA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/09/2017 | 280.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE BOBINA TERMICA 57mmX300mts, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000623 | 12/09/2017 | 11055.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDOS, PARACETAMOL 200MG, VITAMINA C 500MG COMPRIMIDOS, OMEPRAZOL 20MG COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000624 | 12/09/2017 | 9706.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDOS, ANLODIPINO 10MG COMPRIMIDOS, CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDOS, DIMETICONA GOTAS, DIPIRONA SÓDICA 500MG, FUSOSEMIDA 40MG COMPRIMIDOS, CINARIZINA 75MG COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000625 | 12/09/2017 | 10223.90 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ÁGUA PRA INJEÇÃO 10ML, COMPLEXO B INJEÇÃO, SORO FISIOLOGICO 0,9 500ML, RANITIDINA 50MG, LIDOCAINA 2 CV AMPOLAS 20ML, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/09/2017 | 580.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETAS, TRANSPORTES, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/09/2017 | 1320.00 | 15325765000179 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NAS CONFECÇÕES DE FAIXAS, ADESIVOS, PLACAS E BANNERES, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/09/2017 | 410.00 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS EXCEDIDOS DE XEROX, RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 - (UM) MÁQUINA XEROGRÁFICA, DE FRANQUIA R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), MESAL, TENDO EM VISTA, O PAGAMENTO DE R$ 0,07 (SETE CENTAVOS), NAS CÓPIAS EXCEDIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/09/2017 | 350.00 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE 01 - (UM) MÁQUINA XEROGRÁFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/09/2017 | 94.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/09/2017 | 87.15 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 278-4 NO MÊS DE AGOSTO/2017, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/09/2017 | 70.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/09/2017 | 335.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/09/2017 | 2600.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - ABX MICROS 60, BIOPLUS 200, INCLUSOS OS REAGENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/09/2017 | 122.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/09/2017 | 52.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - AGUINALDO MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/09/2017 | 34.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - RODOLFO ALVES DA FONSECA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/09/2017 | 22.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JOSÉ S. DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/09/2017 | 74.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/09/2017 | 19.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/09/2017 | 408.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA GLAUCIA BURITY, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/09/2017 | 146.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IV, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/09/2017 | 97.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - GLAUCIA BURITY, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/09/2017 | 351.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/09/2017 | 66.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/09/2017 | 314.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/09/2017 | 2645.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO FUS, RELATIDO A DATA: 21 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/09/2017 | 624.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/09/2017 | 5557.14 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000652 | 22/09/2017 | 392.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE NUTRISON SOYA LT - 800G - MARCA: DANONE, ALBUMINA 80 ZIP LOK PURA 500G NEONUTRI - MARCA: NEONUTRI E MALTODEXTRINA NEO 1KG NATURAL - NEONUTRI, PARA ATENDER PACIENTE RESIDENTE, NESTE MUNICIPIODE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000648 | 22/09/2017 | 3900.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE N°. 1000009, PARA CORREÇAÕ DE FONTE DE RECURSO DO FUS, PARA O MAC, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/09/2017 | 1000.00 | 00072707020478 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª., INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/09/2017 | 500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/09/2017 | 500.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEÃO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/09/2017 | 28.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO FUS. RELATIVO A DATA: 31 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/09/2017 | 43.25 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, COBRADAS NA CONTA DO PAB, NO MÊS DE AGOSTO/2017, QUE ORA SE LANÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/09/2017 | 34.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PAB, RELATIVO A DATA:01 A 26 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/09/2017 | 43.25 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA - MAC, RELATIVO A DATA: 01 A 26 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/09/2017 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000661 | 27/09/2017 | 1391.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMÁTICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/09/2017 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS, RELATIVO A DATA: 25 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE DEMACARÇÃO, PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/09/2017 | 600.00 | 00011245421409 | DÊNIS SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE MULT-VACINAÇÃO - "SETEMBRO AMARELO", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/09/2017 | 1500.00 | 27074599000164 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA (NAELSON REFRIGERAÇÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDENSADORES DE ARES, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENMTO EM ANEXIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/09/2017 | 54290.11 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORT. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PSFs RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/09/2017 | 4056.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORT. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/09/2017 | 30722.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORT. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/09/2017 | 2600.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORT. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/09/2017 | 10547.35 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORT. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/09/2017 | 17953.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORT. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/09/2017 | 1107.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORT. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PAB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/09/2017 | 2844.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORT. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PAB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/09/2017 | 4296.35 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORT. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO C.E.O, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES.' | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/09/2017 | 10374.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORT. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO C.E.O RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/09/2017 | 16323.25 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORT. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/09/2017 | 2300.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - NASF - BB, PERIODO DE SETEMBRO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/09/2017 | 6674.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - PEVA, PERIODO DE SETEMBRO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/09/2017 | 77816.78 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - FUS, PERIODO DE SETEMBRO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/09/2017 | 35933.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - FUS - EXCEPÇÃO INTER. PÚBLICO, PERIODO DE SETEMBRO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/09/2017 | 32500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - PLANTONISTA - BB, PERIODO DE SETEMBRO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000682 | 28/09/2017 | 430.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, A SABER: TECLADOS E MOUSES, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000683 | 28/09/2017 | 11560.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS, A SABER: MONITOR 185 AOC E GABINETE AEROCOOL ATX AERO 500, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/09/2017 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMIDIAS, PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/09/2017 | 180.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIAS, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL - CAPS E PARA O CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/09/2017 | 360.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIAS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO FUS - 7659-7, NA DATA, 29 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000688 | 29/09/2017 | 392.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORREÇÃO DE EMPENHO RELATIVO A NOTA FISCAL: 33819, PELA AQUISIÇÕES DE NUTRISON SOYA LT - 800G - MARCA: DANONE, ALBUMINA 80 ZIP LOK PURA 500G NEONUTRI - MARCA: NEONUTRI E MALTODEXTRINA NEO 1KG NATURAL - NEONUTRI, PARA ATENDER PACIENTE RESIDENTE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000689 | 29/09/2017 | 825.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PPU E OXIGÊNIO 07M3, PARA CONSUMO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000690 | 29/09/2017 | 2700.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORREÇÃO DE EMPENHO RELATIVO A NOTA FISCAL: 33584, PELA AQUISIÇÕES DE CATETERES URINÁRIO FEMININO LUB. N. 12X3,3MM SPEEDCATH - 28512 - MARCA: COLOPLAST, PARA ATENDER PACIENTE RESIDENTE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/09/2017 | 5970.10 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS A SABER: PAPEL TOALHA ECONOMY 100 CELULOSE 23X21 FD 2400F, SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GALÃO 5LT MAROX, ÁGUA SANITÁRIA 2LT LIMPEM C/6 UNIDADE, ENTRE OUTROS, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/10/2017 | 6284.07 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/10/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO FUS - 7659-7, NA DATA, 02 DE outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/10/2017 | 150.00 | 35618958000125 | COLEGIADO DE SEC. MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE PE - COSEMS - PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, EM EVENTOS DE OFICINAS, NA ÁREA DE GESTÃO DOS RECURSOS DO SUS E EM PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES DOS VICE-PRESIDENTES E SUPLENTES REGIONAIS DO COSEMS, REALIZADO EM CARUARU- PE, NA DATA DO DIA, 04, 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000695 | 02/10/2017 | 2612.90 | 27019955000147 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A SABER: ALMOÇOS E JANTAR, PARA OS PROFICIONAIS DE SAÚDE DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000696 | 03/10/2017 | 2612.90 | 27019955000147 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A SABER: ALMOÇOS E JANTAR, PARA OS PROFICIONAIS DE SAÚDE DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/10/2017 | 500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/10/2017 | 500.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEÃO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/10/2017 | 1000.00 | 00072707020478 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª., INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/10/2017 | 1500.00 | 00008483121123 | ANAILIME L. MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES, CORRESPONDENTES AO ART. 3°. INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOAS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPÍO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/10/2017 | 807.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: TORNEIRA HERC P/ COZINHA, SIFÃO HERC EXTENSIVO, RALO VICAP, BÁCIA CONVENCIONAL JADE, JOELHO 90 SOLDAVEL, PARAFUSO P/ VASO, LAVATÓRIO S/ COLUNA PARATI LAGOSA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF - I, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/10/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA, 03 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/10/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO MAC, NA DATA, 03 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA, 03 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/10/2017 | 544.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/10/2017 | 1310.30 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: TELHA COLONIAL TIPO - 2, PORTA JATOBA 80X210X30, TIJOLOS 8 FUROS, ARAME GALVONIZADO 18, LAVATÓRIO C/ COLUNA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/10/2017 | 1875.40 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: BÁCIA CONVENCIONAL JADE BRANCO, VERNIZ EXTRA RÁPIDO MOGNO COLONIAL, PISO CERÂMICO 430X30MM, CAIXA DE DESCARGA 9 LT, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/10/2017 | 1478.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: FORRA MISTA, PORTA LISA MISTA, TELHA COLONIAL TIPO 2, CADEADO PADO E-35, REJUNTE CINZA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/10/2017 | 770.07 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DA SEC. DE SAÚDE - FUS, COMPLEMENTO DA FOLHA SALARIAL DE SETEMBRO/2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/10/2017 | 43.50 | 41221623000171 | SUDIPEL - SUZETE DIST. DE PAPEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE SULFITE 180G 66X96 C/125FLS, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/10/2017 | 305.18 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA DE FOLPAG, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/10/2017 | 18.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA: FUS, RELATIVO A DATA, 05 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/10/2017 | 741.09 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PUBLICAÇÕES DE TOMADA DE PREÇO, NO DIÁRIO DA UNIÃO, PARA REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/10/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO MAC, RELATIVO A DATA, 06 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/10/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PAB, RELATIVO A DATA, 06 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/10/2017 | 2700.00 | 14065271000130 | MACIEIRA VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DOBLÓ DE PLACA: OFY - 5503, SEM O CONDUTOR, PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2017, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/10/2017 | 580.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETAS, TRANSPORTES, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/10/2017 | 2406.00 | 14065271000130 | MACIEIRA VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA: PDW - 8409, SEM CONDUTOR, NO PERIODO DE 19 DIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/10/2017 | 3300.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARDIOLOGISTA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARA ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000720 | 09/10/2017 | 3900.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/10/2017 | 85.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/10/2017 | 335.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, DO EMPENHO DE N°. 633 - ENERGISA, NA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/10/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor pago referente a tarifa bancária, na conta do MAC, RELATIVO A DATA, 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/10/2017 | 3777.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT. REF. AO INSS PATONAL DA FOLHA DO CAPS APROPRIADO NA CONTA DO FPM COTA 10.10.2017 RESSARCIDO PELA CONTA DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/10/2017 | 25.95 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PAB, RELATIVO A DATA, 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/10/2017 | 3320.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT. REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DO C.E.O. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/17, DEBITADO NA COTA DO FPM E RESSARCIDO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/10/2017 | 2954.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REF. AO INSS PATRONAL DA FOLHA DO NASF DEBITADO NO FPM COTA 10.10.2017 E RESSARCIDO PELO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/10/2017 | 8084.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REF. AO INSS PATRONAL DA FOLHA DO PACS DEBITADO NO FPM COTA 10.10.2017 E RESSARCIDO PELO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/10/2017 | 700.00 | 00043769802420 | MARILENE DE LOURDES DE MELO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, S/N - CENTRO - PILAR - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/10/2017 | 600.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA PREÇA JOÃO JOSÉ MAROJA, 257 - CENTRO DE PILAR - PB, PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/10/2017 | 3980.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REF. AO INSS PATRONAL DA FOLHA DO PSB DEBITADO NO FPM COTA 10.10.2017 E RESSARCIDO PELO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/10/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO MAC, RELATIVO A DATA, 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/10/2017 | 1561.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REF. AO INSS PATRONAL DA FOLHA DO PEVA DEBITADO NO FPM COTA 10.10.2017 E RESSARCIDO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/10/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PEVA, RELATIVO A DATA, 11 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/10/2017 | 1200.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA REF. AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (PLANTOES) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/10/2017 | 5516.55 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUTIVÉIS, A SABER: GASOLINA COMUM, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/10/2017 | 18.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 11 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/10/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 11 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/10/2017 | 17.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 11 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/10/2017 | 2600.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - ABX MICROS 60, BIOPLUS 200, INCLUSOS OS REAGENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/10/2017 | 666.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/10/2017 | 34.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO,DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NAS CONTAS 624080-6 E 624082-2, NESTA DATA CONF. EXTRATOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contruição para o PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/10/2017 | 2341.99 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE PIS/PASEP DO FUNDO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/10/2017 | 193.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO, DE MULTAS E JUROS DO PIS/ PASEP DO FUNDO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/10/2017 | 350.00 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE 01 - (UM) MÁQUINA XEROGRÁFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/10/2017 | 97.02 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS EXCEDIDOS DE XEROX, RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 - (UM) MÁQUINA XEROGRÁFICA, DE FRANQUIA R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), MESAL, TENDO EM VISTA, O PAGAMENTO DE R$ 0,07 (SETE CENTAVOS), NAS CÓPIAS EXCEDIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000747 | 17/10/2017 | 1052.40 | 27019955000147 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A SABER: ALMOÇOS E JANTAR, PARA OS PROFICIONAIS DE SAÚDE DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/10/2017 | 17.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PAB, RELATIVO A DATA, 17 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/10/2017 | 2200.00 | 00002376875420 | RENATA DEIGLYS COSTA PEREIRA | IMPORT. EMPENHDA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE PLACA KIY-3801 NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DO ABATE DE ANIMAIS PARA A COMERCIALIZAÇÃO NA FEIRA SEMANAL DESTE MUNIÍPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/10/2017 | 596.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES (HOSMED MAT.MEDICO HOSP.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE 04 - (QUATRO) NEBULIZADOR/ INALADOR NEBULAR - PLUS DE MARCA: DARÚ, PARA OS POSTO DA SEÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/10/2017 | 1520.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE CAMISAS ADULTO BRANCA C/ SUBLIMAÇÃO, PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000752 | 18/10/2017 | 8510.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: CEFALEXINA 250MG/5ML, SULFATO FERROSO COMPRIMIDOS, PARACETAMOL 200MG COMPRIMIDOS, MEBENDAZOL SUSP. FR C/30ML, LORATADINA 10MG COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000753 | 18/10/2017 | 11587.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: CAPTROPIL 25MG COMPRIMIDOS, COMPLEXO B, CIPROFLOXACINO 500MG, ATENOLOL 50MG COMPRIMIDOS, ÁCIDO FOLOCO 5MG COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000754 | 18/10/2017 | 6621.86 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, A SABER: ALGODÃO HODROFILO 500GR, ÁGUA DESTILADA 5LT, ALCOOL 70 1000ML, TOUCA BRANCA C/100 UNID, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000755 | 18/10/2017 | 9949.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: VITAMINA K 10MG/ML, SORRO GLICOSADO 5 - 500ML, LIDOCAINA - 2 C/V AMP, AMIODARONA 50MG/ML AMP 3ML, ENTRE OUTROS, PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000756 | 18/10/2017 | 5524.33 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAL, A SABER: SODA CLORADA 2,5 - 1LT, GESSO DIAMANTE - II 1KG, CLOREXIDINA 2 1LT, PLACA DE VIDRO 10MM, ENTRE OUTROS, PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/10/2017 | 25.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DE DIA, 18 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/10/2017 | 58.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/10/2017 | 314.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA SECRETATIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/10/2017 | 354.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOMNTOLOGICA - CEO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/10/2017 | 3118.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/10/2017 | 291.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IV, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/10/2017 | 92.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/10/2017 | 85.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - GLAUCIA BURITY, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/10/2017 | 355.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - GLAUCIA BURITY, EM ATRASO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/10/2017 | 67.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/10/2017 | 18.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/10/2017 | 18.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/10/2017 | 65.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, RODOLFO ALVES DE BRITO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/10/2017 | 49.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, Dr.AGUINALDO MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/10/2017 | 125.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DIST. DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000772 | 19/10/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMTABILIDADE, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000773 | 19/10/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMTABILIDADE, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/10/2017 | 1382.70 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: LIXA DE MASSA CORRIDA, BALDE PLÁSTICO 12L, VERNIZ INCOLOR 900ML, LUX DURA MAIS GL 3,6 BRANCO NEVE, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/10/2017 | 1528.52 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: LAVATÓRIO C/ COLUNA PARATI BRANCO, BÁCIA CONVENCIONAL JADE BRANCO, PORTA JATOBA 80X210X30, VERGALHÃO CA-50 1/4 6,3MM RETO, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/10/2017 | 769.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: FORRA MISTA, CADEADO PADO E-30, LIXA MASSA/ MADEIRA 100, BÁCIA CONVENCIONAL JADE BRANCO, PREGO GERDAU 20X34 3X8, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/10/2017 | 178.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO RODRIGUES NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/10/2017 | 37.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/10/2017 | 151.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/10/2017 | 450.00 | 27404309000101 | ROBINSON PIERRE PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CRIAÇÃO ARTÍSTICA DE IMAGENS E IMPRESSÃO, PARA AS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/10/2017 | 17.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA PAB, NA DATA DO DIA 19 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/10/2017 | 6568.20 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUTIVÉIS, A SABER: GASOLINA COMUM, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/10/2017 | 200.00 | 18514115000160 | DANILO JOSÉ NASCIMENTO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SARVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE TRÊS VIDROS VASCULHANTES, PARA A UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO SÍTIO DE CHÃ DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/10/2017 | 450.00 | 19147625000109 | ARENA PRODUÇOES & EVENTOS (ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE TENDAS COM DESPESAS DE ENTREGA E INSTALAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/10/2017 | 1520.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE CAMISAS ADULTO BRANCA C/ SUBLIMAÇÃO, PARA EVENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 24 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/10/2017 | 1800.00 | 00003147173402 | SERGIO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO ESPORÁDICA DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE QUANDO EM SUA AUSENCIA JUSTIFICADA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/10/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/10/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 26 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/10/2017 | 13223.25 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CAPS, PERIODO DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/10/2017 | 3100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CAPS, PERIODO DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/10/2017 | 4296.35 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CEO, PERIODO DE OUTUBRO/2017. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/10/2017 | 10374.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CEO, PERIODO DE OUTUBRO/2017. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/10/2017 | 10209.95 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - NASF, PERIODO DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/10/2017 | 2600.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - NASF, PERIODO DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/10/2017 | 3645.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, PERIODO DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/10/2017 | 14308.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, PERIODO DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/10/2017 | 30772.80 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - PACS, PERIODO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/10/2017 | 4056.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - PACS, PERIODO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/10/2017 | 1766.95 | 09224171000179 | SUPERMERCADO MUNDO NOVO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORMECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/10/2017 | 27742.11 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - PSF, PERIODO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/10/2017 | 26548.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - PACS, PERIODO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/10/2017 | 2844.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - TECNICOS N. MÉDIO, PERIODO DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/10/2017 | 1107.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - TECNICOS N. MÉDIO, PERIODO DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000805 | 30/10/2017 | 392.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE NUTRISON SOYA LT - 800G - MARCA: DANONE, ALBUMINA 80 ZIP LOK PURA 500G NEONUTRI - MARCA: NEONUTRI E MALTODEXTRINA NEO 1KG NATURAL - NEONUTRI, PARA ATENDER PACIENTE RESIDENTE, NESTE MUNICIPIODE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/10/2017 | 6236.10 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUTIVÉIS, A SABER: GASOLINA COMUM, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/10/2017 | 79942.67 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - FUS, PERIODO DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/10/2017 | 27789.84 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - FUS, PERIODO DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/10/2017 | 400.00 | 27403368000157 | MARIA HELENA NEVES CORREIA (DELÍCIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DOMÉSTICA DE LANCHES, PARA OS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS DE SAÚDE, NA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO NAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/10/2017 | 18.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/10/2017 | 766.70 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/10/2017 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE AO TARIFA BANCÁRIA, NA DATA DO DIA, 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/10/2017 | 6674.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - PEVA, PERIODO DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/10/2017 | 27500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - PLANTONISTA - BB, PERIODO DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000815 | 31/10/2017 | 5700.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS DIVERSOS UTILIZADOS NA EXECICIO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000816 | 31/10/2017 | 4645.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE FICHA SOLICITAÇÃO DE EXAMES, BPA CONSOLIDADO E FICHA SOLICITAÇÃO DE CONSULTAS, PARA OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000817 | 31/10/2017 | 6300.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO, ENTRE OUTROS, PARA OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/10/2017 | 5000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - NASF, PERIODO DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/11/2017 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA | VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIOO COM CONTRASTE, PARA A PACIENTE MARIA JOSÉ RAMOS SOARES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/11/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PAB, RELATIVO A DATA DO DIA, 01 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/11/2017 | 1800.00 | 14065271000130 | MACIEIRA VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE 1 (UM) - DOBLO DE PLACA: OFY - 5503 E 1 (UM) - SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA: PDW - 8408 , SEM CONDUTOR, NO PERIODO DE 20 DIAS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/11/2017 | 630.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - 20L, PARA O CONSUMO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/11/2017 | 3207.93 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARDIOLOGISTA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARA ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/11/2017 | 551.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBREO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/11/2017 | 432.00 | 00011245421409 | DÊNIS SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE SOM AUTOMOTIVO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/11/2017 | 380.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO COM EXAME DE URETROCISTOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/11/2017 | 563.00 | 00008122734430 | PAULO ROBERTO DA FONSECA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRETADOS DE SUBSTITUIÇÃO EM PLANTÕES DE VIGILANTE GILSON FERNANDES DO NASCIMENTO, EM LICENÇA MÉDICA NA UNIDADE DE SAÚDE - II, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/11/2017 | 187.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO RODRIGUES NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/11/2017 | 65.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/11/2017 | 600.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS E REPAROS, NOS EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE - CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/11/2017 | 43.25 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONCILIADO EM CONTA QUE ORA SE CORRIGE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000835 | 09/11/2017 | 10711.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: MEBENDAZOL 100MG COMPRIMIDOS, METILDOPA 250MG COMPRIMIDOS, PREDNISINA 5MG COMPRIMIDOS, RANITIDINA 150MG COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000836 | 09/11/2017 | 10323.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: PARACETAMOL 750MG, ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDOS, CETOCONAZOL CREME, CINPROFLOXACINA 500MH, CINARIZINA 75MG COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000837 | 09/11/2017 | 8480.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: CEFTRIAXONA 1G INJEÇÃO, COMPLEXO B INJEÇÃO, GENTAMICINA 80MG, VITAMINA C 500MG INJEÇÃO, SORO GLICOSADO - 5 500ML, ENTRE OUTROS, PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/11/2017 | 500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/11/2017 | 500.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEÃO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/11/2017 | 1500.00 | 00008483121123 | ANAILIME L. MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES, CORRESPONDENTES AO ART. 3°. INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOAS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPÍO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/11/2017 | 1000.00 | 00072707020478 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª., INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/11/2017 | 630.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORREÇÃO DO EMPENHO DE N°. 822 - DEVIDO ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, NA AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/11/2017 | 61.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/11/2017 | 110.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/11/2017 | 5915.07 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUTIVÉIS, A SABER: GASOLINA COMUM, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/11/2017 | 3000.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DA UBS DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA 13 DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/11/2017 | 356.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/11/2017 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/11/2017 | 3542.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/11/2017 | 559.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/11/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PAB, RELATIVO A DATA DO DIA, 26 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/11/2017 | 28.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/11/2017 | 314.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAÚDE - IV, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/11/2017 | 140.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAÚDE - GLAUCIA BURITY, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/11/2017 | 457.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAÚDE - GLAUCIA BURITY, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/11/2017 | 97.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAÚDE - V, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/11/2017 | 20.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAÚDE - JOSÉ S. DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/11/2017 | 20.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/11/2017 | 50.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAÚDE - DR. AGUINALDO MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/11/2017 | 109.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAÚDE - DISTRI. DE CURIMATAÚ, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/11/2017 | 113.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAÚDE - RODOLFO ALVES DE BRITO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/11/2017 | 2200.00 | 00002376875420 | RENATA DEIGLYS COSTA PEREIRA | IMPORT. EMPENHDA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS, COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE PLACA KIY-3801, NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DO ABATE DE ANIMAIS, PARA A COMERCIALIZAÇÃO NA FEIRA SEMANAL DESTE MUNIÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/11/2017 | 808.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE PNEUS IMP. 185/70R14 SH 406 88T ATREZZO SAILUN, PARA O VEÍCULO FIESTA, DE PLACA: MOQ - 0691, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 14 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/11/2017 | 700.00 | 00043769802420 | MARILENE DE LOURDES DE MELO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, S/N - CENTRO - PILAR - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/11/2017 | 600.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA PREÇA JOÃO JOSÉ MAROJA, 257 - CENTRO DE PILAR - PB, PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, NO PACIENTE JOSÉ ALVES FRANCO, RESIDENTE NESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PAGO REFERENTE A TERIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 16 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000871 | 17/11/2017 | 735.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PPU E OXIGÊNIO 07M3, PARA CONSUMO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/11/2017 | 487.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE CAPACHO VINILICO ZIGZAG 60X40CM, PARA EVENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000873 | 20/11/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMTABILIDADE, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000874 | 20/11/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMTABILIDADE, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/11/2017 | 6468.57 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 20 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/11/2017 | 350.00 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE 01 - (UM) MÁQUINA XEROGRÁFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/11/2017 | 341.00 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS EXCEDIDOS DE XEROX, RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 - (UM) MÁQUINA XEROGRÁFICA, DE FRANQUIA R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), MESAL, TENDO EM VISTA, O PAGAMENTO DE R$ 0,07 (SETE CENTAVOS), NAS CÓPIAS EXCEDIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000879 | 21/11/2017 | 2608.00 | 27019955000147 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE JANTAR E ALMOÇO, PARA MÉDICOS E ENFERMEIROS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 21 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/11/2017 | 500.00 | 00018588999404 | VALMIR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIO AO FUNCIONÁRIO DO POSTO DE SAÚDE E DO POVOADO DE JACARÉ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/11/2017 | 1575.00 | 00003017452425 | KLÉBER SÁ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTAODO DE VISITA TÉCNICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, PARA FORMULAÇÃO DE PROJETOS A SEREM EFETUADOS POSTERIORMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/11/2017 | 12390.76 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: PAPEL HIG. FOFEX 30M FDO 1X16 X4 ROLOS, ÁGUA SANITÁRIA 2LT C/6 UNIDDADES, SACO P/ LIXO 100LITROS, ÁLCOOL ETILICO 96 DE 1LT CX C/12 UNIDADES, TOUCA SANFONADA PCT C/100 UNIDADES, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/11/2017 | 1955.90 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: CADEADO PADO E-35, TUBO PLASTUBOS PVC ESG. 6M 100M, TORNEIRA DE COZINHA HERC 1113 1/2 BRANCA, FORRA MISTA, BÁCIA CONVENCIONAL PARATI LOGASA, TIJOLOS 8 FUROS, TELHA COLONIAL TIPO 2, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/11/2017 | 795.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA - PLACA: MOA - 8854, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PIILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/11/2017 | 3207.93 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CORREÇÃO DA NOTA FISCAL DE N°. 1000141, NO SERVIÇO PRESTADO COMO CARDIOLOGISTA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARA ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/11/2017 | 624.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - 20L, PARA O CONSUMO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000888 | 28/11/2017 | 10323.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CORREÇÃO DE EMPENHO DE N°. 836, NA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: PARACETAMOL 750MG, ALBENDAZOL 400MG, COMPRIMIDOS, CETOCONAZOL CREME, CINPROFLOXACINA 500MG, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000889 | 28/11/2017 | 10711.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CORREÇÃO DE EMPENHO DE N°. 835, NA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: MEBENDAZOL 100MG COMPRIMIDOS, METILDOPA 250MG COMPRIMIDOS, RANITIDINA 150MG COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 28 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/11/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PAB, RELATIVO A DATA DO DIA, 28 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/11/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONTA MAC, NA DATA DO DIA, 28 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/11/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONTA MAC, NA DATA DO DIA, 28 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000894 | 29/11/2017 | 3900.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/11/2017 | 12200.76 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: PAPEL HIGIÊNICO FOFEX 30M, FOSFORO PARANÁ FDO 20X1 C/20UNIDADES, ÁLCOOL ETILICO 96 DE 1LT, DESINFETANTE SHERON CARAVELLA 5LTS, BALDE 10L, VASSOURA PIANÇAVA, COPO DESCARTÁVEL COPOBRAS 180ML, CESTO 100L PLASTEX, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/11/2017 | 6674.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - PEVA, PERIODO DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/11/2017 | 14784.25 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CEO, PERIODO DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/11/2017 | 16416.95 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CAPS, PERIODO DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/11/2017 | 30772.80 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - PACS, PERIODO DE NOVENMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/11/2017 | 4056.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - PACS, PERIODO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/11/2017 | 16532.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, PERIODO DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANAXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/11/2017 | 6452.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - NASF, PERIODO DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANAXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/11/2017 | 5100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - NASF, PERIODO DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANAXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/11/2017 | 3951.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - TECNICOS N. MÉDIO, PERIODO DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANAXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/11/2017 | 6586.65 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUTIVÉIS, A SABER: GASOLINA COMUM, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/11/2017 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE EXAME A SABER: ELETRONEUROMIOGRAFIA (MSD), NO PACIENTE JOELITON BARBOSA XAVIER DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/11/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONTA MAC, NA DATA DO DIA, 30 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/11/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONTA MAC, NA DATA DO DIA, 30 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/11/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PAB, RELATIVO A DATA DO DIA, 30 DE novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/11/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PAB, RELATIVO A DATA DO DIA, 30 DE novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/11/2017 | 32819.06 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - PSF, PERIODO DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/11/2017 | 112775.20 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - FUS, PERIODO DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/11/2017 | 20745.73 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - FUS, PERIODO DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/11/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO, PELA COMPLEMETAÇÃO NO PROCEDIMENTO DA PACIENTE: MARIA ANTONIETA DOMINGOS COELHO, EM EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MID. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/11/2017 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 30 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/11/2017 | 27800.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - PLANTONISTA - BB, PERIODO DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/11/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 30 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/11/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 30 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/11/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 30 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/11/2017 | 25.95 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 30 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/12/2017 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PODER JUDICIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/12/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 01 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/12/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 01 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 04 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/12/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 04 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/12/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 04 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/12/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 04 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/12/2017 | 266.55 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MÉDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, PARA O PACIENTE: MANASSES EMANOEL GOMES DE ARAÚJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/12/2017 | 742.24 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELAS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO PREGÃO PRESENCIAL - 010/2017, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/12/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 05 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/12/2017 | 663.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/12/2017 | 79.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO LABORATÓRIO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/12/2017 | 187.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO RODRIGUES NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/12/2017 | 198.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO POSTO DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO POSTO DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/12/2017 | 37.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/12/2017 | 890.15 | 00098014331400 | JOSÉ AILTON DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA SUBSTITUIÇÃO DE UM VIGILANTE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/12/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 08 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000941 | 07/12/2017 | 980.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 08 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000942 | 11/12/2017 | 3900.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/12/2017 | 2600.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - ABX MICROS 60, BIOPLUS 200, INCLUSOS OS REAGENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/12/2017 | 6653.07 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUTIVÉIS, A SABER: GASOLINA COMUM, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/12/2017 | 2375.00 | 00044073275453 | ALAN RICARDO DUTRA NO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO UROLOGISTA, COM PROMOÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER DE PRÓSTATA, NA SAÚDE DO HOMEM, COM PALESTRAS E 37 CONSULTAS E EXAMES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/12/2017 | 580.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/12/2017 | 700.00 | 00043769802420 | MARILENE DE LOURDES DE MELO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, S/N - CENTRO - PILAR - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/12/2017 | 500.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEÃO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/12/2017 | 1000.00 | 00072707020478 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª., INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/12/2017 | 500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3°, INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE fevereiro DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00008483121123 | ANAILIME L. MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª., INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000952 | 12/12/2017 | 11557.70 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: CLONAZEPAM 0,5 MG, CARBAMAZEPINA FR. 100ML, AMITRIPTILINA 25MG CX/100 COMPRIMIDOS, FLUOXETINA 20MG, DIAZEPAN 5MG CX/1000 COMPRIMIDOS, CLONAZEPAM 2MG CX/200 COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 11 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/12/2017 | 3800.00 | 14065271000130 | MACIEIRA VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA: PDW - 8408 , SEM CONDUTOR, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2017, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/12/2017 | 9.40 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 12 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/12/2017 | 9.40 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 12 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/12/2017 | 9.40 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária, na conta do MAC, no mês de novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/12/2017 | 9.40 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária, na conta do MAC, no mês de novembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/12/2017 | 157.89 | 00011309349428 | MARCELO MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRETADOS, NA LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 12 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/12/2017 | 1578.80 | 14886651000135 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO 4, CORRE MÃO COM TULBO GALVANIZADO, TUBO PRETO PARA CORRENTES DO ESTACIONAMENTO, PARA O CENTRO ODONTOLOGICO - CEO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/12/2017 | 315.00 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS EXCEDIDOS DE XEROX, RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 - (UM) MÁQUINA XEROGRÁFICA, DE FRANQUIA R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), MESAL, TENDO EM VISTA, O PAGAMENTO DE R$ 0,07 (SETE CENTAVOS), NAS CÓPIAS EXCEDIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/12/2017 | 350.00 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE 01 - (UM) MÁQUINA XEROGRÁFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/12/2017 | 600.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA PREÇA JOÃO JOSÉ MAROJA, 257 - CENTRO DE PILAR - PB, PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/12/2017 | 2200.00 | 00002376875420 | RENATA DEIGLYS COSTA PEREIRA | IMPORT. EMPENHDA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS, COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE PLACA KIY-3801, NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DO ABATE DE ANIMAIS, PARA A COMERCIALIZAÇÃO NA FEIRA SEMANAL DESTE MUNIÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/12/2017 | 4305.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAL NÃO COBERTO PELA TABALA DE SUS, PARA A PACIENTE: MARIA ANTONIETA DOMINGOS COELHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000967 | 14/12/2017 | 392.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE NUTRISON SOYA LT - 800G - MARCA: DANONE, ALBUMINA 80 ZIP LOK PURA 500G NEONUTRI - MARCA: NEONUTRI E MALTODEXTRINA NEO 1KG NATURAL - NEONUTRI, PARA ATENDER PACIENTE RESIDENTE, NESTE MUNICIPIODE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/12/2017 | 1600.00 | 03558890000140 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA MANUTENÇÃO EM 16 - AR CONDICIONADOS SPLIT, COM CARGA DE GÁS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/12/2017 | 500.00 | 00072707020478 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUIÇÃO/ INDENIZAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª., INCISO II, DA PORTARIA MINISTÉRIO DE SAÚDE N°. 30, DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO COMPLEMENTO DE UM MÊS EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/12/2017 | 3300.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DA FOLHA SALARIAL DE SEC. DE SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE, PERIODO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/12/2017 | 900.00 | 09127333000150 | AMIP ASSISTÊNCIA MÉDICA INFANTIL DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO MÉDICO HOSPITALAR, EM EXAME DE ENDOSCOPIA NO MENOR: JOSÉ PEDRO CARNEIRO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/12/2017 | 125.25 | 00003283612404 | ROSÂNGELA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL, (TECNICO DE ENFERMAGEM), NA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CONTRA O CÂNCER DE PRÓSTATA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/12/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO MAC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 15 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/12/2017 | 469.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/12/2017 | 71.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/12/2017 | 4157.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/12/2017 | 719.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIOP DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/12/2017 | 374.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIOP DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/12/2017 | 375.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - IV, NESTE MUNICIPIOP DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/12/2017 | 126.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAÚDE GLAUCIA BURITY, NESTE MUNICIPIOP DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/12/2017 | 458.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAÚDE GLAUCIA BURITY, NESTE MUNICIPIOP DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/12/2017 | 161.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, NESTE MUNICIPIOP DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/12/2017 | 21.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIOP DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/12/2017 | 141.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAÚDE RODOLFO ALVES DA FONSECA, NESTE MUNICIPIOP DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/12/2017 | 21.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAÚDE JOSÉ S. DA SILVA, NESTE MUNICIPIOP DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/12/2017 | 56.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAÚDE DR. AGUINALDO MEDEIROS, NESTE MUNICIPIOP DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/12/2017 | 145.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAÚDE - DISTRITO DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIOP DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000989 | 15/12/2017 | 4000.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE FICHA RECEITUÁRIO CONTROLE ESPÉCIAL, PARA OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000990 | 15/12/2017 | 4750.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE FICHA RECEITUÁRIO MÉDICO E FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, PARA OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/12/2017 | 37.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO CONSUMO DE ÁGUA, NOS POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/12/2017 | 79.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO CONSUMO DE ÁGUA, NOS POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/12/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE JOSÉ ALVES FRANCO, RESIDENTE NESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/12/2017 | 250.00 | 07105647000127 | RM ASSISTÊNCIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DUAS SELADORAS DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/12/2017 | 1640.00 | 07105647000127 | RM ASSISTÊNCIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, PERTENCENTE AOS PSF, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/12/2017 | 30674.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | valor que se empenha referente ao pagamento da folha do 13°. salario do PACS, no mês de dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/12/2017 | 6196.57 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13°. SALÁRIO DO CAPS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/12/2017 | 452.88 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13°. SALÁRIO DO SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/12/2017 | 3090.63 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13°. SALÁRIO DO CEO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/12/2017 | 2686.38 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13°. SALÁRIO DO NASF, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/12/2017 | 1171.28 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13°. SALÁRIO DO PEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/12/2017 | 104791.96 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13°. SALÁRIO DO FUS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/12/2017 | 3441.46 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13°. SALÁRIO DO PSF, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/12/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor pago referente a tarifa bancária, na conta do PAB, na data do dia, 18 de dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/12/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor pago referente a tarifa bancária, na conta do PAB, na data do dia, 18 de dezembro/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/12/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 18 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001008 | 19/12/2017 | 7789.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento, pela aquisições de medicamentos, a saber: biperideno 2mg cx/200 comprimidos, carbamazepina 200mg cx/500 comprimidos, clonaepam 0,5 mg cx/200 comprimidos citalopram 20mg cx/ 200 comprimidos, entre outros, destinados ao pronto atendimento, deste municipiuo de pilar - PB. comforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001009 | 19/12/2017 | 3457.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: SORO FISIOLOGICO 0,9 500ML, SORO GLICOSADO 5 500ML, SORO RINGER LACT. 500ML, ENTRE OUTROS, PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001010 | 19/12/2017 | 7907.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: SORO FISIOLOGICO 0,9 500ML, SORO GLICOSADO 5 500ML, SORO RINGER LACT. 500ML, ENTRE OUTROS, PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001011 | 19/12/2017 | 6791.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ANLODIPINO 5MG, CLOPIDOGREL 75MG, PROMETAZINA 25MG, VITAMINA C 500ML, IBUPROFENO 600MG, ENTRE OUTROS, PARA AS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001012 | 19/12/2017 | 17137.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ÁCIDO FOLICO 5MG C/100 COMPRIMIDOS, CAPTROPIL 25MG COMPRIMIDOS, DIMETICONA 10ML, FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDOS, DIPIRONA 500MG GOTAS, CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDOS, ENTREOUTROS, PARA AS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001013 | 19/12/2017 | 8705.14 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ÁCIDO FOLICO 5MG C/100 COMPRIMIDOS, CAPTROPIL 25MG COMPRIMIDOS, DIMETICONA 10ML, FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDOS, DIPIRONA 500MG GOTAS, CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDOS, ENTREOUTROS, PARA AS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001014 | 20/12/2017 | 14742.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: MEBENDAZOL 100MG COMPRIMIDOS, PARACETAMOL 200MG, PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDOS, RANITIDINA 150MG COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, PARA AS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/12/2017 | 1500.00 | 12297381000100 | ADRIANO ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/12/2017 | 1620.00 | 12297381000100 | ADRIANO ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/12/2017 | 6284.07 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001018 | 20/12/2017 | 2615.20 | 27019955000147 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA MÉDICOS E ENFERMEIROS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001019 | 20/12/2017 | 2190.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 02 -(DOIS) REFRIGERADOR VERTICAL 116 LITROS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072017 | 0001020 | 20/12/2017 | 12000.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, A SABER: AR CONDICIONADOS SPLIT - 12.000BTUS, AR CONDICIONADOS SPLIT - 9.000BTUS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/12/2017 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contruição para o PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/12/2017 | 2408.32 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO, PELA CONTRIBUIÇÃO MESAL DO PIS/ PASEP DO FUNDO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/12/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 20 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/12/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 20 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/12/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 20 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/12/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 20 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/12/2017 | 28.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor pago referente a tarifa bancária, na conta do fus, na data do dia, 20 de dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 21/12/2017 | 500.00 | 00018588999404 | VALMIR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO, COMO AUXÍLIAO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DE JACARÉ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001029 | 21/12/2017 | 10491.60 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE COMPUTADORES, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001030 | 22/12/2017 | 8705.14 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE ARTIGOS MÉDICOS, A SEREM UTILIZADOS, PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, SEDO ESTAS DESTRIBUIDAS PELA FARMÁCIA BÁSICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/12/2017 | 5708.33 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/12/2017 | 5708.33 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 22 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilância em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/12/2017 | 6674.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/12/2017 | 16416.95 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/12/2017 | 14784.25 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/12/2017 | 29019.06 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/12/2017 | 4056.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL , DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/12/2017 | 30823.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL , DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - PACS EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/12/2017 | 3951.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL , DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - TECNICOS N. MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/12/2017 | 2600.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL , DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/12/2017 | 6452.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL , DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/12/2017 | 18672.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL , DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001044 | 26/12/2017 | 780.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PPU E OXIGÊNIO 07M3, PARA CONSUMO DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/12/2017 | 3158.00 | 00079887422487 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA MELHORIAS DA PARTE FÍSICA DO POSTO DE SAÚDE, NO ASSENTAMENTO BOA SORTE E FILGUEIRAS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/12/2017 | 854.90 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: VERNIZ EXTRA RÁPIDO 3,6LT, CAIBRO, TRINCHA 4 POLEGADA, RALO PLSTUBOS SIF. 40MM, TORNEIRA COZ. HERC 1113 1/2, TORNEIRA 1159 C-23 1/2, TIJOLOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/12/2017 | 2175.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: TINTA DIALINE EXTRA RÁPIDO 3,6LT, THINNER ITAQUA GL 5L, ROLO LÃ ANTI-RESP. TIGRE 23CM, LUX DURA MAIS GL 3,6L BRANCO, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/12/2017 | 1680.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: CAIXA DE POLIETILENO 3000LT C/ TAMPA, RIPA, TUBO DE 60MM, VERNIZ INCOLOR 900ML, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/12/2017 | 7195.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRÊS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUTIVÉIS, A SABER: GASOLINA COMUM, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001050 | 27/12/2017 | 7789.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento, pela aquisições de medicamentos, a saber: citalopram 20mg cx/ 200 comprimidos, dsiazepam 10mg cx/1000 comprimidos, entre outros, destinados ao pronto atendimento, deste municipiuo de pilar - PB. comforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001051 | 27/12/2017 | 10775.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ÁCIDO VALPROICO 500MG, ALPRAZOLAM 1MG CX/ 30 COMPRIMIDOS, AMITRIPTILINA 25MG CX/ 20 COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/12/2017 | 3800.00 | 14065271000130 | MACIEIRA VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, CORREÇÃO DO EMPENHO DE N°. 954, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA: PDW - 8408, SEM CONDUTOR, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2017, PARA A SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001053 | 28/12/2017 | 3900.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/12/2017 | 22919.73 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/12/2017 | 113321.75 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA,28 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA,28 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/12/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 28 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/12/2017 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 28 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/12/2017 | 2700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE PNEUS IMP. 205/70R15 8PR V-02 106/104R OVATION, PARA O VEÍCULO PEUGEOT DE PLACA: MOA - 8854, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/12/2017 | 1078.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE PNEUS IMP. 185/70R14 SH406 88T ATREZZO SAILUN, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: QFB - 5109, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/12/2017 | 43.25 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 29 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/12/2017 | 60.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO DE BALANCEAMENTO MÉDIO RODA FERRO, PARA O VEÍCULO PEUGEOT DE PLACA: MOA - 8854, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/12/2017 | 25.95 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | .VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 29 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/12/2017 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 29 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001066 | 29/12/2017 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADOS DE SISTEMA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/12/2017 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/12/2017 | 600.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA PREÇA JOÃO JOSÉ MAROJA, 257 - CENTRO DE PILAR - PB, PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividaes de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/12/2017 | 45200.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PLANTONISTAS (MÉDICOS) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/12/2017 | 5000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - NASF - BB, PERIODO DE MAIO /2017, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Ampliação e reforma do Hospital e Maternidade de Pilar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001071 | 29/12/2017 | 35001.54 | 07750950000182 | LRM CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, DE ACORDO COM A TP 04/2006. | 00012016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Ampliação e reforma do Hospital e Maternidade de Pilar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001072 | 29/12/2017 | 40219.55 | 07750950000182 | LRM CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, DE ACORDO COM A TP 04/2006. | 00012016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
Quantidade de Registros: 1060
Última atualização: 11/06/2024