| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 3000.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 5000.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 2000.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.731-8 NUPA, REFERENTE AO EXERCICIO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 1500.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.931-8 IGD SUAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 2000.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.933-4 DO CREAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 1500.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.929-6 IGD BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2017 | 300.00 | 00009436475411 | THIBERIO KLEBER ALVES MOIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2017 | 300.00 | 00036880787487 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2017 | 103.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2017 | 7000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CASA DO EMPREENDEDOR E SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, 144, EM PEDRAS DE FOGO,REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2017 | 3000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, Nº 24,CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2017 | 2000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, 176, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2017 | 2000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO BORGES, Nº 103, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2017 | 2000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS QUE FICA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2017 | 70.00 | 00008092760462 | MARIA DAS GRACAS GOMES MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de auxílio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2017 | 400.00 | 00006702721404 | EVERALDO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS,EM VIRTUDE DE VULNERABILIDDE SOCIAL QUE ENFRENTA A FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823,DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2017 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO BORGES, Nº 103,CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2017 | 1500.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA 1 DE MAIO,581, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS EXERCICIO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2017 | 2180.00 | 09356681000108 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA BOMBONS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PIPOCAS E GULOSEIMAS, A FIM DE SEREM OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS NOS GRUPOS DO PAIF E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/01/2017 | 2000.00 | 05323884000139 | MEGA MIDIA. COM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATENDIDA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV E O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2017 | 1000.00 | 05323884000139 | MEGA MIDIA. COM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO ATENDIDA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2017 | 1000.00 | 05323884000139 | MEGA MIDIA. COM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO ATENDIDA PELO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2017 | 590.00 | 05323884000139 | MEGA MIDIA. COM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2017 | 295.00 | 05323884000139 | MEGA MIDIA. COM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2017 | 295.00 | 05323884000139 | MEGA MIDIA. COM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2017 | 295.00 | 05323884000139 | MEGA MIDIA. COM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A POPULÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2017 | 295.00 | 05323884000139 | MEGA MIDIA. COM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO PROGRAMA CREAS, A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/01/2017 | 1345.00 | 05323884000139 | MEGA MIDIA. COM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATENDIDA NO O CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/01/2017 | 1345.00 | 05323884000139 | MEGA MIDIA. COM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATENDIDA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2017 | 200.00 | 00003849130401 | ADRIANA AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/01/2017 | 45.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 01 CARTUCHO HP 122 PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/01/2017 | 70.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 01 CARTUCHO HP 662 PRETO E 02 CARTUCHOS HP 662 COLOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/01/2017 | 520.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA HP 122 PARA O CONSELHO TUTELAR,TROCA DE PLACA MAE DA IMPRESSORA SANSUNG ML 18, RECARGA DE TONER SANSUNG DL 01 E TROCA DE CHIP DA IMPRESSORA UTILIZADA NO SETOR DE FINANCAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/01/2017 | 30.00 | 00009512874431 | MARIA TAMIRES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DESLOCAMENTO NO DIA 23/01, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR COMPRAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS SERVIÇOS E PROGRAMAS OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/01/2017 | 191.50 | 00005958783424 | DANIELE SANTOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/01/2017 | 200.00 | 00014419053836 | BERTILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/01/2017 | 150.00 | 00053137582415 | HELENA DA SILVA GOMES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2017 | 971.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO EXTRATOS DOS CONTRATOS 2001,2003 E 2006/2017, RETIFICAÇÃO DA DISPENSA 001/2017 E SUSPENSÃO DA TOMADA DE PREÇO 003/2016 DO FMAS.O BBOLETO EM QUESTÃO ÉO Nº 4222634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/01/2017 | 400.00 | 00075894319820 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2017 | 170.00 | 00008863137404 | ROZANGELA TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/01/2017 | 2750.00 | 13376206000162 | MANOEL S DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CRAS,A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/01/2017 | 2750.00 | 13376206000162 | MANOEL S DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS,A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/01/2017 | 30.00 | 00009760966417 | HELOYSE FERREIRA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESLOCAMENTO À SERVIÇO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - PERICIA,CONFORME CI EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2017 | 250.00 | 00070818067403 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2017 | 690.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES COM BACKUP,INSTALAÇÃO DE DRIVES DE IMPRESSORA,MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES COM DESOXIDAÇÃO E REPARO ELETRONICO EM FONTE ATX, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.SERVIÇOS REALIZADOS NOS COMPUTADORES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E OS PROGRAMAS MANTIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2017 | 360.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES COM BACKUP,INSTALAÇÃO DE DRIVES DE IMPRESSORA,MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES COM DESOXIDAÇÃO E REPARO ELETRONICO EM FONTE ATX, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.SERVIÇOS REALIZADOS NOS COMPUTADORES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E OS PROGRAMAS MANTIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2017 | 770.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES COM BACKUP,INSTALAÇÃO DE DRIVES DE IMPRESSORA,MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES COM DESOXIDAÇÃO E REPARO ELETRONICO EM FONTE ATX, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.SERVIÇOS REALIZADOS NOS COMPUTADORES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E OS PROGRAMAS MANTIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2017 | 315.00 | 00005439119426 | OZEAS SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A DIVISORIA DO ESPEAÇO DA RECEPÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/01/2017 | 250.00 | 00006193885447 | SILVIO MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESVAZIAMENTO DE FOSSA NA RUA: JOSE FERREIRA FIGUEIREDO,Nº 95, DA PROPRIETARIA SEVERINA LEITE DA SILVA PARA FINS DE CONSTRUÇÕ DE CASA POPULAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2017 | 17.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, 620, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 01/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2017 | 624.82 | 08939747000111 | MAILSON DO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA E REPOSIÇÃO NO PREDIO DO CRAS,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2017 | 5837.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS - PAEF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2017 | 27360.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2017 | 20996.82 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2017 | 10322.62 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2017 | 937.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2017 | 4685.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2017 | 1693.70 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/ COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2017 | 937.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2017 | 937.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2017 | 1760.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2017 | 3474.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/PAIF- CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2017 | 250.00 | 00001484107403 | ELIZETE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2017 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2017 | 200.00 | 00002985961483 | JOSE BONIFACIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de auxílio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2017 | 350.00 | 00009109658467 | JULIANA DA SILVA DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2017 | 7900.00 | 00003299250400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE TANGE PINTURA,APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CERÂMICA,DIVISORIAS EM GESSO E REPAROS NO TELHADO DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SITUADO NA AV.PRESIDENTE JOÃO PESSOA, A FIM DE ADEQUAÇÃO PARA MELHOR OFERTA DO SERVIÇO.CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2017 | 2700.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 900 PACOTES DE PAÊS DE HOT DOG,COM FIM DE OFERTAR LANCHE AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,NO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2017 | 150.00 | 00011292812486 | AMANDA LAIS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2017 | 7458.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2017 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DAS CIÊNCIAS CONTABEIS, NO ÂMBITO DO FMAS (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL).CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2017 | 1402.96 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTO COPIADORAS E MULTIFUNCIONAL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO,DEVIDAMENTE INSTALADAS PARA ATENDER A DEMANDA DE COPIA E IMPRESSÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2017 | 300.00 | 00079985874404 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2017 | 937.00 | 00006685384492 | EMERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO DE PERCUSÃO NO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,VOLTADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/02/2017 | 900.00 | 00008557823401 | EDLENE DE ATAÍDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, A FIM DE SEREM OFERECIDOS NO LANCHE OS GRUPOS DO PAIF E USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/02/2017 | 937.00 | 00008734588426 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA PARA PRATICAS ESPORTIVAS VOLTADAS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/02/2017 | 280.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO,PRODUZIDA DIARIAMENTE PARA ATENDER A 619 USUARIOS DO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/02/2017 | 896.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO,PRODUZIDA DIARIAMENTE PARA ATENDER A 619 USUARIOS DO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/02/2017 | 271.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, SN NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/02/2017 | 74.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/02/2017 | 44.00 | 00005042229450 | MARIA JOSE MARTINS DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000082 | 06/02/2017 | 5488.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A FIM DE SER UTILIADO NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000083 | 06/02/2017 | 3588.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A FIM DE SER UTILIADO NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000084 | 06/02/2017 | 1820.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A FIM DE SER UTILIADO NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DO CREAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/02/2017 | 200.00 | 00010629921482 | ELIONAI FERREIRA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/02/2017 | 283.36 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº620 DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/02/2017 | 1200.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ERMERITA CABRAL DOS SANTOS,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/02/2017 | 1200.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/02/2017 | 1854.04 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA/SN, EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/02/2017 | 1618.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/02/2017 | 1071.70 | 00009931026464 | MARIANGELA SILVA BADARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. SEVERINO BORGES Nº103 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/02/2017 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - AVISO DE DESTRUIÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO, DA TOMADA DE PREÇO 003/2016 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS).O BOLETO EM QUESTÃO É O 4242750, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/02/2017 | 143.00 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº620 DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000094 | 13/02/2017 | 3000.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/02/2017 | 1102.00 | 09148195000196 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PEDRAS DE FOGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/02/2017 | 1158.60 | 00088527620430 | MARIA ELIZA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/02/2017 | 3750.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES,INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTECIA SOCIAL (FMAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/02/2017 | 770.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/02/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/02/2017 | 3923.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADODA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/02/2017 | 924.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/02/2017 | 1890.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/02/2017 | 315.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PAIF- CRAS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/02/2017 | 499.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CREAS-PAEF/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/02/2017 | 184.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PETI/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/02/2017 | 250.00 | 00006914813426 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/02/2017 | 200.00 | 00009350643464 | ELIANE CONCEIÇAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/02/2017 | 200.00 | 00010502091410 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/02/2017 | 200.00 | 00006148820447 | ALINE SAMARA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/02/2017 | 280.00 | 00007620213490 | JOANA DARC FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/02/2017 | 150.00 | 00006108214406 | JOSILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/02/2017 | 300.00 | 00036880787487 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/02/2017 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/02/2017 | 250.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/02/2017 | 280.00 | 00008352649477 | JAQUELINE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/02/2017 | 200.00 | 00007077255425 | ANA LUCIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/02/2017 | 250.00 | 00008451564461 | VALDILENE MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/02/2017 | 250.00 | 00027362750803 | SANDRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/02/2017 | 190.00 | 00001508171424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/02/2017 | 300.00 | 00049614576472 | GENILSON PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/02/2017 | 114.00 | 00012002552401 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/02/2017 | 3500.68 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DECONST. LTDA - JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SITUADO NA AV.PRESIDENTE JOÃO PESSOA, A FIM DE ADEQUAÇÃO PARA MELHOR OFERTA DO SERVIÇO.CONFORME NOTA FISCAIL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/02/2017 | 1421.15 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/02/2017 | 1421.15 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRASDURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de auxílio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/02/2017 | 300.00 | 00003715430451 | JOSE SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/02/2017 | 770.00 | 00005524968475 | JOSIAS BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS NA REDE INTERNA DOS PREDIOS DO CRAS, BRINQUEDOTECA E BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/02/2017 | 520.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES REFERENTE A NATIMORTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/02/2017 | 2010.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.MANOEL LOREANO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/02/2017 | 2010.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.JOSE HENRIQUE DA SLVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/02/2017 | 3474.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/PAIF- CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/02/2017 | 1760.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/02/2017 | 4337.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS - PAEF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/02/2017 | 28360.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/02/2017 | 13363.74 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/02/2017 | 937.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/02/2017 | 27878.38 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/02/2017 | 2689.50 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/ COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/02/2017 | 7183.50 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/02/2017 | 937.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/02/2017 | 937.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/02/2017 | 2362.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.EDMILSON SEVERINO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/02/2017 | 162.00 | 00002623618410 | LUZINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/02/2017 | 1000.00 | 00005705402406 | ICLEIBER GIANNI DA COSTA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DE FREVO FREVIOCA, DURANTE O PERCURSO DO BLOCO CRAS DA FOLIA, REALIZADO EM 22 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, COM A PARTICIPAÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV E DOS GRUPOS DO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/02/2017 | 15.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO HP 22 PRETO,PARA A IMPRESSORA UTILIZADA PARA ATENDER A DEMANADA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/02/2017 | 60.74 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - RETIFICAÇÃO DO CONTRATO 2009/2017. O OLETO EM QUESTÃO É O DE Nº 4255559, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de auxílio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/02/2017 | 400.00 | 00008235138743 | JOSE AVELINO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/02/2017 | 100.00 | 00019018460400 | MARIA DAS DORES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/02/2017 | 216.00 | 00002348920484 | MARCIA MARIA EUGENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/02/2017 | 300.00 | 00079985874404 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/02/2017 | 300.00 | 00009038839456 | CAROLINA DE SOUZA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/02/2017 | 250.00 | 00070818067403 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/02/2017 | 200.00 | 00014419053836 | BERTILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/02/2017 | 170.00 | 00003319711431 | JAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/02/2017 | 150.00 | 00071336775475 | MARIA DO AMPARO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/02/2017 | 350.00 | 00003751454438 | ANA PAULA ALVES DE MATOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PRA AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/02/2017 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - RETIFICAÇÃO DA DISPENSA 007/2017 E DOS EXTRATOS 2016,2017 E 2018/2017 DO FMAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/03/2017 | 280.00 | 00008352649477 | JAQUELINE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000159 | 01/03/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01 (UM) VEICULO DE PLACA QFK-20852 MOTOR 1.0, 04 PORTAS,COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1016/2015, MÊS DE REFERENCIA JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/03/2017 | 44000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DAS CIÊNCIAS CONTABEIS, NO ÂMBITO DO FMAS (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL).CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017,CONFORME LICITAÇÃO E CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/03/2017 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - EXTRATO DE CONTRATO 2020/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/03/2017 | 1170.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (3.000 TIJOLOS), FORNECIDOS AO SENHOR NATANAEL FRANCISCO DOS SANTOS,PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/03/2017 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - RETIFICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DA DISPENSA 007/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/03/2017 | 2818.09 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PRA PRODUÇÃO DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DE BAIXA RENDA ASSISTIDAS NA OFERTA DO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/03/2017 | 5062.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA PRODUÇÃO DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DE BAIXA RENDA ASSISTIDAS NA OFERTA DO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/03/2017 | 400.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO 78926068404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 500 PLACAS DE TOMBAMENTO IMPRESSAS EM ALUMINIO TAMANHO 2X4CM COM TINTAS SINTETICAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO TOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/03/2017 | 240.00 | 11985942000192 | CEMAR-CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL M. P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS INSCRIÇÕES DAS CONSELHEIRAS TUTELARES: LAUDICEA RODRIGUES DE LIMA SILVA, DANILA ESTERFÂNIA SOUZA DE LIMA E ROBERTA DA SILVA ALBUQUERQUE RODRIGUES, PARA PARTICIPAREM DO X ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PERIODO DE 23 A 26/03/2017 NA CIDADEDE POMBAL/PB, CONFORME COMPROVADO NOS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/03/2017 | 300.00 | 08939622000191 | POUSADA SONHO AZUL- AUCIDES BATISTA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DAS CONSELHEIRAS TUTELARES LAUDICEA RODRIGUES DE LIMA SILVA, DANILA ESTERFÂNIA SOUZA DE LIMA E ROBERTA DA SILVA ALBUQUERQUE RODRIGUES, QUE PARTICIPARÃO DO X ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PERIODO DE 23 A 26/03/2017 NA CIDADEDE POMBAL/PB, CONFORME COMPROVADO NOS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/03/2017 | 390.00 | 09148195000196 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PEDRAS DE FOGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO: 01 EMISSÃO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO E 01 HABILITÇÃO DE CASAMENTO CIVIL, EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/03/2017 | 11788.70 | 00009931026464 | MARIANGELA SILVA BADARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. SEVERINO BORGES Nº103 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/03/2017 | 27.00 | 00042191173420 | EDIVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/03/2017 | 1200.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ERMERITA CABRAL DOS SANTOS,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/03/2017 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - EXTRATO DE CONTRATO 2011/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/03/2017 | 1604.81 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/03/2017 | 1604.80 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/03/2017 | 166.00 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº620 DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/03/2017 | 924.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/03/2017 | 1890.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/03/2017 | 3923.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADODA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/03/2017 | 184.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PETI/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/03/2017 | 315.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PAIF- CRAS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/03/2017 | 499.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CREAS-PAEF/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/03/2017 | 1200.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/03/2017 | 1158.60 | 00088527620430 | MARIA ELIZA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/03/2017 | 7899.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SCFV ORIUNDOS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/03/2017 | 3959.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS SETORES (CASA DO EMPREENDEDOR, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, SETOR DE HABITAÇÃO E CONSELHO TUTELAR),CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/03/2017 | 3953.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS SETORES (CASA DO EMPREENDEDOR, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, SETOR DE HABITAÇÃO E CONSELHO TUTELAR),CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000188 | 15/03/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01 (UM) VEICULO DE PLACA QFK-20852 MOTOR 1.0, 04 PORTAS,COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1016/2015, MÊS DE REFERENCIA FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/03/2017 | 680.00 | 00085793663487 | VERIDIANA MARINHO DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1.550 SALGADOS PARA OFERTAR NO EVENTO ALUSIVO O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUE FOI REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 07,08 E 09 DE MARÇO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/03/2017 | 30.00 | 00004733140452 | NOBERTO FARIAS ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA/PE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NA CIDADE DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDEIROS,620 CENTRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/03/2017 | 250.00 | 00007720657489 | ROSENILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/03/2017 | 300.00 | 00036880787487 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/03/2017 | 2982.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFERTA DE ALMOÇO NOS EVENTOS ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 07,08 E 09/03/2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/03/2017 | 19.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, 620, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS02/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/03/2017 | 56.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/03/2017 | 7937.14 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SITUADO NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N PEDRAS DE FOGO/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/03/2017 | 90.00 | 00006135922475 | ROBERTA DA SILVA ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR NOS DIA 23 A 26/03/2017 DO X ENCONTRO INTERESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/03/2017 | 90.00 | 00008075177479 | DANILA ESTERFÂNIA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR NOS DIA 23 A 26/03/2017 DO X ENCONTRO INTERESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/03/2017 | 90.00 | 00003835225448 | LAUDICEA RODRIGUES LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR NOS DIA 23 A 26/03/2017 DO X ENCONTRO INTERESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/03/2017 | 2000.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES - ME H.B PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, UTILIZADOS A FINS DE PROPAGANDA DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS (CASA DO EMPREENDEDOR, CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA) OFERTADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/03/2017 | 1854.04 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA/SN, EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/03/2017 | 1618.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/03/2017 | 770.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/03/2017 | 300.00 | 00009038839456 | CAROLINA DE SOUZA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/03/2017 | 150.00 | 00007035212418 | MARIA INES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/03/2017 | 20.00 | 00012593126744 | ROZILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/03/2017 | 300.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/03/2017 | 300.00 | 00007396052408 | MARIANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/03/2017 | 250.00 | 00008451564461 | VALDILENE MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/03/2017 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/03/2017 | 185.00 | 00010629921482 | ELIONAI FERREIRA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/03/2017 | 200.00 | 00001508171424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/03/2017 | 300.00 | 00007620213490 | JOANA DARC FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/03/2017 | 300.00 | 00002985961483 | JOSE BONIFACIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/03/2017 | 220.00 | 00014419053836 | BERTILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/03/2017 | 260.00 | 00011322512493 | MARIA JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/03/2017 | 300.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/03/2017 | 280.00 | 00008352649477 | JAQUELINE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/03/2017 | 250.00 | 00027362750803 | SANDRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/03/2017 | 150.00 | 00071336775475 | MARIA DO AMPARO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/03/2017 | 60.00 | 00001516424433 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/03/2017 | 144.00 | 00029402361863 | ELIZABETHE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/03/2017 | 250.00 | 00009374801426 | JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/03/2017 | 195.00 | 00010496336444 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/03/2017 | 3750.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES,INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTECIA SOCIAL (FMAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/03/2017 | 320.00 | 00079000673453 | JOSINALDO FIRMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ NAS PORTAS E JANELAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SITUADO NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/03/2017 | 250.00 | 00013163693407 | ELAINE RAISSA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/03/2017 | 250.00 | 00001619641410 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/03/2017 | 900.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, AFIM DE UTILIZAÇÃO NA OFCINA DE ESPORTE, OFERTADA NO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTLECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOT FUSCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/03/2017 | 60.00 | 00003333993406 | MARCIO MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL/PB COM O OBJETIVO DE TRANSLADO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/03/2017 | 2640.00 | 22076205000193 | LUIS CARLOS CAVALCANTE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA MOLA DORMA E PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM PARA A ENTRADA DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SITUADO NA AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, PEDRAS DE FOGO/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/03/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/03/2017 | 42.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, 620, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 03/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/03/2017 | 15.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO HP 122 PRETO,PARA A IMPRESSORA UTILIZADA PARA ATENDER A DEMANADA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/03/2017 | 165.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 PRETO E HP 60 COLLOR,PARA A IMPRESSORA UTILIZADA PARA ATENDER A DEMANADA DA BRINQUEDOTECA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/03/2017 | 70.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS HP 662 PRETO E HP 60 COLLOR,PARA A IMPRESSORA UTILIZADA PARA ATENDER A DEMANADA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/03/2017 | 90.00 | 00005887293454 | LINDOMAR DO MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR NOS DIAS 27 A 29/03/2017 DO TREINAMENTO REFERENTE AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA.O TREINAMENTO SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/03/2017 | 90.00 | 00010516143417 | SUZANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR NOS DIAS 27 A 29/03/2017 DO TREINAMENTO REFERENTE AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA.O TREINAMENTO SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/03/2017 | 90.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR NOS DIAS 27 A 29/03/2017 DO TREINAMENTO REFERENTE AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA.O TREINAMENTO SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/03/2017 | 210.00 | 00003590113499 | GLENYS GOUVEIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE PIPOCA E MAQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA ATIVIDADE RECREATIVA COM OS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/03/2017 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - EXTRATO DE CONTRATO 2019/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/03/2017 | 495.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - EXTRATO DE CONTRATO 2007/2017,EXTRATO DE CONTRATO 2015/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/03/2017 | 27.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDEIROS,620 CENTRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/03/2017 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, SN NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE 07/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/03/2017 | 321.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, SN NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE 08/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/03/2017 | 200.00 | 00025628305472 | GILVAN ATANASIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/03/2017 | 30.00 | 00004733140452 | NOBERTO FARIAS ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDER PAARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/03/2017 | 30.00 | 00003018902424 | OLIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONGEMAS NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/03/2017 | 1777.00 | 09356681000108 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA BOMBONS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOMBONS E PIPOCAS OFERTADOS AOS USURIOS DOS GRUPOS ASSISTIDOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/03/2017 | 937.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/03/2017 | 3914.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/PAIF- CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/03/2017 | 1760.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/03/2017 | 4337.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS - PAEF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/03/2017 | 27860.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/03/2017 | 31289.38 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/03/2017 | 937.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/03/2017 | 13126.37 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/03/2017 | 1693.70 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/ COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/03/2017 | 5622.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/03/2017 | 937.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/03/2017 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES,INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORE CONTRTO Nº 2021/2017 E PREGÃO PRESENCIL Nº 005/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/03/2017 | 550.00 | 00005772342690 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DO AR-CONDICIONADO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA E A FREEZER DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL,NA CIDADE DE JOÕ PESSOA/PB. CONFORME COMPROVA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL,NA CIDADE DE JOÕ PESSOA/PB. CONFORME COMPROVA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL,NA CIDADE DE JOÕ PESSOA/PB. CONFORME COMPROVA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL,NA CIDADE DE JOÕ PESSOA/PB. CONFORME COMPROVA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL,NA CIDADE DE JOÕ PESSOA/PB. CONFORME COMPROVA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL,NA CIDADE DE JOÕ PESSOA/PB. CONFORME COMPROVA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL,NA CIDADE DE JOÕ PESSOA/PB. CONFORME COMPROVA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL,NA CIDADE DE JOÕ PESSOA/PB. CONFORME COMPROVA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL,NA CIDADE DE JOÕ PESSOA/PB. CONFORME COMPROVA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL,NA CIDADE DE JOÕ PESSOA/PB. CONFORME COMPROVA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL,NA CIDADE DE JOÕ PESSOA/PB. CONFORME COMPROVA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL,NA CIDADE DE JOÕ PESSOA/PB. CONFORME COMPROVA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL,NA CIDADE DE JOÕ PESSOA/PB. CONFORME COMPROVA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/03/2017 | 17.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de auxílio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/03/2017 | 340.00 | 00004896814410 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/03/2017 | 846.00 | 00003903407402 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/04/2017 | 325.00 | 09148195000196 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PEDRAS DE FOGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO: 02 EMISSÕES DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/04/2017 | 1250.00 | 08476802000184 | CAIO AUGUSTO CVALCANTI LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS MEDINDO 6X2 E 6X3,A FIM DE UTILIZAÇÃO NO EVENTO DA FEIRARTS, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08/04 DO CORRENTE ANO NA PRAÇA JOÃO URSULO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/04/2017 | 466.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICDORA DIGITAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, A SENHORA OLIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/04/2017 | 580.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICDORA DIGITAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, A SENHORA OLIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/04/2017 | 270.00 | 00082975485468 | JANILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS FOGÃOS DO NUPA - NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/04/2017 | 1130.50 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PRODUZIDA DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/04/2017 | 1395.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000287 | 06/04/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/04/2017 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - EXTRATO DE CONTRATO 2022/2017, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/04/2017 | 1750.28 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTEO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/04/2017 | 1750.28 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTEO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/04/2017 | 41.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO 879 CASA, CONJUNTO GASPARINO, CENTRO, EM PEDRAS DEFOGO, REFERENTE AO MÊS DE 01/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/04/2017 | 19.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO 879 CASA, CONJUNTO GASPARINO, CENTRO, EM PEDRAS DEFOGO, REFERENTE AO MÊS DE 02/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/04/2017 | 15.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO 879 CASA, CONJUNTO GASPARINO, CENTRO, EM PEDRAS DEFOGO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/04/2017 | 1500.00 | 00004058125403 | LEANDRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL (RABECA) PARA AS AULAS DE OFICINA DE CAVALO MARINHO E RABECA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/04/2017 | 3661.68 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA 1º DE MAIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,NO CENTRO DE PEDRAS DE FOGO/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/ 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/04/2017 | 1854.04 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA/SN, EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/04/2017 | 1200.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/04/2017 | 1618.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/04/2017 | 1158.60 | 00088527620430 | MARIA ELIZA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/04/2017 | 1200.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ERMERITA CABRAL DOS SANTOS,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000301 | 11/04/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01 (UM) VEICULO DE PLACA QFK-20852 MOTOR 1.0, 04 PORTAS,COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1016/2015, MÊS DE REFERENCIA MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/04/2017 | 770.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/04/2017 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - EXTRATO DE TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 1016/2015, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de peixe e arroz durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000304 | 11/04/2017 | 142500.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A COMPRA DE PEIXES PARA A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DE PEDRAS DE FOGO (ZONA URBANA E RURAL), NO PERÍODO DA SEMANA SANTA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/04/2017 | 315.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PAIF- CRAS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/04/2017 | 499.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CREAS-PAEF/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/04/2017 | 3923.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADODA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/04/2017 | 924.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/04/2017 | 1890.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/04/2017 | 184.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PETI/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/04/2017 | 700.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 28 CAMISAS MALHA FRIA PARA O EVENTO DA FEIRAARTES - EXPOSIÇÃO DE INCETIVO AOS ARTESÃOS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REALIZADO NO DIA 06 E 07/04 DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/04/2017 | 690.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30 CAMISAS MALHA FRIA,A FIM DE PADRONIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE PEIXE AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DO PERIODO DA SEMANA SANTA, REALIZADO NO DIA 12/04 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/04/2017 | 90.00 | 00003018902424 | OLIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE O PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/04/2017 | 60.00 | 00009760966417 | HELOYSE FERREIRA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE O PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/04/2017 | 60.00 | 00003463198460 | ODERLANE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE O PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/04/2017 | 60.00 | 00009512874431 | MARIA TAMIRES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE O PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/04/2017 | 60.00 | 00045097488415 | GIOVANA ARAUJO DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE O PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/04/2017 | 60.00 | 00080625320468 | KALINA SANDRA LINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE O PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/04/2017 | 60.00 | 00001964943469 | JOSE ANTONIO PACHECO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE O PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/04/2017 | 60.00 | 00006834318461 | EUDES AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE O PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/04/2017 | 60.00 | 00006208360404 | GIZELE MARIA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE O PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/04/2017 | 60.00 | 00004284018485 | JULIENE BEZERRA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE O PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/04/2017 | 60.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE O PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/04/2017 | 60.00 | 00078872081491 | JOSE ANTONIO DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE O PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/04/2017 | 300.00 | 00036880787487 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/04/2017 | 30.00 | 00009512874431 | MARIA TAMIRES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA FAZER PESQUISA DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/04/2017 | 30.00 | 00006552965494 | JEBSON COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA FAZER PESQUISA DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/04/2017 | 250.00 | 00001484107403 | ELIZETE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/04/2017 | 160.00 | 00010455934436 | ANA CLAUDIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/04/2017 | 468.50 | 00009282247406 | WELLINGTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE DANÇA VOLTADS AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/04/2017 | 289.70 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº620 DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/04/2017 | 47.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, 620, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 04/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/04/2017 | 69.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO 50 A , EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 04/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/04/2017 | 63.63 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/04/2017 | 1320.00 | 05323884000139 | MEGA MIDIA. COM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATENDIDA NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/04/2017 | 300.00 | 00010179286498 | DAMIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/04/2017 | 250.00 | 00007515473444 | INACIA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/04/2017 | 103.00 | 00042191173420 | EDIVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/04/2017 | 280.00 | 00004675260446 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/04/2017 | 220.00 | 00007791102420 | ELISABETH SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/04/2017 | 300.00 | 00007620213490 | JOANA DARC FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/04/2017 | 73.00 | 00097556386449 | MARIA DE FATIMA AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/04/2017 | 109.00 | 00004402555469 | SEVERINA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/04/2017 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/04/2017 | 200.00 | 00004839602417 | SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/04/2017 | 218.00 | 00007909022492 | FABIANA PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/04/2017 | 91.00 | 00019018460400 | MARIA DAS DORES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/04/2017 | 200.00 | 00011322512493 | MARIA JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/04/2017 | 300.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/04/2017 | 250.00 | 00027362750803 | SANDRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/04/2017 | 250.00 | 00007720657489 | ROSENILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/04/2017 | 200.00 | 00007099071416 | ROSANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/04/2017 | 250.00 | 00001523049405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/04/2017 | 300.00 | 00079985874404 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/04/2017 | 300.00 | 00002985961483 | JOSE BONIFACIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/04/2017 | 300.00 | 00098334603487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/04/2017 | 350.00 | 00008355767799 | PEDRO ALVES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/04/2017 | 300.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/04/2017 | 30.00 | 00078872081491 | JOSE ANTONIO DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE AREIA/PB COMO OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA AO MUSEU PEDRO AMERICO,RESTAURANTE VO MARIA E CASA DE DOCES COM OS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE UNA DE SÃO JOSE E A CONSULTORIA DE TURISMO DO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/04/2017 | 937.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/04/2017 | 32000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/04/2017 | 5622.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/04/2017 | 46469.88 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/04/2017 | 937.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/04/2017 | 12165.67 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/04/2017 | 1693.70 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/ COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/04/2017 | 937.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/04/2017 | 2346.67 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/04/2017 | 4411.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/PAIF- CRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/04/2017 | 2737.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS - PAEF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/04/2017 | 250.00 | 00002686837438 | JOZEANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/04/2017 | 170.00 | 00005548725440 | ALESSANDRA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/04/2017 | 280.00 | 00008352649477 | JAQUELINE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/04/2017 | 200.00 | 00006108214406 | JOSILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/04/2017 | 150.00 | 00007035212418 | MARIA INES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/04/2017 | 200.00 | 00006535882403 | TAIRES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/04/2017 | 220.00 | 00008711710403 | VALKIRIA PIMENTEL MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICAÇÃO ARTESNAL NOS FIGURINOS DO CAVALO MARINHO DOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTLECIMENTO DE VINCULO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/04/2017 | 580.00 | 01556491000114 | JOSE DA SILVA TRANSPORTE E TURISMO ME DECATUR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES EM JOÃO PESSOA/PB COM OS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTLECIMENTO DE VINCULO OBJETIVANDO UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE PERCUSSÃO PARA ABERTURA DO ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE NO DIA 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/04/2017 | 5400.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1800 PACOTES DE PAÊS DE HOT DOG,COM FIM DE OFERTAR LANCHE AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,NO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/04/2017 | 280.00 | 00022878216865 | GIOVANI SILVA DE LUCENA RIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO EVENTO DE ENTREGA DE PEIXE AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DO PERIODO DA SEMANA SANTA, REALIZADO NO DIA 12/04 DO CORRENTE ANO., CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/04/2017 | 150.00 | 00069735980487 | JOELMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DAS TENDAS DO EVENTO DA FEIRARTES - EXPOSIÇÃO DE INCENTIVO AOS ARTESÃOS DO MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/04/2017 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/04/2017 | 30.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO - HU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/04/2017 | 1250.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MESMO, BEM COMO PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DO REFERIDO SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/04/2017 | 1677.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LETREIROS DE IDENTIFICAÇÃO NA FACHADA DO NOVO PREDIO DO CADASTRO UNICO,, BEM COMO ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA PORTA DE VIDRO DO REFERIDO PREDIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/04/2017 | 3454.56 | 00431274000488 | CASA TUDO - DIMEX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS RETANGULAR A FIM DE ATENDER OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/04/2017 | 2905.20 | 00431274000488 | CASA TUDO - DIMEX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS A FIM DE ATENDER OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/04/2017 | 35.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/04/2017 | 2511.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/04/2017 | 595.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PRODUZIDA DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/05/2017 | 340.00 | 00009721611719 | MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R$120,00 E AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO NO VALOR DE R$220,00, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO POR SER ENCONTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/05/2017 | 200.00 | 00014419053836 | BERTILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000392 | 02/05/2017 | 2203.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.EDSON MORENO DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/05/2017 | 1000.00 | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUATRO TENDAS MEDINDO 6X6, PARA EXPOSIÇÃO DA FEIRARTS NO EVENTO DO FORRO FOGO, REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07/04 DO CORRENTE ANO NA PRAÇA JOÃO URSULO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/05/2017 | 2050.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO SOCIAL DOM VITAL,COMO PLACA DE INAUGURAÇÃO DO REFERIDO PREDIO QUE SITUA-SE NA RUA LUIS JOSE DE FRANÇA, 61 CENTRO - PEDRAS DE FOGO/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/05/2017 | 240.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO SETOR FINANCEIRO E NO CONSELHO TUTELAR E A TROCA DE CHIP D104 UTILIZADO PELO SETOR FINANCEIRO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/05/2017 | 200.00 | 00007678362439 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 RAMPAS EM MADEIRA PARA ACESSIBILIDADE NO PREDIO DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/05/2017 | 260.00 | 09148195000196 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PEDRAS DE FOGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO: 04 EMISSÕES DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/05/2017 | 1000.00 | 00006208348463 | JOSE WASHINGTON CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE ARRASTO DO PREDIO DO NUPA - NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS.CONFORME NOTA FISCAL EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/05/2017 | 1200.00 | 00006208348463 | JOSE WASHINGTON CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS BARRAS PARA O MINE CAMPO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTLECIEMNTO DE VINCULO, O QUAL FUNCIONA NO CENTRO SOCIAL DOM VITL.CONFORME NOTA FISCAL EM NEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/05/2017 | 5900.00 | 00001903299470 | ALMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE TANGE A PINTURA DO PREDIO QUE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/05/2017 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, SN NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE 01/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/05/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, SN NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE 03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/05/2017 | 112.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, SN NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE 04/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/05/2017 | 60.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDEIROS,620 CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/05/2017 | 1849.33 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTEO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/05/2017 | 1849.33 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTEO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000407 | 09/05/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGR E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/05/2017 | 1200.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/05/2017 | 1158.60 | 00088527620430 | MARIA ELIZA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/05/2017 | 700.00 | 00098957376453 | MANOEL FELIX DE POTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALMOÇO OFERTADO AOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DOS PRÉDIOS DOM VITAL E CADASTRO ÚNICO PARA O MOMENTO DE SUAS RESPECTIVAS INAUGURAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/05/2017 | 2000.00 | 05290471000103 | HEXAGONO CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS EM MALHA, A FIM DE SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS DO SCFV COMO UNIFORME PADRÃO NAS OFICINAS DE CAPOEIRA, FLAUTA E PERCUSSÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/05/2017 | 1690.00 | 18507094000155 | ALLISSON GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃODE MUDAS E JARROS A FINS DE ORNAMENTAÇÃO ARBORIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/05/2017 | 499.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CREAS-PAEF/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/05/2017 | 315.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PAIF- CRAS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/05/2017 | 924.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/05/2017 | 1890.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/05/2017 | 3923.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADODA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/05/2017 | 184.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PETI/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/05/2017 | 60.00 | 00006135922475 | ROBERTA DA SILVA ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS DA PARAIBA E PARA ABREU E LIMA/PE PARA TRATAR DE ASSUNTO PERTINENTE AO CONSELHO DA REFEREIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/05/2017 | 60.00 | 00003835225448 | LAUDICEA RODRIGUES LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS DA PARAIBA E PARA ABREU E LIMA/PE PARA TRATAR DE ASSUNTO PERTINENTE AO CONSELHO DA REFEREIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000421 | 12/05/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01 (UM) VEICULO DE PLACA QFK-20852 MOTOR 1.0, 04 PORTAS,COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1016/2015, MÊS DE REFERENCIA ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/05/2017 | 300.00 | 00036880787487 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/05/2017 | 60.00 | 00006135922475 | ROBERTA DA SILVA ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/05/2017 | 30.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000425 | 12/05/2017 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/05/2017 | 60.00 | 00008075177479 | DANILA ESTERFÂNIA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/05/2017 | 30.00 | 00078872081491 | JOSE ANTONIO DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/05/2017 | 90.00 | 00006046040418 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE ITABAIANA E JOAO PESSOA/PB PARA VISITAR O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE ITABAIANA E PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/05/2017 | 90.00 | 00004979003435 | JOSEFA ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE ITABAIANA E JOAO PESSOA/PB PARA VISITAR O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE ITABAIANA E PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/05/2017 | 468.50 | 00009282247406 | WELLINGTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE DANÇA VOLTADAS AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/05/2017 | 110.00 | 00004892904422 | DJAVAN CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM PISTOLA DAS ESTANTES EM AÇO DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/05/2017 | 950.00 | 00008557823401 | EDLENE DE ATAÍDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, A FIM DE SEREM OFERECIDOS NO LANCHE OS GRUPOS DO PAIF E USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000433 | 17/05/2017 | 1641.60 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES,REFERENTE A URNA E QUILOMETRAGEM DO SR.LEVI PEREIRA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000434 | 17/05/2017 | 641.60 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES,REFERENTE A QUILOMETRAGEM (NATIMORTO),CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/05/2017 | 147.00 | 00012002552401 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/05/2017 | 250.00 | 00007720657489 | ROSENILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/05/2017 | 300.00 | 00009038839456 | CAROLINA DE SOUZA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/05/2017 | 200.00 | 00001508171424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/05/2017 | 200.00 | 00009374801426 | JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/05/2017 | 146.00 | 00011010500473 | LIVIANE DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/05/2017 | 150.00 | 00013358733416 | LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/05/2017 | 119.00 | 00006678605411 | REGINA CREUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/05/2017 | 70.00 | 00006678611497 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/05/2017 | 300.00 | 00011288872402 | LILIAN DE AQUINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/05/2017 | 300.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/05/2017 | 200.00 | 00002348920484 | MARCIA MARIA EUGENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/05/2017 | 185.00 | 00010629921482 | ELIONAI FERREIRA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/05/2017 | 200.00 | 00010455934436 | ANA CLAUDIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/05/2017 | 251.73 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº620 DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/05/2017 | 172.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/05/2017 | 54.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, 620, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 05/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/05/2017 | 250.00 | 00006108214406 | JOSILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/05/2017 | 98.00 | 00003319711431 | JAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/05/2017 | 250.00 | 00027362750803 | SANDRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/05/2017 | 513.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, SN NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE 09/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/05/2017 | 300.00 | 00008355767799 | PEDRO ALVES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/05/2017 | 1100.00 | 07930231000143 | JOSE PAULO MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTA,A FIM DE SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA ALUSIVA AO 18 DE MAIO: O DIA NACIONAL DE COMBANTE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,ONDE REALIZOU-SE ATIVIDADES DE CONSCIENTIZAÇÃO EM OS DEMAIS SEGUIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO,BEM COMO PANFLETAGEM EM RODOVIA E BAIRROS DAS CIDADES,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/05/2017 | 160.00 | 00070058779426 | ELISANGELA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/05/2017 | 74.00 | 00021390104850 | EDILENE DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/05/2017 | 280.00 | 00008352649477 | JAQUELINE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/05/2017 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES,INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORE CONTRTO Nº 2021/2017 E PREGÃO PRESENCIL Nº 005/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/05/2017 | 300.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/05/2017 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/05/2017 | 200.00 | 00009486979464 | LUCILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/05/2017 | 71.00 | 00012980007420 | JORGE LUIZ SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/05/2017 | 250.00 | 00006084085490 | JOSIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/05/2017 | 190.00 | 00007383950488 | ANDREIA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/05/2017 | 87.00 | 00002049725400 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/05/2017 | 300.00 | 00007396052408 | MARIANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/05/2017 | 157.00 | 00008996111414 | ALDENISE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM PAINEL E ARCOS EM BEXIGA PARA O EVENTO DOS DIAS DAS MÃES DO SCFV, REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DO ANO EM CURSO NO CENTRO SOCIAL DOM VITAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/05/2017 | 80.00 | 00001954054475 | JOSEFA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE BORDADOS PADRONIZADOS NAS CAPAS DOS RECIPENTES DE AGUA DOS SETORES DA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/05/2017 | 120.00 | 00009721611719 | MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO POR SER ENCONTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/05/2017 | 2490.00 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/05/2017 | 160.00 | 00002540362443 | MARGARIDA MARIA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO POR SER ENCONTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/05/2017 | 350.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL OBRIGATORIA DESTINADA AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/05/2017 | 1618.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/05/2017 | 140.00 | 00036332474831 | MARIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/05/2017 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - EXTRATO DE CONTRATO 2026/2017 E 2027/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/05/2017 | 300.00 | 00070415306477 | THIENYA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/05/2017 | 350.00 | 00007261654418 | JANAINA MARIA HERCULANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/05/2017 | 2737.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS - PAEF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/05/2017 | 4411.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/PAIF- CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/05/2017 | 1760.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/05/2017 | 937.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/05/2017 | 937.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/05/2017 | 937.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PRO-JOVEM/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/05/2017 | 31587.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/05/2017 | 5622.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/05/2017 | 1693.70 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/ COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/05/2017 | 12404.07 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/05/2017 | 52406.38 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/05/2017 | 937.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/05/2017 | 256.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, SN NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE 12/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/05/2017 | 73.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, SN NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE 05/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000495 | 29/05/2017 | 1641.60 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES,REFERENTE A QUILOMETRAGEM E URNA, DO SRº JOÃO DOS SANTOS OLIVEIRA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/05/2017 | 38.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDEIROS,620 CENTRO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/05/2017 | 30.00 | 00006135922475 | ROBERTA DA SILVA ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/05/2017 | 30.00 | 00004979003435 | JOSEFA ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/05/2017 | 30.00 | 00003835225448 | LAUDICEA RODRIGUES LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/05/2017 | 30.00 | 00008075177479 | DANILA ESTERFÂNIA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000501 | 31/05/2017 | 1200.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ERMERITA CABRAL DOS SANTOS,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/05/2017 | 400.00 | 00009887799432 | TARCIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE SOBREMESA PARA O EVENTO PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E DOS GRUPOS DO PAIF REALIZADO NO CENTRO DOM VITAL NO DIA 19 DE MAIO DO CORRENTE DE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/05/2017 | 270.00 | 00069735980487 | JOELMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO COM MALHAS NOS EVENTOS DA FEIRARTES E NA CERIMÔNIA DE ENTREGA OFICIAL DAS CASAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/05/2017 | 420.00 | 00085793663487 | VERIDIANA MARINHO DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BOLOS E SALGADOS A SEREM OFERTADOS NO ENCONTRO ALUSIVO AO 18 DE MAIO VOLTADO AO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO, O QUAL FOI REALIZADO PELA EQUIPE DO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/05/2017 | 425.00 | 00082406499472 | JOSE RUFINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS DA MOTO DE PLACA OLW-0477, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/05/2017 | 890.00 | 00005926803470 | RENATA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO DURANTE O MÊS DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/05/2017 | 70.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/06/2017 | 105.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NA BRINQUEDOTECA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/06/2017 | 390.00 | 09148195000196 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PEDRAS DE FOGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO: 06 EMISSÕES DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/06/2017 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES,INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORE CONTRTO Nº 2021/2017 E PREGÃO PRESENCIL Nº 005/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/06/2017 | 595.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PRODUZIDA DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/06/2017 | 2511.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/06/2017 | 300.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES COM DESOXIDAÇÃO. SERVIÇOS REALIZADOS NOS COMPUTADORES UTILIZADOS PELO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/06/2017 | 575.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS COMPUTADORES UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/06/2017 | 255.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 85 PACOTES DE PAÊS DE HOT DOG,COM FIM DE OFERTAR LANCHE AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000516 | 06/06/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01 (UM) VEICULO DE PLACA QFK-20852 MOTOR 1.0, 04 PORTAS,COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1016/2015, MÊS DE REFERENCIA MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000517 | 06/06/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGR E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000518 | 06/06/2017 | 1914.91 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTEO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000519 | 06/06/2017 | 1914.91 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTEO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000520 | 07/06/2017 | 1200.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ERMERITA CABRAL DOS SANTOS,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/06/2017 | 1158.60 | 00088527620430 | MARIA ELIZA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/06/2017 | 1200.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/06/2017 | 1618.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/06/2017 | 3708.08 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA/SN, EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MESES DE ABRIL EMAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000525 | 07/06/2017 | 1540.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/06/2017 | 300.00 | 00036880787487 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/06/2017 | 250.00 | 00008352649477 | JAQUELINE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/06/2017 | 300.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/06/2017 | 300.00 | 00007620213490 | JOANA DARC FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/06/2017 | 300.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/06/2017 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/06/2017 | 250.00 | 00007720657489 | ROSENILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/06/2017 | 250.00 | 00027362750803 | SANDRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/06/2017 | 185.00 | 00010629921482 | ELIONAI FERREIRA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/06/2017 | 200.00 | 00002985961483 | JOSE BONIFACIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/06/2017 | 200.00 | 00011052446442 | ANA KAROLINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/06/2017 | 220.56 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/06/2017 | 3080.62 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/06/2017 | 242.62 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/06/2017 | 414.30 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS PAIF- CRAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/06/2017 | 924.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/06/2017 | 1890.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/06/2017 | 3923.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADODA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/06/2017 | 184.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PETI/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/06/2017 | 315.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PAIF- CRAS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/06/2017 | 499.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CREAS-PAEF/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/06/2017 | 57.00 | 00042127360478 | MARIA JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/06/2017 | 100.00 | 00003319711431 | JAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/06/2017 | 300.00 | 00012980007420 | JORGE LUIZ SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/06/2017 | 350.00 | 00008955864442 | SYLLANE DE PONTES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/06/2017 | 147.00 | 00003424400475 | IVANDIRA SOUZA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVEIROS ARTESANAIS, DISTRIBUIDOS NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ASSITENTE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/06/2017 | 130.00 | 00009721611719 | MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/06/2017 | 286.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA FAIXA E UM BANNER A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DO EMPREENDEDOR PARAIBA, VISANDO INCENTIVO E INVESTIMENTO DO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/06/2017 | 181.84 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº620 DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/06/2017 | 300.00 | 00008355767799 | PEDRO ALVES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/06/2017 | 170.00 | 00005548725440 | ALESSANDRA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/06/2017 | 300.00 | 00008390341484 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/06/2017 | 200.00 | 00009374801426 | JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/06/2017 | 238.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/06/2017 | 30.00 | 00004733140452 | NOBERTO FARIAS ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAÇÃO DOS ARTESANATOS DO MUNICIPIO NO EVENTO DA PBTUR INTITULADO: AMOSTRA DOS FESTEJOS JUNINOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/06/2017 | 30.00 | 00009512874431 | MARIA TAMIRES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA FAZER PESQUISA DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OFICINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/06/2017 | 1273.60 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM MATERIAL A SER UTILIZADO NAS OFICINAS OFERTADAS AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/06/2017 | 200.00 | 00079425712468 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/06/2017 | 200.00 | 00001508171424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/06/2017 | 197.00 | 00009764331416 | FRANCINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/06/2017 | 270.00 | 00005989480741 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/06/2017 | 270.00 | 00006471393407 | ELIZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/06/2017 | 300.00 | 00008242791406 | MARIA EDUARDA GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/06/2017 | 200.00 | 00006139282454 | MARIA ELIZANGELA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/06/2017 | 154.00 | 00076366235449 | MARIA SOLANGE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/06/2017 | 63.00 | 00042021731472 | SEVERINO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000572 | 21/06/2017 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/06/2017 | 250.00 | 00006108214406 | JOSILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/06/2017 | 250.00 | 00005638325417 | REGINA CELY SILVA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/06/2017 | 300.00 | 00070415306477 | THIENYA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000576 | 22/06/2017 | 1651.20 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES,REFERENTE A QUILOMETRAGEM E URNA, DA SRA. MARIA JOSE DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/06/2017 | 321.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, SN NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE 02/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000578 | 22/06/2017 | 525.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA O EVENTO ALUSIVO AO 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBANTE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000579 | 22/06/2017 | 2078.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (FICHAS INDIVIDUAIS),A FIM DE SER UTILIZADOS NO EVENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO,CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/06/2017 | 937.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/06/2017 | 1760.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/06/2017 | 4411.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/PAIF- CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/06/2017 | 4337.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS - PAEF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/06/2017 | 937.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/06/2017 | 937.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PRO-JOVEM/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/06/2017 | 28800.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/06/2017 | 5622.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/06/2017 | 1693.70 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/ COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/06/2017 | 12404.07 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/06/2017 | 937.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/06/2017 | 55827.38 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/06/2017 | 133.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, SN NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE 06/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDEIROS,620 CENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/06/2017 | 61.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, 620, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 06/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DA VAN DE PLACA QFS-6498, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/06/2017 | 300.00 | 00007396052408 | MARIANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/06/2017 | 128.00 | 00003903407402 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/06/2017 | 2795.65 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 935 PACOTES DE PAÊS DE HOT DOG,COM A FINALIDADE DE ATENDER NO QUE TANGE A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/06/2017 | 606.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS A SEREM UTILIZADOS NA OFERTA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E NOS GRUPOS DO PAIF. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/06/2017 | 30.00 | 00045002908420 | SEVERINO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA FAZER TOMADA DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ALGUNS ITENS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/06/2017 | 61.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/06/2017 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - EXTRATO DE CONTRATO 2028/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/06/2017 | 171.59 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº620 DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000604 | 03/07/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/07/2017 | 700.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OFICINA SOBRE COMO CRIAR UM SITE DE SUCESSO, MINISTRADO PELO SEBRAE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/07/2017 | 4100.00 | 02984289000156 | EULINA M. COUTINHO CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS,A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE PERCUSSÃO OFERTADA AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/07/2017 | 380.00 | 00009887799432 | TARCIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 200 TAPIOCAS A SEREM OFERECIDAS NOS GRUPOS DO PAIF (GESTANTES, MULHERES E JOVENS) NOS ENCONTROS REALIZADOS NA ULTIMA SEMANA DO MÊS DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000608 | 05/07/2017 | 1569.81 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTEO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000609 | 05/07/2017 | 1569.81 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTEO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/07/2017 | 3923.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADODA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/07/2017 | 924.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/07/2017 | 1890.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/07/2017 | 184.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PETI/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/07/2017 | 315.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PAIF- CRAS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/07/2017 | 499.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CREAS-PAEF/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/07/2017 | 390.00 | 09148195000196 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PEDRAS DE FOGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO: 06 EMISSÕES DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/07/2017 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES,INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORE CONTRTO Nº 2021/2017 E PREGÃO PRESENCIL Nº 005/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0000618 | 10/07/2017 | 3348.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0000619 | 10/07/2017 | 773.50 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PRODUZIDA DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/07/2017 | 1854.04 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA/SN, EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000622 | 10/07/2017 | 770.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/07/2017 | 1618.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/07/2017 | 1158.60 | 00088527620430 | MARIA ELIZA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000625 | 11/07/2017 | 956.70 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES,REFERENTE A QUILOMETRAGEM (NATIMORTO),CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000626 | 11/07/2017 | 680.30 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.TALYSON GABRIEL DOS SANTOS,REFERENTE A QUILOMETRAGEM.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/07/2017 | 300.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/07/2017 | 300.00 | 00031605896845 | SOLANGE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/07/2017 | 30.00 | 00004733140452 | NOBERTO FARIAS ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FENEMP - FEIRA DE NEGOCIOS E EMPREENDEDORISMO DA PARAIBA, NO AUDITORIO DO EMPREENDER PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/07/2017 | 200.00 | 00000864980450 | ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/07/2017 | 185.00 | 00010629921482 | ELIONAI FERREIRA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/07/2017 | 2100.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COM E SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA DE Nº QFS-6498, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/07/2017 | 200.00 | 00008352649477 | JAQUELINE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/07/2017 | 200.00 | 00009374801426 | JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/07/2017 | 170.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER D 104 E A TROCA DE CHIP D 104 DA IMPRESSORA SAMSUNG UTILIZADA PELO SETOR DE FINANCAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/07/2017 | 170.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO,UTILIZADOS PELA BRINQUEDOTECA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/07/2017 | 170.00 | 00009721611719 | MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/07/2017 | 70.00 | 00003319711431 | JAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823,DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000639 | 12/07/2017 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/07/2017 | 250.00 | 00004362427457 | MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA ROSENILDA FRANCISCO DA SILVA CPF: 077.206.574-89.POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007.A PESSOA RESPONSAVEL SERA A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/07/2017 | 250.00 | 00008355767799 | PEDRO ALVES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/07/2017 | 300.00 | 00008390341484 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/07/2017 | 138.00 | 00070778819469 | JOEL LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/07/2017 | 200.00 | 00008717821460 | AMANDA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/07/2017 | 150.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/07/2017 | 100.00 | 00007955902459 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/07/2017 | 300.00 | 00036880787487 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/07/2017 | 250.00 | 00001484107403 | ELIZETE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000649 | 13/07/2017 | 3281.20 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.MANOEL MOREIRA NETO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/07/2017 | 100.00 | 00001508171424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/07/2017 | 200.00 | 00007396052408 | MARIANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/07/2017 | 532.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE DOIS PAINEIS E FAIXA ADESIVA EM IMPREESSÃO DIGITAL PARA MURAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/07/2017 | 300.00 | 00061233684434 | JOSE AILTON DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS PLASTICAS A FIM DE SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE ENTREGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROALIMENTOS. TAL EVENTO FOI REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO COLEGIO MUNICIPAL WAKDECYR CAVALCANTI. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/07/2017 | 136.00 | 00006149568466 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/07/2017 | 110.00 | 00008765756452 | MARIA DE FATIMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000656 | 13/07/2017 | 13782.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/07/2017 | 120.00 | 00086406850459 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/07/2017 | 111.00 | 00008741431448 | RISANGELA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/07/2017 | 124.00 | 00004123164471 | EDNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000660 | 18/07/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01 (UM) VEICULO DE PLACA QFK-20852 MOTOR 1.0, 04 PORTAS,COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1016/2015, MÊS DE REFERENCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/07/2017 | 299.63 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/07/2017 | 300.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/07/2017 | 300.00 | 00004733140452 | NOBERTO FARIAS ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO AVANCADO PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, REALIZADO NO SEBRAE GUARABIRA/PB.O CURSO SERA REALIZADO NOS DIAS 24 A 28/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/07/2017 | 60.00 | 00008075177479 | DANILA ESTERFÂNIA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONTINUIDADE DO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 07 E 21/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/07/2017 | 60.00 | 00006135922475 | ROBERTA DA SILVA ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONTINUIDADE DO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 07 E 21/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/07/2017 | 60.00 | 00003835225448 | LAUDICEA RODRIGUES LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONTINUIDADE DO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 07 E 21/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/07/2017 | 60.00 | 00004979003435 | JOSEFA ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONTINUIDADE DO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 07 E 21/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/07/2017 | 432.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/07/2017 | 371.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/07/2017 | 177.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/07/2017 | 390.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/07/2017 | 735.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/07/2017 | 250.00 | 00006108214406 | JOSILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de auxílio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/07/2017 | 250.00 | 00086923978491 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/07/2017 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000676 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ERMERITA CABRAL DOS SANTOS,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/07/2017 | 200.00 | 00001349541494 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/07/2017 | 680.00 | 00071874224404 | GILVAN ORNILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DA OFICINA DE ARTE EM SABONETE OFERTADO AS MULHERES ASSISTIDAS NO CRAS, VISANDO A POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RENDA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/07/2017 | 250.00 | 00010155725459 | JOSE LOMBARDI DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO EVENTO ALUSIVO AO 18 DE MAIO (DIA NACIONAL DE COMBANTE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/07/2017 | 165.00 | 00069735980487 | JOELMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO, ONDE REALIZOU-SE O EVENTO DE ENTREGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-ALIMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/07/2017 | 54.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, 620, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 07/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/07/2017 | 4411.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/PAIF- CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/07/2017 | 1760.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/07/2017 | 2811.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/07/2017 | 4337.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS - PAEF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/07/2017 | 27650.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/07/2017 | 1249.33 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/07/2017 | 13122.43 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/07/2017 | 1693.70 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/ COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/07/2017 | 4994.21 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/07/2017 | 55367.38 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/07/2017 | 300.00 | 00006675164414 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO PARA COMPRA DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/07/2017 | 136.00 | 00052079023420 | HELENA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/07/2017 | 30.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS, QUE OCORREU NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/07/2017 | 60.00 | 00003018902424 | OLIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE ORGANIZAÇÃO PARA OFICINA A SER REALIZADA PELO COEGEMAS E DO ENCONTRO BPC:GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS, QUE OCORREU NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/07/2017 | 30.00 | 00009760966417 | HELOYSE FERREIRA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC:GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS,QUE OCORREU NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/07/2017 | 30.00 | 00006834318461 | EUDES AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTRAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/07/2017 | 310.00 | 00068640102449 | SEVERINO INACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE ALMOÇOS OFERTADA A EQUIPE TECNICA QUE TRABALHOU NA ENTREGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO A 300 BENEFICIARIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/07/2017 | 937.00 | 00007543871432 | GYSLANEA DAYANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALETRANTE DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE TEM COMO TEMA GARANTIA DE DIREITO DO FORTALECIMENTO DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/07/2017 | 532.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA E BANNER PARA A PRÉ-CONFERÊNCIA E IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/07/2017 | 165.00 | 00003590113499 | GLENYS GOUVEIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM DURABILIDADE DE 5 (CINCO) HORAS NA FINALIDADE DE INFORMAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS NO QUE TANGE A ENTREGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-ALIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/07/2017 | 30.00 | 00006834318461 | EUDES AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS V7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDEIROS,620 CENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de auxílio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/07/2017 | 300.00 | 00002150667401 | LUIZ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de auxílio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/07/2017 | 300.00 | 00004896814410 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/07/2017 | 91.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, SN NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE 07/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/07/2017 | 937.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO COMPLEMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/07/2017 | 142.00 | 00036888273415 | CARLOS ALBERTO FALCAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFERTA DE ALMOÇOS PARA A EQUIPE TECNICA DO EMPREENDER PARAIBA, QUE ESTIVERAM NO MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR OFICINA DE FORMAÇÃO DIRIGIDA AOS EMPREENDEDORES CADASTRADOS E CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/07/2017 | 30.00 | 00005483331494 | MARCOS ROBERTO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS V7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/07/2017 | 30.00 | 00003835225448 | LAUDICEA RODRIGUES LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/07/2017 | 30.00 | 00004979003435 | JOSEFA ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/07/2017 | 30.00 | 00006135922475 | ROBERTA DA SILVA ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/07/2017 | 30.00 | 00008075177479 | DANILA ESTERFÂNIA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000714 | 31/07/2017 | 2332.40 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.IVAN DA SILVA CEZARIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/07/2017 | 30.00 | 00005483331494 | MARCOS ROBERTO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS V7,NO DIA 26/07/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/07/2017 | 125.00 | 00040804526400 | EDINALDO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE MAQUINAS DE COSTURA PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL DAS GESTANTES DO GRUPO DO CRAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/07/2017 | 17.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 PEDRAS DE BL PSB FNAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/07/2017 | 49.00 | 00010892423447 | SILVANIA SERAFIM SIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032017 | 0000719 | 31/07/2017 | 198.80 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) TELHAS BRASILIT A BENEFICIARIA JANAINA ALTINO DA SILVA CPF: 086.866.164-37, PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032017 | 0000720 | 31/07/2017 | 83.95 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: AQUISIÇÃO DE 5 (OITO) TELHAS BRASILIT A BENEFICIARIA MARIA DE LOURDES DA SILVA CPF:799.899.424-04, PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032017 | 0000721 | 31/07/2017 | 289.15 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: AQUISIÇÃO DE 575 (QUINHETOS E SETENTA E CINCO) TELAS E 04 (QUATRO) SACOS DE CIMENTO A BENEFICIARIA ISABELE DE PONTES BISPO CPF:012.098.294-36, PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032017 | 0000722 | 31/07/2017 | 124.25 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SACOS DE CIMENTO A BENEFICIARIA ANA MARIA BEZERRA DA SILVA CPF:089.640.984-80, PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032017 | 0000723 | 31/07/2017 | 390.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) TIJOLOS A BENEFICIARIA MARLENE MARIA DA SILVA CPF:020.855.884-50, PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032017 | 0000724 | 31/07/2017 | 2319.42 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NOS PREDIOS DA BRINQUEDOTECA, NUPA E SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/08/2017 | 123.00 | 00082473153434 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/08/2017 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES,INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORE CONTRTO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIL Nº 005/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/08/2017 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL 2003/2017 E 2009/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100082017 | 0000728 | 02/08/2017 | 152.49 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 51 PACOTES DE PAÊS DE HOT DOG,A SEREM OFERTADOS NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE ARTE EM SABONETE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000729 | 02/08/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/08/2017 | 250.00 | 00002348920484 | MARCIA MARIA EUGENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/08/2017 | 41.00 | 00070882912402 | JOSE EDSON DE SANTANA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/08/2017 | 257.00 | 00012980007420 | JORGE LUIZ SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/08/2017 | 1429.97 | 09098872000109 | SOTECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DAS OFICINAS DE ESCULTURA EM GESSO E TEATRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/08/2017 | 250.00 | 00010892423447 | SILVANIA SERAFIM SIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/08/2017 | 350.00 | 00005664651407 | AILTON NAPONUCENA RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A FABRICAÇÃO DE UMA GRADE EM FERRO PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO LOCALIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/08/2017 | 166.74 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº620 DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/08/2017 | 180.00 | 00006832084463 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000738 | 04/08/2017 | 1751.26 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000739 | 04/08/2017 | 1620.33 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/08/2017 | 1727.60 | 09356681000108 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA BOMBONS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOMBONS, PIRULITOS E PIPOCAS OFERTADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS ASSISTIDOS NA OFERTA DO SERVIÇO DA BRINQUEDOTECA DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/08/2017 | 650.00 | 10798427000130 | FENIX COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE SILICONE BRANCA E CATALIZADOR PARA EXECUÇÃO DA OFICINA DE ESCULTURA EM GESSO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/08/2017 | 220.00 | 00004081081425 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/08/2017 | 328.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000744 | 09/08/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01 (UM) VEICULO DE PLACA QFK-20852 MOTOR 1.0, 04 PORTAS,COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1016/2015, MÊS DE REFERENCIA JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/08/2017 | 1744.00 | 03609783000101 | SENAC-SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OFERTA DO CURSO DE DESIGN DE SOBRANCELHAS NO PERÍODO DE 08/08 A 23/08 DO CORRENTE ANO, VISANDO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL A FIM DE DESENVOLVER A CAPACIDADE EMPREENDEDORA DOS INSCRITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/08/2017 | 65.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO,UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/08/2017 | 1183.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CREAS-PAEF/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/08/2017 | 729.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PAIF- CRAS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/08/2017 | 196.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PETI/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/08/2017 | 5745.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/08/2017 | 4230.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/08/2017 | 983.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/08/2017 | 200.00 | 00005839997439 | CHIRLE CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000754 | 14/08/2017 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/08/2017 | 1854.04 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA/SN, EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/08/2017 | 1200.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000757 | 14/08/2017 | 770.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/08/2017 | 1618.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/08/2017 | 1158.60 | 00088527620430 | MARIA ELIZA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/08/2017 | 300.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/08/2017 | 200.00 | 00005522326450 | SEVERINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/08/2017 | 185.00 | 00010629921482 | ELIONAI FERREIRA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/08/2017 | 200.00 | 00008352649477 | JAQUELINE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/08/2017 | 53.00 | 00003903407402 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/08/2017 | 170.00 | 00009721611719 | MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/08/2017 | 200.00 | 00011199269719 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/08/2017 | 200.00 | 00009507151400 | RAISSA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/08/2017 | 180.00 | 00006832084463 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/08/2017 | 200.00 | 00004935689480 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/08/2017 | 250.00 | 00008355767799 | PEDRO ALVES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/08/2017 | 200.00 | 00007955913493 | DANIELE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/08/2017 | 300.00 | 00036880787487 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/08/2017 | 200.00 | 00011052446442 | ANA KAROLINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0000774 | 15/08/2017 | 654.50 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PRODUZIDA DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0000775 | 15/08/2017 | 3348.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/08/2017 | 648.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 81 GARRAFÕES DE AGUA DESTINADOS AOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, BEM COMO A PROPRIA SECRETARIA, NO QUE TANGE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/08/2017 | 200.00 | 00012689956497 | MILLENNIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/08/2017 | 250.00 | 00004362427457 | MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA ROSENILDA FRANCISCO DA SILVA CPF: 077.206.574-89.POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007.A PESSOA RESPONSAVEL SERA A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/08/2017 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - EXTRATO DE CONTRATO 2031/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/08/2017 | 200.00 | 00079425712468 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/08/2017 | 250.00 | 00063338068468 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL ,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/08/2017 | 200.00 | 00009374801426 | JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/08/2017 | 60.00 | 00012002552401 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/08/2017 | 300.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/08/2017 | 100.00 | 00004454319464 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/08/2017 | 101.00 | 00014187992898 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/08/2017 | 200.00 | 00052639029487 | ARLINDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMNETO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823,DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/08/2017 | 250.00 | 00006108214406 | JOSILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/08/2017 | 100.00 | 00001508171424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/08/2017 | 200.00 | 00079425747415 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/08/2017 | 250.00 | 00009562739473 | JAQUELINE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 PEDRAS DE BL PSB FNAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/08/2017 | 65.00 | 00005641097462 | LUCIA MARIA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/08/2017 | 310.00 | 00030399041400 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823,DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/08/2017 | 7000.00 | 00008121408423 | TARCÍZIO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO CENTRO SOCIAL DOM VITAL, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA, 9, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/08/2017 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/08/2017 | 200.00 | 00008390341484 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/08/2017 | 300.00 | 00007932230403 | SEVERINA VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823,DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/08/2017 | 250.00 | 00027362750803 | SANDRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/08/2017 | 180.00 | 00005559611417 | MARIA SEVERINA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/08/2017 | 1928.27 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS A FIM DE SER UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA BRINQUEDOTECA DO PAIF.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/08/2017 | 502.29 | 00431274000135 | CASA TUDO - DIMEX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS PLASTICAS, POLTRONAS PLASTICAS E BRINQUEDOS,A FIM DE SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA BRINQUEDOTECA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/08/2017 | 674.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000804 | 22/08/2017 | 19371.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/08/2017 | 300.00 | 00009038839456 | CAROLINA DE SOUZA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/08/2017 | 65.00 | 00097559164404 | MARIA JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100082017 | 0000807 | 22/08/2017 | 2691.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 900 PACOTES DE PAÊS DE HOT DOG,COM FIM DE OFERTAR LANCHE AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO DECORRENTE ANO EM CURSO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/08/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, SN NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE 08/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDEIROS,620 CENTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/08/2017 | 1200.00 | 08872270000102 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA RIBEIRO CAPOTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE POLTRONAS,LONGARINAS E PUFES,UTILIZADOS NO CRAS E BRINQUEDOTECA DO PAIF.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/08/2017 | 28.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 PEDRAS DE BL PSB FNAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/08/2017 | 1019.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A EXECUÇÃO DAS OFICNAS (CAVALO MARINHO E TEATRO) OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/08/2017 | 462.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - HABILITAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO,ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DO CONTRATO 2032/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/08/2017 | 23.45 | 00004743102480 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE 2º VIA DE REGISTRO GERAL DO SENHOR LUIS PEDRO DA SILVA CPF: 037.578.694-51, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/08/2017 | 90.00 | 00006208360404 | GIZELE MARIA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DA ASSISTENCIA SOCIAL,DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITASUAS. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/08/2017 | 90.00 | 00004284018485 | JULIENE BEZERRA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DA ASSISTENCIA SOCIAL,DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITASUAS. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/08/2017 | 4337.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS - PAEF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/08/2017 | 1760.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/08/2017 | 4411.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/PAIF- CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/08/2017 | 2811.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/08/2017 | 27800.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/08/2017 | 5934.30 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/08/2017 | 1693.70 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/ COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/08/2017 | 15094.50 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/08/2017 | 937.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/08/2017 | 47839.91 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/08/2017 | 200.00 | 00037262122568 | SERGIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/08/2017 | 60.00 | 00007908837409 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/08/2017 | 30.00 | 00009512874431 | MARIA TAMIRES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA,COM DESTINO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/08/2017 | 60.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE PARA O PROCAPE - PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO UNIVERSITARIO DE PERNAMBUCO E IMIP- INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA E PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM DESTINO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/09/2017 | 350.00 | 00078884217415 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000832 | 05/09/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012017 | 0000833 | 06/09/2017 | 3383.20 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AFIM DE SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012017 | 0000834 | 06/09/2017 | 1500.00 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AFIM DE SEREM UTILIZADOS NA OFERTA DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012017 | 0000835 | 06/09/2017 | 1500.00 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/09/2017 | 500.00 | 00009887799432 | TARCIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE TAPIOCA E PE DE MOLEQUE A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/09/2017 | 315.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO,UTILIZADOS PELA BRINQUEDOTECA, SETOR FINANCEIRO E O CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000838 | 12/09/2017 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 PEDRAS DE BL PSB FNAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/09/2017 | 1854.04 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA/SN, EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/09/2017 | 1200.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000842 | 12/09/2017 | 770.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/09/2017 | 1618.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/09/2017 | 1158.60 | 00088527620430 | MARIA ELIZA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052017 | 0000845 | 12/09/2017 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES,INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORE CONTRTO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIL Nº 005/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/09/2017 | 250.00 | 00001150752408 | PATRICIA FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/09/2017 | 150.00 | 00004928739418 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/09/2017 | 185.00 | 00010629921482 | ELIONAI FERREIRA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0000849 | 13/09/2017 | 3069.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0000850 | 13/09/2017 | 773.50 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PRODUZIDA DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/09/2017 | 279.53 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº 620 DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/09/2017 | 1150.00 | 00082945217449 | MARCOS ANTONIO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MARCENARIA (CONFECÇÃO DE CERCADO)EM MADEIRA MEDINDO 23M DE COMPRIMENTO POR 1M DE ALTURA, A FIM DE LIMITAR O ESPAÇO DE AREA DE HORTA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 PEDRAS DE BL PSB FNAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/09/2017 | 250.00 | 00009562739473 | JAQUELINE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000855 | 14/09/2017 | 2220.40 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000856 | 14/09/2017 | 2159.79 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012017 | 0000857 | 14/09/2017 | 1773.00 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012017 | 0000858 | 14/09/2017 | 2473.00 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AFIM DE SEREM UTILIZADOS NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PAIF. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000859 | 14/09/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01 (UM) VEICULO DE PLACA QFK-20852 MOTOR 1.0, 04 PORTAS,COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1016/2015, MÊS DE REFERENCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 PEDRAS DE BL PSB FNAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/09/2017 | 300.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/09/2017 | 200.00 | 00084890681434 | JIZELDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/09/2017 | 170.00 | 00009721611719 | MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/09/2017 | 250.00 | 00010892423447 | SILVANIA SERAFIM SIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/09/2017 | 100.00 | 00001508171424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/09/2017 | 250.00 | 00063338068468 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL ,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/09/2017 | 300.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/09/2017 | 729.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PAIF- CRAS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/09/2017 | 1183.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CREAS-PAEF/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/09/2017 | 196.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PETI/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/09/2017 | 4230.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/09/2017 | 5745.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/09/2017 | 983.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/09/2017 | 150.00 | 00057049556491 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/09/2017 | 950.00 | 00003684799432 | FABIANA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA A OFICINA DO GRUPO DE CAVALO MARINO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/09/2017 | 1470.00 | 00006208348463 | JOSE WASHINGTON CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO EM AÇO PARA O PREDIO DA BRINQUEDOTECA, DOIS PROTETORES PARA QUADRO DE ENERGIA DO PREDIO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E REPAROS NOS PORTÕES DA BRINQUEDOTECA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/09/2017 | 500.00 | 00011557682488 | ANA CLAUDIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO OFERTADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DA ZONA RURAL DO MUNIICPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/09/2017 | 250.00 | 00027362750803 | SANDRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 PEDRAS DE BL PSB FNAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/09/2017 | 180.00 | 00006832084463 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/09/2017 | 180.00 | 00087265710487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/09/2017 | 200.00 | 00008390341484 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/09/2017 | 200.00 | 00005915656412 | GENILSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/09/2017 | 300.00 | 00036880787487 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/09/2017 | 251.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/09/2017 | 605.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/09/2017 | 150.00 | 00051401720463 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/09/2017 | 220.00 | 00005641097462 | LUCIA MARIA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO MAIS AVERBAÇÃO DE DIVORCIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000889 | 22/09/2017 | 15622.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000890 | 22/09/2017 | 8001.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,A SEREM OFERTADOS COMO LANCHE NOS ENCONTROS COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA VINCULADAS AO CADASTRO UNICO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000891 | 22/09/2017 | 7001.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS,A FIM DE SER UTILIZADO NA ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AOS USUARIUOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. CONFORME NOTA FISCAL EM AMEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000892 | 22/09/2017 | 5002.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DOS SERVIÇOS DO PAIF. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000893 | 22/09/2017 | 4000.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM DISTRIBUIDOS NOS ENCONTROS E PALESTRAS PELO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000894 | 22/09/2017 | 20002.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE LANCHE A SER DISTRIBUIDA COM OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO NUPA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000895 | 22/09/2017 | 10002.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURA, PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000896 | 22/09/2017 | 25009.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ORIUNDOS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/09/2017 | 51.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, 620, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 09/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDEIROS,620 CENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/09/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, SN NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE 09/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/09/2017 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/09/2017 | 188.50 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1585 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº 176 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/09/2017 | 7222.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/PAIF- CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/09/2017 | 1760.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/09/2017 | 9370.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/09/2017 | 6211.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS - PAEF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/09/2017 | 29636.38 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/09/2017 | 937.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/09/2017 | 15156.97 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/09/2017 | 1693.70 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/09/2017 | 4685.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/09/2017 | 28800.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/09/2017 | 250.00 | 00004362427457 | MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA ROSENILDA FRANCISCO DA SILVA CPF: 077.206.574-89.POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007.A PESSOA RESPONSAVEL SERA A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/10/2017 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO: HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 2035 DO PREGÃO PRESENCIAL 16/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000914 | 03/10/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100082017 | 0000915 | 04/10/2017 | 219.09 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA SEREM OFERECIDOS NOS LANCHES FORNECIDOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO PAIF.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/10/2017 | 600.00 | 00096503483104 | HEWILSON NEUREMBERG DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE (02 MESES) DE ALUGUEL SOCIAL.POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/10/2017 | 600.00 | 00003027829408 | SEVERINO RAMOS MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE (02 MESES) DE ALUGUEL SOCIAL.POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/10/2017 | 142.00 | 00012980007420 | JORGE LUIZ SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/10/2017 | 204.00 | 00005439321411 | ROMILDO GABRIEL QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052017 | 0000920 | 04/10/2017 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES,INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORE CONTRTO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIL Nº 005/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/10/2017 | 119.10 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº 620 DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/10/2017 | 500.00 | 00009760968460 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARQUE PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV E CRAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/10/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 PEDRAS DE BL PSB FNAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/10/2017 | 105.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO,UTILIZADOS PELA BRINQUEDOTECA E O CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/10/2017 | 90.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS HP 662 PRETO E HP 662 COLLOR,PARA A IMPRESSORA UTILIZADA PARA ATENDER A DEMANADA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/10/2017 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO: EXTRATO DE CONTRATO 2036 DO PREGÃO PRESENCIAL 17/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/10/2017 | 300.00 | 00002211945414 | VALDECI DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE PIPOCA E MAQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA ATIVIDADE RECREATIVA NO CENTRO SOCIAL DOM VITAL ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/10/2017 | 450.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE SALGADOS E TORTA PARA SEREM SERVIDOS NO ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE DESING DE SOBRANCELHAS E CABELEIREIRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/10/2017 | 250.00 | 00001484107403 | ELIZETE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/10/2017 | 150.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/10/2017 | 1854.04 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA/SN, EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/10/2017 | 770.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/10/2017 | 1618.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/10/2017 | 1158.60 | 00088527620430 | MARIA ELIZA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/10/2017 | 124.00 | 00080643361472 | SEVERINO VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100082017 | 0000937 | 11/10/2017 | 239.20 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 80 PACOTES DE PAÊS DE HOT DOG,COM FIM DE OFERTAR LANCHE AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/10/2017 | 18.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 PEDRAS DE BL PSB FNAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/10/2017 | 226.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/10/2017 | 983.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/10/2017 | 5745.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/10/2017 | 4230.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/10/2017 | 196.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PETI/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/10/2017 | 1183.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CREAS-PAEF/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/10/2017 | 729.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PAIF- CRAS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0000946 | 16/10/2017 | 833.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PRODUZIDA DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0000947 | 16/10/2017 | 3348.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/10/2017 | 75.00 | 00002757457403 | SAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/10/2017 | 75.00 | 00022878216865 | GIOVANI SILVA DE LUCENA RIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/10/2017 | 160.00 | 00009560757466 | THAMARA KALLINY RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO COM PAINEL ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REALIZADO NO CENTRO DOM VITAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/10/2017 | 250.00 | 00010892423447 | SILVANIA SERAFIM SIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/10/2017 | 150.00 | 00008717821460 | AMANDA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/10/2017 | 150.00 | 00071170359434 | GENILDA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/10/2017 | 300.00 | 00036880787487 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/10/2017 | 185.00 | 00010629921482 | ELIONAI FERREIRA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/10/2017 | 417.00 | 00036889075404 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL E CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/10/2017 | 300.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/10/2017 | 250.00 | 00006631777402 | SILVONETE TEIXEIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/10/2017 | 325.00 | 00001150752408 | PATRICIA FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL E CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/10/2017 | 82.00 | 00069722005472 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/10/2017 | 170.00 | 00005548725440 | ALESSANDRA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000962 | 17/10/2017 | 2510.57 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/10/2017 | 250.00 | 00063338068468 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL ,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/10/2017 | 124.00 | 00009019468421 | ANA MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/10/2017 | 65.00 | 00004733262485 | MARIA JOSE APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO ,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 PEDRAS DE BL PSB FNAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/10/2017 | 126.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA AV.PRES JOAO PESSOA,943 PRONAGER, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS DE 09/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/10/2017 | 200.00 | 00009562739473 | JAQUELINE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/10/2017 | 150.00 | 00052734340410 | SEVERINO PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/10/2017 | 300.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000971 | 18/10/2017 | 1066.32 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/10/2017 | 65.00 | 00065184947434 | INACIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032017 | 0000973 | 18/10/2017 | 1277.62 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PREDIO CENTRO SOCIAL DOM VITAL, O QUAL FUINCIONA OS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0000974 | 18/10/2017 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTO COPIADORAS E MULTIFUNCIONAL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO,DEVIDAMENTE INSTALADAS PARA ATENDER A DEMANDA DE COPIA E IMPRESSÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000975 | 19/10/2017 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/10/2017 | 495.00 | 00002843127467 | PEDRO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE 2º VIA DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032017 | 0000977 | 19/10/2017 | 99.40 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: AQUISIÇÃO DE 4 SACAS DE CIMENTO PARA O BENEFICIARIO ALISSON MORENO DA SILVA CPF:114.209.744-75, PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TALBENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032017 | 0000978 | 19/10/2017 | 780.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO:AQUISIÇÃO DE 2.000 TIJOLOS PARA A BENEFICIARIA MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA CPF:543.975.534-91, PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032017 | 0000979 | 19/10/2017 | 1668.30 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A BENEFICIARIA ALINE GOMES DA SILVA CPF:082.732.494-41, PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/10/2017 | 1550.00 | 09356681000108 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA BOMBONS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PIPOCAS, SALGADINHOS E BOMBONS, A FIM DE SEREM OFERTADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS USUARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO PAIF REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DOM VITAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/10/2017 | 100.00 | 00001508171424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/10/2017 | 49.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, 620, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 08/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/10/2017 | 57.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, 620, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 10/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/10/2017 | 579.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 09/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDEIROS,620 CENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012017 | 0000986 | 24/10/2017 | 2961.20 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/10/2017 | 30.00 | 00003018902424 | OLIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/10/2017 | 30.00 | 00006552965494 | JEBSON COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA COMPARECER A CEHAP - COMPANHIA ESTADUAL HABITAÇÃO POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/10/2017 | 6211.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS - PAEF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/10/2017 | 9370.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/10/2017 | 7222.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/PAIF- CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/10/2017 | 1760.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/10/2017 | 28800.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/10/2017 | 4685.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/10/2017 | 1693.70 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/10/2017 | 14735.32 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/10/2017 | 937.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/10/2017 | 30236.38 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/10/2017 | 76.00 | 00001619641410 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/10/2017 | 65.00 | 00013713055440 | AKALINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001001 | 26/10/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01 (UM) VEICULO DE PLACA QFK-20852 MOTOR 1.0, 04 PORTAS,COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1016/2015, MÊS DE REFERENCIA SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/10/2017 | 170.00 | 00009721611719 | MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/10/2017 | 250.00 | 00027362750803 | SANDRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/10/2017 | 500.00 | 00007432705410 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE (02 MESES) DE ALUGUEL SOCIAL.POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012017 | 0001005 | 27/10/2017 | 1232.50 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DO CADÚNICO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100082017 | 0001006 | 30/10/2017 | 2691.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 900 PACOTES DE PAÊS DE HOT DOG,COM FIM DE OFERTAR LANCHE AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO DECORRENTE ANO EM CURSO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/10/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, SN NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE 10/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/10/2017 | 250.00 | 00036887838400 | LUIS LOURENÇO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/10/2017 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/10/2017 | 7500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOMBAMENTO DE PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AOS ANOS DE 2015 E 2016, COM IDENTIFICAÇAO EM PLACAS DE METAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/10/2017 | 2930.00 | 13398975000161 | Luis Humberto Uchoa Trocoli Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK 15 A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/10/2017 | 2955.00 | 13398975000161 | Luis Humberto Uchoa Trocoli Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE E UM HD EXTERNO A FIM DE SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/10/2017 | 180.00 | 13398975000161 | Luis Humberto Uchoa Trocoli Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM MICROFONE COM FIO A SER UTILIZADO NA OFERTA DOS ENCONTROS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/10/2017 | 5530.00 | 13398975000161 | Luis Humberto Uchoa Trocoli Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE E UM NOTEBOOK 15 A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/10/2017 | 9549.00 | 13398975000161 | Luis Humberto Uchoa Trocoli Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE,UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, UMA CAIXA DE SOM PORTATIL AMPLIFICADA E UM MICROFONE SEM FIO A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/10/2017 | 300.00 | 00049356461449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/11/2017 | 139.19 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº 620 DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/11/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/11/2017 | 200.00 | 00007720657489 | ROSENILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/11/2017 | 65.00 | 00007099078429 | ROSANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/11/2017 | 124.65 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1585 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº 176 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/11/2017 | 296.69 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1799 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº 144 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/11/2017 | 1854.04 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA/SN, EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/11/2017 | 1200.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001025 | 08/11/2017 | 770.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/11/2017 | 1618.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/11/2017 | 1158.60 | 00088527620430 | MARIA ELIZA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/11/2017 | 1614.00 | 00431274000488 | CASA TUDO - DIMEX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS A FIM DE SEREM UTILIZADOS NOS ENCONTROS DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/11/2017 | 531.00 | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA A FIM DE REABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA OFERTA DO SERVIÇO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/11/2017 | 788.00 | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA A FIM DE REABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA OFERTA DO SERVIÇO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/11/2017 | 826.00 | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA A FIM DE REABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA OFERTA DO SERVIÇO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052017 | 0001032 | 09/11/2017 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES,INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORE CONTRTO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIL Nº 005/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/11/2017 | 625.00 | 00059102047420 | VANIA GUEDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE DUAS TENDAS UTILIZADAS NO EVENTO DE CULMINÂNCIA DO PROJETO REFERENTE AO MES DA CRIANÇAS, REALIZADO NA AREA EXTERNA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/11/2017 | 2250.00 | 00003231740436 | JOSE ALUISIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM DURABILIDADE DE 50 HORAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/11/2017 | 74.00 | 00008245870498 | MARCELA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 PEDRAS DE BL PSB FNAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/11/2017 | 55.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO,UTILIZADOS PELA BRINQUEDOTECA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/11/2017 | 150.00 | 00001304132404 | GERCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVORCIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/11/2017 | 1744.00 | 03609783000101 | SENAC-SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OFERTA DO CURSO DE CHOCOLATES E DOCES FINOS, NO PERIODO DE 11 A 24/07/2017 DO CORRENTE ANO, VISANDO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL A FIM DE DESENVOLVER A CAPACIDADE EMPREENDEDORA DOS INSCRITOS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 PEDRAS DE BL PSB FNAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/11/2017 | 540.00 | 00005772342690 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS VENTILADORES E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DUAS FREEZERS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001042 | 14/11/2017 | 1921.05 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001043 | 14/11/2017 | 1334.75 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/11/2017 | 729.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PAIF- CRAS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/11/2017 | 1183.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CREAS-PAEF/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/11/2017 | 983.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/11/2017 | 5745.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/11/2017 | 4230.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/11/2017 | 196.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PETI/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001050 | 14/11/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01 (UM) VEICULO DE PLACA QFK-20852 MOTOR 1.0, 04 PORTAS,COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1016/2015, MÊS DE REFERENCIA OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/11/2017 | 140.00 | 09283698000174 | PESTALOZZI PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO, NO PERIODO DE 17 A 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME COMPROVADO NO DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 PEDRAS DE BL PSB FNAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/11/2017 | 306.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/11/2017 | 163.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA AV.PRES JOAO PESSOA,943 PRONAGER, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/11/2017 | 125.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NO CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS, REFERENTE A CERTIDÃO ATUALIZADA DA MATRICULA DA GLEBA DOS BAIRROS SANTO ANTONIO E MANGUEIRA NO QUE TANGE A SOLICITAÇÃO REQUISITADA PELO PROGRAMA CARTÃO REFORMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/11/2017 | 65.00 | 00005501824469 | MARIA JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100142017 | 0001057 | 16/11/2017 | 160.00 | 13398975000161 | Luis Humberto Uchoa Trocoli Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM ESTABILIZADOR A SER UTILIZADO NA OFERTA DOS SERVIÇO OFERECIDOS PELO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100142017 | 0001058 | 16/11/2017 | 160.00 | 13398975000161 | Luis Humberto Uchoa Trocoli Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM ESTABILIZADOR A SER UTILIZADO NA OFERTA DOS SERVIÇO OFERECIDOS PELO BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100142017 | 0001059 | 16/11/2017 | 320.00 | 13398975000161 | Luis Humberto Uchoa Trocoli Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS ESTABILIZADORES A SEREM UTILIZADOS NA OFERTA DOS SERVIÇO OFERECIDOS PELO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/11/2017 | 332.00 | 00001150752408 | PATRICIA FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL E CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/11/2017 | 60.00 | 00004979003435 | JOSEFA ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/11/2017 | 60.00 | 00008075177479 | DANILA ESTERFÂNIA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/11/2017 | 90.00 | 00006135922475 | ROBERTA DA SILVA ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARA COMPARECER AO DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL (NUMOL/JP) NO DIA 01/11 E PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 17 E 18 DO CORRENTE MES, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/11/2017 | 90.00 | 00006046040418 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE ITABAIANA E JOAO PESSOA/PB PARA VISITAR O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE ITABAIANA E PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/11/2017 | 30.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O OBJETIVO DE REALIZAR PESQUISA DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OFICINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/11/2017 | 300.00 | 00009571528412 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE DOIS MESES DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/11/2017 | 300.00 | 00096503483104 | HEWILSON NEUREMBERG DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL.POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001068 | 16/11/2017 | 22000.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001069 | 16/11/2017 | 9004.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001070 | 16/11/2017 | 15622.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/11/2017 | 729.00 | 09356681000108 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA BOMBONS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PIPOCAS, SALGADINHOS E GULOSEIMAS, A FIM DE SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS ASSISTIDOS NA OFERTA DO SERVIÇO DA BRINQUEDOTECA DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/11/2017 | 300.00 | 00007077245462 | ELIENE INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0001073 | 17/11/2017 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/11/2017 | 150.00 | 00009374179474 | FABIANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/11/2017 | 120.00 | 00012593126744 | ROZILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/11/2017 | 217.00 | 00012980007420 | JORGE LUIZ SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/11/2017 | 350.00 | 00005143313481 | JARLENE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CERTIDÃO DE CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/11/2017 | 350.00 | 00006220662423 | JOSINEIDE FRANCISCA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CERTIDÃO DE CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/11/2017 | 350.00 | 00002185099442 | REGINALDO SILVA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CERTIDÃO DE CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/11/2017 | 350.00 | 00071117127494 | LILIANE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CERTIDÃO DE CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/11/2017 | 350.00 | 00006012346425 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CERTIDÃO DE CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/11/2017 | 350.00 | 00005492129490 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CERTIDÃO DE CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/11/2017 | 1890.00 | 00009444045455 | MARCIO GLEIBSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA AREA EXTERNA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, VISANDO MELHOR UTILIDADE DO ESPAÇO OFERECIDO AOS USUARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001084 | 17/11/2017 | 3122.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001085 | 17/11/2017 | 3142.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUPA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001086 | 17/11/2017 | 2064.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001087 | 17/11/2017 | 2134.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001088 | 17/11/2017 | 6130.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001089 | 17/11/2017 | 2118.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/11/2017 | 185.00 | 00010629921482 | ELIONAI FERREIRA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/11/2017 | 170.00 | 00009721611719 | MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/11/2017 | 250.00 | 00010892423447 | SILVANIA SERAFIM SIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/11/2017 | 31.00 | 00071170359434 | GENILDA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTA DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/11/2017 | 150.00 | 00008607365479 | JAQUELINE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/11/2017 | 300.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/11/2017 | 300.00 | 00007672412400 | ELISIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/11/2017 | 300.00 | 00036889075404 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/11/2017 | 200.00 | 00012092445430 | MARIA DA SAUDADE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/11/2017 | 300.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/11/2017 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/11/2017 | 250.00 | 00027362750803 | SANDRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/11/2017 | 150.00 | 00051401720463 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/11/2017 | 350.00 | 00004252099463 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001104 | 21/11/2017 | 2984.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.ALLAN ANTONIO DA SILVA SOUZA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/11/2017 | 2400.00 | 00061208949420 | GILENO OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DOS PREDIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, NUPA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0001106 | 21/11/2017 | 714.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PRODUZIDA DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0001107 | 21/11/2017 | 2790.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE 10 CILINDROS DE GLP DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/11/2017 | 300.00 | 00036880787487 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/11/2017 | 168.00 | 00008741431448 | RISANGELA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/11/2017 | 500.00 | 00011557682488 | ANA CLAUDIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO OFERTADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DA ZONA URBANA DO MUNIICPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/11/2017 | 214.00 | 00068640102449 | SEVERINO INACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE ALMOÇOS OFERTADA A EQUIPE TECNICA DIRIGIDA DE CAMPO A ATIVIDADES NA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/11/2017 | 150.00 | 00001960099442 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 PEDRAS DE BL PSB FNAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/11/2017 | 79.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, 620, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 11/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/11/2017 | 48.00 | 00003903407402 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/11/2017 | 1760.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/11/2017 | 5274.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS - PAEF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/11/2017 | 28800.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/11/2017 | 4685.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/11/2017 | 1693.70 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/11/2017 | 937.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/11/2017 | 13673.38 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/11/2017 | 42760.38 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/11/2017 | 3474.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/PAIF-CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/11/2017 | 2811.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/11/2017 | 3315.00 | 02984289000156 | EULINA M. COUTINHO CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 VIOLÕES A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA OFERTA DAS OFICINAS OFERECIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/11/2017 | 240.00 | 15224638000183 | JOSE HERMINIO NETO 47485493434 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 CARTELAS DE FOTOS 3X4 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE UNS CIDADÃOS DE BAIXA RENDA PARA EMISSÃO DE SEUS RESPECTIVOS RG. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/11/2017 | 30.00 | 00006552965494 | JEBSON COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA COMPARECER A CEHAP - COMPANHIA ESTADUAL HABITAÇÃO POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/11/2017 | 100.00 | 00001508171424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/11/2017 | 300.00 | 00011010500473 | LIVIANE DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/11/2017 | 126.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,Nº 584 NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE 11/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDEIROS,620 CENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/11/2017 | 168.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA FAIXA A SER UTILIZADA NAS APRESENTAÇÕES DA BRINQUEDOTECA DO PAIF . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/11/2017 | 168.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA FAIXA A SER UTILIZADA NA ENTREGA DOS PRODUTOS AGRICOLAS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/11/2017 | 300.00 | 00069816085453 | RINALDO FLAUZINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/11/2017 | 49.00 | 00002934561437 | DANIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012017 | 0001137 | 28/11/2017 | 2051.80 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA SCFV COM RECURSOS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032017 | 0001138 | 28/11/2017 | 5360.79 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NO PISO, CONSTRUÇÃO DE UM PALCO E PINTURA DA BRINQUEDOTECA. REPAROS E PINTURA DO CREAS E REPOSIÇÃO DE LAJE PARA APOIO DA CAIXA D'AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032017 | 0001139 | 28/11/2017 | 638.50 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A BENEFICIARIA MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA CPF:111.992.697-19, PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032017 | 0001140 | 28/11/2017 | 165.40 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O BENEFICIARIO SEVERINO ELIAS DA SILVA CPF:067.556.714-95, PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102017 | 0001141 | 28/11/2017 | 1474.61 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFF:9835, UTILIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/11/2017 | 410.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE SALGADOS A SEREM OFERECIDOS NOS GRUPOS DO PAIF (GESTANTES, MULHERES E JOVENS). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/11/2017 | 650.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº 09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTEAO MÊS 11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/11/2017 | 133.54 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1799 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº 144 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/11/2017 | 129.70 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1585 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº 176 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001146 | 29/11/2017 | 5002.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM DISTRIBUIDOS NOS ENCONTROS E PALESTRAS REALIZADAS PELO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001147 | 29/11/2017 | 20002.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AS CRIANÇAS DE BAIXA RENDA ORIUNDAS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001148 | 29/11/2017 | 6001.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURASUSADO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AS CRIANÇAS DE BAIXA RENDA ORIUNDAS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001149 | 29/11/2017 | 6002.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/11/2017 | 10223.40 | 23821927000198 | Rosildo de lime silva - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/11/2017 | 1678.35 | 23821927000198 | Rosildo de lime silva - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/11/2017 | 250.00 | 00063338068468 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/11/2017 | 23.53 | 00007021693400 | HELENA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE 2º VIA DE REGISTRO GERAL , POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/11/2017 | 2000.00 | 24663552000148 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS 04623569497 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA, RECARGA DE GAS E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DE UM AR CONDICIONADO DA VAN DE PLACA QFS-6498 ANO 2015, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DO CADUNICO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001155 | 01/12/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052017 | 0001156 | 01/12/2017 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES,INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORE CONTRTO Nº 2021/2017 E PREGÃO PRESENCIL Nº 005/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/12/2017 | 200.00 | 00082096422434 | IONE GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/12/2017 | 300.00 | 00007079194440 | PACIFICO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/12/2017 | 300.00 | 00007432705410 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL.POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0001160 | 04/12/2017 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTO COPIADORAS E MULTIFUNCIONAL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO,DEVIDAMENTE INSTALADAS PARA ATENDER A DEMANDA DE COPIA E IMPRESSÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/12/2017 | 50.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO,UTILIZADOS PELA BRINQUEDOTECA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/12/2017 | 30.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS HP 662 PRETO,PARA A IMPRESSORA UTILIZADA PARA ATENDER A DEMANADA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/12/2017 | 180.00 | 00012144727457 | CLAUDIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL.POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/12/2017 | 800.00 | 24663552000148 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS 04623569497 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DOS VENTILADORES E DO RADIADOR NA VAN DE PLACA QFS-6498 ANO 2015, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DO CADUNICO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/12/2017 | 108.76 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº 620 DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/12/2017 | 590.00 | 00068640102449 | SEVERINO INACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE ALMOÇOS DISPONIBILIZADO AS EQUIPES TECNICAS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NOS ENCONTROS DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/12/2017 | 65.00 | 00010192617494 | RUBERLANIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DA MOTO DE PLACA OLW - 0477,UTILIZADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/12/2017 | 1005.00 | 24557801000110 | FRANCISCO PAULO CONSETINO SORRENTINO 15138046420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUEIMA DE FOGOS, REALIZADA NO EVENTO QUE OCORREU NO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA ENTREGA DAS 60 CASAS POPULARES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/12/2017 | 65.00 | 00048819662434 | PAULO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/12/2017 | 140.00 | 00012159008486 | ROSINEIDE MARIA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA COMPRA DE 01 (UM) COLCHÃO PARA O BERÇO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 23.766-3 FUNDO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001172 | 07/12/2017 | 2167.74 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001173 | 07/12/2017 | 1336.24 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001174 | 07/12/2017 | 1336.23 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/12/2017 | 3066.63 | 07368025000191 | COSMETICOS CENTER B.A COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA OFICINAS (MANICURE E PEDICURE E DESING DE SOBRANCELHAS) PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/12/2017 | 65.00 | 00007867919422 | ADRIANA RODRIGUES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/12/2017 | 1200.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001178 | 12/12/2017 | 770.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/12/2017 | 235.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA AV.PRES JOAO PESSOA,943 PRONAGER, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/12/2017 | 313.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0001181 | 12/12/2017 | 595.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PRODUZIDA DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/12/2017 | 350.00 | 27125955000121 | WANDERSON RODRIGUES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTE COMPUTADORIZADO NO VEICULO E SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE AR-REFERECIMENTO DE AGUA NA VAN DE PLACA QFS- 6498, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DO CADUNICO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/12/2017 | 930.00 | 27125955000121 | WANDERSON RODRIGUES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NO SENSOR PRESSÃO DIFERENCIAL CATALIZADOR NA VAN DE PLACA QFS- 6498, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DO CADUNICO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0001184 | 12/12/2017 | 1674.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE 10 CILINDROS DE GLP DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001185 | 12/12/2017 | 1536.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.CLAUDIO ANTONIO BEZERRA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001186 | 12/12/2017 | 3569.20 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.ANDERSON RODRIGUES DA SILVA SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001187 | 12/12/2017 | 3457.20 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.INACIO GALDINO DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001188 | 13/12/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01 (UM) VEICULO DE PLACA QFK-20852 MOTOR 1.0, 04 PORTAS,COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1016/2015, MÊS DE REFERENCIA NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/12/2017 | 1158.60 | 00088527620430 | MARIA ELIZA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001190 | 13/12/2017 | 2987.25 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (TIMBRADOS, FOLDERS,CRACHAS, BLOCOS DIVERSOS),A FIM DE SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001191 | 13/12/2017 | 2795.72 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (MINI CARTILHA,CAPA PARA PROCESSO,TALÃO DE REQUERIMENTO DEMATERIAL),A FIM DE SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001192 | 13/12/2017 | 455.24 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (CARIMBOS TROVAT AUTOMATICO 4911, CARIMBOS TROVAT AUTOMATICO 4915, ENVELOPE MEIO OFICIO, ENVELOPE OFICIO),A FIM DE SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001193 | 13/12/2017 | 805.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS INFORMATIVO (PANFLETOS, CARTAZES DIVERSOS). CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/12/2017 | 54.00 | 00008211007428 | VIVIANE NUNES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0001195 | 13/12/2017 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/12/2017 | 1854.04 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA/SN, EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/12/2017 | 1618.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 100142017 | 0001198 | 14/12/2017 | 27600.00 | 13398975000161 | Luis Humberto Uchoa Trocoli Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMPUTADORES COMPLETOS PARA MONTAGEM DE LABORATORIO DE INFORMATICA, QUE ATENDERA AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS ORIUNDOS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 100142017 | 0001199 | 14/12/2017 | 2760.00 | 13398975000161 | Luis Humberto Uchoa Trocoli Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO A FIM DE SER UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/12/2017 | 650.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE SALGADOS E TORTA A SEREM OFERECIDOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO PAIF. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/12/2017 | 6011.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS - PAEF, RELATIVO AO 13º DO ANO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/12/2017 | 9057.67 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO 13º DO ANO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/12/2017 | 1760.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO 13º DO ANO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/12/2017 | 7222.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/PAIF- CRAS RELATIVO AO 13º DO ANO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/12/2017 | 28650.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO 13º DO ANO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/12/2017 | 4685.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES 13º DO ANO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/12/2017 | 937.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO 13º DO ANO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/12/2017 | 13927.62 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO 13º DO ANO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/12/2017 | 937.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO 13º DO ANO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/12/2017 | 27836.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO 13º DO ANO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/12/2017 | 18.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 PEDRAS DE BL PSB FNAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/12/2017 | 200.00 | 00003283915490 | SERGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA DOBLÔ A FIM DE TRANSFERENCIA DA EQUIPE TECNICA DA BRINQUEDOTECA, PARA VISITAR ESPAÇOS LUDICOS E PEDAGOGICOS EM JOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE LOCAIS E NOVAS TECNICAS LUDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001213 | 18/12/2017 | 7000.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001214 | 18/12/2017 | 10001.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001215 | 18/12/2017 | 3000.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/12/2017 | 300.00 | 00036880787487 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/12/2017 | 300.00 | 00007077245462 | ELIENE INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/12/2017 | 300.00 | 00068657110415 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/12/2017 | 600.00 | 00005534936479 | ALDENISE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRADORA DO CURSO DE DESIGN DE UNHAS DECORADAS, VOLTADO A USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0001220 | 22/12/2017 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTO COPIADORAS E MULTIFUNCIONAL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO,DEVIDAMENTE INSTALADAS PARA ATENDER A DEMANDA DE COPIA E IMPRESSÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001221 | 26/12/2017 | 10310.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001222 | 27/12/2017 | 41750.00 | 08134975000114 | Comercial Sant'ana veículos e peças LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE UM VEÍCULO MODELO GOL TL MCV BRANCO CRISTAL A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE TÉCNICA NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/12/2017 | 937.00 | 00009456311465 | ANA ILSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/12/2017 | 30.00 | 00006046040418 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA COMPARECER AO DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL - DML. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/12/2017 | 30.00 | 00008075177479 | DANILA ESTERFÂNIA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA COMPARECER AO DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL - DML. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/12/2017 | 30.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE COM O OBJETIVO DE REALIZAR PESQUISA DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OFICINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001227 | 28/12/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/12/2017 | 2811.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/12/2017 | 1760.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/12/2017 | 1600.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS - PAEF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/12/2017 | 468.50 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/PAIF- CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/12/2017 | 10000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/12/2017 | 4685.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/12/2017 | 15063.01 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/12/2017 | 937.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/12/2017 | 10259.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/12/2017 | 700.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE CULMINÂCIA DE NATAL REALIZADOS COM OS USUARIOS E SUAS RESPECTIVAS FAMILIAS DA BRINQUEDOTECA DO PAIF. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/12/2017 | 127.01 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1585 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº 176 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/12/2017 | 76.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, 620, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 12/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/12/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,Nº 584 NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE 12/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDEIROS,620 CENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/12/2017 | 3000.00 | 04488727000110 | COMERCIO MULTIPLO NACIONAL DE REPRESENTAÇÕES LTDA - ARAUJO FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 200 BLUSAS PARA UNIFORME DOS USUARIOS DA BRINQUEDOTECA - PAIF. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/12/2017 | 60.00 | 00008075177479 | DANILA ESTERFÂNIA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUAS,SUS,EDUCAÇÃO COM CONSELHOS TUTELARES E DE DIREITOS E DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA PARAPARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/12/2017 | 60.00 | 00003835225448 | LAUDICEA RODRIGUES LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUAS,SUS,EDUCAÇÃO COM CONSELHOS TUTELARES E DE DIREITOS E DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA PARAPARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/12/2017 | 60.00 | 00004979003435 | JOSEFA ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUAS,SUS,EDUCAÇÃO COM CONSELHOS TUTELARES E DE DIREITOS E DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA PARAPARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/12/2017 | 60.00 | 00006135922475 | ROBERTA DA SILVA ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUAS,SUS,EDUCAÇÃO COM CONSELHOS TUTELARES E DE DIREITOS E DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA PARAPARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100142017 | 0001247 | 29/12/2017 | 1435.00 | 13398975000161 | Luis Humberto Uchoa Trocoli Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A FIM DE SER UTILIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA BRINQUEDOTECA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001248 | 29/12/2017 | 887.06 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e oleo diesel),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001249 | 29/12/2017 | 887.06 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e oleo diesel),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001250 | 29/12/2017 | 1955.95 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e oleo diesel),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/12/2017 | 130.00 | 00010192617494 | RUBERLANIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL DA MOTO DE PLACA OLW - 0477,UTILIZADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/12/2017 | 937.00 | 00009282247406 | WELLINGTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇA VOLTADA AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL ME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/12/2017 | 66861.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ESTIMADAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA REFENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1254
Última atualização: 11/06/2024