| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2017 | 270.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802 E PERUA KOMBI DE PLACA OEX 2917, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2017 | 225.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,TROCA DAS SAPATAS DE FREIOS TRAZEIROS E DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVERO DE PLACA NQA 4681, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2017 | 43.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE 01 (uma) VINHETA PARA DIVULGAÇÃO AO RETORNO DAS ATIVIDADES FISICAS DA ACADEMIA DA SAÚDE ATENDO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2017 | 440.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2017 | 616.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2017 | 250.00 | 00006655643414 | VALDIR DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DE CORRIMÕES LOCALIZADOS NA PRAÇA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2017 | 150.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS E SOLDA DE ESCAPAMENTO DA KOMBI (PERUA) DE PLACA OEX 2917, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042016 | 0000008 | 03/01/2017 | 5289.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000009 | 03/01/2017 | 589.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000010 | 03/01/2017 | 284.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000011 | 03/01/2017 | 878.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000012 | 03/01/2017 | 18748.00 | 16826043000241 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000013 | 03/01/2017 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2017 | 3027.00 | 08748287000144 | JOSE VITAL SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (UNIDADE CONDENSADORA SPRINGER 12 K FR 1-60 AE E UNIDADE EVAPORADORA SPRINGER HW 12K FR) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2017 | 1300.00 | 00060276681487 | ALEX SALES RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DESENHO DA AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2017 | 2000.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2017 | 2000.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOÃO GAMA DIAS EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2017 | 2000.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOSÉ WILSON ALVES EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2017 | 1000.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS DA SILVA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2017 | 1000.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO FERNANDO FERREIRA NEVES EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2017 | 2000.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CLAÚDIO XAVIER DE OLINDA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2017 | 100000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO E ESTATUTÁRIO), PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2017 | 40000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042016 | 0000024 | 03/01/2017 | 41095.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052016 | 0000025 | 03/01/2017 | 43370.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000026 | 05/01/2017 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000027 | 05/01/2017 | 1850.00 | 00002521495484 | MARY DELANEA SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), ATENDENDO A SEC. DE SAÚDE DE OURO VELHO, DURANTE O MÊS DE DJANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2017 | 1114.00 | 00010044186479 | ROBSON ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, POR ATESTADO MÉDICO DE 30 DIAS DA FUNCIONÁRIA PAULA RISONEIDE FERREIRA LIMA, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0000029 | 09/01/2017 | 68.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0008.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0000030 | 09/01/2017 | 117.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0008.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0000031 | 09/01/2017 | 414.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0008.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052016 | 0000032 | 09/01/2017 | 365.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0010.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052016 | 0000033 | 09/01/2017 | 1275.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0010.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052016 | 0000034 | 09/01/2017 | 510.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0010.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2017 | 150000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2017 | 50000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2017 | 12000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2017 | 100000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG. PACS, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2017 | 17000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-ESTATUTÁRIO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2017 | 55100.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância Sanitária e Promoção de Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/01/2017 | 48000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00006458854447 | DAVI AUGUSTO CORDEIRO DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FÍSICO (CREF 3443/PB), NO PERÍODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017 NA ACADEMIA DA SAÚDE, REALIZANDO ATIVIDADES COM A POPULAÇÃO ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2017 | 700.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DO FMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2017 | 2705.65 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SAÚDE BUCAL DO PSF, ATEDNDEDO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2017 | 65613.60 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | REF. VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSORCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000046 | 31/01/2017 | 4815.05 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 002.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2017 | 937.00 | 00006482536433 | FRANKLIN CORREIA DE MELO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES, NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000048 | 31/01/2017 | 24154.24 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE HAVOLINE SUP. SAE 20W50 API SJ, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2017 | 35.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CONSERTO DO VEÍCULO PERUA KOMBI DE PLACA OEX 2917, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2017 | 34.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVERO DE PLACA NQA 4681, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do NASF - Nucleo de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/02/2017 | 137.00 | 00005304299426 | FÁBIO JÚNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM FRETE PARA SÃO JOSÉ DO EGITO-PE PARA BUSCAR MATERIAL DO CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA (MESAS E TABLADOS) À CIDADE DE OURO VELHO-PB, COM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FECHA.M. BENZ/710 ANO 2003, PLACA MUQ 8666/PB DE COR BRANCO, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/02/2017 | 160.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA O PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/02/2017 | 570.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA TROCA DA TAMPA DIANTEIRA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO,TROCA DO ROLAMENTO DO COMPRESSOR,TROCA DO SELO,RECARGA DO GAS E TROCA DE VALVULA DE ALTA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVERO DE PLACA NQA 4681, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/02/2017 | 240.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PPU, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/02/2017 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/02/2017 | 40000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE -MAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/02/2017 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000058 | 01/02/2017 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000061 | 01/02/2017 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000062 | 01/02/2017 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000063 | 01/02/2017 | 1850.00 | 00002521495484 | MARY DELANEA SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), ATENDENDO A SEC. DE SAÚDE DE OURO VELHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052016 | 0000064 | 02/02/2017 | 1060.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0010.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/02/2017 | 1350.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/02/2017 | 450.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/02/2017 | 6895.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE IMPRESSÃO PERSONALIZADA DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/02/2017 | 360.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802 E PERUA KOMBI DE PLACA OEX 2917, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/02/2017 | 700.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DO FMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/02/2017 | 1000.00 | 00006458854447 | DAVI AUGUSTO CORDEIRO DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO EDUCADOR FÍSICO (CREF 3443/PB), NA ACADEMIA DA SAÚDE, REALIZANDO ATIVIDADES COM A POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/02/2017 | 1114.00 | 00010044186479 | ROBSON ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, POR ATESTADO MÉDICO DE 30 DIAS DA FUNCIONÁRIA PAULA RISONEIDE FERREIRA LIMA, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000072 | 10/02/2017 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001.2015, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/02/2017 | 170.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA - INFORTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA FORMATAÇÃO DE 03 (três) COMPUTADORES (INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL) DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/02/2017 | 1280.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PPU, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/02/2017 | 1148.71 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/02/2017 | 1085.97 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/02/2017 | 1727.14 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/02/2017 | 260.89 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/02/2017 | 260.89 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/02/2017 | 1500.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PPU, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000081 | 14/02/2017 | 725.70 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME - CONSTRUJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 005.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000082 | 14/02/2017 | 1291.30 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME - CONSTRUJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 005.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000083 | 14/02/2017 | 3135.10 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME - CONSTRUJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENA REFORMA NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 005.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/02/2017 | 195.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA TROCA DE ÓLEO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVERO DE PLACA NQA 4681 E KOMBI (PERUA) DE PLACA OEX 2917, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000085 | 14/02/2017 | 725.29 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 003.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000086 | 14/02/2017 | 51.97 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 003.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000087 | 14/02/2017 | 411.85 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000088 | 14/02/2017 | 1890.53 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000089 | 14/02/2017 | 827.45 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000090 | 14/02/2017 | 149.28 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/02/2017 | 170.65 | 08255390000152 | VALDEMIR DAMIÃO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (um) MOTOBOMBA INTECH MACHINE 1/2CV PERIFER DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/02/2017 | 102000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-ESTATUTÁRIO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do NASF - Nucleo de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/02/2017 | 16000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/02/2017 | 2510.00 | 06039611000120 | IEDA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/02/2017 | 760.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (dois) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEQUENA DE PLACA NQA 4681, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000096 | 22/02/2017 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001.2015, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/02/2017 | 1560.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (quatro) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PERUA (KOMBI) DE PLACA OEX 2917, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/02/2017 | 280.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (colher, garfo, pote, prato e tampa descartáveis) DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/02/2017 | 116.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (bacia grande e ferro elétrico) DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00055975640482 | CARLOS SOARES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM O CARRO TIPO CAMINHONETA ABER/CC. DUF.GM/S10 DE LUXE 2.8 D, ANO 2002, PLACA MOF 2215/PB DE COR PRATA EM 05 (CINCO) VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB COM PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/02/2017 | 60.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DOS DISCOS DE FREIOS E PASTILHAS TRASEIRAS E TROCA DE ÓLEO DO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SAMU DE PLACA NQG 1802 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/02/2017 | 2000.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000103 | 24/02/2017 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000104 | 24/02/2017 | 40000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE VEÍCULO, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/03/2017 | 1230.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000106 | 02/03/2017 | 2750.78 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 002.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000107 | 02/03/2017 | 24536.74 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/03/2017 | 880.00 | 00005055453494 | JUCILEIA LIVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS DO PSF (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS), FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/03/2017 | 2976.00 | 09135278000140 | JOSEFA ARAÚJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE LAVAGEM, CONSERTO, REPOSIÇÃO DE ACESSÓRIOS, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/03/2017 | 216.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA O PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000111 | 02/03/2017 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000112 | 02/03/2017 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000113 | 02/03/2017 | 259.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000114 | 02/03/2017 | 1422.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000115 | 02/03/2017 | 488.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/03/2017 | 388.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SAMU DE PLACA NQG 1802 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/03/2017 | 65.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/03/2017 | 309.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO APOIO DO EVENTO (DIA INTERNACIONAL DA MULHER DIA 08 DE MARÇO). FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/03/2017 | 400.00 | 17341376000162 | SEVERINO DANIEL LEITE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3 TOKEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/03/2017 | 741.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 1802, CHASSI 93YMAF4MCEJ807750 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/03/2017 | 589.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PERUA KOMBI DE PLACA OEX 2917, CHASSI 9BWMF07X4CP005139 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/03/2017 | 491.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681, CHASSI 9BWKB05U0EP096683 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/03/2017 | 13826.59 | 06039611000120 | IEDA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA POR ORDEM JUDICIAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/03/2017 | 300.00 | 00023774975434 | JERONIMO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO DESENHO, PINTURA E LETREIRO DA ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/03/2017 | 1000.00 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE ADRIANA DE SOUSA NEVES QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/03/2017 | 2000.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/03/2017 | 4250.60 | 11348741000184 | M DE FATIMA G E SILVA CONFECÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PSF E NASF, ATENDENDO ASSIM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000128 | 06/03/2017 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001.2015, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000129 | 06/03/2017 | 1850.00 | 00002521495484 | MARY DELANEA SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), ATENDENDO A SEC. DE SAÚDE DE OURO VELHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000130 | 06/03/2017 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/03/2017 | 79.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (BALÕES) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA 08 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUE SERÁ REALIZADO NA ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNCÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/03/2017 | 72000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/03/2017 | 60000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTÁRIO), PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0000134 | 06/03/2017 | 18748.00 | 16826043000241 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 12 QUE FOI EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA. (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/03/2017 | 2000.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOSÉ WILSON ALVES EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052016 | 0000136 | 06/03/2017 | 395.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0010.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000137 | 13/03/2017 | 150500.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/03/2017 | 43.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE 01 (uma) VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO " 08 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER". ATENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/03/2017 | 300.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802 E PERUA KOMBI DE PLACA OEX 2917, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/03/2017 | 3740.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAIS, REMOVÍVEIS E TOTAL, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/03/2017 | 1000.00 | 00006458854447 | DAVI AUGUSTO CORDEIRO DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO EDUCADOR FÍSICO (CREF 3443/PB), NA ACADEMIA DA SAÚDE, REALIZANDO ATIVIDADES COM A POPULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/03/2017 | 650.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GABINETE ODONTOLÓGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE ULTRA-SONIC ODONTOLÓGICO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/03/2017 | 5000.00 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/03/2017 | 259.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/03/2017 | 488.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 6662, CHASSI 9BWAG45U5HT083184 -ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/03/2017 | 327.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DO CABEÇOTE E SENSOR DE TEMPERATURA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA (PLACA NQA 4681).ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/03/2017 | 693.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/03/2017 | 130.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA (PLACA NQA 4681), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/03/2017 | 263.00 | 00031855932865 | LOURIVAL HONÓRIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM REBOQUE DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681 DA CIDADE DE OURO VELHO/PB A CIDADE DE MONTEIRO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000150 | 20/03/2017 | 763.80 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000151 | 20/03/2017 | 2237.90 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/03/2017 | 4000.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS PARA OS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA.ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/03/2017 | 318.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ALUGUEL DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2017, DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUMÉ/PB, SÍTIO BANQUINHO ONDE ESTÁ INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RÁDIO DO SERVIÇODE EMERGÊNCIA-SAMU, CONFORME DECISÃO DA CIR-CO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/03/2017 | 558.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFE 8783, CHASSI 8AC906633HE132510 -ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/03/2017 | 73.20 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADESIVO E RECORTE M², DESTINADO AO VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA OFF 6662 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/03/2017 | 263.20 | 00002235631886 | INAILDA RAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS E INSTRUTORES DO CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/03/2017 | 1650.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLÓGICA, DE UM APARELHO DE RAIO-X E DE UM NEGATOSCÓPIO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0000158 | 22/03/2017 | 1403.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0008.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052016 | 0000159 | 22/03/2017 | 395.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0010.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/03/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DA PACIENTE SEVERINA JACINTA DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0000161 | 24/03/2017 | 669.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052016 | 0000162 | 24/03/2017 | 1180.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/03/2017 | 1000.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS DA SILVA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/03/2017 | 2000.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/03/2017 | 2000.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/04/2017 | 1250.00 | 00055975640482 | CARLOS SOARES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM O CARRO TIPO CAMINHONETA ABER/CC. DUF.GM/S10 DE LUXE 2.8 D, ANO 2002, PLACA MOF 2215/PB DE COR PRATA EM 05 (CINCO) VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB COM PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000167 | 03/04/2017 | 214.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA E URGENTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNCÍPIO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000168 | 03/04/2017 | 4730.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA E URGENTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNCÍPIO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000169 | 03/04/2017 | 5533.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA E URGENTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNCÍPIO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000170 | 03/04/2017 | 7910.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA E URGENTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNCÍPIO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000171 | 03/04/2017 | 7684.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA E URGENTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNCÍPIO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000172 | 03/04/2017 | 3064.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA E URGENTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNCÍPIO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000173 | 03/04/2017 | 1850.00 | 00002521495484 | MARY DELANEA SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), ATENDENDO A SEC. DE SAÚDE DE OURO VELHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00006458854447 | DAVI AUGUSTO CORDEIRO DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), ATENDENDO A SEC. DE SAÚDE DE OURO VELHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000175 | 03/04/2017 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/04/2017 | 1485.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/04/2017 | 1350.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO E REGULADOR DE PRESSÃOC/FLUXOMETRO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/04/2017 | 100.00 | 00005586498405 | ISIS NAYANE ALVES PESSOA MARQUES | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A FUNCIONÁRIA ISIS NAYANE ALVES PESSOA MARQ QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000179 | 03/04/2017 | 1095.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000180 | 03/04/2017 | 408.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000181 | 03/04/2017 | 2050.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/04/2017 | 13826.59 | 06039611000120 | IEDA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA POR ORDEM JUDICIAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/04/2017 | 456.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA ADESIVAGEM DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER BRANCA 415 CDI- MERCEDES BENZ ADQUIRIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/04/2017 | 345.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802 E PERUA KOMBI DE PLACA OEX 2917, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000185 | 06/04/2017 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/04/2017 | 1.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA O PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/04/2017 | 1.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA O PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/04/2017 | 1650.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 157 QUE FOI EMPENHADO COM RECURSO QUE DIVERGE DO PAGAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/04/2017 | 4000.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 152 QUE FOI EMPENHADO COM RECURSO QUE DIVERGE DO PAGAMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/04/2017 | 530.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO AMBULATÓRIO COM ATENDIMENTO MÉDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/04/2017 | 300.00 | 08967907000136 | GRÁFICA JBS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) TALÕES DE RECEITUÁRIOS TIPO B, DESTINADOS AO ATENDIMENTO MÉDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000192 | 10/04/2017 | 360.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA E URGENTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNCÍPIO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000193 | 17/04/2017 | 28930.22 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000194 | 17/04/2017 | 3730.91 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 002.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/04/2017 | 1772.62 | 27833136000139 | BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO MODELO GOL TRENDLINE 1.0 12V(G6)/(G7) TOTAL FLEX A/G 2P, DE PLACA OFF6662 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000196 | 20/04/2017 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000197 | 20/04/2017 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001.2015, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000198 | 26/04/2017 | 2262.90 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 002.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000199 | 26/04/2017 | 820.80 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/05/2017 | 1485.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/05/2017 | 120.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE OXIGÊNIO PPU DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/05/2017 | 365.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802 E PERUA KOMBI DE PLACA OEX 2917, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/05/2017 | 408.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA O PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000204 | 02/05/2017 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/05/2017 | 80000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000206 | 03/05/2017 | 2971.86 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 002.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000207 | 03/05/2017 | 27963.73 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000208 | 03/05/2017 | 1850.00 | 00002521495484 | MARY DELANEA SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), ATENDENDO A SEC. DE SAÚDE DE OURO VELHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000209 | 03/05/2017 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001.2015, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/05/2017 | 430.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (DESCARTÁVEIS) DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/05/2017 | 80.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PÓ ABC 6Kg DA AMBULÂNCIA RENAULT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/05/2017 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME A EXIGÊNCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 NO VEÍCULO DE PLACA QFE- 8783, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/05/2017 | 238.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO REPARO DO ALTERNADOR E SUBSTITUIÇÃO DOS TAMBORES DE FREIOS TRAZEIROS DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA (PLACA NQA 4681), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000214 | 05/05/2017 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/05/2017 | 2000.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOÃO GAMA DIAS EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/05/2017 | 2000.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOSÉ WILSON ALVES EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/05/2017 | 1000.00 | 00005586498405 | ISIS NAYANE ALVES PESSOA MARQUES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA ISIS NAYANE ALVES PESSOA MARQUES EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/05/2017 | 1100.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SMATPHONE 8GB/DUAL CHIP/ANDROID 5.1/CÂMERA 5MP, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES E AOS MOTORISTAS DA UNIDADE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/05/2017 | 480.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA 75 LD DESTINADA A AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Construção / Ampliação de Unidade de Saúde - Recursos Convênio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000220 | 16/05/2017 | 11084.31 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UBS MABEL DANTAS POR PERÍODO DE 04 (quatro) MESES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0006.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0001.2017, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 0001.2017 | 00062017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/05/2017 | 200.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADONA RECUPERAÇÃO DA BANCADA (ESTOFAMENTO) DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART. Nº PB20170129973 FISCALIZAÇÃO DO CREA/PB NA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UBS MABEL DANTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/05/2017 | 500.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000224 | 24/05/2017 | 2207.90 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 002.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000225 | 24/05/2017 | 840.30 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 002.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000226 | 24/05/2017 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/05/2017 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPLEMENTO PARA EXAME DE BIOPSIA TRANSRETAL, SERVIÇO DE ANESTESIA E MATERIAIS NA PACIENTE ZENAIDE NUNES, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/05/2017 | 380.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PARA AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQG 1802 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/05/2017 | 419.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000230 | 01/06/2017 | 400.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000231 | 01/06/2017 | 2155.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000232 | 01/06/2017 | 1044.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/06/2017 | 390.23 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO REPARO DO COXIM AMORTECEDOR NOVA MASTER DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA MASTER, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/06/2017 | 570.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA ORNAMENTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PERÍODO JUNINO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000235 | 01/06/2017 | 4284.35 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/06/2017 | 260.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE OXIGÊNIOS PPU E SAMU DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/06/2017 | 1052.90 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT 6PTS IMP BCO/CINZA 656 ARAMÓVEIS, MESA OITAVADA C/4 BANQUETAS BCO/PTO SÃO CARLOS E FOGÃO BALI 4076 4BC BCO ESMALTEC, PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000239 | 01/06/2017 | 4332.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA E URGENTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNCÍPIO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000240 | 01/06/2017 | 6842.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA E URGENTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNCÍPIO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000241 | 01/06/2017 | 2538.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA E URGENTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNCÍPIO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000242 | 01/06/2017 | 8490.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/06/2017 | 937.00 | 00092128378168 | JANAÍNA SORAIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA UBSF MABEL DANTAS, CENTRO DE ESPECIALIDADES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000244 | 05/06/2017 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/06/2017 | 1305.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/06/2017 | 100.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 6662, REFERENTE A 10.000 KM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/06/2017 | 468.50 | 00006482536433 | FRANKLIN CORREIA DE MELO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, NO PERÍODO DA NOITE DURANTE 25/05/2017 A 13/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/06/2017 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPLEMENTO PARA A CORE BIOPSIA NA PACIENTE QUITÉRIA PEREIRA DE MOURA, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000249 | 05/06/2017 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000250 | 05/06/2017 | 977.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/06/2017 | 312.50 | 10775205000100 | ANTÔNIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CUSTEIO NO APOIO A ASSISTÊNCIA DO CÍRCULO DO CORAÇÃO AOS PACIENTES DE OURO VELHO NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO/PB NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000252 | 06/06/2017 | 1800.00 | 00002521495484 | MARY DELANEA SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), ATENDENDO A SEC. DE SAÚDE DE OURO VELHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000253 | 06/06/2017 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001.2015, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/06/2017 | 2000.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/06/2017 | 2000.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/06/2017 | 2000.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CLAÚDIO XAVIER DE OLINDA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000257 | 06/06/2017 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000258 | 06/06/2017 | 28733.19 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/06/2017 | 855.00 | 13679509000154 | CARLA PATRÍCIA PATRIOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E ALUGUEL DE PRATOS E TALHERES PARA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, QUE SE REALIZARÁ DIA 16 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/06/2017 | 425.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802, SPLINTER DE PLACA QFE 8783 E GOL DE PLACA OFF 6662, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/06/2017 | 468.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA O PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE LIUDMILA CARNEIRO NUNES LIRA PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SE RELIZARÁ DIAS 12,13,14 E 15 DE JULHO DE 2017 EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/06/2017 | 419.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (MATERIAL DESCARTÁVEL) DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, QUE SE REALIZARÁ DIA 16 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000264 | 26/06/2017 | 23816.13 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000265 | 26/06/2017 | 5296.84 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/06/2017 | 700.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DO FMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/06/2017 | 30000.00 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | REF. VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSORCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/06/2017 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPLEMENTO PARA EXAME DE BIOPSIA TRANSRETAL, SERVIÇO DE ANESTESIA E MATERIAIS NA PACIENTE ZENAIDE NUNES. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO 227, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/06/2017 | 120.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PPU DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO 201, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/06/2017 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000271 | 03/07/2017 | 1615.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000272 | 03/07/2017 | 1015.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS, REMOVÍVEIS E TOTAL, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0007.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0011.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/07/2017 | 280.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PPU E 07M3 DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS DA SILVA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/07/2017 | 50.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 6662, REFERENTE A 20.000 KM E NA TROCA DO ÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000276 | 03/07/2017 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001.2015, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do NASF - Nucleo de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/07/2017 | 20000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF, PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000278 | 03/07/2017 | 1850.00 | 00002521495484 | MARY DELANEA SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), ATENDENDO A SEC. DE SAÚDE DE OURO VELHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000279 | 03/07/2017 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/07/2017 | 1305.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NOEMPENHO 245, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/07/2017 | 56.26 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE FERRAMENTAS 16 SÉRIE MILENIUM 16-013, DESTINADA A AMBULÂCIA, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/07/2017 | 1840.00 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SAÚDE BUCAL DO PSF, ATEDNDEDO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/07/2017 | 616.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 (uma) PLACA PARA INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS E 13 (treze) PLACAS IDENTIFICATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000284 | 06/07/2017 | 407.60 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME - CONSTRUJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 005.2014, EMANADO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 0004.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000285 | 06/07/2017 | 3108.60 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME - CONSTRUJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 005.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000286 | 06/07/2017 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/07/2017 | 535.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802, SPLINTER DE PLACA QFE 8783 E GOL DE PLACA OFF 6662, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/07/2017 | 200.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA E DO TENSOR,TROCA DAS PASTILHAS DE FRIO,TROCA DO FLUIDO DE FRIO,SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR E VEDAÇÃO DE FURO DO TETO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA (PLACA NQA 4681), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000289 | 06/07/2017 | 144.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000290 | 07/07/2017 | 327.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000291 | 07/07/2017 | 1615.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000292 | 10/07/2017 | 398.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000293 | 14/07/2017 | 3102.92 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0008.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/07/2017 | 273.70 | 00662270000320 | NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DAS BALANÇAS DAS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/07/2017 | 860.83 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO REPARO DO COXIM AMORTECEDOR,FILTROS E MACANETA DA PORTA LATERAL DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA MASTER PLACA NQG 1802, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000296 | 28/07/2017 | 3180.82 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000297 | 28/07/2017 | 23709.97 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E CASTROL MAGNATEC 5W40 SN A3/B4 ORIG. VW 100 SINT, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000298 | 28/07/2017 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/07/2017 | 260.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIOS PPU E SAMU DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO 236, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/08/2017 | 100.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 60(SESSENTA) CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/08/2017 | 487.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/08/2017 | 40000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE -MAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/08/2017 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/08/2017 | 54000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000305 | 04/08/2017 | 1961.22 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000306 | 04/08/2017 | 201.10 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000307 | 10/08/2017 | 68585.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS, REMOVÍVEIS E TOTAL, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0007.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0011.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/08/2017 | 500.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA O PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/08/2017 | 1137.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000310 | 14/08/2017 | 23000.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000311 | 14/08/2017 | 6000.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/08/2017 | 100.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 6662, REFERENTE A 30.000 KM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000313 | 15/08/2017 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/08/2017 | 2316.00 | 08748287000144 | JOSE VITAL SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (REFRIGERADOR DOMEST 2 PORTAS) DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/08/2017 | 1400.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO C/MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/08/2017 | 750.00 | 27664782000110 | P S DE BRITO SERVIÇO VEICULAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA PWJ 6772, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/08/2017 | 650.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQG 1802, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/08/2017 | 153.23 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM MULTA REFERENTE O ÚLTIMO LICENCIAMENTO 2015 VENCIDO DO VEICULO AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/08/2017 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPLEMENTO PARA EXAMES CINTILOGRAFIA ÓSSEA E R.M DA PELVE COM CONTRASTE, NA PACIENTE ZENAIDE NUNES DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/08/2017 | 465.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802, SPLINTER DE PLACA QFE 8783 E GOL DE PLACA OFF 6662, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/08/2017 | 2000.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/08/2017 | 2000.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOSÉ WILSON ALVES EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/08/2017 | 2000.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/08/2017 | 2000.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/08/2017 | 100000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-ESTATUTÁRIO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/08/2017 | 45000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/08/2017 | 120000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000328 | 22/08/2017 | 1850.00 | 00002521495484 | MARY DELANEA SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), ATENDENDO A SEC. DE SAÚDE DE OURO VELHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000329 | 22/08/2017 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000330 | 22/08/2017 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/08/2017 | 468.50 | 00006482536433 | FRANKLIN CORREIA DE MELO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, NO PERÍODO DA NOITE DURANTE 24/07/2017 A 08/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/08/2017 | 3700.00 | 27112665000143 | IVONE DE SOUSA XAVIER ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 1802, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFSE DE Nº 40019 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/08/2017 | 3562.00 | 04543208000108 | M.S. FERREIRA GONÇALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) COMPUTADORES, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000334 | 25/08/2017 | 2723.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000335 | 25/08/2017 | 4255.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000336 | 25/08/2017 | 1744.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000337 | 25/08/2017 | 4344.36 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/08/2017 | 338.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQG 1802, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/08/2017 | 3800.00 | 26915091000189 | ROSILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/08/2017 | 1000.00 | 26915091000189 | ROSILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/08/2017 | 306.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS TROCAS DE ÓLEO DO CÂMBIO E DA CARCAÇA DO TUBO DE ÁGUA E SERVIÇO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVERO DE PLACA NQA 4681, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/08/2017 | 280.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DOS PIVORES DIANTEIROS, SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM E REVISÃO DA TURBINA, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACANQG 1802, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/08/2017 | 420.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMÉRCIO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CJ FILTRO DE COMBUSTÍVEL COMPLETO) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPLINTER DE PLACA QFE 8783, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/08/2017 | 428.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA O PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/08/2017 | 7695.00 | 08748287000144 | JOSE VITAL SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS SAMSUNG SPLIT 18000BTUS MAX PLUS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/08/2017 | 2565.00 | 08748287000144 | JOSE VITAL SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT 18000BTUS MAX PLUS, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000347 | 29/08/2017 | 1157.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000348 | 29/08/2017 | 487.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000349 | 29/08/2017 | 2030.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000350 | 30/08/2017 | 390.85 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 011.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000351 | 30/08/2017 | 795.55 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 011.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000352 | 30/08/2017 | 1825.24 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000353 | 30/08/2017 | 855.16 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/08/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/08/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000356 | 30/08/2017 | 399.10 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/08/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/08/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/08/2017 | 393.75 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB NO DIA 31/08/2017.ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000360 | 31/08/2017 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001.2015, DURANTE O MÊS DE AGOSTOO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000361 | 31/08/2017 | 20289.05 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E CASTROL MAGNATEC 5W40 SN A3/B4 ORIG. VW 100 SINT, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000362 | 31/08/2017 | 3328.28 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E CASTROL MAGNATEC A5 5W30 API SM FORD 100 SINT, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 005.2017, EMANADO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 006.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/08/2017 | 50000.00 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | REF. VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSORCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000364 | 31/08/2017 | 2540.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A EQUIPE DO PSF(MÉDICOS, DENTISTAS E ENFERMEIROS), CONFORME CONTRATO Nº 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 003.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/09/2017 | 1137.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000366 | 04/09/2017 | 1850.00 | 00002521495484 | MARY DELANEA SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000367 | 04/09/2017 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000368 | 04/09/2017 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001.2015, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000369 | 04/09/2017 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000370 | 04/09/2017 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/09/2017 | 970.00 | 00010493708480 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO C/MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE 4 (QUATRO) AR-CONDICIONADOS NA UBS DESTE MUNICIPIO.ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/09/2017 | 495.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802, SPLINTER DE PLACA QFE 8783 E GOL DE PLACA OFF 6662, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/09/2017 | 781.39 | 08065021000288 | SANTORRES COMÉRCIO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (OLEO MB,ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO ANEL DE VEDAÇÃO A 14X20 DIN 7603 E FILTRO DE AR-CONDICIONADO) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPLINTER DE PLACA QFE 8783, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/09/2017 | 599.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/09/2017 | 55.00 | 08925420000190 | LUIS GONÇALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA A PORTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000376 | 22/09/2017 | 50.00 | 00002521495484 | MARY DELANEA SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº252/001, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), ATENDENDO A SEC. DE SAÚDE DE OURO VELHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância Sanitária e Promoção de Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/09/2017 | 40000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/09/2017 | 60000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTÁRIO), PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/09/2017 | 70000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADO, PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/09/2017 | 70000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADO, PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000381 | 26/09/2017 | 617.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000382 | 26/09/2017 | 1728.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000383 | 26/09/2017 | 537.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/09/2017 | 500.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA O PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000385 | 28/09/2017 | 600.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 011.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000386 | 28/09/2017 | 750.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 011.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000387 | 28/09/2017 | 2050.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000388 | 28/09/2017 | 1300.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/09/2017 | 100.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 6662, REFERENTE A TROCA DE OLEO DO FILTRO,RODIZIO DOS PNEUS,SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIOS,ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/09/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/09/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/09/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/09/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000394 | 29/09/2017 | 400.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000395 | 02/10/2017 | 18055.13 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E CASTROL MAGNATEC 5W40 SN A3/B4 ORIG. VW 100 SINT, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000396 | 02/10/2017 | 2328.47 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE, DESTINADA A EQUIPE DO PSF(MÉDICOS, DENTISTAS E ENFERMEIROS), CONFORME CONTRATO Nº 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2017, MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000397 | 02/10/2017 | 5865.71 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10 , UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/10/2017 | 250.00 | 00035073270827 | VIVIANE FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA COMEMORAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DO AGENTE DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/10/2017 | 640.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM PERSONALIZAÇÃO DE COPOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/10/2017 | 3500.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO LÓGICA INTERNA DA INFRAESTRUTURA PARA SERVIÇO DE INTERNET E INTRANET, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000401 | 08/10/2017 | 3180.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA A AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQG 1802, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000402 | 08/10/2017 | 1680.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000403 | 08/10/2017 | 1680.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 6662, QUE ATENDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/10/2017 | 88.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (JOGO DE PASTILHAS) DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF6662, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL D SAÚE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/10/2017 | 207.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVERO DE PLACA NQA 4681, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012017 | 0000406 | 16/10/2017 | 2960.00 | 11348741000184 | M DE FATIMA G E SILVA CONFECÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) CAMISAS CARECA EM MALHA PV PINTADA FRENTE E COSTAS DESTINADAS AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/10/2017 | 2190.04 | 11348741000184 | M DE FATIMA G E SILVA CONFECÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERNTE AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA) LENÇOIS ADULTO EM PERCAL PINTADO E 34(TRINTA E QUATRO) TOLHAS DE ROSTO BORDADAS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/10/2017 | 1588.10 | 18544864000130 | ODONTOMÉDICA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA MABEL DANTAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/10/2017 | 1600.00 | 18544864000130 | ODONTOMÉDICA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/10/2017 | 1500.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA UBSF MABEL DANTAS E CONSERTO DE AR-CONDICIONADO E DE DUAS AUTOCLAVES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/10/2017 | 280.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000412 | 18/10/2017 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/10/2017 | 565.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802, SPLINTER DE PLACA QFE 8783 E GOL DE PLACA OFF 6662, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/10/2017 | 520.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (SACO PLÁSTICO ESTÉRIL C/TIOSULFATO E ESTOJO P/ANÁLISE DE PH E CL), DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/10/2017 | 375.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/10/2017 | 375.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000417 | 24/10/2017 | 1850.00 | 00002521495484 | MARY DELANEA SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000418 | 24/10/2017 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000419 | 24/10/2017 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000420 | 27/10/2017 | 2149.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000421 | 27/10/2017 | 259.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000422 | 27/10/2017 | 630.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/10/2017 | 6000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/10/2017 | 40000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO E ESTATUTÁRIO), PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/10/2017 | 50000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG. PACS, PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000426 | 31/10/2017 | 750.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 011.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000427 | 31/10/2017 | 600.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 011.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000428 | 31/10/2017 | 2050.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000429 | 31/10/2017 | 1300.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/10/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/10/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/10/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/10/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000434 | 31/10/2017 | 400.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/10/2017 | 2000.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/10/2017 | 2000.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/10/2017 | 2000.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CLAÚDIO XAVIER DE OLINDA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/10/2017 | 1000.00 | 00005586498405 | ISIS NAYANE ALVES PESSOA MARQUES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA ISIS NAYANE ALVES PESSOA MARQUES EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/10/2017 | 2000.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOSÉ WILSON ALVES EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/11/2017 | 450.00 | 00001209511185 | CARLOS ANDRÉ OLIVEIRA BRANQUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK DA UBS MABEL DANTAS.ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/11/2017 | 325.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DO ANTI-CHAMAS,SOLDA DO CONDULTOR DO AR-CONDICIONADO,RECARGA DO GÁS E RETIRADAS DE VAZAMENTOS DO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA (PLACA NQA 4681).ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/11/2017 | 140.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO 04M3, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000443 | 06/11/2017 | 18341.89 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E CASTROL GTX ANTI BORRA SL 20W50, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000444 | 06/11/2017 | 4748.75 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10 E CASTROL MAGNATEC A5 5W30API SM FORD 100SINT , UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000445 | 06/11/2017 | 2245.33 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 6662, CONFORME CONTRATO Nº 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/11/2017 | 140.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO 01 (HUM) CILINDRO DE OXIGÊNIO 04M3 DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000447 | 06/11/2017 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001.2015, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/11/2017 | 427.50 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/11/2017 | 427.50 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/11/2017 | 760.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA ONG OPP QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO P/TRIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/11/2017 | 500.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA A EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO 384, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/11/2017 | 640.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM PERSONALIZAÇÃO DE COPOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA 2017. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO 399, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/11/2017 | 1137.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/11/2017 | 580.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA O PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/11/2017 | 145.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NOS VEÍCULOS (GOL DE PLACA OFF 6662 E AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681), FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/11/2017 | 200.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA - INFORTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO REFERENTE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADORES , 02 (DUAS) MONTAGENS DE COMPUTADOR, 03 (TRÊS) MANUTENÇÕES DE SISTEMA OPERACIONAL E DE CADASTROS DA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000457 | 16/11/2017 | 25000.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000458 | 17/11/2017 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/11/2017 | 470.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802, SPLINTER DE PLACA QFE 8783 E GOL DE PLACA OFF 6662, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/11/2017 | 2390.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) KIT DE CANETAS NKS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/11/2017 | 873.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA ONG OPP QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO P/TRIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/11/2017 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/11/2017 | 53.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA BANCADA (ESTOFADO) DA CADEIRA DE RODAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES.ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/11/2017 | 2390.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) KIT DE CANETAS NSK DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/11/2017 | 600.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA O PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000466 | 22/11/2017 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000467 | 22/11/2017 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000468 | 22/11/2017 | 1850.00 | 00002521495484 | MARY DELANEA SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/11/2017 | 330.00 | 08967907000136 | GRÁFICA JBS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) TALÕES DE RECEITUÁRIOS TIPO B, DESTINADOS AO ATENDIMENTO MÉDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/11/2017 | 800.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM PERSONALIZAÇÃO DE COPOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES NA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/11/2017 | 179.60 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01( UM ) BANNER PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000472 | 30/11/2017 | 750.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 011.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000473 | 30/11/2017 | 600.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 011.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000474 | 30/11/2017 | 2050.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000475 | 30/11/2017 | 1300.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/11/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/11/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000478 | 30/11/2017 | 400.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/11/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/11/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/11/2017 | 500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CAMPANHA NOVEMBRO AZUL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/12/2017 | 700.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DO FMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/12/2017 | 4.45 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DO FMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância Sanitária e Promoção de Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/12/2017 | 422.00 | 00007302024456 | VERINALDO ANEAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/12/2017 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE DE SAÚDE MABEL DANTAS,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO 462, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/12/2017 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE DE SAÚDE MABEL DANTAS,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/12/2017 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE DE SAÚDE MABEL DANTAS,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000488 | 04/12/2017 | 4726.52 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000489 | 04/12/2017 | 2395.41 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 6662, CONFORME CONTRATO Nº 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000490 | 04/12/2017 | 18192.21 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E CASTROL GTX ANTI BORRA SL 20W50, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/12/2017 | 360.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM PALESTRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SOBRE SAÚDE PÚBLICA EM ALUSÃO AO "NOVEMBRO AZUL". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/12/2017 | 636.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA O PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/12/2017 | 8624.66 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/12/2017 | 15683.44 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-ESTATUTÁRIO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/12/2017 | 9110.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG. PACS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/12/2017 | 5122.40 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/12/2017 | 11687.40 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/12/2017 | 6600.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFE DE Nº 38025 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/12/2017 | 1080.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MÃO - DE- OBRA PARA A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA MASTER PLACA NQG 1802, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/12/2017 | 90.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681 E AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802, ATENDEDNO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/12/2017 | 879.11 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | COMPLEMENTO DO EMEPNHO DE Nº 205/007, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. OBS: AJUSTE DO ELEMENTO DE DESPESA INDEVIDO NO EMPENHO DE Nº 325/005, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/12/2017 | 2390.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) KIT DE CANETAS NSK DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO 464, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000503 | 13/12/2017 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/12/2017 | 375.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802, SPLINTER DE PLACA QFE 8783 E GOL DE PLACA OFF 6662, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000505 | 14/12/2017 | 791.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000506 | 14/12/2017 | 1103.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000507 | 14/12/2017 | 3477.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000508 | 14/12/2017 | 2340.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/12/2017 | 380.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PPU E OXIGENIO 04M3, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/12/2017 | 1260.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ALUGUEL DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUMÉ/PB, SÍTIO BANQUINHO ONDE ESTÁ INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RÁDIO DO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA-SAMU, CONFORME DECISÃO DA CIR-CO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000511 | 19/12/2017 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/12/2017 | 998.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E MATERIAL DESCARTÁVEL) DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000513 | 21/12/2017 | 1850.00 | 00002521495484 | MARY DELANEA SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000514 | 26/12/2017 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001.2015, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000515 | 26/12/2017 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001.2015, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000516 | 27/12/2017 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/12/2017 | 100.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681 E AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802, ATENDEDNO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000518 | 28/12/2017 | 18176.90 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E CASTROL GTX ANTI BORRA SL 20W50, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000519 | 28/12/2017 | 3678.02 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO,CONFORME CONTRATO Nº 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000520 | 28/12/2017 | 2542.02 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 6662,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000521 | 28/12/2017 | 1044.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE Nº 232, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/12/2017 | 599.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE Nº 374, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/12/2017 | 580.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA O PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE Nº 454, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/12/2017 | 636.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA O PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE Nº 492, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/12/2017 | 66.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/12/2017 | 82.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000527 | 28/12/2017 | 328.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/12/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/12/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000530 | 28/12/2017 | 1319.38 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000531 | 28/12/2017 | 1688.76 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000532 | 28/12/2017 | 572.92 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 011.2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000533 | 28/12/2017 | 628.94 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 011.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/12/2017 | 1137.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/12/2017 | 3797.20 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | REF. VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSORCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/12/2017 | 4.45 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DO FMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/12/2017 | 53.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA BANCADA (ESTOFADO) DA CADEIRA DE RODAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDO NO EMPENHO DE Nº 463, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/12/2017 | 1081.70 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. AJUSTE DE VALORES PENDENTES EM CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA 11.777 FUS NOS ANOS DE 2015 E 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/12/2017 | 2655.99 | 29979036000140 | INSS | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 304/007, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB), RELATIVO COMPETÊNCIA 012/2017, CONFORME GPS ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/12/2017 | 800.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM PERSONALIZAÇÃO DE COPOS QUE FORAM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES NA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL 2017. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE Nº 470, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/12/2017 | 179.60 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01( UM ) BANNER PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE Nº 471, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Quantidade de Registros: 542
Última atualização: 11/06/2024