| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2017 | 79.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2017 | 206.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2017 | 132.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2017 | 639.40 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2017 | 54.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2017 | 54.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 16/01/2017 | 445.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 16/01/2017 | 109.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 16/01/2017 | 159.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 16/01/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2017 | 149.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2017 | 52.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2017 | 52.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2017 | 50.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2017 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2017 | 937.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/01/2017 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2017 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2017 | 937.00 | 00002786908400 | ELIOMÁ GOMES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2017 | 937.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE jJANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2017 | 937.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2017 | 937.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2017 | 937.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2017 | 937.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2017 | 937.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2017 | 937.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2017 | 937.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2017 | 937.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2017 | 937.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2017 | 937.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2017 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2017 | 30169.17 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2017 | 5934.33 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/02/2017 | 424.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES PELO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DAS COSTUREIRAS DE MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/02/2017 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/02/2017 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/02/2017 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/02/2017 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/02/2017 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/02/2017 | 100.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/02/2017 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/02/2017 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/02/2017 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/02/2017 | 100.00 | 00010345649435 | RAFAEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/02/2017 | 100.00 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/02/2017 | 100.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/02/2017 | 100.00 | 00004206192405 | ROBERTA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/02/2017 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/02/2017 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/02/2017 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/02/2017 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/02/2017 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/02/2017 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/02/2017 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/02/2017 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/02/2017 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/02/2017 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/02/2017 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/02/2017 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/02/2017 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/02/2017 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/02/2017 | 100.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/02/2017 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/02/2017 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/02/2017 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/02/2017 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/02/2017 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/02/2017 | 100.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/02/2017 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/02/2017 | 100.00 | 00009500919443 | ROZILENE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/02/2017 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/02/2017 | 100.00 | 00010374212481 | ALINE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/02/2017 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/02/2017 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/02/2017 | 100.00 | 00005371701460 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/02/2017 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/02/2017 | 100.00 | 00071210789450 | MARCOS ANTONIO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/02/2017 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/02/2017 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/02/2017 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/02/2017 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/02/2017 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/02/2017 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/02/2017 | 100.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/02/2017 | 100.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/02/2017 | 100.00 | 00009169713413 | MARTA MARCIA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/02/2017 | 100.00 | 00005150575410 | ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/02/2017 | 100.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/02/2017 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/02/2017 | 100.00 | 00004233197447 | INACIA MATEUS DE OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/02/2017 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/02/2017 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/02/2017 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/02/2017 | 937.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/02/2017 | 1015.22 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/02/2017 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS E O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/02/2017 | 53.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/02/2017 | 53.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/02/2017 | 92.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/02/2017 | 149.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/02/2017 | 223.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/02/2017 | 238.20 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/02/2017 | 83.16 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/02/2017 | 639.40 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/02/2017 | 68.42 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VISTORIA DE VEÍCULO DE PLACA OGA 2037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/02/2017 | 340.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/02/2017 | 310.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA - OFICINA AUTO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/02/2017 | 2136.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/02/2017 | 260.40 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA FACHADA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/02/2017 | 340.80 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA FACHADA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/02/2017 | 1282.20 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA FACHADA E ILUMINAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/02/2017 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/02/2017 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/02/2017 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/02/2017 | 55.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/02/2017 | 50.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/02/2017 | 25.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/02/2017 | 50.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/02/2017 | 50.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/02/2017 | 50.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/02/2017 | 50.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/02/2017 | 400.35 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/02/2017 | 356.45 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/02/2017 | 399.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/02/2017 | 1864.30 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/02/2017 | 600.25 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/02/2017 | 180.00 | 00004180987430 | ROSA MARIA ALEIXO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/02/2017 | 850.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM CONSELHO TUTELAR, SCFV. ARTESÃOS E RENDEIRAS, ASSOCIAÇÃO DR RAFAEL E ASSOCIAÇÃO ASSENTAMENTO CHIQUE CHIQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/02/2017 | 3000.00 | 00002318826455 | SILVANIA CÁSSIA MAYER JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO TÉCNICA COM OS FACILITADORES E ORIENTADORES DO SCFV E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/02/2017 | 204.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/02/2017 | 2017.30 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/02/2017 | 937.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/02/2017 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/02/2017 | 937.00 | 00002786908400 | ELIOMÁ GOMES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/02/2017 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/02/2017 | 1200.00 | 00010113813465 | SELMA SIMONE LUCAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/02/2017 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/02/2017 | 937.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/02/2017 | 937.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERE NTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/02/2017 | 937.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/02/2017 | 937.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/02/2017 | 937.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/02/2017 | 937.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/02/2017 | 937.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/02/2017 | 937.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/02/2017 | 937.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/02/2017 | 937.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/02/2017 | 937.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/02/2017 | 720.00 | 00000402979770 | MARIA INÊS DA SOLIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE PICOLÉS PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL COM OS BENEFICIÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/02/2017 | 6769.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/02/2017 | 1305.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/02/2017 | 180.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/02/2017 | 43.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/02/2017 | 111.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/02/2017 | 962.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/02/2017 | 340.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/02/2017 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/02/2017 | 937.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/02/2017 | 1015.22 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/02/2017 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS E O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/02/2017 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/02/2017 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/02/2017 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/02/2017 | 5934.33 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/02/2017 | 31866.98 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/02/2017 | 93.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/02/2017 | 200.00 | 00005705605439 | MARIA NAILDA FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Const.de Unid.de Distrib.de Alimentos / Cozinhas Comunitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232011 | 0000179 | 01/03/2017 | 21301.34 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST.,COM.DE MAT. CONST. E SERV. DE REF. P | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7° MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO. | 10052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/03/2017 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/03/2017 | 100.00 | 00010345649435 | RAFAEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/03/2017 | 100.00 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/03/2017 | 100.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/03/2017 | 100.00 | 00004206192405 | ROBERTA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/03/2017 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/03/2017 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/03/2017 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/03/2017 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/03/2017 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/03/2017 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/03/2017 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/03/2017 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/03/2017 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/03/2017 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/03/2017 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/03/2017 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/03/2017 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/03/2017 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/03/2017 | 100.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/03/2017 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/03/2017 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/03/2017 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/03/2017 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/03/2017 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/03/2017 | 100.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/03/2017 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/03/2017 | 100.00 | 00009500919443 | ROZILENE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/03/2017 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/03/2017 | 100.00 | 00010374212481 | ALINE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/03/2017 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/03/2017 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/03/2017 | 100.00 | 00005371701460 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/03/2017 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/03/2017 | 100.00 | 00071210789450 | MARCOS ANTONIO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/03/2017 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/03/2017 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/03/2017 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/03/2017 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/03/2017 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/03/2017 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/03/2017 | 100.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/03/2017 | 100.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/03/2017 | 100.00 | 00009169713413 | MARTA MARCIA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/03/2017 | 100.00 | 00005150575410 | ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/03/2017 | 100.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/03/2017 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/03/2017 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/03/2017 | 100.00 | 00011831629445 | DAMIANA TAIS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/03/2017 | 100.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/03/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/03/2017 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/03/2017 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/03/2017 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/03/2017 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/03/2017 | 100.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/03/2017 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/03/2017 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/03/2017 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/03/2017 | 100.00 | 00004233197447 | INACIA MATEUS DE OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/03/2017 | 180.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/03/2017 | 3980.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/03/2017 | 3634.40 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/03/2017 | 639.40 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 160032017 | 0000235 | 07/03/2017 | 1765.97 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/03/2017 | 700.00 | 00037417673449 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DOS EVENTOS COM OS IDOSOS DO SCFV NO CARNAVAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 460042017 | 0000237 | 09/03/2017 | 698.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 460042017 | 0000238 | 09/03/2017 | 698.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/03/2017 | 1232.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES PELO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DAS COSTUREIRAS DE MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/03/2017 | 500.00 | 00004607781452 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO EVENTO DO DIA 08 DE MARÇO (DIA INTERNACIONAL DA MULHER). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/03/2017 | 200.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 FAIXAS PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/03/2017 | 260.00 | 00024954877857 | JOSINEIDE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160062017 | 0000243 | 10/03/2017 | 1517.84 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/03/2017 | 3125.00 | 03326058000118 | PALHETA - JOSÉLIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONFCÇÃO DAS COLOMBAS PASCAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/03/2017 | 52.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/03/2017 | 53.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/03/2017 | 54.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/03/2017 | 52.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/03/2017 | 52.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/03/2017 | 900.00 | 00087801531434 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/03/2017 | 350.00 | 00063907488415 | CLEONILSON BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/03/2017 | 3563.00 | 12243938000111 | LUCINEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E CARNAVAL DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/03/2017 | 700.00 | 00041437829449 | VALDEMAR FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E TELÃO PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/03/2017 | 340.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/03/2017 | 200.48 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA 43639011449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/03/2017 | 150.00 | 00007794312434 | COSME SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/03/2017 | 3898.50 | 05971282000198 | HUMBERTO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/03/2017 | 6818.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/03/2017 | 1246.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/03/2017 | 149.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/03/2017 | 223.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/03/2017 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/03/2017 | 937.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 460012017 | 0000264 | 20/03/2017 | 1015.22 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 460022017 | 0000265 | 20/03/2017 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS E O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/03/2017 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/03/2017 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/03/2017 | 129.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/03/2017 | 38.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/03/2017 | 58.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/03/2017 | 99.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/03/2017 | 408.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/03/2017 | 53.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/03/2017 | 53.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/03/2017 | 52.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/03/2017 | 3559.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/03/2017 | 200.00 | 00010338561854 | ADEMAR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/03/2017 | 200.00 | 00001628111445 | LAÍS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/03/2017 | 200.00 | 00001628111445 | LAÍS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/03/2017 | 470.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA O EVENTO DOS IDOSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/03/2017 | 200.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/03/2017 | 7927.99 | 08225117000185 | COMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS PARA GESTANTES PARA AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/03/2017 | 300.00 | 00052412113149 | MARIA DO CARMO DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/03/2017 | 400.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TÉCNICA SOCIAL NO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/03/2017 | 937.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/03/2017 | 937.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/03/2017 | 937.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/03/2017 | 937.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/03/2017 | 937.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/03/2017 | 937.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/03/2017 | 937.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/03/2017 | 937.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/03/2017 | 937.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/03/2017 | 937.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/03/2017 | 937.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 201. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/03/2017 | 937.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/03/2017 | 1200.00 | 00010113813465 | SELMA SIMONE LUCAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/03/2017 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/03/2017 | 937.00 | 00002786908400 | ELIOMÁ GOMES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/03/2017 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/03/2017 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/03/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/03/2017 | 4164.79 | 26130731000145 | COMERCIAL DE FESTAS COM E DESC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA AS FESTIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/03/2017 | 150.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/03/2017 | 200.00 | 00032505515468 | PAULO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/03/2017 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/03/2017 | 31948.22 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/03/2017 | 5934.33 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/04/2017 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/04/2017 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/04/2017 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/04/2017 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/04/2017 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/04/2017 | 100.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/04/2017 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/04/2017 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/04/2017 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/04/2017 | 100.00 | 00004233197447 | INACIA MATEUS DE OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/04/2017 | 100.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/04/2017 | 100.00 | 00010345649435 | RAFAEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/04/2017 | 100.00 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/04/2017 | 100.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/04/2017 | 100.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/04/2017 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/04/2017 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/04/2017 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/04/2017 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/04/2017 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/04/2017 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/04/2017 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/04/2017 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/04/2017 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/04/2017 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/04/2017 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/04/2017 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/04/2017 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/04/2017 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/04/2017 | 100.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/04/2017 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/04/2017 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/04/2017 | 100.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/04/2017 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/04/2017 | 100.00 | 00009500919443 | ROZILENE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/04/2017 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/04/2017 | 100.00 | 00010374212481 | ALINE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/04/2017 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/04/2017 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/04/2017 | 100.00 | 00005371701460 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/04/2017 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/04/2017 | 100.00 | 00071210789450 | MARCOS ANTONIO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/04/2017 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/04/2017 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/04/2017 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/04/2017 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/04/2017 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/04/2017 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/04/2017 | 100.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/04/2017 | 100.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/04/2017 | 100.00 | 00009169713413 | MARTA MARCIA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/04/2017 | 100.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/04/2017 | 100.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/04/2017 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/04/2017 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/04/2017 | 100.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/04/2017 | 250.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 FOGÕES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/04/2017 | 50.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/04/2017 | 97.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/04/2017 | 360.00 | 00004180987430 | ROSA MARIA ALEIXO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COEGEMAS NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160062017 | 0000372 | 04/04/2017 | 1976.84 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/04/2017 | 370.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/04/2017 | 125.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/04/2017 | 90.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/04/2017 | 100.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/04/2017 | 100.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/04/2017 | 762.50 | 08925321000109 | JOSÉ GILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFCÇÃO DAS LEMBRANÇAS DO DIA DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 460042017 | 0000379 | 06/04/2017 | 735.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 460032017 | 0000380 | 06/04/2017 | 1356.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/04/2017 | 50.00 | 00013793638456 | CICERO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000382 | 07/04/2017 | 330.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000383 | 07/04/2017 | 110.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000384 | 07/04/2017 | 55.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000385 | 07/04/2017 | 110.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130032017 | 0000386 | 07/04/2017 | 366.38 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA 43639011449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA JANELAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 430012017 | 0000387 | 07/04/2017 | 3308.00 | 25146032000120 | VIRGINIA MARIA MENDONCA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARINHA LÁCTEA E FARINHA DE ARROZ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000388 | 07/04/2017 | 1703.17 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000389 | 07/04/2017 | 119.10 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/04/2017 | 200.00 | 00002816796493 | JOSEFA ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/04/2017 | 1656.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/04/2017 | 7990.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AGRICULTORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/04/2017 | 300.00 | 00003250631418 | LUCINALVA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 460042017 | 0000394 | 10/04/2017 | 3126.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 460032017 | 0000395 | 10/04/2017 | 3601.97 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/04/2017 | 130.41 | 05169983000108 | TRANSPORTADORA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE CARGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/04/2017 | 686.87 | 05169983000108 | TRANSPORTADORA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE CARGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/04/2017 | 51.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/04/2017 | 223.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/04/2017 | 260.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES PELO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DAS COSTUREIRAS DE MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/04/2017 | 2500.00 | 00045169748434 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR (DIRETOR) EM OFICINAS DE TEATRO NA PEÇA "PAIXÃO DE CRISTO" QUE SERÁ APRESENTADA COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/04/2017 | 1371.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES PELO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DAS COSTUREIRAS DE MONTEIRO NA CONFECÇÃO DE FIGURINO DESTINADO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO SCFV NA APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/04/2017 | 200.00 | 00003464907406 | CLAUMIR FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/04/2017 | 200.00 | 00003466560446 | MARIA JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/04/2017 | 200.00 | 00005830259435 | MARIA LUCINEIDE FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/04/2017 | 50.00 | 00005832492480 | MARIA ISABEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/04/2017 | 149.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/04/2017 | 53.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/04/2017 | 56.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/04/2017 | 55.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/04/2017 | 200.00 | 00037113620876 | LEANDRO DOS SANTOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/04/2017 | 100.00 | 00082124418149 | JOCEREMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/04/2017 | 100.00 | 00084029323472 | INÁCIA LUIZA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/04/2017 | 250.00 | 00028405032800 | ROGÉRIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/04/2017 | 340.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/04/2017 | 257.25 | 13823366000102 | NORDE BLUE ADMINISTRADORA DE HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 360022016 | 0000417 | 18/04/2017 | 2750.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060362016 | 0000418 | 18/04/2017 | 8518.45 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/04/2017 | 198.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/04/2017 | 40.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/04/2017 | 61.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/04/2017 | 103.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITÁRIA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/04/2017 | 503.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/04/2017 | 232.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 430032017 | 0000425 | 20/04/2017 | 2500.00 | 00002318826455 | SILVANIA CÁSSIA MAYER JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO DOS TÉCNICOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 430032017 | 0000426 | 20/04/2017 | 2400.00 | 00002318826455 | SILVANIA CÁSSIA MAYER JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMULAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL - PAA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/04/2017 | 6835.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/04/2017 | 1246.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/04/2017 | 7300.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCUAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 460032017 | 0000430 | 25/04/2017 | 3387.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060352016 | 0000431 | 25/04/2017 | 6663.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060352016 | 0000432 | 25/04/2017 | 233.00 | 06243407000126 | PROSPERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060352016 | 0000433 | 25/04/2017 | 7645.00 | 06243407000126 | PROSPERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 060352016 | 0000434 | 25/04/2017 | 57035.00 | 06243407000126 | PROSPERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 060352016 | 0000435 | 25/04/2017 | 43720.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/04/2017 | 937.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/04/2017 | 937.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/04/2017 | 937.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/04/2017 | 937.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/04/2017 | 937.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/04/2017 | 937.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/04/2017 | 937.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/04/2017 | 937.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/04/2017 | 937.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/04/2017 | 1380.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/04/2017 | 1380.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/04/2017 | 1200.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/04/2017 | 1200.00 | 00010113813465 | SELMA SIMONE LUCAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/04/2017 | 1400.00 | 00008836879411 | ANTONIO GABRIEL FEITOSA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/04/2017 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/04/2017 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/04/2017 | 937.00 | 00002786908400 | ELIOMÁ GOMES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/04/2017 | 937.00 | 00006663061410 | MARIA ELOÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/04/2017 | 937.00 | 00003467542409 | VERÔNICA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO CRAS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/04/2017 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/04/2017 | 937.00 | 00001654979473 | FELIPE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/04/2017 | 937.00 | 00010357018478 | AYLA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/04/2017 | 937.00 | 00079855830415 | MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/04/2017 | 1200.00 | 00002805261488 | OSMANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/04/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/04/2017 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/04/2017 | 937.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 460012017 | 0000463 | 26/04/2017 | 1015.22 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 460022017 | 0000464 | 26/04/2017 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS E O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/04/2017 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/04/2017 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/04/2017 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/04/2017 | 5934.33 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/04/2017 | 30303.80 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 430012017 | 0000470 | 27/04/2017 | 3308.00 | 25146032000120 | VIRGINIA MARIA MENDONCA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARINHA LÁCTEA E FARINHA DE ARROZ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000471 | 27/04/2017 | 184.20 | 10714416000125 | ALVES CONTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/04/2017 | 4986.20 | 15440454000150 | CAROLINA JAPIASSU MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 460032017 | 0000473 | 28/04/2017 | 6414.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 460032017 | 0000474 | 28/04/2017 | 1561.51 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/04/2017 | 150.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO DE GESSO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/05/2017 | 180.00 | 00004180987430 | ROSA MARIA ALEIXO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO SELO UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/05/2017 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/05/2017 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/05/2017 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/05/2017 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/05/2017 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/05/2017 | 100.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/05/2017 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/05/2017 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/05/2017 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/05/2017 | 100.00 | 00004233197447 | INACIA MATEUS DE OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/05/2017 | 100.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/05/2017 | 100.00 | 00010345649435 | RAFAEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/05/2017 | 100.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/05/2017 | 100.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/05/2017 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/05/2017 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/05/2017 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/05/2017 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/05/2017 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/05/2017 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/05/2017 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/05/2017 | 100.00 | 00010930289471 | EMERSON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/05/2017 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/05/2017 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/05/2017 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/05/2017 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/05/2017 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/05/2017 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/05/2017 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/05/2017 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/05/2017 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/05/2017 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/05/2017 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/05/2017 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/05/2017 | 100.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/05/2017 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/05/2017 | 100.00 | 00009500919443 | ROZILENE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/05/2017 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/05/2017 | 100.00 | 00010374212481 | ALINE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/05/2017 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/05/2017 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/05/2017 | 100.00 | 00005371701460 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/05/2017 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/05/2017 | 100.00 | 00071210789450 | MARCOS ANTONIO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/05/2017 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/05/2017 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/05/2017 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/05/2017 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/05/2017 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/05/2017 | 100.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/05/2017 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/05/2017 | 100.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/05/2017 | 100.00 | 00009169713413 | MARTA MARCIA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/05/2017 | 100.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/05/2017 | 100.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/05/2017 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/05/2017 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/05/2017 | 100.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/05/2017 | 75.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/05/2017 | 500.00 | 00026954440876 | ROSINALVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO CRAS/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000538 | 05/05/2017 | 2267.89 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/05/2017 | 81.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/05/2017 | 240.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 FAIXAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO CRAS/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/05/2017 | 228.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/05/2017 | 174.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES PELO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DAS COSTUREIRAS DE MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/05/2017 | 60.00 | 00000402979770 | MARIA INÊS DA SOLIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NO PREPARO DE GELO PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/05/2017 | 8000.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BICICLETAS PARA O PROGRAMA RECICLANDO VIDAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/05/2017 | 799.30 | 10505629000147 | PLASTLAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIAS DAS MÃES COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/05/2017 | 245.00 | 10505629000147 | PLASTLAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIAS DAS MÃES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/05/2017 | 60.00 | 00003108981455 | VANDERLY BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/05/2017 | 400.00 | 00004607781452 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000549 | 08/05/2017 | 55.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000550 | 08/05/2017 | 220.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000551 | 08/05/2017 | 55.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000552 | 08/05/2017 | 110.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000553 | 08/05/2017 | 140.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000554 | 08/05/2017 | 308.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000555 | 08/05/2017 | 70.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DP SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000556 | 08/05/2017 | 98.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/05/2017 | 350.00 | 00002202501541 | DALILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUINHAS PARA O PROJETO MONTEIRO CIDADE BELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/05/2017 | 1000.00 | 12243938000111 | LUCINEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM FORNECIMENTO DE BOLSAS DE BRINDES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTES AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/05/2017 | 1950.00 | 12243938000111 | LUCINEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO RECICLANDO VIDAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/05/2017 | 886.00 | 13611487000190 | JESSICA ALINE GOMES DE SÁ PIRES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE TÊNIS DESTINADOS AOS SELECIONADOS DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/05/2017 | 3999.70 | 05971282000198 | HUMBERTO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS REUNIÕES COM OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 430032017 | 0000562 | 15/05/2017 | 3000.00 | 00002318826455 | SILVANIA CÁSSIA MAYER JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/05/2017 | 1560.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NO PRÉDIO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/05/2017 | 223.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/05/2017 | 1746.76 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACCE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/05/2017 | 340.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/05/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/05/2017 | 5365.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/05/2017 | 6489.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/05/2017 | 1246.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/05/2017 | 124.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/05/2017 | 103.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/05/2017 | 61.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/05/2017 | 51.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/05/2017 | 273.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/05/2017 | 149.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/05/2017 | 51.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/05/2017 | 53.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/05/2017 | 52.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/05/2017 | 44.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/05/2017 | 50.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/05/2017 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/05/2017 | 937.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 460012017 | 0000585 | 22/05/2017 | 1015.22 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 460022017 | 0000586 | 22/05/2017 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS E O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/05/2017 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/05/2017 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/05/2017 | 1750.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/05/2017 | 1200.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 430032017 | 0000590 | 26/05/2017 | 3000.00 | 00002318826455 | SILVANIA CÁSSIA MAYER JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/05/2017 | 937.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/05/2017 | 1400.00 | 00008836879411 | ANTONIO GABRIEL FEITOSA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/05/2017 | 1200.00 | 00010113813465 | SELMA SIMONE LUCAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/05/2017 | 937.00 | 00002786908400 | ELIOMÁ GOMES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/05/2017 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/05/2017 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/05/2017 | 937.00 | 00003467542409 | VERÔNICA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO CAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/05/2017 | 937.00 | 00006663061410 | MARIA ELOÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/05/2017 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/05/2017 | 1200.00 | 00002805261488 | OSMANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/05/2017 | 937.00 | 00079855830415 | MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/05/2017 | 937.00 | 00010357018478 | AYLA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/05/2017 | 937.00 | 00001654979473 | FELIPE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/05/2017 | 937.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/05/2017 | 937.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/05/2017 | 937.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/05/2017 | 937.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/05/2017 | 937.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/05/2017 | 1380.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/05/2017 | 937.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/05/2017 | 1380.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/05/2017 | 937.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/05/2017 | 937.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0000616 | 29/05/2017 | 2150.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CAFÉ DA MANHÃ PARA AS MÃES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0000617 | 29/05/2017 | 2000.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LANCHE PARA COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0000618 | 29/05/2017 | 2200.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COFFEE BREAK PARA A NONA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TEMA: GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/05/2017 | 2800.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO A DIFERENÇA DOS MESES DE MARÇO E ABRIL CONFORME LEI MUNICIPAL 1.863/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/05/2017 | 51.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/05/2017 | 51.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/05/2017 | 30851.16 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/05/2017 | 6324.74 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/05/2017 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/06/2017 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/06/2017 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/06/2017 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/06/2017 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/06/2017 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/06/2017 | 100.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/06/2017 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/06/2017 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/06/2017 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/06/2017 | 100.00 | 00004233197447 | INACIA MATEUS DE OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/06/2017 | 100.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/06/2017 | 100.00 | 00010345649435 | RAFAEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/06/2017 | 100.00 | 00010930289471 | EMERSON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/06/2017 | 100.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/06/2017 | 100.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/06/2017 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/06/2017 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/06/2017 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/06/2017 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/06/2017 | 100.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/06/2017 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/06/2017 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/06/2017 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/06/2017 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/06/2017 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/06/2017 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/06/2017 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/06/2017 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/06/2017 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/06/2017 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/06/2017 | 100.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/06/2017 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/06/2017 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/06/2017 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/06/2017 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/06/2017 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/06/2017 | 100.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/06/2017 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/06/2017 | 100.00 | 00009500919443 | ROZILENE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/06/2017 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/06/2017 | 100.00 | 00010374212481 | ALINE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/06/2017 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/06/2017 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/06/2017 | 100.00 | 00005371701460 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/06/2017 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/06/2017 | 100.00 | 00071210789450 | MARCOS ANTONIO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/06/2017 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/06/2017 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/06/2017 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/06/2017 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/06/2017 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/06/2017 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/06/2017 | 100.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/06/2017 | 100.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/06/2017 | 100.00 | 00009169713413 | MARTA MARCIA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/06/2017 | 100.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/06/2017 | 100.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/06/2017 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/06/2017 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/06/2017 | 60.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA PARA A IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/06/2017 | 81.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/06/2017 | 1424.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000689 | 05/06/2017 | 122.80 | 10714416000125 | ALVES CONTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000690 | 05/06/2017 | 1483.04 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/06/2017 | 610.00 | 00004725084409 | JEAN KARLA DE BRITO ANDRADE | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/06/2017 | 500.00 | 00026954440876 | ROSINALVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA AS UNIDADES DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/06/2017 | 240.00 | 00078851815453 | JADENISE FERREIRA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE PARA O EVENTO COM OS IDOSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/06/2017 | 110.00 | 00002202501541 | DALILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUINHAS PARA O PROJETO MONTEIRO CIDADE BELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000695 | 07/06/2017 | 110.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000696 | 07/06/2017 | 220.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000697 | 07/06/2017 | 55.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000698 | 07/06/2017 | 56.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000699 | 07/06/2017 | 245.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000700 | 07/06/2017 | 70.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000701 | 07/06/2017 | 98.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 430042017 | 0000702 | 07/06/2017 | 496.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLORES, VELAS, VESTIMENTAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/06/2017 | 223.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/06/2017 | 152.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREASL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/06/2017 | 260.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES PELO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DAS COSTUREIRAS DE MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/06/2017 | 2449.00 | 11950458000128 | COMERCIAL PROD QUIMICO RESIDUOS TEXTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/06/2017 | 2449.00 | 11950458000128 | COMERCIAL PROD QUIMICO RESIDUOS TEXTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 430012017 | 0000708 | 08/06/2017 | 1654.00 | 25146032000120 | VIRGINIA MARIA MENDONCA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARINHA LÁCTEA E FARINHA DE ARROZ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/06/2017 | 250.00 | 00011664925759 | EDUARDO SIQUEIRA DOS SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 490032017 | 0000710 | 12/06/2017 | 1485.60 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 490032017 | 0000711 | 12/06/2017 | 1831.60 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 490022017 | 0000712 | 12/06/2017 | 1921.46 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/06/2017 | 416.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/06/2017 | 7484.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130182017 | 0000715 | 12/06/2017 | 962.68 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130182017 | 0000716 | 12/06/2017 | 891.03 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130182017 | 0000717 | 12/06/2017 | 769.28 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 460032017 | 0000718 | 13/06/2017 | 142.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0000719 | 13/06/2017 | 851.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0000720 | 13/06/2017 | 919.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0000721 | 13/06/2017 | 922.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0000722 | 13/06/2017 | 2354.17 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0000723 | 13/06/2017 | 6938.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0000724 | 13/06/2017 | 142.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490062017 | 0000725 | 13/06/2017 | 11910.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/06/2017 | 124.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/06/2017 | 937.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/06/2017 | 1380.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/06/2017 | 937.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/06/2017 | 937.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/06/2017 | 1380.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/06/2017 | 937.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/06/2017 | 937.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/06/2017 | 937.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/06/2017 | 937.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/06/2017 | 937.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/06/2017 | 937.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/06/2017 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/06/2017 | 937.00 | 00002786908400 | ELIOMÁ GOMES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/06/2017 | 1200.00 | 00010113813465 | SELMA SIMONE LUCAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/06/2017 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/06/2017 | 1400.00 | 00008836879411 | ANTONIO GABRIEL FEITOSA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHOL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/06/2017 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/06/2017 | 937.00 | 00006663061410 | MARIA ELOÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/06/2017 | 937.00 | 00003467542409 | VERÔNICA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO CRAS.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/06/2017 | 1200.00 | 00002805261488 | OSMANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/06/2017 | 937.00 | 00079855830415 | MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/06/2017 | 937.00 | 00010357018478 | AYLA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/06/2017 | 937.00 | 00001654979473 | FELIPE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/06/2017 | 1200.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO SEBASTIÃO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130182017 | 0000751 | 16/06/2017 | 2801.92 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130182017 | 0000752 | 16/06/2017 | 2155.47 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130182017 | 0000753 | 16/06/2017 | 2240.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130182017 | 0000754 | 16/06/2017 | 2597.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130182017 | 0000755 | 16/06/2017 | 2241.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/06/2017 | 700.00 | 00005355894410 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONAS PARA A FEIRA DE PRODUTOS ORGÂNICOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/06/2017 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/06/2017 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 460022017 | 0000759 | 16/06/2017 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS E O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 460012017 | 0000760 | 16/06/2017 | 1015.22 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/06/2017 | 937.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/06/2017 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 490022017 | 0000763 | 20/06/2017 | 450.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COLETORES DE MONOCICLO PARA BICICLETAS DO PROJETO RECICLANDO VIDAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/06/2017 | 180.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS PARA O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/06/2017 | 500.00 | 00026954440876 | ROSINALVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL PARA CONFECÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA AS UNUDADES DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/06/2017 | 100.00 | 00011664925759 | EDUARDO SIQUEIRA DOS SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/06/2017 | 1328.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/06/2017 | 6604.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/06/2017 | 5547.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/06/2017 | 300.00 | 00007877244401 | MARIA JOSEILDA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130182017 | 0000771 | 21/06/2017 | 1622.29 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000772 | 21/06/2017 | 1161.58 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130222017 | 0000773 | 22/06/2017 | 961.67 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130222017 | 0000774 | 22/06/2017 | 1291.63 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/06/2017 | 178.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/06/2017 | 67.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/06/2017 | 41.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/06/2017 | 62.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/06/2017 | 433.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/06/2017 | 52.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/06/2017 | 53.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/06/2017 | 360.00 | 00004180987430 | ROSA MARIA ALEIXO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/06/2017 | 1785.00 | 00065864921491 | REGINALDO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS TÍPICAS PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO COM OS USUÁRIOS DO SCFV DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/06/2017 | 15163.73 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/06/2017 | 32163.29 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/06/2017 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/06/2017 | 4685.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/06/2017 | 42.50 | 18834839000190 | EDILANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATOS PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/06/2017 | 4000.00 | 06008472000177 | CARTÓRIO DE PESSOAS NATURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HABILITAÇÃO, REGISTRO E CERTIDÃO DE 15 CASAMENTOS CIVIL EM ATENDIMENTO A PROGRAMA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/06/2017 | 300.00 | 00002792900474 | POLIANA ROBERTA DA SILVA SANTA CRUZ CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/06/2017 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/06/2017 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/06/2017 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/06/2017 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/06/2017 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/06/2017 | 100.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/06/2017 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/06/2017 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/06/2017 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/06/2017 | 100.00 | 00004233197447 | INACIA MATEUS DE OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/06/2017 | 100.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/06/2017 | 100.00 | 00010345649435 | RAFAEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/06/2017 | 100.00 | 00011075255430 | FELIPE GOMES CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/06/2017 | 100.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/06/2017 | 100.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/06/2017 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/06/2017 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/06/2017 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/06/2017 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/06/2017 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/06/2017 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/06/2017 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/06/2017 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/06/2017 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/06/2017 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/06/2017 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/06/2017 | 100.00 | 00009977199400 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/06/2017 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/06/2017 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/06/2017 | 100.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/06/2017 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/06/2017 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/06/2017 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/06/2017 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/06/2017 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/06/2017 | 100.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/06/2017 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/06/2017 | 100.00 | 00009500919443 | ROZILENE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/06/2017 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/06/2017 | 100.00 | 00010565581481 | OTILIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/06/2017 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/06/2017 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/06/2017 | 100.00 | 00005371701460 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/06/2017 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/06/2017 | 100.00 | 00071210789450 | MARCOS ANTONIO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/06/2017 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/06/2017 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/06/2017 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/06/2017 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/06/2017 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/06/2017 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/06/2017 | 100.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/06/2017 | 100.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/06/2017 | 100.00 | 00009169713413 | MARTA MARCIA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/06/2017 | 100.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/06/2017 | 100.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/06/2017 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/06/2017 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/06/2017 | 100.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/06/2017 | 50.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/06/2017 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/06/2017 | 800.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SANFONEIRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO CASAMENTO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/06/2017 | 400.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SANFONEIRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA VILA LAFAYETTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/06/2017 | 400.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SANFONEIRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÍTIO PICOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/06/2017 | 400.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SANFONEIRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/06/2017 | 255.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/06/2017 | 500.00 | 00026954440876 | ROSINALVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO CRAS/SCFV, EXECUTADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/06/2017 | 400.00 | 00070411823477 | ALEXSANDRO FEITOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOWS NOS EVENTOS JUNINOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000859 | 30/06/2017 | 320.60 | 10714416000125 | ALVES CONTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 430042017 | 0000860 | 30/06/2017 | 1010.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLORES E URNAS FUNERÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 430042017 | 0000861 | 30/06/2017 | 990.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 430042017 | 0000862 | 30/06/2017 | 1646.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 430042017 | 0000863 | 30/06/2017 | 496.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLORES, VELAS, VESTIMENTAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 430042017 | 0000864 | 30/06/2017 | 1046.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000865 | 30/06/2017 | 2988.28 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/06/2017 | 55.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/07/2017 | 200.00 | 00078851815453 | JADENISE FERREIRA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA PARA AS NOIVAS NO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO 2017, REALIZADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/07/2017 | 3470.00 | 00020717652491 | HERUNDINA TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE VESTIDOS PARA AS NOIVAS NO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO 2017, REALIZADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490062017 | 0000869 | 05/07/2017 | 3551.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS, DE FRANGO E SALSHICHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0000870 | 05/07/2017 | 7594.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0000871 | 05/07/2017 | 254.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0000872 | 05/07/2017 | 47.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 430022017 | 0000873 | 05/07/2017 | 2399.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0000874 | 05/07/2017 | 2031.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130032017 | 0000875 | 05/07/2017 | 118.50 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA 43639011449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 490102017 | 0000876 | 06/07/2017 | 1252.75 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/07/2017 | 66.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 490032017 | 0000878 | 07/07/2017 | 1200.80 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 490032017 | 0000879 | 07/07/2017 | 1498.80 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000880 | 07/07/2017 | 110.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000881 | 07/07/2017 | 165.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000882 | 07/07/2017 | 220.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000883 | 07/07/2017 | 110.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000884 | 07/07/2017 | 35.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000885 | 07/07/2017 | 245.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000886 | 07/07/2017 | 70.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000887 | 07/07/2017 | 56.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0000888 | 07/07/2017 | 3600.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COFFEE BREAK NA RECEPÇÃO AOS NOIVOS E FAMILIARES DO CASAMENTO COMUNITÁRIO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/07/2017 | 223.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/07/2017 | 1300.00 | 00092925596487 | EDILSON SINESIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROJETO PROTEGER ESTAR EM SUAS MÃOS, EXECUTADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/07/2017 | 3080.00 | 00092925596487 | EDILSON SINESIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDAS - IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/07/2017 | 100.00 | 00007977609460 | MARIA SHIRLEY SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/07/2017 | 180.00 | 00007740903400 | MONICA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 430032017 | 0000894 | 10/07/2017 | 3000.00 | 00002318826455 | SILVANIA CÁSSIA MAYER JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/07/2017 | 300.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O DIA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/07/2017 | 300.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O DIA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/07/2017 | 300.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O PROGRAMA PROTEGER ESTAR EM SUAS MÃOS - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/07/2017 | 1400.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE GRAFITAGEM COM OS USÚARIOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/07/2017 | 52.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/07/2017 | 54.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 490052017 | 0000901 | 12/07/2017 | 2578.93 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 490052017 | 0000902 | 12/07/2017 | 1090.34 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 490052017 | 0000903 | 12/07/2017 | 1510.14 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0000904 | 12/07/2017 | 1950.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000905 | 12/07/2017 | 1233.32 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 490052017 | 0000906 | 12/07/2017 | 2866.71 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/07/2017 | 2152.20 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND. E COM. DE BRINQUEDOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/07/2017 | 100.00 | 00073821560444 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/07/2017 | 100.00 | 00014651141498 | CARLA RAFAELA DA SILVA ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/07/2017 | 100.00 | 00080534090400 | CICERO RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/07/2017 | 150.00 | 00075248905400 | LUCIANO ALEIXO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 490092017 | 0000912 | 13/07/2017 | 2301.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/07/2017 | 53.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/07/2017 | 52.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IGD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/07/2017 | 52.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/07/2017 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/07/2017 | 550.00 | 13074094000195 | CARIRI CELL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) CELULAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/07/2017 | 2.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/07/2017 | 149.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/07/2017 | 194.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/07/2017 | 459.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/07/2017 | 49.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/07/2017 | 57.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/07/2017 | 66.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490082017 | 0000925 | 19/07/2017 | 500.24 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490082017 | 0000926 | 19/07/2017 | 2600.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0000927 | 20/07/2017 | 3278.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490062017 | 0000928 | 20/07/2017 | 6242.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/07/2017 | 983.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/07/2017 | 6880.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/07/2017 | 6324.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/07/2017 | 937.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/07/2017 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/07/2017 | 1200.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO SEBASTIÃO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/07/2017 | 1380.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/07/2017 | 937.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/07/2017 | 1380.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/07/2017 | 937.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/07/2017 | 937.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/07/2017 | 937.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/07/2017 | 937.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/07/2017 | 937.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/07/2017 | 937.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 490032017 | 0000944 | 21/07/2017 | 4019.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOK E IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 430032017 | 0000945 | 21/07/2017 | 3000.00 | 00002318826455 | SILVANIA CÁSSIA MAYER JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/07/2017 | 937.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/07/2017 | 937.00 | 00001654979473 | FELIPE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/07/2017 | 937.00 | 00010357018478 | AYLA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/07/2017 | 937.00 | 00079855830415 | MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/07/2017 | 1200.00 | 00002805261488 | OSMANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/07/2017 | 1400.00 | 00008836879411 | ANTONIO GABRIEL FEITOSA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/07/2017 | 1200.00 | 00010113813465 | SELMA SIMONE LUCAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/07/2017 | 937.00 | 00002786908400 | ELIOMÁ GOMES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/07/2017 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/07/2017 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/07/2017 | 937.00 | 00003467542409 | VERÔNICA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO CRAS.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/07/2017 | 937.00 | 00006663061410 | MARIA ELOÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/07/2017 | 208.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/07/2017 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/07/2017 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 460022017 | 0000961 | 21/07/2017 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS E O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 460012017 | 0000962 | 21/07/2017 | 1015.22 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/07/2017 | 937.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/07/2017 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/07/2017 | 100.00 | 00012229069454 | JOSE ROZEVAL SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/07/2017 | 100.00 | 00010026806460 | EDUARDO CÉSAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/07/2017 | 4500.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE BALDES PLÁSTICOS PARA FORNECIMENTO DE SOPA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, INSERIDOS NO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL "SOPA DA GENTE". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 490052017 | 0000968 | 27/07/2017 | 500.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/07/2017 | 4000.00 | 11661264000102 | SEMEÃO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMASSAMENTO E PINTURA DE TETOS E PAREDES INTERNAS E PORTAS DE MADEIRA DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/07/2017 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130222017 | 0000971 | 28/07/2017 | 1300.36 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS OFICINAS REALIZADAS PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/07/2017 | 33979.97 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/07/2017 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/07/2017 | 4685.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 430042017 | 0000975 | 31/07/2017 | 301.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, VELAS E FLORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/07/2017 | 250.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE FOGÕES INDUSTRIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000977 | 01/08/2017 | 600.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 490032017 | 0000978 | 01/08/2017 | 1675.90 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/08/2017 | 100.00 | 00010345649435 | RAFAEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/08/2017 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/08/2017 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/08/2017 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/08/2017 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/08/2017 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/08/2017 | 100.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/08/2017 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/08/2017 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/08/2017 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/08/2017 | 100.00 | 00004233197447 | INACIA MATEUS DE OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/08/2017 | 100.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/08/2017 | 100.00 | 00011075255430 | FELIPE GOMES CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/08/2017 | 100.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/08/2017 | 100.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/08/2017 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/08/2017 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/08/2017 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/08/2017 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/08/2017 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/08/2017 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/08/2017 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/08/2017 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/08/2017 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/08/2017 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/08/2017 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/08/2017 | 100.00 | 00009977199400 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/08/2017 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/08/2017 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/08/2017 | 100.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/08/2017 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/08/2017 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/08/2017 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/08/2017 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/08/2017 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/08/2017 | 100.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/08/2017 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/08/2017 | 100.00 | 00009097483492 | EMANOEL MESSIAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/08/2017 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/08/2017 | 100.00 | 00010565581481 | OTILIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/08/2017 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/08/2017 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/08/2017 | 100.00 | 00041782787895 | MARIA FABIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/08/2017 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/08/2017 | 100.00 | 00071210789450 | MARCOS ANTONIO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/08/2017 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/08/2017 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/08/2017 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/08/2017 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/08/2017 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/08/2017 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/08/2017 | 100.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/08/2017 | 100.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/08/2017 | 100.00 | 00009169713413 | MARTA MARCIA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/08/2017 | 100.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/08/2017 | 100.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/08/2017 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/08/2017 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/08/2017 | 100.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/08/2017 | 100.00 | 00011769676490 | LAURA TARCILA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/08/2017 | 100.00 | 00075315211487 | CICERA FERREIRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0001040 | 02/08/2017 | 974.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0001041 | 02/08/2017 | 357.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490062017 | 0001042 | 02/08/2017 | 2998.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0001043 | 02/08/2017 | 55.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0001044 | 02/08/2017 | 245.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0001045 | 02/08/2017 | 110.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0001046 | 02/08/2017 | 70.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0001047 | 02/08/2017 | 98.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 490022017 | 0001048 | 02/08/2017 | 9375.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/08/2017 | 670.00 | 13412250000180 | PAULO LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE CULTURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001050 | 02/08/2017 | 3173.21 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/08/2017 | 360.00 | 00004180987430 | ROSA MARIA ALEIXO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA PARA O FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/08/2017 | 92.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/08/2017 | 75.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/08/2017 | 53.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/08/2017 | 56.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/08/2017 | 406.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - COEGEMAS PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0001057 | 02/08/2017 | 3717.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490062017 | 0001058 | 02/08/2017 | 6242.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/08/2017 | 960.00 | 00032551746434 | ANTONIO CARLOS DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FAIXAS DE KARATÊ COM OS ALUNOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130182017 | 0001060 | 03/08/2017 | 1557.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 490052017 | 0001061 | 03/08/2017 | 3904.50 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERA E REMOVEDOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 490072017 | 0001062 | 04/08/2017 | 1078.10 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 490052017 | 0001063 | 04/08/2017 | 1194.70 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 490052017 | 0001064 | 04/08/2017 | 1633.80 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 490052017 | 0001065 | 04/08/2017 | 1766.70 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 490052017 | 0001066 | 04/08/2017 | 1648.80 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490082017 | 0001067 | 07/08/2017 | 1471.65 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490082017 | 0001068 | 07/08/2017 | 898.99 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/08/2017 | 310.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA - OFICINA AUTO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/08/2017 | 400.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS E ARTES NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/08/2017 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA INOX PARA O COMPLEXO DE GASTRONOMIA JOSÉ RAFAEL DE MENEZES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 490102017 | 0001072 | 10/08/2017 | 4002.66 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS , ADESIVOS E CONGÊNERES PARA O COMPLEXO DE GASTRONÔMIA JOSÉ RAFAEL DE MENEZES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/08/2017 | 223.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/08/2017 | 68.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/08/2017 | 3818.62 | 02841461000112 | ATACADAO DOS COSMETICOS & UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE GASTRONOMIA JOSÉ RAFAEL DE MENEZES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/08/2017 | 2909.07 | 02841461000112 | ATACADAO DOS COSMETICOS & UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE GASTRONOMIA JOSÉ RAFAEL DE MENEZES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/08/2017 | 400.00 | 00003046641460 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO POLIMENTO DO PISO DO COMPLEXO DE GASTRONOMIA JOSÉ RAFAEL DE MENEZES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 110022017 | 0001078 | 14/08/2017 | 16989.00 | 10746994000143 | RENILDA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME - ULTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREASL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 460022017 | 0001080 | 14/08/2017 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS E O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 460012017 | 0001081 | 14/08/2017 | 1015.22 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/08/2017 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/08/2017 | 937.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/08/2017 | 630.00 | 00009479563878 | JAILSON SINÉSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOPEDAGEM PARA O SENHOR CARLOS ANTÔNIO MACENA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE RUA E ESTÁ AGUARDANDO VAGA EM ABRIGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 490102017 | 0001085 | 15/08/2017 | 413.40 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE 6 METROS DE FAIXAS/BANNERS DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM O CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 490102017 | 0001086 | 15/08/2017 | 413.40 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE 6 METROS DE FAIXAS/BANNERS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 490102017 | 0001087 | 15/08/2017 | 551.20 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 8 METROS DE FAIXAS/BANNERS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 490102017 | 0001088 | 15/08/2017 | 413.40 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE 6 METROS DE FAIXAS/BANNERS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS ASSISTÊNCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 490102017 | 0001089 | 15/08/2017 | 413.40 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE 6 METROS DE FAIXAS/BANNERS PARA O PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 490052017 | 0001090 | 15/08/2017 | 1828.70 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 490052017 | 0001091 | 15/08/2017 | 706.39 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 490052017 | 0001092 | 15/08/2017 | 2677.49 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/08/2017 | 326.00 | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS E MUDAS PARA O COMPLEXO DE GASTRONOMIA JOSÉ RAFAEL DE MENEZES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/08/2017 | 3990.00 | 11661264000102 | SEMEÃO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE TEXTURAS NAS PAREDES E PINTURA DAS GRADES DE FERRO E PORTÕES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/08/2017 | 100.00 | 00008798274406 | MARIA EDENI OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/08/2017 | 100.00 | 00004528651408 | MARIA JOSEANE FERREIRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/08/2017 | 500.00 | 00026954440876 | ROSINALVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FORNO INDUSTRIAL PARA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/08/2017 | 983.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/08/2017 | 7261.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/08/2017 | 50.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/08/2017 | 54.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/08/2017 | 50.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/08/2017 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 430042017 | 0001104 | 17/08/2017 | 1885.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 430042017 | 0001105 | 17/08/2017 | 924.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLORES, URNAS, VELAS E VESTIMENTAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/08/2017 | 6282.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 430042017 | 0001107 | 18/08/2017 | 319.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSLADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/08/2017 | 100.00 | 00007717410494 | LILIANE CICERA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/08/2017 | 100.00 | 00061092258191 | EDIVALDO FRANCISCO LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Const.de Unid.de Distrib.de Alimentos / Cozinhas Comunitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232011 | 0001110 | 22/08/2017 | 33366.13 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST.,COM.DE MAT. CONST. E SERV. DE REF. P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OITAVA MEDIÇÃO DA OBRA DA COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO. | 10052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/08/2017 | 540.00 | 00004180987430 | ROSA MARIA ALEIXO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITASUAS - CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/08/2017 | 156.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/08/2017 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/08/2017 | 415.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/08/2017 | 48.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/08/2017 | 64.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490062017 | 0001117 | 23/08/2017 | 4723.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0001118 | 23/08/2017 | 3271.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0001119 | 23/08/2017 | 305.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0001120 | 23/08/2017 | 4939.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490062017 | 0001121 | 23/08/2017 | 3358.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/08/2017 | 390.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/08/2017 | 218.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/08/2017 | 100.00 | 00062766759468 | MARIA DA PAZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE SO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/08/2017 | 100.00 | 00078851815453 | JADENISE FERREIRA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE PARA O EVENTO COM OS IDOSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/08/2017 | 100.00 | 00024954877857 | JOSINEIDE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA PARA O EVENTO COM OS IDOSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/08/2017 | 100.00 | 00008931944411 | ROSENILDA DA SILVA ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/08/2017 | 33873.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/08/2017 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/08/2017 | 4685.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/08/2017 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0001132 | 29/08/2017 | 3800.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DO SCFV NAS COMUNIDADES PICOS, SERRA BRANCA, VILA LAFAYTTE E ZONA URBANA (IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLECESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/08/2017 | 500.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA DOS PAIS DO SCFV DA ZONZ RURAL E URBANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/08/2017 | 937.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FUNÇÃO DE MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/08/2017 | 937.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/08/2017 | 937.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/08/2017 | 937.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/08/2017 | 1380.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/08/2017 | 937.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/08/2017 | 937.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/08/2017 | 1380.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/08/2017 | 937.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/08/2017 | 937.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/08/2017 | 937.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/08/2017 | 1200.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO SEBASTIÃO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/08/2017 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/08/2017 | 937.00 | 00006663061410 | MARIA ELOÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/08/2017 | 937.00 | 00003467542409 | VERÔNICA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO CRAS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/08/2017 | 1200.00 | 00010113813465 | SELMA SIMONE LUCAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/08/2017 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/08/2017 | 1700.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/08/2017 | 937.00 | 00002786908400 | ELIOMÁ GOMES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/08/2017 | 1400.00 | 00008836879411 | ANTONIO GABRIEL FEITOSA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/08/2017 | 1200.00 | 00002805261488 | OSMANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/08/2017 | 937.00 | 00079855830415 | MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/08/2017 | 937.00 | 00010357018478 | AYLA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/08/2017 | 937.00 | 00001654979473 | FELIPE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/08/2017 | 937.00 | 00004348162484 | ANA PAULA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/08/2017 | 3000.00 | 00002318826455 | SILVANIA CÁSSIA MAYER JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 490052017 | 0001160 | 30/08/2017 | 2290.98 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 490052017 | 0001161 | 30/08/2017 | 2890.48 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DP SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/08/2017 | 703.64 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO ORFANATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/08/2017 | 360.00 | 00004180987430 | ROSA MARIA ALEIXO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SISAN - NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/08/2017 | 78.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001165 | 01/09/2017 | 3762.42 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0001166 | 01/09/2017 | 110.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0001167 | 01/09/2017 | 70.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0001168 | 01/09/2017 | 55.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0001169 | 01/09/2017 | 308.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0001170 | 01/09/2017 | 165.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0001171 | 01/09/2017 | 49.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0001172 | 01/09/2017 | 948.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0001173 | 01/09/2017 | 49.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0001174 | 01/09/2017 | 165.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0001175 | 01/09/2017 | 55.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0001176 | 01/09/2017 | 140.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/09/2017 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/09/2017 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/09/2017 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/09/2017 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/09/2017 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/09/2017 | 100.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/09/2017 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/09/2017 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/09/2017 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/09/2017 | 100.00 | 00004233197447 | INACIA MATEUS DE OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/09/2017 | 100.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/09/2017 | 100.00 | 00010345649435 | RAFAEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/09/2017 | 100.00 | 00013479267475 | MARIA NATALICE SANTANA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/09/2017 | 100.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/09/2017 | 100.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/09/2017 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/09/2017 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/09/2017 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/09/2017 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/09/2017 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/09/2017 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/09/2017 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/09/2017 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/09/2017 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/09/2017 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/09/2017 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/09/2017 | 100.00 | 00009977199400 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/09/2017 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/09/2017 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/09/2017 | 100.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/09/2017 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/09/2017 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/09/2017 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/09/2017 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/09/2017 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/09/2017 | 100.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/09/2017 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/09/2017 | 100.00 | 00009097483492 | EMANOEL MESSIAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/09/2017 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/09/2017 | 100.00 | 00010565581481 | OTILIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/09/2017 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/09/2017 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/09/2017 | 100.00 | 00041782787895 | MARIA FABIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/09/2017 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/09/2017 | 100.00 | 00071210789450 | MARCOS ANTONIO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/09/2017 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/09/2017 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/09/2017 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/09/2017 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/09/2017 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/09/2017 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/09/2017 | 100.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/09/2017 | 100.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/09/2017 | 100.00 | 00009169713413 | MARTA MARCIA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/09/2017 | 100.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/09/2017 | 100.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/09/2017 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/09/2017 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/09/2017 | 100.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/09/2017 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/09/2017 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 490032017 | 0001238 | 04/09/2017 | 1547.20 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001239 | 04/09/2017 | 122.80 | 10714416000125 | ALVES CONTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490082017 | 0001240 | 04/09/2017 | 1124.29 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/09/2017 | 550.00 | 00000402979770 | MARIA INÊS DA SOLIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PICOLÉS PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO DA ENTREGA DOS FILTROS DE CERÂMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/09/2017 | 75.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/09/2017 | 220.00 | 00070411823477 | ALEXSANDRO FEITOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 490022017 | 0001244 | 05/09/2017 | 4792.80 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 430022017 | 0001245 | 06/09/2017 | 510.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 490022017 | 0001246 | 06/09/2017 | 79.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/09/2017 | 180.00 | 00004180987430 | ROSA MARIA ALEIXO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/09/2017 | 100.00 | 00012656667410 | FABIANO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/09/2017 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/09/2017 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/09/2017 | 937.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 460012017 | 0001252 | 11/09/2017 | 1015.22 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 460022017 | 0001253 | 11/09/2017 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS E O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/09/2017 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/09/2017 | 80.00 | 00014769507410 | PAULO CÉSAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130222017 | 0001256 | 11/09/2017 | 570.01 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/09/2017 | 100.00 | 00093070020453 | PATRÍCIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/09/2017 | 80.00 | 00028405032800 | ROGÉRIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/09/2017 | 259.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES PELO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DAS COSTUREIRAS DE MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/09/2017 | 223.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/09/2017 | 1140.00 | 00064330486415 | JOÃO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PRENSA DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 430042017 | 0001262 | 13/09/2017 | 2338.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, FLORES, MORTALIA, VELA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 490102017 | 0001263 | 13/09/2017 | 300.30 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM APLICAÇÃO EM PORTA DE VEÍCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/09/2017 | 51.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/09/2017 | 51.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/09/2017 | 100.00 | 00003466782422 | MARTINHO VICENTE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/09/2017 | 2300.00 | 00037417622453 | PAULO TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE UM BALCÃO PARA A PIA DA COZINHA DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490062017 | 0001268 | 14/09/2017 | 3411.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490062017 | 0001269 | 14/09/2017 | 856.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490062017 | 0001270 | 14/09/2017 | 4064.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490062017 | 0001271 | 14/09/2017 | 738.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490062017 | 0001272 | 14/09/2017 | 1126.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490062017 | 0001273 | 14/09/2017 | 3278.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0001274 | 18/09/2017 | 210.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/09/2017 | 500.00 | 00004607781452 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NO EVENTO DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0001276 | 19/09/2017 | 3264.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 430022017 | 0001277 | 19/09/2017 | 2225.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 430042017 | 0001278 | 19/09/2017 | 1635.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE CADÁVERES , TRANSLADO E CORTEJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/09/2017 | 200.00 | 00011191024482 | ELENICE FIRMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/09/2017 | 200.00 | 00003377477411 | LUCIENE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/09/2017 | 100.00 | 00013218187427 | LUANA JENIFFE DA SILVA PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/09/2017 | 200.00 | 00005479567462 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/09/2017 | 120.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/09/2017 | 983.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/09/2017 | 7239.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/09/2017 | 6478.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/09/2017 | 100.00 | 00070254781489 | MAIRA CLAUDENIZIA SALES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/09/2017 | 100.00 | 00008378330435 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DSESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/09/2017 | 100.00 | 00005830051443 | MARIA DA NEVES SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0001290 | 20/09/2017 | 100.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/09/2017 | 100.00 | 00012882375450 | LAVÍNIA GABRIELY DA SILVA TPRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/09/2017 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/09/2017 | 226.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/09/2017 | 454.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/09/2017 | 236.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/09/2017 | 57.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/09/2017 | 126.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/09/2017 | 2836.64 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS À CIDADE DE BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/09/2017 | 100.00 | 00010273717448 | LIBÉRIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/09/2017 | 347.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/09/2017 | 937.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FUNÇÃO DE MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/09/2017 | 937.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/09/2017 | 937.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/09/2017 | 1380.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/09/2017 | 937.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/09/2017 | 937.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/09/2017 | 937.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/09/2017 | 1380.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/09/2017 | 937.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/09/2017 | 937.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/09/2017 | 937.00 | 00004348162484 | ANA PAULA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/09/2017 | 937.00 | 00001654979473 | FELIPE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/09/2017 | 937.00 | 00010357018478 | AYLA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/09/2017 | 937.00 | 00079855830415 | MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/09/2017 | 1200.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO SEBASTIÃO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/09/2017 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/09/2017 | 937.00 | 00003467542409 | VERÔNICA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO CRAS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/09/2017 | 937.00 | 00006663061410 | MARIA ELOÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/09/2017 | 1400.00 | 00008836879411 | ANTONIO GABRIEL FEITOSA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/09/2017 | 1200.00 | 00010113813465 | SELMA SIMONE LUCAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/09/2017 | 1700.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/09/2017 | 3000.00 | 00002318826455 | SILVANIA CÁSSIA MAYER JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/09/2017 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/09/2017 | 937.00 | 00002786908400 | ELIOMÁ GOMES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/09/2017 | 1200.00 | 00002805261488 | OSMANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/09/2017 | 937.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/09/2017 | 100.00 | 00002614001422 | LEONICE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/09/2017 | 100.00 | 00003775359400 | GECILDA MARIA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130522017 | 0001329 | 27/09/2017 | 1330.00 | 12243938000111 | LUCINEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE CAMISAS PARA OS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/09/2017 | 2200.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/09/2017 | 150.00 | 00005977928440 | MARIA MARLENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/09/2017 | 200.00 | 00003732051471 | HELENA TINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/09/2017 | 5309.66 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/09/2017 | 33757.44 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/09/2017 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/09/2017 | 100.00 | 00003467498400 | VALMIR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/09/2017 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/09/2017 | 7500.00 | 23519246000170 | NOVA JARDIM PRESENTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/09/2017 | 485.00 | 03315180000199 | BRANDÃO MOTOPEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/09/2017 | 7211.10 | 28038720000165 | A C SERVIÇOS E VENDAS DE PROD EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, BALAS E GULOSEIMAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0001341 | 02/10/2017 | 3000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/10/2017 | 40.00 | 00093066864472 | MONICA MARIA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 430022017 | 0001343 | 02/10/2017 | 5094.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NENEM FORTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 430042017 | 0001344 | 02/10/2017 | 984.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490082017 | 0001345 | 02/10/2017 | 4801.20 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001346 | 02/10/2017 | 3294.15 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490082017 | 0001347 | 02/10/2017 | 450.30 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490082017 | 0001348 | 02/10/2017 | 1850.34 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/10/2017 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/10/2017 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/10/2017 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/10/2017 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/10/2017 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/10/2017 | 100.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/10/2017 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/10/2017 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/10/2017 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/10/2017 | 100.00 | 00004233197447 | INACIA MATEUS DE OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/10/2017 | 100.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/10/2017 | 100.00 | 00010345649435 | RAFAEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/10/2017 | 100.00 | 00013479267475 | MARIA NATALICE SANTANA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/10/2017 | 100.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/10/2017 | 100.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/10/2017 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/10/2017 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/10/2017 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/10/2017 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/10/2017 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/10/2017 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/10/2017 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/10/2017 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/10/2017 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/10/2017 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/10/2017 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/10/2017 | 100.00 | 00009977199400 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/10/2017 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/10/2017 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/10/2017 | 100.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/10/2017 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/10/2017 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/10/2017 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/10/2017 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/10/2017 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/10/2017 | 100.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/10/2017 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/10/2017 | 100.00 | 00009097483492 | EMANOEL MESSIAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/10/2017 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/10/2017 | 100.00 | 00010565581481 | OTILIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/10/2017 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/10/2017 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/10/2017 | 100.00 | 00041782787895 | MARIA FABIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/10/2017 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/10/2017 | 100.00 | 00071210789450 | MARCOS ANTONIO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/10/2017 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/10/2017 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/10/2017 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/10/2017 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/10/2017 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/10/2017 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/10/2017 | 100.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/10/2017 | 100.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/10/2017 | 100.00 | 00009169713413 | MARTA MARCIA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/10/2017 | 100.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/10/2017 | 100.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/10/2017 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/10/2017 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/10/2017 | 100.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0001408 | 03/10/2017 | 5019.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/10/2017 | 100.00 | 00001628063459 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/10/2017 | 500.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NO EVENTO DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/10/2017 | 150.00 | 00040371638453 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/10/2017 | 370.88 | 06788788000129 | JUSSA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 130182017 | 0001413 | 04/10/2017 | 1350.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/10/2017 | 690.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/10/2017 | 220.00 | 00070411823477 | ALEXSANDRO FEITOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001416 | 04/10/2017 | 122.80 | 10714416000125 | ALVES CONTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 490022017 | 0001417 | 04/10/2017 | 277.14 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 430042017 | 0001418 | 05/10/2017 | 1550.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSLADO E CORTEJO FÚNEBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/10/2017 | 100.00 | 00010489101488 | MARISA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0001420 | 05/10/2017 | 260.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 110022017 | 0001421 | 05/10/2017 | 730.00 | 10746994000143 | RENILDA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME - ULTILAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA O ORFANATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/10/2017 | 1140.00 | 00064330486415 | JOÃO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PRENSA DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/10/2017 | 100.00 | 00010001448447 | JOSÉ DE SOUSA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FIANANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 430042017 | 0001424 | 06/10/2017 | 1700.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, VELAS, FLORES E VESTIMENTAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 430042017 | 0001425 | 06/10/2017 | 600.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVIÇOS DE TRANSLADO E CORTEJO FÚNEBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0001426 | 06/10/2017 | 220.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0001427 | 06/10/2017 | 330.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0001428 | 06/10/2017 | 1896.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0001429 | 06/10/2017 | 165.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0001430 | 06/10/2017 | 112.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0001431 | 06/10/2017 | 224.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0001432 | 06/10/2017 | 280.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/10/2017 | 385.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA - OFICINA AUTO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 490022017 | 0001434 | 06/10/2017 | 1507.18 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 490102017 | 0001435 | 06/10/2017 | 3400.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/10/2017 | 900.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 130182017 | 0001437 | 09/10/2017 | 681.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO PARA A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/10/2017 | 78.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/10/2017 | 300.00 | 00009829697401 | RICARDO CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NO EVENTO DO DIA DOS IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130222017 | 0001440 | 10/10/2017 | 861.94 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS REALIZADAS COM OS IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/10/2017 | 223.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/10/2017 | 100.00 | 00002283373484 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESPAÇO DO SCFV DA VILA LAFAIETE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0001445 | 10/10/2017 | 440.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 430042017 | 0001446 | 10/10/2017 | 150.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CORTEJO FÚNEBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/10/2017 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 460022017 | 0001448 | 10/10/2017 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS E O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 460012017 | 0001449 | 10/10/2017 | 1015.22 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/10/2017 | 937.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/10/2017 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/10/2017 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00076001172404 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE PARQUE INFANTIL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/10/2017 | 600.00 | 00087801531434 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00002854785401 | JUSCIANA GOMES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/10/2017 | 470.00 | 00002856473423 | MAURECI CRUZ DA SILVA BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PORTAL TEMÁTICO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/10/2017 | 500.00 | 00026954440876 | ROSINALVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FORNO INDUSTRIAL PARA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/10/2017 | 200.00 | 00075389827449 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMADOR DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130522017 | 0001459 | 16/10/2017 | 1330.00 | 12243938000111 | LUCINEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/10/2017 | 280.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REGRAVAÇÃO DE CHASSI E MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA OGA 2037/PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 490102017 | 0001461 | 17/10/2017 | 2142.68 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFCÇÃO DE LONAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/10/2017 | 1055.00 | 00068018967415 | IVONALDO LOPES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/10/2017 | 90.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA OGA 2037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/10/2017 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/10/2017 | 3370.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/10/2017 | 1800.00 | 00000402979770 | MARIA INÊS DA SOLIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PICOLÉS PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 490102017 | 0001467 | 18/10/2017 | 2142.68 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 130222017 | 0001468 | 18/10/2017 | 1800.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 03 BALÕES, 03 CAMA ELÁSTICA E 02 MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/10/2017 | 200.00 | 00006629039432 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/10/2017 | 300.00 | 00091677793449 | MARIA HELENA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/10/2017 | 100.00 | 00012911735447 | RUBIANA FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0001472 | 19/10/2017 | 1100.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOÇO PARA OS TÉCNICOS, ORIENTADORES DURANTE O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES SEMESTRAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0001473 | 19/10/2017 | 1500.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALMOÇO E LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO FORUM DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, TÉCNICOS, ORIENTADORES SOCIAIS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/10/2017 | 53.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/10/2017 | 52.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/10/2017 | 52.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/10/2017 | 51.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/10/2017 | 52.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/10/2017 | 51.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0001480 | 20/10/2017 | 374.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0001481 | 20/10/2017 | 6443.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0001482 | 20/10/2017 | 2389.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490062017 | 0001483 | 20/10/2017 | 1078.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/10/2017 | 1050.00 | 00070411823477 | ALEXSANDRO FEITOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A TURMA DO PATATI PATATA NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/10/2017 | 76.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/10/2017 | 236.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/10/2017 | 432.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/10/2017 | 1115.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/10/2017 | 7215.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/10/2017 | 6289.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção das atividades do Acesuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/10/2017 | 1900.00 | 00006547341437 | JACKSON MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE UNHA EM GEL PARA OS USUÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/10/2017 | 500.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130222017 | 0001493 | 23/10/2017 | 759.55 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/10/2017 | 273.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0001495 | 23/10/2017 | 1100.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOÇO PARA OS TÉCNICOS, ORIENTADORES DURANTE O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES SEMESTRAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/10/2017 | 2000.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE TABLADOS E GRIDES PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 110022017 | 0001497 | 24/10/2017 | 730.00 | 10746994000143 | RENILDA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME - ULTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0001498 | 24/10/2017 | 150.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/10/2017 | 100.00 | 00068899793468 | LOURIVAL BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/10/2017 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/10/2017 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/10/2017 | 937.00 | 00006663061410 | MARIA ELOÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/10/2017 | 937.00 | 00003467542409 | VERÔNICA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/10/2017 | 937.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/10/2017 | 1380.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/10/2017 | 937.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/10/2017 | 937.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/10/2017 | 937.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/10/2017 | 937.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FUNÇÃO DE MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/10/2017 | 1380.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/10/2017 | 937.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/10/2017 | 937.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/10/2017 | 937.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/10/2017 | 937.00 | 00004348162484 | ANA PAULA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/10/2017 | 937.00 | 00001654979473 | FELIPE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/10/2017 | 937.00 | 00010357018478 | AYLA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/10/2017 | 937.00 | 00079855830415 | MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/10/2017 | 937.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/10/2017 | 3000.00 | 00002318826455 | SILVANIA CÁSSIA MAYER JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/10/2017 | 1200.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO SEBASTIÃO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/10/2017 | 1200.00 | 00001307865437 | JULIANA LEILA ARAUJO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO SEBASTIÃO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/10/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/10/2017 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/10/2017 | 500.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV ZONA URBANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/10/2017 | 1000.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/10/2017 | 1000.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NAS COMUNIDADES PICOS E VILA LAFAYETTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/10/2017 | 1200.00 | 00010113813465 | SELMA SIMONE LUCAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/10/2017 | 1700.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/10/2017 | 937.00 | 00002786908400 | ELIOMÁ GOMES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/10/2017 | 1400.00 | 00008836879411 | ANTONIO GABRIEL FEITOSA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/10/2017 | 1200.00 | 00002805261488 | OSMANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção das atividades do Acesuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/10/2017 | 4200.00 | 00003216423417 | ELENICE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE UNHA EM GEL AVANÇADO PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/10/2017 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/10/2017 | 5622.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/10/2017 | 34504.68 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/10/2017 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/10/2017 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/10/2017 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/10/2017 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/10/2017 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/10/2017 | 100.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/10/2017 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/10/2017 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/10/2017 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/10/2017 | 100.00 | 00004233197447 | INACIA MATEUS DE OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/10/2017 | 100.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/10/2017 | 100.00 | 00010345649435 | RAFAEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/10/2017 | 100.00 | 00013479267475 | MARIA NATALICE SANTANA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/10/2017 | 100.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/10/2017 | 100.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/10/2017 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/10/2017 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/10/2017 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/10/2017 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/10/2017 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/10/2017 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/10/2017 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/10/2017 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/10/2017 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/10/2017 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/10/2017 | 100.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/10/2017 | 100.00 | 00009977199400 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/10/2017 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/10/2017 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/10/2017 | 100.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/10/2017 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/10/2017 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/10/2017 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/10/2017 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/10/2017 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/10/2017 | 100.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/10/2017 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/10/2017 | 100.00 | 00009097483492 | EMANOEL MESSIAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/10/2017 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/10/2017 | 100.00 | 00010565581481 | OTILIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/10/2017 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/10/2017 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/10/2017 | 100.00 | 00041782787895 | MARIA FABIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/10/2017 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/10/2017 | 100.00 | 00007002694448 | CLAUDENISE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/10/2017 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/10/2017 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/10/2017 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/10/2017 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/10/2017 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/10/2017 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/10/2017 | 100.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/10/2017 | 100.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/10/2017 | 100.00 | 00009169713413 | MARTA MARCIA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/10/2017 | 100.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/10/2017 | 100.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/10/2017 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/10/2017 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/10/2017 | 100.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490082017 | 0001595 | 31/10/2017 | 479.05 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490082017 | 0001596 | 31/10/2017 | 1842.84 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490082017 | 0001597 | 31/10/2017 | 4824.65 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/10/2017 | 2688.40 | 19924199000172 | BEZERRA COMERCIO DE PRESENTES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/10/2017 | 1350.70 | 19924199000172 | BEZERRA COMERCIO DE PRESENTES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001600 | 01/11/2017 | 3275.76 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/11/2017 | 59.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/11/2017 | 66.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/11/2017 | 110.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/11/2017 | 86.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130222017 | 0001605 | 03/11/2017 | 799.95 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA AS OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0001606 | 03/11/2017 | 2160.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0001607 | 03/11/2017 | 98.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0001608 | 03/11/2017 | 434.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0001609 | 03/11/2017 | 195.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 430022017 | 0001610 | 07/11/2017 | 1816.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO E FERMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/11/2017 | 300.00 | 00003563915407 | IRAILDES MARIA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA OS EVENTOS COM USUÁRIOS DO SCFV DOS SÍTIOS PICOS E SERRA BRANCA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção das atividades do Acesuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/11/2017 | 800.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTAURANTE W3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS FACILITADORES DO CURSO DE UNHAS DE GEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 430042017 | 0001613 | 07/11/2017 | 4740.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO, PREPARAÇÃO DE CADÁVER E CORTEJO FÚNEBRE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/11/2017 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 460022017 | 0001615 | 07/11/2017 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS E O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/11/2017 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/11/2017 | 937.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 460012017 | 0001618 | 07/11/2017 | 1015.22 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/11/2017 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 430042017 | 0001620 | 08/11/2017 | 4026.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, VESTIMENTAS E VELAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/11/2017 | 100.00 | 00013763471480 | ANDREZA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/11/2017 | 100.00 | 00008855040464 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/11/2017 | 100.00 | 00005418274481 | SANDRA MARIA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/11/2017 | 150.00 | 00012129746462 | PAULA LILIANNE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/11/2017 | 223.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/11/2017 | 100.00 | 00010245068430 | JÉSSICA NAIARA BELARMINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção das atividades do Acesuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/11/2017 | 578.00 | 00003216423417 | ELENICE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE COMO ADQUIRIR O MATERIAL PARA REALIZAR ALONGAMENTO DE UNHA E COMO ACESSAR O MERCADO DE TRABALHO DE UNHA EM GEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/11/2017 | 80.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA UM FOGÃO INDUSTRIAL DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130532017 | 0001629 | 16/11/2017 | 190.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO DE GESSO DA COZINHA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/11/2017 | 7371.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/11/2017 | 1180.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/11/2017 | 6541.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/11/2017 | 192.50 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA OS USO DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/11/2017 | 2771.50 | 19924199000172 | BEZERRA COMERCIO DE PRESENTES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção das atividades do Acesuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/11/2017 | 3292.20 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DE MAQUIAGEM PARA USUÁRIOS DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTEIRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/11/2017 | 51.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/11/2017 | 52.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/11/2017 | 52.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/11/2017 | 52.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/11/2017 | 52.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/11/2017 | 51.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/11/2017 | 50.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/11/2017 | 50.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/11/2017 | 937.00 | 00006663061410 | MARIA ELOÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/11/2017 | 937.00 | 00003467542409 | VERÔNICA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/11/2017 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/11/2017 | 3000.00 | 00002318826455 | SILVANIA CÁSSIA MAYER JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/11/2017 | 937.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FUNÇÃO DE MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/11/2017 | 937.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/11/2017 | 937.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/11/2017 | 1380.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/11/2017 | 937.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/11/2017 | 937.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/11/2017 | 1200.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO SEBASTIÃO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/11/2017 | 937.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/11/2017 | 1200.00 | 00002805261488 | OSMANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/11/2017 | 1380.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/11/2017 | 937.00 | 00004348162484 | ANA PAULA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/11/2017 | 937.00 | 00010357018478 | AYLA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/11/2017 | 937.00 | 00001654979473 | FELIPE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/11/2017 | 937.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/11/2017 | 937.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/11/2017 | 937.00 | 00079855830415 | MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/11/2017 | 937.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/11/2017 | 1400.00 | 00008836879411 | ANTONIO GABRIEL FEITOSA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/11/2017 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/11/2017 | 1700.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/11/2017 | 937.00 | 00002786908400 | ELIOMÁ GOMES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/11/2017 | 1200.00 | 00010113813465 | SELMA SIMONE LUCAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 430022017 | 0001670 | 22/11/2017 | 1698.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARINHA LÁCTEA E DE ARROZ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NENEM FORTINHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/11/2017 | 153.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/11/2017 | 230.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/11/2017 | 600.00 | 00070411823477 | ALEXSANDRO FEITOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/11/2017 | 492.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/11/2017 | 67.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/11/2017 | 269.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/11/2017 | 67.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/11/2017 | 115.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/11/2017 | 553.12 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QFT 4480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/11/2017 | 230.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QFT4490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/11/2017 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0001682 | 28/11/2017 | 1002.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/11/2017 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/11/2017 | 4294.58 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/11/2017 | 34621.04 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/11/2017 | 7000.00 | 11107114000151 | FLAVIO DAS NEVES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO COM CAMARIM E GRADES PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/11/2017 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/11/2017 | 925.00 | 00045120200478 | CICERO HENRIQUE DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO E IMPRESSÃO DE 500 COPOS EM ACRÍLICO PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO COM OS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/11/2017 | 2451.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O PRIMEIRO PASSEIO CICLÍSTICO PARA CRIANÇAS DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/11/2017 | 100.00 | 00073964557404 | LUCILENE SANTOS VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/12/2017 | 100.00 | 00006438862495 | JOSÉ EUDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE SO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/12/2017 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/12/2017 | 100.00 | 00004296498436 | DJANICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/12/2017 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/12/2017 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/12/2017 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/12/2017 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/12/2017 | 100.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/12/2017 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/12/2017 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/12/2017 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/12/2017 | 100.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/12/2017 | 100.00 | 00010345649435 | RAFAEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/12/2017 | 100.00 | 00010642294410 | FELÍCIO TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/12/2017 | 100.00 | 00013479267475 | MARIA NATALICE SANTANA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/12/2017 | 100.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/12/2017 | 100.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/12/2017 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/12/2017 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/12/2017 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/12/2017 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/12/2017 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/12/2017 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/12/2017 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/12/2017 | 100.00 | 00009153533429 | RAFAEL ALEXANDRE ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/12/2017 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/12/2017 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/12/2017 | 100.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/12/2017 | 100.00 | 00009977199400 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/12/2017 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/12/2017 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/12/2017 | 100.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/12/2017 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/12/2017 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/12/2017 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/12/2017 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/12/2017 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/12/2017 | 100.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/12/2017 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/12/2017 | 100.00 | 00071210789450 | MARCOS ANTONIO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/12/2017 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/12/2017 | 100.00 | 00071172596476 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/12/2017 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/12/2017 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/12/2017 | 100.00 | 00041782787895 | MARIA FABIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/12/2017 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/12/2017 | 100.00 | 00007002694448 | CLAUDENISE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/12/2017 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/12/2017 | 100.00 | 00009835670420 | THAÍS TIMÓTEO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/12/2017 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/12/2017 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/12/2017 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/12/2017 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/12/2017 | 100.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/12/2017 | 100.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/12/2017 | 100.00 | 00009169713413 | MARTA MARCIA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/12/2017 | 100.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/12/2017 | 100.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/12/2017 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/12/2017 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/12/2017 | 100.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001752 | 04/12/2017 | 3259.12 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/12/2017 | 100.00 | 00010336784490 | ANNY KAROLYNNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/12/2017 | 100.00 | 00010290754410 | JÉSSICA PRICILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/12/2017 | 100.00 | 00010290759480 | JOYSIANE CIBELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/12/2017 | 100.00 | 00030535932898 | LUCIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/12/2017 | 80.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 490102017 | 0001758 | 06/12/2017 | 2673.40 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CAMPANHA CONTRA O ÁLCOOLISMO PARA MENORES E EVENTO DO PEDALA KIDS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/12/2017 | 1150.00 | 00043639011449 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM DE PORTAS DE VIDRO E CONSERTO DE FORRO DE PVC DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490082017 | 0001760 | 06/12/2017 | 4871.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490082017 | 0001761 | 06/12/2017 | 1843.15 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490082017 | 0001762 | 06/12/2017 | 460.19 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0001763 | 06/12/2017 | 168.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0001764 | 06/12/2017 | 70.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0001765 | 06/12/2017 | 2030.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0001766 | 06/12/2017 | 245.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0001767 | 06/12/2017 | 126.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0001768 | 06/12/2017 | 210.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0001769 | 06/12/2017 | 140.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 430052017 | 0001770 | 06/12/2017 | 3396.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARINHA LÁCTEA E FARINHA DE ARROZ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/12/2017 | 80.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GELÁGUA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/12/2017 | 108.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 490032017 | 0001773 | 06/12/2017 | 1280.70 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção das atividades do Acesuas Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/12/2017 | 1000.00 | 00006432664454 | GERSSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MAQUIAGEM COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/12/2017 | 15554.10 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/12/2017 | 4060.33 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/12/2017 | 100.00 | 00011875221476 | LÍGIA RAQUEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Concessão de Abono Natalino p/Participantes do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/12/2017 | 29880.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO ABONO NATALINO A TODAS AS UNIDADES FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA LETRA A A F. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0001779 | 11/12/2017 | 1200.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DURANTE AS ATIVIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0001780 | 11/12/2017 | 1149.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130222017 | 0001781 | 12/12/2017 | 645.35 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Concessão de Abono Natalino p/Participantes do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/12/2017 | 27580.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO ABONO NATALINO A TODAS AS UNIDADES FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA LETRA G A L. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/12/2017 | 937.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/12/2017 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/12/2017 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/12/2017 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/12/2017 | 200.00 | 00011664925759 | EDUARDO SIQUEIRA DOS SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/12/2017 | 223.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 460022017 | 0001789 | 12/12/2017 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS E O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 460012017 | 0001790 | 12/12/2017 | 1015.22 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Concessão de Abono Natalino p/Participantes do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/12/2017 | 27820.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO ABONO NATALINO A TODAS AS UNIDADES FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM OS NOMES QUE COMEÇAM COM A LETRA M. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Concessão de Abono Natalino p/Participantes do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/12/2017 | 18920.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO ABONO NATALINO A TODAS AS UNIDADES FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM OS NOMES QUE COMEÇAM DA LETRA N A Z. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/12/2017 | 152.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 460052017 | 0001796 | 15/12/2017 | 28890.40 | 03775588000143 | SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIA SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE PEDREIRO DE ALVENARIA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/12/2017 | 750.00 | 00007538408479 | FABRICIO CALDEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E SEGURANÇA DURANTE A SEMANA DE PAGAMENTO DO ABONO NATALINO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/12/2017 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/12/2017 | 668.00 | 00068018967415 | IVONALDO LOPES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS PLÁSTICAS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMNETO DO PROGRAMAS SOCIAIS DO ANO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/12/2017 | 200.00 | 00003122356406 | MARIA MÁRCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 130162017 | 0001799 | 19/12/2017 | 1080.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0001800 | 19/12/2017 | 800.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COFFE BREACK DURANTE O CURSO DE UNHAS EM GEL PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0001801 | 19/12/2017 | 600.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COFFEE BREAK DURANTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE MAQUIAGEM PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0001802 | 19/12/2017 | 900.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LANCHE SERVIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO PEDALA MONTEIRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0001803 | 19/12/2017 | 1040.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LANCHE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DURANTE O PASSEIO PELA ROTA CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/12/2017 | 7396.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/12/2017 | 858.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/12/2017 | 6289.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/12/2017 | 812.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/12/2017 | 6450.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/12/2017 | 272.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/12/2017 | 499.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/12/2017 | 93.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/12/2017 | 302.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/12/2017 | 103.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/12/2017 | 204.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/12/2017 | 54.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/12/2017 | 52.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/12/2017 | 56.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/12/2017 | 53.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/12/2017 | 52.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/12/2017 | 50.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/12/2017 | 51.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/12/2017 | 56.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/12/2017 | 200.00 | 00070411823477 | ALEXSANDRO FEITOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA DE PRENSA DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/12/2017 | 2200.00 | 00002854785401 | JUSCIANA GOMES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO DA CHEGADA DE PAPAI NOEL DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/12/2017 | 580.00 | 00020717652491 | HERUNDINA TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VESTIDOS PARA AS CRIANÇAS DO SCFV USAREM NO EVENTO DA CANTATA DE NATAL 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/12/2017 | 1200.00 | 00087801531434 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO DO AUTO DE NATAL, DIA 23 DE DEZEMBRO NA PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/12/2017 | 270.00 | 08253642000104 | JOSÉ FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA O AUTO DE NATAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/12/2017 | 937.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/12/2017 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/12/2017 | 1380.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/12/2017 | 1200.00 | 00002805261488 | OSMANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/12/2017 | 1200.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO SEBASTIÃO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/12/2017 | 937.00 | 00079855830415 | MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/12/2017 | 937.00 | 00010357018478 | AYLA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/12/2017 | 937.00 | 00001654979473 | FELIPE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/12/2017 | 937.00 | 00004348162484 | ANA PAULA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/12/2017 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/12/2017 | 1700.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/12/2017 | 937.00 | 00006663061410 | MARIA ELOÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/12/2017 | 1200.00 | 00010113813465 | SELMA SIMONE LUCAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/12/2017 | 937.00 | 00002786908400 | ELIOMÁ GOMES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/12/2017 | 937.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/12/2017 | 937.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/12/2017 | 1380.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/12/2017 | 937.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/12/2017 | 937.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/12/2017 | 937.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/12/2017 | 937.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/12/2017 | 937.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FUNÇÃO DE MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/12/2017 | 937.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/12/2017 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/12/2017 | 1400.00 | 00008836879411 | ANTONIO GABRIEL FEITOSA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/12/2017 | 3000.00 | 00002318826455 | SILVANIA CÁSSIA MAYER JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/12/2017 | 937.00 | 00003467542409 | VERÔNICA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/12/2017 | 1200.00 | 00083922385400 | DRAYLTON SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM GRUPO DE SAX NA CHEGADA DE PAPAI NOEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/12/2017 | 400.00 | 00084028645468 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DO ESPETÁCULO E DO SPOT - AUTO DE NATAL DO CARIRI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/12/2017 | 360.00 | 00004180987430 | ROSA MARIA ALEIXO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/12/2017 | 600.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/12/2017 | 400.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM NO ENCERRAMENTO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PEDREIRO MINISTRADO PELO SENAI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/12/2017 | 2500.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA O SCFV, CRAS, CREAS, PCF EM NOVEMBRO/DEZEMBRO E TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO DA CHEGADA DO PAPAI NOEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/12/2017 | 4684.98 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/12/2017 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/12/2017 | 36230.84 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/12/2017 | 598.00 | 08925321000109 | JOSÉ GILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA CHEGADA DO PAPAI NOEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490062017 | 0001865 | 28/12/2017 | 1061.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490062017 | 0001866 | 28/12/2017 | 1091.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0001867 | 28/12/2017 | 1218.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0001868 | 28/12/2017 | 1226.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/12/2017 | 300.00 | 00000402979770 | MARIA INÊS DA SOLIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PICOLÉS PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO PEDALA KIDS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130222017 | 0001870 | 28/12/2017 | 662.30 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS OFICINAS REALIZADAS PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130222017 | 0001871 | 28/12/2017 | 608.45 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490082017 | 0001872 | 28/12/2017 | 1547.34 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490082017 | 0001873 | 28/12/2017 | 3080.65 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490082017 | 0001874 | 28/12/2017 | 1300.39 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490082017 | 0001875 | 28/12/2017 | 1480.15 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0001876 | 28/12/2017 | 1160.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0001877 | 28/12/2017 | 70.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0001878 | 28/12/2017 | 140.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0001879 | 28/12/2017 | 42.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0001880 | 28/12/2017 | 140.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0001881 | 28/12/2017 | 70.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0001882 | 28/12/2017 | 98.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 490122017 | 0001883 | 28/12/2017 | 12405.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 490122017 | 0001884 | 28/12/2017 | 16630.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/12/2017 | 89.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 490052017 | 0001886 | 29/12/2017 | 986.30 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 490052017 | 0001887 | 29/12/2017 | 672.25 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/12/2017 | 680.00 | 00094597324453 | JAILTON GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PADEIRO NA CONFECÇÃO DOS PANETONES PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/12/2017 | 350.00 | 00000016770471 | LENIVALDO FREITAS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0001890 | 29/12/2017 | 3279.81 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 430042017 | 0001891 | 29/12/2017 | 370.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0001892 | 29/12/2017 | 568.32 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0001893 | 29/12/2017 | 631.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/12/2017 | 150.00 | 00006667811414 | JOSE ANDRE RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/12/2017 | 100.00 | 00010345649435 | RAFAEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/12/2017 | 100.00 | 00013479267475 | MARIA NATALICE SANTANA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/12/2017 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/12/2017 | 100.00 | 00004296498436 | DJANICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/12/2017 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/12/2017 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/12/2017 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/12/2017 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/12/2017 | 100.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/12/2017 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/12/2017 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/12/2017 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/12/2017 | 100.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/12/2017 | 100.00 | 00011875221476 | LÍGIA RAQUEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/12/2017 | 100.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/12/2017 | 100.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/12/2017 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/12/2017 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/12/2017 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/12/2017 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/12/2017 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/12/2017 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/12/2017 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/12/2017 | 100.00 | 00009153533429 | RAFAEL ALEXANDRE ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/12/2017 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/12/2017 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/12/2017 | 100.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/12/2017 | 100.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/12/2017 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/12/2017 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/12/2017 | 100.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/12/2017 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/12/2017 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/12/2017 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/12/2017 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/12/2017 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/12/2017 | 100.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/12/2017 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/12/2017 | 100.00 | 00071210789450 | MARCOS ANTONIO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/12/2017 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/12/2017 | 100.00 | 00071172596476 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/12/2017 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/12/2017 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/12/2017 | 100.00 | 00041782787895 | MARIA FABIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/12/2017 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/12/2017 | 100.00 | 00007002694448 | CLAUDENISE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/12/2017 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/12/2017 | 100.00 | 00009835670420 | THAÍS TIMÓTEO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/12/2017 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/12/2017 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/12/2017 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/12/2017 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/12/2017 | 100.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/12/2017 | 100.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/12/2017 | 100.00 | 00071518162436 | LUCENILDO SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/12/2017 | 100.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/12/2017 | 100.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/12/2017 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/12/2017 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de programas Assistênciais com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/12/2017 | 100.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/12/2017 | 100.00 | 00006004678481 | CRISTINA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/12/2017 | 100.00 | 00004322507433 | LUCICLEIDE SOUSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/12/2017 | 100.00 | 00008839331441 | EDSON DANILO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/12/2017 | 170.00 | 00004090021430 | CARLOS ANTONIO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES NATALINAS 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/12/2017 | 100.00 | 00002791321403 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1958
Última atualização: 11/06/2024