| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 03/01/2017 | 73.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃOES DO TELEFONE 3399-1314, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 03/01/2017 | 143.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃOES DO TELEFONE 3399-1314, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 03/01/2017 | 2807.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 17/01/2017 | 1034.34 | 00001969741430 | JOSE MARCOS PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 20/01/2017 | 32908.03 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 20/01/2017 | 2337.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 20/01/2017 | 1832.67 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTAVEL - AGENTE DE VIGILANCIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 20/01/2017 | 41585.81 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTAVEL - AGENTE COMUNITARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 20/01/2017 | 11676.17 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTAVEL (AGENTES VIG. AMBIENTAL - PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 20/01/2017 | 3010.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTAVEL - CEO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 20/01/2017 | 1258.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTAVEL - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 20/01/2017 | 75887.35 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTAVEL - ESF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 20/01/2017 | 9724.20 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF - EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 20/01/2017 | 32135.03 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (HOSPITAL EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 20/01/2017 | 75887.35 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTAVEL - ESF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 20/01/2017 | 9724.20 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF - EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 20/01/2017 | 11676.17 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTAVEL (AGENTES VIG. AMBIENTAL - PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 31/01/2017 | 3450.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPARO DE VALVULAS PURGADORAS E SOLENOIDES, SERVIÇO DE TORNAGEM COM REPARO NA CALDEIRA, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, TESTE CALIBRAGEM, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 31/01/2017 | 3200.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 31/01/2017 | 3010.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTAVEL - CEO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 31/01/2017 | 41585.81 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTAVEL - AGENTE COMUNITARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 31/01/2017 | 1832.67 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTAVEL - AGENTE DE VIGILANCIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 31/01/2017 | 1258.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTAVEL - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 31/01/2017 | 29953.53 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (HOSPITAL EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 01/02/2017 | 7945.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 01/02/2017 | 937.00 | 00099654431491 | LINDINALVA CAETANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 01/02/2017 | 937.00 | 00043948634734 | JOAO BORBOREMA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 01/02/2017 | 6797.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO PARA OS PSF DESTE MUNICIPIO, CONMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 01/02/2017 | 7945.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 02/02/2017 | 7.85 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 03/02/2017 | 7980.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA DE LAVAR ROUPAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 03/02/2017 | 1311.80 | 00003012766413 | WILCE ALINE CARTAXO ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 03/02/2017 | 7920.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 07/02/2017 | 700.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 07/02/2017 | 4945.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 07/02/2017 | 7.85 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 07/02/2017 | 7.85 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 07/02/2017 | 7.85 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 07/02/2017 | 7.85 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 07/02/2017 | 7.85 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 07/02/2017 | 7.85 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 07/02/2017 | 2988.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 07/02/2017 | 2800.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTANNISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 07/02/2017 | 4900.00 | 00006518717432 | RAFAELA JALES PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTANISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 07/02/2017 | 1400.00 | 00003131838485 | ALEXANDRE MACIEL CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 07/02/2017 | 7000.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 08/02/2017 | 110.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF.A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 08/02/2017 | 300.00 | 00003983844448 | CLAUDEMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 09/02/2017 | 937.00 | 00002238287426 | EDINEIDE NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 09/02/2017 | 1530.06 | 00001969741430 | JOSE MARCOS PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 09/02/2017 | 1218.10 | 00001268075400 | MARIA DO SOCORRO DOS S. CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000146 | 10/02/2017 | 3544.57 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CORFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000147 | 10/02/2017 | 3109.25 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10/DS10) DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA , DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CORFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000148 | 10/02/2017 | 2950.54 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CORFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 10/02/2017 | 1716.00 | 00005623454429 | ALINE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000041 | 10/02/2017 | 378.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROPVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 10/02/2017 | 71352.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 13/02/2017 | 937.00 | 00010231345437 | FABIANO DE SANTANA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 13/02/2017 | 1218.10 | 00007346104404 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 13/02/2017 | 418.00 | 11825802000157 | FENACON/CD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL NA FENACON-CD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 13/02/2017 | 1716.00 | 00005623454429 | ALINE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 13/02/2017 | 937.00 | 00009436375468 | OSINALDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 13/02/2017 | 2800.00 | 00006358074407 | EDNALDO VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 13/02/2017 | 1400.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 13/02/2017 | 1218.10 | 00009436375468 | OSINALDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 13/02/2017 | 1716.00 | 00007833391433 | AMANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 13/02/2017 | 937.00 | 00010231345437 | FABIANO DE SANTANA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 13/02/2017 | 7.85 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 13/02/2017 | 7.85 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 13/02/2017 | 1218.10 | 00001268075400 | MARIA DO SOCORRO DOS S. CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 13/02/2017 | 650.00 | 00007645233419 | PRISCILA DA SILVA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGTAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 13/02/2017 | 920.00 | 00004293250450 | MAARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 14/02/2017 | 1218.10 | 00009436375468 | OSINALDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 14/02/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 15/02/2017 | 937.00 | 00091763053415 | MARIA DE LOURDES C. LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 16/02/2017 | 1500.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO: ADENOAMIGDALECTOMIA PRESTADOS NO PACIENTE ELIAB ANGELINO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 16/02/2017 | 15.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 17/02/2017 | 937.00 | 00099172259434 | EDNEIDE FELICIANO CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 17/02/2017 | 937.00 | 00025182560400 | JOAO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 17/02/2017 | 416.15 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE VIGILANCIA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 17/02/2017 | 2151.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 17/02/2017 | 212.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE-NASF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 17/02/2017 | 1889.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE-ESF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 17/02/2017 | 598.49 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE-CEO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 17/02/2017 | 15011.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE-ESF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 17/02/2017 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE-ACS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 17/02/2017 | 9250.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE-AGT.COMUNITARIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 17/02/2017 | 937.00 | 00099654431491 | LINDINALVA CAETANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 17/02/2017 | 7135.03 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, SEC SAUDE - EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 17/02/2017 | 514.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, SEC SAUDE - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 17/02/2017 | 5827.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, SEC SAUDE - HOSPITAL EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 20/02/2017 | 418.00 | 11825802000157 | FENACON/CD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL NA FENACON-CD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 21/02/2017 | 937.00 | 00091763053415 | MARIA DE LOURDES C. LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 22/02/2017 | 3115.57 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPOIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 22/02/2017 | 200.00 | 00003983844448 | CLAUDEMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 22/02/2017 | 4.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃOES DO TELEFONE 3399-1314, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 22/02/2017 | 2021.24 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 22/02/2017 | 937.00 | 00086490397404 | MARIA JOSE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBS DE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 22/02/2017 | 1464.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-ESF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 22/02/2017 | 1400.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-ESF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 22/02/2017 | 1500.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-ESF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 22/02/2017 | 3505.32 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 22/02/2017 | 28565.14 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 22/02/2017 | 3000.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 22/02/2017 | 1874.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 22/02/2017 | 8619.66 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 22/02/2017 | 644.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 22/02/2017 | 1699.11 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 22/02/2017 | 85857.99 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ESF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 22/02/2017 | 730.55 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-ESF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 22/02/2017 | 1500.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-ESF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 22/02/2017 | 9590.30 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-ESF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 22/02/2017 | 2664.35 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AG.DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 22/02/2017 | 43823.84 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 22/02/2017 | 36466.38 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 22/02/2017 | 12864.98 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 22/02/2017 | 1537.20 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 22/02/2017 | 39048.28 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 22/02/2017 | 2934.39 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 22/02/2017 | 2934.39 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-ESF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 22/02/2017 | 6624.68 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ESF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 22/02/2017 | 3099.52 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ESF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 22/02/2017 | 2637.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 22/02/2017 | 1258.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NASF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 22/02/2017 | 9724.20 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 22/02/2017 | 4364.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 22/02/2017 | 5500.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, PARA USO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/01/2017 A 15/02/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 23/02/2017 | 250.00 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 23/02/2017 | 38.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF.A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 23/02/2017 | 121.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF.A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 23/02/2017 | 17.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF.A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 23/02/2017 | 17.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF.A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 23/02/2017 | 124.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF.A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 23/02/2017 | 17.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF.A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 23/02/2017 | 22.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF.A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 23/02/2017 | 66.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF.A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 23/02/2017 | 354.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF.A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 23/02/2017 | 17.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF.A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 23/02/2017 | 1066.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF.A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 23/02/2017 | 172.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF.A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 24/02/2017 | 1716.00 | 00007833391433 | AMANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, HO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 24/02/2017 | 937.00 | 00007346104404 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 24/02/2017 | 595.48 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SAUDE , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 24/02/2017 | 937.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 24/02/2017 | 650.00 | 00007645233419 | PRISCILA DA SILVA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGTAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 24/02/2017 | 937.00 | 00007501497443 | WAGBER FLAVIO ESCOREL MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 24/02/2017 | 937.00 | 00099654431491 | LINDINALVA CAETANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 24/02/2017 | 937.00 | 00005303811417 | DENISE ALVES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 24/02/2017 | 937.00 | 00000074337432 | JOSEFA BELARMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 24/02/2017 | 1442.00 | 00002196333476 | ADRIANO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 24/02/2017 | 1400.00 | 00042424631468 | ZELIA MARAI SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 28/02/2017 | 18.89 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000164 | 01/03/2017 | 2655.56 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (COMUM, ADITIVADA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CORFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 02/03/2017 | 1218.10 | 00007346104404 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 02/03/2017 | 2026.79 | 00001969741430 | JOSE MARCOS PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 03/03/2017 | 9590.30 | 00008811022452 | FRANCISCO DINIZ BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE MÉDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PELO PROGRAMA EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 03/03/2017 | 2050.00 | 00006518717432 | RAFAELA JALES PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTANISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 03/03/2017 | 601.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- CEO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 03/03/2017 | 7000.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 03/03/2017 | 1400.00 | 00003131838485 | ALEXANDRE MACIEL CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 03/03/2017 | 1400.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 03/03/2017 | 700.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 03/03/2017 | 2800.00 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELA LEAL TROVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MÉDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 03/03/2017 | 2800.00 | 00006358074407 | EDNALDO VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 03/03/2017 | 2800.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTANNISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 03/03/2017 | 1218.10 | 00009436375468 | OSINALDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 03/03/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 03/03/2017 | 69.20 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 06/03/2017 | 1545.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 06/03/2017 | 600.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX LASER BROTHER DCP 8150 PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 08/03/2017 | 3200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM MANUTENÇÃO NO BANCO DE DADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 08/03/2017 | 530.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 09/03/2017 | 540.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 10/03/2017 | 1400.00 | 00003264778459 | HELENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVÇO PRESTADO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 10/03/2017 | 240.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 40 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LT, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA E SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 10/03/2017 | 541.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 10/03/2017 | 127.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF.A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 12/03/2017 | 3544.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA CAGEPA, REF.A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 13/03/2017 | 7812.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- ESF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 13/03/2017 | 7415.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 13/03/2017 | 624.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 13/03/2017 | 1375.22 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 13/03/2017 | 7899.18 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- AGT COMUNITÁRIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 13/03/2017 | 579.22 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE DE VIGILANCIA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 13/03/2017 | 212.96 | 01227588000183 | A UNIÃO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE DE VIGILANCIA EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 13/03/2017 | 18948.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- ESF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 13/03/2017 | 1982.07 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- ESF EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 13/03/2017 | 2519.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- ESF EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 13/03/2017 | 1994.72 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- PEVA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 13/03/2017 | 446.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- PEVA EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 13/03/2017 | 212.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- NASF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 13/03/2017 | 1880.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- NASF EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 13/03/2017 | 593.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- CEO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 13/03/2017 | 1478.18 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- HOSPITAL EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 13/03/2017 | 4741.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- ESF EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 13/03/2017 | 5226.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- HOSPITAL EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 13/03/2017 | 212.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE DE VIGILANCIA EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 13/03/2017 | 2515.10 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TECIDOS E TOALHAS, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 13/03/2017 | 400.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - CENTRO DE HEMATOLOGIA E A. CLINICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE BATISTA GUEDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 13/03/2017 | 2500.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 13/03/2017 | 586.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE DE VIGILANCIA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 13/03/2017 | 9572.44 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITÁRIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 13/03/2017 | 18.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃOES DO TELEFONE 3399-1314, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 13/03/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 13/03/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 13/03/2017 | 1801.66 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- PEVA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 13/03/2017 | 586.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE DE VIGILANCIA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 13/03/2017 | 20108.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- ESF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 13/03/2017 | 909.87 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- ESF EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 13/03/2017 | 212.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- NASF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 13/03/2017 | 896.19 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- ESF EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 13/03/2017 | 6005.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- HOSPITAL EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 13/03/2017 | 7868.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 13/03/2017 | 580.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 21/03/2017 | 7330.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSÃO DE FICHAS DE CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO, DESTINADAS AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 21/03/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE FRANCISCO TAVARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 22/03/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 23/03/2017 | 2401.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF.A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 23/03/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 23/03/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE RM DA HIPÓFISE SERVIÇOS DE ANESTESIA, REALIZADO EM EUTALIA SATIRA DE SOUSA FELICIANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 23/03/2017 | 2391.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000236 | 27/03/2017 | 10083.87 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000237 | 27/03/2017 | 11401.86 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 29/03/2017 | 1500.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO LIXO HOSPITALAR, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000242 | 29/03/2017 | 5590.22 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CORFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000243 | 29/03/2017 | 3260.64 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CORFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 30/03/2017 | 3892.50 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 30/03/2017 | 540.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA BORRIFAÇÃO SANITÁRIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 30/03/2017 | 3892.50 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 31/03/2017 | 3466.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 31/03/2017 | 2837.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 31/03/2017 | 162.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO POSTO MÉDICO SANTA TEREZINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 31/03/2017 | 6251.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 31/03/2017 | 29117.76 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (HOSPITAL EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 31/03/2017 | 968.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGENTE DE VIGILANCIA-EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 31/03/2017 | 12509.30 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF-EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 31/03/2017 | 10146.61 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF-EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 31/03/2017 | 1258.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (NASF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 31/03/2017 | 2632.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGENTE DE VIGILANCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 31/03/2017 | 37339.58 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGENTE COMUNITARIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 31/03/2017 | 37107.32 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 31/03/2017 | 8000.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (NASF-EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 31/03/2017 | 2000.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (NASF-EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 31/03/2017 | 97218.84 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 31/03/2017 | 2028.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGT VIG. AMBIENTAL-PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 31/03/2017 | 7801.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (HOSPITAL EIP)), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 31/03/2017 | 23774.10 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF-EIP)), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 31/03/2017 | 8883.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGT VIG AMBIENTAL-PEVA)), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 31/03/2017 | 1668.90 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGT VIG AMBIENTAL-PEVA)), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 31/03/2017 | 8513.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGT VIG AMBIENTAL-PEVA)), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 31/03/2017 | 2038.90 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGT VIG AMBIENTAL-PEVA)), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 03/04/2017 | 2975.68 | 00001969741430 | JOSE MARCOS PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 03/04/2017 | 651.45 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 03/04/2017 | 150.00 | 00003983844448 | CLAUDEMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 03/04/2017 | 937.00 | 00002740201494 | MAURO FARIAS DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 03/04/2017 | 937.00 | 00001218983426 | SANDRO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 03/04/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 03/04/2017 | 937.00 | 00002740201494 | MAURO FARIAS DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 03/04/2017 | 937.00 | 00001218983426 | SANDRO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 04/04/2017 | 600.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX LASER BROTHER DCP 8150 PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 04/04/2017 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 05/04/2017 | 4890.00 | 00003127340427 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 05/04/2017 | 1400.00 | 00042424631468 | ZELIA MARAI SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 05/04/2017 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 05/04/2017 | 937.00 | 00009891135403 | JUBERLANIA BRITO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADOR DE SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 05/04/2017 | 500.00 | 00072754613404 | JOÃO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCERTO DE BEBEDOURO E FOGÃO INDUSTRIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2000285 | 05/04/2017 | 2200.00 | 00051140845772 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO PARA USUÁRIOS (ROTA 04) - ZONA RURAL - SÍTIO GRAVATÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2000286 | 05/04/2017 | 2200.00 | 00006595318440 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES COM A ROTA 7: DISTRITO DE SANTA TEREZINHA E ZONA RURAL PRÓXIMOS DAQUELA LOCALIDADE QUE REALIZAM SESSÕES DE HEMODIÁLISE EMHOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DISPENSA 002/2017 EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 05/04/2017 | 937.00 | 00007501497443 | WAGBER FLAVIO ESCOREL MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 05/04/2017 | 937.00 | 00003347778448 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 05/04/2017 | 937.00 | 00009400348754 | MÔNICA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2000290 | 05/04/2017 | 2200.00 | 00051504952472 | AABALECSMAN LIMEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE - PSF E SAÚDE BUCAL ATENDIDOS NA ZONA RURAL (ROTA 04) - SITIO ANINGAS, PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEMARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2000291 | 05/04/2017 | 2200.00 | 00016029062468 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (PSF E SAÚDE BUCAL), PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS (ROTA 5) - DIST. DE SANTA TEREZINHA E ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2000292 | 05/04/2017 | 2200.00 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (PSF E SAÚDE BUCAL), PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS (ROTA 3) - ZONA RURAL - SÍTIO CACHOEIRA DO GAMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2000293 | 05/04/2017 | 2200.00 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM ROTA 01 PARA CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2000294 | 05/04/2017 | 2200.00 | 00013305220449 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (ROTA 06), E VIAGENS COM ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2000295 | 05/04/2017 | 2200.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (PSF E SAÚDE BUCAL), PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS (ROTA 9) - ZONA RURAL - SÍTIO CAFULA E VÁRZEA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 05/04/2017 | 1014.00 | 00008915314409 | LUANA NERI BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 05/04/2017 | 700.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 05/04/2017 | 1258.00 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 05/04/2017 | 3500.00 | 00006358074407 | EDNALDO VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 05/04/2017 | 3500.00 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELA LEAL TROVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MÉDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 05/04/2017 | 1400.00 | 00003131838485 | ALEXANDRE MACIEL CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 05/04/2017 | 2800.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 05/04/2017 | 1400.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 05/04/2017 | 1400.00 | 00011321466404 | ROSALI ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 05/04/2017 | 3900.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 05/04/2017 | 1442.00 | 00002196333476 | ADRIANO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 05/04/2017 | 2100.00 | 00006518717432 | RAFAELA JALES PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 05/04/2017 | 7700.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 05/04/2017 | 1258.40 | 00003671671408 | REGINA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 05/04/2017 | 800.00 | 00026255367487 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 06/04/2017 | 550.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 10/04/2017 | 1500.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PSICÓLOGA PRESTADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 10/04/2017 | 3850.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSIST. A MULHER E ULTRASSONOGRAFIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 70 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 10/04/2017 | 3200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM MANUTENÇÃO NO BANCO DE DADOS, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 10/04/2017 | 324.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 10/04/2017 | 3200.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 10/04/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 11/04/2017 | 324.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 54 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 11/04/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE RM DO ENCÉFALO SERVIÇOS DE ANESTESIA, REALIZADO EM GUSTAVO GALDINO BEZERRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 11/04/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 11/04/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 11/04/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 11/04/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 11/04/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 11/04/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 11/04/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 11/04/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 11/04/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 11/04/2017 | 1014.00 | 00006770841452 | WALQUIRIA FERREIRA BARROS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 11/04/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 11/04/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 11/04/2017 | 1500.00 | 00008066864485 | ERONILDA S. SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 11/04/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 12/04/2017 | 38.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ADERBAL GOMES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 12/04/2017 | 140.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 12/04/2017 | 17.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 12/04/2017 | 23.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 12/04/2017 | 705.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 12/04/2017 | 17.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A UBSF CLOVES AGRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 12/04/2017 | 22.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO PSF JOÃO SOARES DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 12/04/2017 | 354.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 12/04/2017 | 80.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000338 | 12/04/2017 | 6999.82 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 12/04/2017 | 7996.95 | 09050124000156 | E C MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | ADQUIRIR VEIC. MOB. E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 12/04/2017 | 1340.00 | 00326425000195 | ICASA COM. DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000341 | 12/04/2017 | 8000.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 13/04/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 13/04/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 13/04/2017 | 156.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 13/04/2017 | 1162.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 13/04/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 13/04/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 13/04/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 13/04/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 13/04/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 13/04/2017 | 1553.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 13/04/2017 | 150.00 | 00003983844448 | CLAUDEMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 13/04/2017 | 540.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA BORRIFAÇÃO SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 13/04/2017 | 212.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE DE VIGILANCIA EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 13/04/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 13/04/2017 | 9590.30 | 00001408556456 | ARTHUR FELIPE DA SILVA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 15/04/2017 | 937.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 17/04/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 17/04/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000358 | 17/04/2017 | 1760.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO FIAT DOBLO DE PLACA NPY-3373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO ELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 18/04/2017 | 800.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA SERVIR DE ANCORA PARA A EQUIPE DO PSF DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 18/04/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2000360 | 19/04/2017 | 2200.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (PSF E SAÚDE BUCAL), PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS (ROTA 9) - ZONA RURAL - SÍTIO CAFULA E VÁRZEA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 19/04/2017 | 56.36 | 00001601142412 | LUANA DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF-EIP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2000366 | 19/04/2017 | 2200.00 | 00016029062468 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (PSF E SAÚDE BUCAL), PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS (ROTA 5) - DIST. DE SANTA TEREZINHA E ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2000367 | 19/04/2017 | 2200.00 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (PSF E SAÚDE BUCAL), PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS (ROTA 3) - ZONA RURAL - SÍTIO CACHOEIRA DO GAMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 19/04/2017 | 2000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NO MES DE ABRIL/2017. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 19/04/2017 | 9590.30 | 00008777133404 | ARTHUR EMANUEL DANTAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO NA USB DO SITIO ANINGAS, NESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE FEVEREIRO/2017. COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 19/04/2017 | 3500.00 | 00013708210425 | HELIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO MAPEAMENTO DAS AREAS DE TODA A CIDADE, E AS DIVISOES DE SITIOS E CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 19/04/2017 | 7800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 07 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS INCLUINDO COMPRESSORES, CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, MICRO MOTORES E 03 APARELHOS DE RAIO-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 19/04/2017 | 1716.00 | 00007833391433 | AMANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 19/04/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 19/04/2017 | 731.87 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE DE VIGILANCIA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 19/04/2017 | 5255.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- ESF EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 19/04/2017 | 669.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- PEVA EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 19/04/2017 | 1994.72 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- PEVA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 19/04/2017 | 7784.63 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 19/04/2017 | 822.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 19/04/2017 | 1787.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 19/04/2017 | 2234.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- HOSPITAL EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 19/04/2017 | 5224.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- HOSPITAL EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 19/04/2017 | 7415.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 24/04/2017 | 650.00 | 00003264778459 | HELENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVÇO PRESTADO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 25/04/2017 | 39101.35 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 27/04/2017 | 150.00 | 00003983844448 | CLAUDEMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 27/04/2017 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 27/04/2017 | 11899.18 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (HOSPITAL EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 27/04/2017 | 968.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGENTE DE VIGILANCIA EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 27/04/2017 | 12509.30 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 27/04/2017 | 3422.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CEO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 27/04/2017 | 3737.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 27/04/2017 | 2028.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PEVA EIP) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 27/04/2017 | 1014.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PEVA EIP) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 27/04/2017 | 28895.64 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (HOSPITAL EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 27/04/2017 | 25820.70 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 27/04/2017 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 27/04/2017 | 937.00 | 00009891135403 | JUBERLANIA BRITO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADOR DE SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2000409 | 27/04/2017 | 2200.00 | 00051140845772 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO PARA USUÁRIOS (ROTA 04) - ZONA RURAL - SÍTIO GRAVATÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2000410 | 27/04/2017 | 2200.00 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM ROTA 01 PARA CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2000411 | 27/04/2017 | 2200.00 | 00013305220449 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (ROTA 06), E VIAGENS COM ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 27/04/2017 | 8974.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 27/04/2017 | 16846.30 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 27/04/2017 | 45615.85 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGT COMUNITARIO)), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 27/04/2017 | 12000.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (NASF EIP)), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 27/04/2017 | 9746.74 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF EFETIVO)), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 27/04/2017 | 94460.19 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF)), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 27/04/2017 | 2682.90 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 27/04/2017 | 8513.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 27/04/2017 | 8125.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 27/04/2017 | 3326.66 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGT DE VIGILANCIA SANITARIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000412 | 30/04/2017 | 6026.34 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CORFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 30/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA CAGEPA, REF.A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 30/04/2017 | 689.04 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- CEO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 30/04/2017 | 2519.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- ESF EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 30/04/2017 | 1894.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- ESF EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 30/04/2017 | 18341.35 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- ESF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 30/04/2017 | 8161.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- AGT COMUNITARIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 30/04/2017 | 2256.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- NASF EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000424 | 01/05/2017 | 9050.14 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CORFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 02/05/2017 | 600.00 | 27063119000160 | GILIARDE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE METALON COM CHAPA DE AÇO , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 02/05/2017 | 3482.50 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESSTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 02/05/2017 | 2425.50 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESSTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 02/05/2017 | 1400.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 02/05/2017 | 2100.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO MOURA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008423320499 | MARILEIDE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 02/05/2017 | 1236.00 | 00326425000195 | ICASA COM. DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOSS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 02/05/2017 | 937.00 | 00009400348754 | MÔNICA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 02/05/2017 | 1400.00 | 00071346708487 | OSVALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO DO PREDIO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 02/05/2017 | 2500.00 | 00071346708487 | OSVALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO DO PREDIO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 02/05/2017 | 650.00 | 00003264778459 | HELENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVÇO PRESTADO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 02/05/2017 | 700.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE DETERGENTES E DESINFETANTES PARA A SECCRETARIA DE SAUDE DDESTTE MUNICIPIO, DURANTTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 02/05/2017 | 500.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DETERGENTES E DESINFETANTES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00039657728487 | MARIA DO SOCORRO BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS E COSTURAS DE LENÇÓIS E ARTIGOS DE CAMA, PARA ATENDER NECESSIDADES DIÁRIAS DA DEMANDA HOSPITALAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 02/05/2017 | 2200.00 | 00006595318440 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES COM A ROTA 7: DISTRITO DE SANTA TEREZINHA E ZONA RURAL PRÓXIMOS DAQUELA LOCALIDADE QUE REALIZAM SESSÕES DE HEMODIÁLISE EMHOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DISPENSA 002/2017 EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2000440 | 02/05/2017 | 2200.00 | 00051504952472 | AABALECSMAN LIMEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE - PSF E SAÚDE BUCAL ATENDIDOS NA ZONA RURAL (ROTA 04) - SITIO ANINGAS, PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 02/05/2017 | 1400.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 02/05/2017 | 2100.00 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELA LEAL TROVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MÉDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00008639829489 | MIKAELY ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NASF DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 02/05/2017 | 2800.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 02/05/2017 | 2100.00 | 00006518717432 | RAFAELA JALES PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 02/05/2017 | 7000.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 02/05/2017 | 2800.00 | 00001000317498 | MARCOS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 02/05/2017 | 1400.00 | 00003131838485 | ALEXANDRE MACIEL CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 02/05/2017 | 1258.40 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 2000450 | 02/05/2017 | 12330.55 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS NO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 2000451 | 03/05/2017 | 319.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 03/05/2017 | 5290.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS MÉDDICAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE: ALMIR DA SILVA GUEDES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 03/05/2017 | 1950.98 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000454 | 03/05/2017 | 10262.62 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 2000455 | 04/05/2017 | 15006.71 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESSTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 04/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 04/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 04/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 04/05/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE FRANCISCO JOSÉ DDA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 05/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 05/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 05/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 05/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 05/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 05/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 05/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 05/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 05/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 05/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 05/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000457 | 08/05/2017 | 13000.36 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000458 | 08/05/2017 | 10005.12 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 08/05/2017 | 3740.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSIST. A MULHER E ULTRASSONOGRAFIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 68 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 08/05/2017 | 7890.00 | 00002713988411 | NELIO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTTAGEM DE PORTAS DE VIDRO E MOLAS HIDRAULICAS E CORREMÃO DE ALUMINIO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2000461 | 10/05/2017 | 2200.00 | 00051140845772 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO PARA USUÁRIOS (ROTA 02) - ZONA RURAL - SÍTIO GRAVATÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000462 | 10/05/2017 | 10348.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSÃO GRAFICA DE FICHAS DE CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO, DESTINADAS AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 10/05/2017 | 6400.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 10/05/2017 | 2600.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 10/05/2017 | 1500.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PSICÓLOGA PRESTADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 10/05/2017 | 2200.00 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (PSF E SAÚDE BUCAL), PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS (ROTA 3) - ZONA RURAL - SÍTIO CACHOEIRA DO GAMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000467 | 10/05/2017 | 6052.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRCETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 10/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 10/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 10/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 10/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 10/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 10/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 10/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 11/05/2017 | 173.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 11/05/2017 | 300.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 11/05/2017 | 492.80 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPOIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 11/05/2017 | 244.86 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPOIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 11/05/2017 | 1123.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPOIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 11/05/2017 | 492.80 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPOIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 11/05/2017 | 1123.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPOIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 12/05/2017 | 1590.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE 1.060 FICHAS DE CADASTROS DO SISTEMA e-SUS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 12/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 12/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 12/05/2017 | 450.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 12/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 12/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 12/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 15/05/2017 | 1537.20 | 00004077410460 | LUCINEIDE RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 19/05/2017 | 5410.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- HOSPITAL EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 19/05/2017 | 7971.05 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000478 | 19/05/2017 | 9780.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRCETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000479 | 19/05/2017 | 10200.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRCETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000480 | 19/05/2017 | 6926.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRCETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 19/05/2017 | 600.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MMÁQUINA DE XEROX LASER BROTHER DCP 8150, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 19/05/2017 | 680.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01SERVIÇO PRESTADOS COM CONSERTO DE PLACA LÓGICA MAQUINA BROTHER, 04 RECARGADE TONER 85HP E 02 REGARGA DE TONER 35HP, DO FUNDO MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 19/05/2017 | 150.00 | 00003983844448 | CLAUDEMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 22/05/2017 | 8.65 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 22/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 22/05/2017 | 7695.23 | 92660406000976 | FRIGELAR COM. E DISTRIBUIÇAO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 22/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 22/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000511 | 23/05/2017 | 290.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 23/05/2017 | 29.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 23/05/2017 | 136.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 23/05/2017 | 15.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 23/05/2017 | 23.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 23/05/2017 | 1298.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 23/05/2017 | 747.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 23/05/2017 | 16.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 23/05/2017 | 17.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 23/05/2017 | 277.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 23/05/2017 | 60.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 23/05/2017 | 163.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 24/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 24/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 24/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 25/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000527 | 25/05/2017 | 42171.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000528 | 25/05/2017 | 18073.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 26/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 26/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000531 | 30/05/2017 | 2305.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 30/05/2017 | 32721.94 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (HOSPITAL EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 30/05/2017 | 47289.33 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGT COMUNITARIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 30/05/2017 | 8125.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 30/05/2017 | 5137.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 30/05/2017 | 37984.32 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 30/05/2017 | 99535.57 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 30/05/2017 | 21677.20 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (HOSPITAL EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 30/05/2017 | 3042.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PEVA EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 30/05/2017 | 968.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGENTE DE VIGILANCIA EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 30/05/2017 | 2764.46 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGENTE VIGILANCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 30/05/2017 | 23483.70 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 30/05/2017 | 12509.30 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 30/05/2017 | 12000.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (NASF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 30/05/2017 | 3748.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 30/05/2017 | 10931.23 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 30/05/2017 | 11454.30 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 30/05/2017 | 5632.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CEO EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 30/05/2017 | 2986.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CEO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 31/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 31/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 31/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 31/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 31/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 31/05/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 31/05/2017 | 2256.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- NASF EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 31/05/2017 | 593.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- CEO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 31/05/2017 | 4254.05 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- HOSPITAL EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 31/05/2017 | 4741.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- ESF EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 31/05/2017 | 5923.44 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- HOSP EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 31/05/2017 | 1175.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- CEO EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 31/05/2017 | 824.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 31/05/2017 | 1130.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 31/05/2017 | 7725.85 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 31/05/2017 | 8598.81 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- AGT COMUNITARIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 31/05/2017 | 1787.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 31/05/2017 | 608.18 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE DE VIGILANCIA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 31/05/2017 | 212.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE DE VIGILANCIA EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 31/05/2017 | 2182.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- ESF EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 31/05/2017 | 19457.93 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- ESF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 31/05/2017 | 2051.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- PEVA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 31/05/2017 | 2519.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- ESF EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 31/05/2017 | 669.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- PEVA EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 02/06/2017 | 200.00 | 00003983844448 | CLAUDEMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000581 | 02/06/2017 | 3697.30 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA FORINO DE PLACA OFA-4969, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO ELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000582 | 02/06/2017 | 5039.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO FIAT DOBLO DE PLACA NPY-3373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO ELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 05/06/2017 | 6448.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 NOTEBOOKS E DOIS HDS EXTERNOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 06/06/2017 | 2200.00 | 00051504952472 | AABALECSMAN LIMEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE - PSF E SAÚDE BUCAL ATENDIDOS NA ZONA RURAL (ROTA 04) - SITIO ANINGAS, PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEMAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 2000584 | 07/06/2017 | 4337.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLÓGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS NO CENTRO ODONTOLÓGICO (CEO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 2000585 | 07/06/2017 | 7413.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLÓGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS NO CENTRO ODONTOLÓGICO (CEO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 07/06/2017 | 937.00 | 00002740201494 | MAURO FARIAS DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 07/06/2017 | 937.00 | 00001375949411 | NATHALIA BATISTA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO EIP), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 08/06/2017 | 2500.00 | 00086498800453 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 08/06/2017 | 1014.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, (PEVA EIP), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 08/06/2017 | 3700.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 08/06/2017 | 1300.00 | 00011321466404 | ROSALI ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 08/06/2017 | 7000.00 | 00001000317498 | MARCOS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 08/06/2017 | 3600.00 | 00004041797462 | ERIEGLEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 08/06/2017 | 1258.40 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 08/06/2017 | 1500.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PSICÓLOGA PRESTADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 08/06/2017 | 6400.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 08/06/2017 | 2600.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 08/06/2017 | 4200.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 08/06/2017 | 8200.00 | 00006518717432 | RAFAELA JALES PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 08/06/2017 | 2600.00 | 00003131838485 | ALEXANDRE MACIEL CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 08/06/2017 | 4200.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 08/06/2017 | 1300.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 08/06/2017 | 2400.00 | 00007387620407 | JEFFERSON TENORIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 08/06/2017 | 5200.00 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELA LEAL TROVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MÉDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 08/06/2017 | 76.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃOES DO TELEFONE 3399-1314, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 08/06/2017 | 137.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 08/06/2017 | 937.00 | 00008423320499 | MARILEIDE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CLINICA DDE FISIOTERAPIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 08/06/2017 | 937.00 | 00003656288402 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE INÊS RODRIGUES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 08/06/2017 | 937.00 | 00004840568405 | GERMANA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO ROBERTO DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 08/06/2017 | 937.00 | 00001601913435 | JOSEFA MAGNA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADORA DE SISTEMAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 08/06/2017 | 5200.00 | 00083918582434 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 08/06/2017 | 2000.00 | 00008639829489 | MIKAELY ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NASF DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 08/06/2017 | 2080.00 | 00003127340427 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2000612 | 09/06/2017 | 11207.88 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A EXAMES DE SANGUE, HORMÔNIO, URINA E FEZES, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 2000613 | 09/06/2017 | 9660.58 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000614 | 09/06/2017 | 11953.61 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CORFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, E COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 09/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE SAÚDE CLAUDEMIR ALVES DE SOUSANO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM BRASILIA - DF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 09/06/2017 | 800.00 | 27063119000160 | GILIARDE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS, PLACAS DE PVC E BANNER PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 09/06/2017 | 93.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ODONTOLÓGICO (CEO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 09/06/2017 | 2200.00 | 00016029062468 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (PSF E SAÚDE BUCAL), PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS (ROTA 5) - DIST. DE SANTA TEREZINHA E ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 09/06/2017 | 2200.00 | 00006595318440 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES COM A ROTA 7: DISTRITO DE SANTA TEREZINHA E ZONA RURAL PRÓXIMOS DAQUELA LOCALIDADE QUE REALIZAM SESSÕES DE HEMODIÁLISE EMHOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 09/06/2017 | 2200.00 | 00051140845772 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO PARA USUÁRIOS (ROTA 02) - ZONA RURAL - SÍTIO GRAVATÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 09/06/2017 | 2200.00 | 00013305220449 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (ROTA 06), E VIAGENS COM ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 09/06/2017 | 2200.00 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (PSF E SAÚDE BUCAL), PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS (ROTA 3) - ZONA RURAL - SÍTIO CACHOEIRA DO GAMA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 09/06/2017 | 2200.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (PSF E SAÚDE BUCAL), PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS (ROTA 9) - ZONA RURAL - SÍTIO CAFULA E VÁRZEA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 12/06/2017 | 4112.00 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000625 | 13/06/2017 | 594.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 13/06/2017 | 520.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 80 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 13/06/2017 | 800.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA UTILIZAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 13/06/2017 | 1000.00 | 00078855551434 | ROBSON DOMINGOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 13/06/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 13/06/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 13/06/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 13/06/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 13/06/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 13/06/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 13/06/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 13/06/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 13/06/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 13/06/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 13/06/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 13/06/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 13/06/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 13/06/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 13/06/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 13/06/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 13/06/2017 | 600.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX LASER BROTHER DCP 8150 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 14/06/2017 | 1000.00 | 00003264778459 | HELENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVÇO PRESTADO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 14/06/2017 | 937.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 14/06/2017 | 937.00 | 00056999100420 | EDVAL FELICIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 14/06/2017 | 2835.00 | 10144577000120 | JRN DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 63 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000650 | 14/06/2017 | 33174.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000651 | 14/06/2017 | 1330.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000652 | 14/06/2017 | 560.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000653 | 14/06/2017 | 11074.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2000654 | 14/06/2017 | 1413.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2000655 | 14/06/2017 | 1350.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2000656 | 14/06/2017 | 4058.04 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2000657 | 14/06/2017 | 6088.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 14/06/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 16/06/2017 | 1500.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PRÉDIO PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 16/06/2017 | 1500.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PRÉDIO PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 19/06/2017 | 700.00 | 00004041797462 | ERIEGLEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 2000662 | 19/06/2017 | 13370.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 02 DESFIBRILADORES; 02 DEA; 01 RESPIRADOR DRAGER OXYLOG 3000; 01 OXÍMETRO DE PULSO; 02 BOMBAS DE INFUSÃO, NO MÊS DEMAIO/2017, CONFORME PREGÃO 0015/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 19/06/2017 | 250.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 19/06/2017 | 3195.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIGITAÇÃO DE 2.130 FICHAS CADASTRAIS DE DOMICILIO E PESSOAS NO SISTEMA E-SUS, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 19/06/2017 | 7935.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CALANDRA, FOCO DE TETO, SECADORA, AUTOCLAVE E CONSERTO DA EXTRATORA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2000666 | 19/06/2017 | 4550.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 19/06/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000668 | 19/06/2017 | 4109.27 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO (AMBULÂNCIA RENAULT 2014 PLACA KFF 8117) PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 19/06/2017 | 5923.44 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- HOSP EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 19/06/2017 | 4254.05 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- HOSP EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 20/06/2017 | 212.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- AGT DE VIGILANCIA EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 20/06/2017 | 5828.71 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- ESF EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 20/06/2017 | 23.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (JUROS) - SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE DE VIGILANCIA EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 20/06/2017 | 72.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (JUROS) - SECRETARIA DE SAUDE- PEVA EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 20/06/2017 | 217.41 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (JUROS) - SECRETARIA DE SAUDE- PEVA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 20/06/2017 | 79.76 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (JUROS) - SECRETARIA DE SAUDE- AGT DE VIGILANCIA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 20/06/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 20/06/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 20/06/2017 | 570.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 21/06/2017 | 330.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 21/06/2017 | 770.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 21/06/2017 | 457.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 21/06/2017 | 1170.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 22/06/2017 | 336.25 | 10279041000112 | COMERCIO DE ALIMENTOS GENTIL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000685 | 22/06/2017 | 1036.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 22/06/2017 | 2200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO DE CURATIVOS NO(A) SENHOR(A) NOMEIA AMÉRICO DE LIMA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 23/06/2017 | 200.00 | 00003983844448 | CLAUDEMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 23/06/2017 | 2591.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 26/06/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 26/06/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 26/06/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000695 | 26/06/2017 | 11001.05 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CORFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, E COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 2000696 | 28/06/2017 | 6500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DISTRIBUIDOS NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PREGÃO 0015/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 28/06/2017 | 2811.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 28/06/2017 | 8132.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CEO EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 28/06/2017 | 36530.73 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 28/06/2017 | 5137.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 28/06/2017 | 9144.88 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 28/06/2017 | 45918.25 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGT COMUNITARIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 28/06/2017 | 2764.46 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGENTE DE VIGILANCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 28/06/2017 | 968.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGENTE DE VIGILANCIA EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 28/06/2017 | 93922.56 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 28/06/2017 | 10318.43 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 28/06/2017 | 12509.30 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 28/06/2017 | 4186.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CEO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 28/06/2017 | 23410.53 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (HOSPITAL EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 28/06/2017 | 13893.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 28/06/2017 | 31655.53 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (HOSPITAL EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 28/06/2017 | 3042.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PEVA EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 28/06/2017 | 12208.90 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 28/06/2017 | 12000.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (NASF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000715 | 28/06/2017 | 8217.16 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000716 | 28/06/2017 | 10016.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000717 | 28/06/2017 | 8234.38 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 28/06/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 28/06/2017 | 2480.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS NO PACIENTE JOSÉ GUILHERME DO NASCIMENTO DA SILVA, TENDO SIDO DEPOSITADO NO TURNO DA TARDE DO DIA 28 DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 28/06/2017 | 2764.46 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGENTE DE VIGILANCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 28/06/2017 | 12000.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (NASF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 28/06/2017 | 9590.30 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 28/06/2017 | 84332.26 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 28/06/2017 | 1014.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PEVA EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 28/06/2017 | 2028.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PEVA EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 28/06/2017 | 5856.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 28/06/2017 | 8037.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 28/06/2017 | 1874.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CEO EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 28/06/2017 | 6258.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CEO EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 28/06/2017 | 2745.04 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 28/06/2017 | 9463.86 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 29/06/2017 | 2500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ADESÃO AO PSE, ELABORAÇÃO DO RELATORIO DO 1° QUADRIMESTRE/SISPACTO-2017, ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DA SAÚDE PMAQ, DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA REDE DE SAÚDE NO MUNICIPIO.SERVIÇOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DA SAÚDE JUNTO AO MS-DATASUS, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 29/06/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 29/06/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 29/06/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 29/06/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 2000727 | 30/06/2017 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 30/06/2017 | 937.00 | 00002740201494 | MAURO FARIAS DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 30/06/2017 | 937.00 | 00056999100420 | EDVAL FELICIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 30/06/2017 | 1725.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- CEO EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 30/06/2017 | 212.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE DE VIGILANCIA EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 30/06/2017 | 608.18 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE DE VIGILANCIA , CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 30/06/2017 | 2048.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- ESF EFETIVO , CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 30/06/2017 | 18223.07 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- ESF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 30/06/2017 | 2217.49 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- PEVA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 30/06/2017 | 2519.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- ESF EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 30/06/2017 | 2256.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- NASF EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 30/06/2017 | 669.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- PEVA EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 30/06/2017 | 751.61 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- CEO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 30/06/2017 | 4635.38 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- HOSPITAL EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 30/06/2017 | 5688.83 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- HOSPITAL EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 30/06/2017 | 2864.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- ESF EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 30/06/2017 | 8228.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- AGT COMUNITARIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 30/06/2017 | 2011.87 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 30/06/2017 | 7663.11 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 30/06/2017 | 1130.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 30/06/2017 | 618.42 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 03/07/2017 | 3445.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2000759 | 03/07/2017 | 3599.96 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 03/07/2017 | 680.00 | 00078855551434 | ROBSON DOMINGOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 03/07/2017 | 1290.00 | 27063119000160 | GILIARDE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA E ADESIVOS PERSONALIZADOS, PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 03/07/2017 | 2000.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2000763 | 03/07/2017 | 4550.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 04/07/2017 | 2930.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2000765 | 04/07/2017 | 3893.40 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 05/07/2017 | 937.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 05/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA TRATADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000768 | 06/07/2017 | 2200.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA PSF E SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO: SÍTIO GRAVATÁ, DURANTE O MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000769 | 06/07/2017 | 2200.00 | 19394420000128 | GILSON MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA PSF E SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO: SÍTIO CAFULA-VÁRZEA GRANDE, DURANTE O MÊS JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000770 | 06/07/2017 | 2200.00 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA REALIZAREM SESSÕES DE HEMODIALIZE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000771 | 06/07/2017 | 2200.00 | 27905477000172 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (PSF E SAÚDE BUCAL), PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO DIST. DE SANTA TEREZINHA E ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000772 | 06/07/2017 | 2200.00 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000773 | 06/07/2017 | 2200.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000774 | 06/07/2017 | 2200.00 | 18140757000146 | JOSE SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAÚDE E ASSESSORES PARA VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE , DUANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000775 | 06/07/2017 | 2200.00 | 27924568000155 | AABALESCMAN LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (PSF E SAÚDE BUCAL) PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 06/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM: MARILIA JUSEPE DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 06/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM: HEGINO JOSÉ DOS PASSOS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000778 | 06/07/2017 | 2054.75 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 06/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 06/07/2017 | 36.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃOES DO TELEFONE 3399-1314, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 06/07/2017 | 94.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃOES DO TELEFONE 3399-1314, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 07/07/2017 | 500.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX LASER BROTHER DCP 8150 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000783 | 10/07/2017 | 26191.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000784 | 10/07/2017 | 10368.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000785 | 10/07/2017 | 150.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 10/07/2017 | 3250.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 10/07/2017 | 2600.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO MOURA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 10/07/2017 | 5200.00 | 00006518717432 | RAFAELA JALES PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 10/07/2017 | 2600.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 10/07/2017 | 1300.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 10/07/2017 | 4550.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 10/07/2017 | 3250.00 | 00007387620407 | JEFFERSON TENORIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 10/07/2017 | 5200.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PSICÓLOGA PRESTADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 10/07/2017 | 4800.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 10/07/2017 | 850.00 | 00001000317498 | MARCOS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 10/07/2017 | 1458.40 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 10/07/2017 | 6000.00 | 00083918582434 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 10/07/2017 | 3900.00 | 00004041797462 | ERIEGLEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 10/07/2017 | 2000.00 | 00008639829489 | MIKAELY ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NASF DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 10/07/2017 | 650.00 | 00007403167457 | GIULY GOMES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 10/07/2017 | 2300.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA ANESTESIOLOGISTANO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 10/07/2017 | 3500.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MÉDICO ESPECIALISTA NA POLICLÍNICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000804 | 10/07/2017 | 3000.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSÃO GRAFICA DE FICHAS DE EXAMES LABORATORIAIS E PANFLETOS INFORMATIVOS DE SAÚDE, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 10/07/2017 | 937.00 | 00043954189453 | EDSON PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 10/07/2017 | 937.00 | 00003656288402 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE INÊS RODRIGUES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 10/07/2017 | 937.00 | 00001601913435 | JOSEFA MAGNA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 10/07/2017 | 937.00 | 00008423320499 | MARILEIDE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 10/07/2017 | 937.00 | 00004840568405 | GERMANA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO ROBERTO DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PRÉDIO PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 10/07/2017 | 937.00 | 00008178397714 | MIRIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00003264778459 | HELENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVÇO PRESTADO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000825 | 11/07/2017 | 864.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 11/07/2017 | 500.50 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 80 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 11/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 11/07/2017 | 600.00 | 00003983844448 | CLAUDEMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA JUNTO A CONASEMS 2017 NA CIDADE DE BRASILIA - DF,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 11/07/2017 | 169.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 11/07/2017 | 5850.00 | 00001000317498 | MARCOS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 12/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2000841 | 12/07/2017 | 11561.03 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A EXAMES DE SANGUE, HORMÔNIO, URINA E FEZES, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 12/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 12/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 12/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 12/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 13/07/2017 | 937.00 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 13/07/2017 | 937.00 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000848 | 13/07/2017 | 6935.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSÃO GRAFICA DE FICHAS DE PRESCRIÇÃO MÉDICA, SISTEMA INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, ENVELOPES PRONTUÁRIO FAMILIAR, SOLICITAÇÃO DE CONSULTAS E CARTÃO DAS GESTANTES, DESTINADAS ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000849 | 13/07/2017 | 8450.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSÃO GRAFICA DE CARTÕES DE VACINAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000850 | 13/07/2017 | 5000.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSÃO GRAFICA DE CAPAS E REQUISIÇÕES PARA ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 14/07/2017 | 600.00 | 00003983844448 | CLAUDEMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA JUNTO A CONASEMS 2017 NA CIDADE DE BRASILIA - DF,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 14/07/2017 | 192.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. AO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 14/07/2017 | 94.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃOES DO TELEFONE 3399-1314, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 2000854 | 18/07/2017 | 6500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DOS PSF E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DISTRIBUIDOS NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA,NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PREGÃO 0015/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000855 | 18/07/2017 | 3080.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENOR DE PLACA KFF-8117, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO ELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000856 | 18/07/2017 | 6289.10 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PAÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA - 4969, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO ELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000857 | 18/07/2017 | 740.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENOR DE PLACA KFF-8117, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO ELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 20/07/2017 | 9590.30 | 00004569355412 | SERGIO HENRRIQUE FERRAZ FELIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO JUNTO A SECRETARIA PELO PROGRAMA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 20/07/2017 | 751.61 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- CEO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 21/07/2017 | 5940.00 | 28011357000194 | LUCAS SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GESSO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 21/07/2017 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA TRATADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 2000862 | 21/07/2017 | 9128.05 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLÓGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS NO CENTRO ODONTOLÓGICO (CEO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 24/07/2017 | 660.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE RAMAL NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 24/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 24/07/2017 | 2944.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 25/07/2017 | 3205.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 25/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 25/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 25/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 25/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 25/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 25/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 25/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 25/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 25/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 25/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 25/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 25/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 25/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 25/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 25/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 28/07/2017 | 2811.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 2000880 | 28/07/2017 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 28/07/2017 | 38680.39 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 28/07/2017 | 5137.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 28/07/2017 | 11062.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 28/07/2017 | 16455.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (HOSPITAL EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 28/07/2017 | 38732.03 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (HOSPITAL EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 28/07/2017 | 3466.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CEO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 28/07/2017 | 12565.20 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 28/07/2017 | 3042.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PEVA EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 28/07/2017 | 8132.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CEO EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 28/07/2017 | 45968.95 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGT COMUNITARIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 28/07/2017 | 3225.20 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGENTE DE VIGILANCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 28/07/2017 | 968.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGENTE DE VIGILANCIA EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 28/07/2017 | 91142.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 28/07/2017 | 10446.74 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 28/07/2017 | 12000.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (NASF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 28/07/2017 | 12509.30 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 28/07/2017 | 13893.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 31/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 31/07/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 31/07/2017 | 937.00 | 00056999100420 | EDVAL FELICIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 31/07/2017 | 937.00 | 00002740201494 | MAURO FARIAS DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2000901 | 31/07/2017 | 4550.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 01/08/2017 | 7283.41 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- HOSPITAL EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 01/08/2017 | 2864.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- ESF EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 01/08/2017 | 3143.01 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- HOSPITAL EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 01/08/2017 | 593.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- CEO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 01/08/2017 | 2256.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- NASF EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 01/08/2017 | 669.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- PEVA EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 01/08/2017 | 2228.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- PEVA , CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 01/08/2017 | 2519.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- ESF EIP , CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 01/08/2017 | 2048.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- ESF EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 01/08/2017 | 17768.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- ESF , CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 01/08/2017 | 212.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE DE VIGILANCIA EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 01/08/2017 | 709.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE DE VIGILANCIA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 01/08/2017 | 2369.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 01/08/2017 | 1130.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 01/08/2017 | 7878.99 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 01/08/2017 | 618.42 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 01/08/2017 | 1725.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- CEO EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 01/08/2017 | 8239.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE- AGT COMUNITARIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 01/08/2017 | 877.55 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 01/08/2017 | 40.00 | 11204924000126 | CROI- CLINICA DE RADIOLOGIA ODONT. DA IBIAPABA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA RADIOGRAFIA PANORÂMICA DOS MAXILARES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 02/08/2017 | 2500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ADESÃO AO PSE, ELABORAÇÃO DO RELATORIO DO 1° QUADRIMESTRE/SISPACTO-2017, ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DA SAÚDE PMAQ, DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA REDE DE SAÚDE NO MUNICIPIO.SERVIÇOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DA SAÚDE JUNTO AO MS-DATASUS, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2000930 | 03/08/2017 | 5618.62 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2000931 | 03/08/2017 | 6930.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000932 | 03/08/2017 | 7688.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000933 | 03/08/2017 | 4371.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000934 | 03/08/2017 | 660.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000935 | 03/08/2017 | 6482.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000936 | 03/08/2017 | 12639.12 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000937 | 03/08/2017 | 489.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA QFF 8117, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ECOMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 03/08/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 03/08/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 03/08/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 03/08/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 03/08/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 03/08/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 03/08/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2000945 | 04/08/2017 | 5550.34 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A EXAMES DE SANGUE, HORMÔNIO, URINA E FEZES, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000946 | 04/08/2017 | 11854.33 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CORFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, E COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 07/08/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000948 | 07/08/2017 | 2200.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA PSF E SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO: SÍTIO GRAVATÁ, DURANTE O MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000949 | 07/08/2017 | 2200.00 | 19394420000128 | GILSON MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA PSF E SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO: SÍTIO CAFULA-VÁRZEA GRANDE, DURANTE O MÊS JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000950 | 07/08/2017 | 2200.00 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA REALIZAREM SESSÕES DE HEMODIALIZE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000951 | 07/08/2017 | 2200.00 | 18140757000146 | JOSE SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAÚDE E ASSESSORES PARA VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000952 | 07/08/2017 | 2200.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000953 | 07/08/2017 | 2200.00 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000954 | 07/08/2017 | 2200.00 | 27905477000172 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (PSF E SAÚDE BUCAL), PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO DIST. DE SANTA TEREZINHA E ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000955 | 07/08/2017 | 2200.00 | 27924568000155 | AABALESCMAN LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (PSF E SAÚDE BUCAL) PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 07/08/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 07/08/2017 | 480.00 | 27063119000160 | GILIARDE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PLACAS DE PS E ADESIVOS PERSONALIZADOS, PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 07/08/2017 | 937.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 07/08/2017 | 1000.00 | 00003264778459 | HELENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVÇO PRESTADO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 07/08/2017 | 937.00 | 00004840568405 | GERMANA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO ROBERTO DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 07/08/2017 | 937.00 | 00003656288402 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE INÊS RODRIGUES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 07/08/2017 | 937.00 | 00008423320499 | MARILEIDE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 07/08/2017 | 937.00 | 00001601913435 | JOSEFA MAGNA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 07/08/2017 | 937.00 | 00043954189453 | EDSON PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 07/08/2017 | 5200.00 | 00004041797462 | ERIEGLEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 07/08/2017 | 1458.40 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 07/08/2017 | 6000.00 | 00083918582434 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 07/08/2017 | 5200.00 | 00001000317498 | MARCOS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 07/08/2017 | 1500.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PSICÓLOGA PRESTADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 07/08/2017 | 5600.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 07/08/2017 | 5500.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO ESPECIALISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 07/08/2017 | 3500.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MÉDICO ESPECIALISTA NA POLICLÍNICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 07/08/2017 | 2600.00 | 00007403167457 | GIULY GOMES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 07/08/2017 | 1300.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 07/08/2017 | 3250.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 07/08/2017 | 5200.00 | 00006518717432 | RAFAELA JALES PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 07/08/2017 | 3900.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 07/08/2017 | 2200.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 07/08/2017 | 6500.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA RAMOS VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PSF DO SITIO ANINGAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 07/08/2017 | 4550.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 07/08/2017 | 26.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 07/08/2017 | 5200.00 | 00001000317498 | MARCOS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 07/08/2017 | 5200.00 | 00006518717432 | RAFAELA JALES PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 07/08/2017 | 3500.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MÉDICO ESPECIALISTA NA POLICLÍNICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 07/08/2017 | 5600.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 07/08/2017 | 6000.00 | 00083918582434 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 07/08/2017 | 5200.00 | 00004041797462 | ERIEGLEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 07/08/2017 | 2700.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROTÉTICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 07/08/2017 | 3600.00 | 00003077166437 | YANNY KARLA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA ESPECIALISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 07/08/2017 | 2600.00 | 00017609727890 | DAVID GABRIEL HINOGOSA AMENABAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 07/08/2017 | 1716.00 | 00097968439434 | WILLALBA SANDRA DE LIOMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DE FINAIS DE SEMANA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 07/08/2017 | 2600.00 | 00007387620407 | JEFFERSON TENORIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 08/08/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 08/08/2017 | 121.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 09/08/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 09/08/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 09/08/2017 | 1351.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE 140 TALÃO DE RECEITUÁRIO NOTIFICAÇÃO TIPO B, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000998 | 10/08/2017 | 1080.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000999 | 10/08/2017 | 4767.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001000 | 10/08/2017 | 18460.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001001 | 10/08/2017 | 12436.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 10/08/2017 | 578.50 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 89 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 10/08/2017 | 62707.35 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 11/08/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 11/08/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 11/08/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 11/08/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 11/08/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 11/08/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 11/08/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 11/08/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 11/08/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 11/08/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 11/08/2017 | 84.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃOES DO TELEFONE 3399-1314, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 11/08/2017 | 3273.05 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001015 | 11/08/2017 | 2501.11 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO (AMBULÂNCIA RENAULT 2014 PLACA KFF 8117) PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 14/08/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 15/08/2017 | 400.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA UTILIZAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 16/08/2017 | 937.00 | 00008178397714 | MIRIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 16/08/2017 | 1500.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PRÉDIO PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 22/08/2017 | 650.00 | 27063119000160 | GILIARDE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 2001022 | 23/08/2017 | 1500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DOS PSF DISTRIBUIDOS NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA,NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PREGÃO 0015/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 23/08/2017 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DOS PSF DISTRIBUIDOS NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA,NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PREGÃO 0015/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 23/08/2017 | 2297.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO, EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 24/08/2017 | 2312.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS ATIVIDADE DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 24/08/2017 | 227.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CENTRO ODONTOLÓGICO (CEO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 29/08/2017 | 200.00 | 00003983844448 | CLAUDEMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2001028 | 30/08/2017 | 4550.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 2001029 | 30/08/2017 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 30/08/2017 | 2811.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 30/08/2017 | 36101.20 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 30/08/2017 | 5137.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 30/08/2017 | 9580.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 30/08/2017 | 12632.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (HOSPITAL EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 30/08/2017 | 36790.70 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (HOSPITAL EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 30/08/2017 | 10161.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 30/08/2017 | 9746.74 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 30/08/2017 | 22099.60 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 30/08/2017 | 12000.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (NASF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 30/08/2017 | 3466.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CEO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 30/08/2017 | 91166.67 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 30/08/2017 | 968.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGENTE DE VIGILANCIA EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 30/08/2017 | 3495.16 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGENTE DE VIGILANCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 30/08/2017 | 45244.73 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGENTE COMUNITARIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 30/08/2017 | 6258.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CEO EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 30/08/2017 | 10038.60 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 30/08/2017 | 1368.90 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 30/08/2017 | 4056.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PEVA EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 30/08/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 30/08/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 30/08/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 30/08/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 30/08/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 31/08/2017 | 937.00 | 00002740201494 | MAURO FARIAS DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 31/08/2017 | 937.00 | 00056999100420 | EDVAL FELICIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 31/08/2017 | 6818.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 31/08/2017 | 2107.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 31/08/2017 | 2693.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 31/08/2017 | 593.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 31/08/2017 | 2256.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (NASF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 31/08/2017 | 892.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 31/08/2017 | 1974.26 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 31/08/2017 | 4395.82 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 31/08/2017 | 1894.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 31/08/2017 | 17773.81 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 31/08/2017 | 212.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 31/08/2017 | 768.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 31/08/2017 | 8277.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 31/08/2017 | 2043.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 31/08/2017 | 7375.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 31/08/2017 | 1130.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 31/08/2017 | 618.42 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 31/08/2017 | 1312.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 05/09/2017 | 23.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO CAFULA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 05/09/2017 | 1014.00 | 00011180729447 | ALCIMARA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 05/09/2017 | 750.00 | 00008178397714 | MIRIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 05/09/2017 | 123.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 05/09/2017 | 1716.00 | 00097968439434 | WILLALBA SANDRA DE LIOMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DE FINAIS DE SEMANA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 05/09/2017 | 937.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 05/09/2017 | 937.00 | 00001601913435 | JOSEFA MAGNA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 05/09/2017 | 4550.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 05/09/2017 | 1300.00 | 00017609727890 | DAVID GABRIEL HINOGOSA AMENABAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 05/09/2017 | 6500.00 | 00006518717432 | RAFAELA JALES PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 05/09/2017 | 3250.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 05/09/2017 | 1300.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 05/09/2017 | 4550.00 | 00007387620407 | JEFFERSON TENORIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 05/09/2017 | 3900.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 05/09/2017 | 1500.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PSICÓLOGA PRESTADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 05/09/2017 | 6000.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO ESPECIALISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 05/09/2017 | 2600.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO MOURA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 05/09/2017 | 6500.00 | 00001000317498 | MARCOS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 05/09/2017 | 4000.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 05/09/2017 | 1300.00 | 00011321466404 | ROSALI ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 05/09/2017 | 3500.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MÉDICO ESPECIALISTA NA POLICLÍNICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 05/09/2017 | 1458.40 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 05/09/2017 | 5000.00 | 00083918582434 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 05/09/2017 | 1300.00 | 00004607552429 | RAKEL BARROS DE MELO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE 01(UM) PLANTÃO DIURNO, COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 05/09/2017 | 4000.00 | 00052394379472 | REGINALDO ANTONIO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 05/09/2017 | 937.00 | 00043954189453 | EDSON PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 05/09/2017 | 700.00 | 00026255367487 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 05/09/2017 | 937.00 | 00004840568405 | GERMANA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO ROBERTO DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 05/09/2017 | 937.00 | 00000369002733 | ANA LUCIA GUIMARAES LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 05/09/2017 | 1014.00 | 00006770841452 | WALQUIRIA FERREIRA BARROS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 05/09/2017 | 1014.00 | 00070463953495 | GILVANIA DELMIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 05/09/2017 | 700.00 | 00007396358400 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ODONTÓLOGICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001105 | 06/09/2017 | 16522.96 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001106 | 06/09/2017 | 14021.20 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001107 | 06/09/2017 | 15818.50 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001108 | 06/09/2017 | 12648.00 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2001109 | 06/09/2017 | 486.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2001110 | 06/09/2017 | 25694.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2001111 | 06/09/2017 | 11572.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2001112 | 06/09/2017 | 300.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 08/09/2017 | 6329.53 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A EXAMES DE SANGUE, HORMÔNIO, URINA E FEZES, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2001114 | 08/09/2017 | 9100.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2001115 | 08/09/2017 | 9100.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2001116 | 08/09/2017 | 9100.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001117 | 08/09/2017 | 2200.00 | 27924568000155 | AABALESCMAN LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (PSF E SAÚDE BUCAL) PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001118 | 08/09/2017 | 2200.00 | 27905477000172 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (PSF E SAÚDE BUCAL), PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO DIST. DE SANTA TEREZINHA E ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001119 | 08/09/2017 | 2200.00 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001120 | 08/09/2017 | 2200.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001121 | 08/09/2017 | 2200.00 | 18140757000146 | JOSE SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAÚDE E ASSESSORES PARA VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001122 | 08/09/2017 | 2200.00 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA REALIZAREM SESSÕES DE HEMODIALIZE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001123 | 08/09/2017 | 2200.00 | 19394420000128 | GILSON MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA PSF E SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO PERCURSO: SÍTIO CAFULA-VÁRZEA GRANDE, DURANTE O MÊS AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001124 | 08/09/2017 | 2200.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA PSF E SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO: SÍTIO GRAVATÁ, DURANTE O MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 08/09/2017 | 937.00 | 00008423320499 | MARILEIDE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 08/09/2017 | 3600.00 | 00003077166437 | YANNY KARLA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA ESPECIALISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 08/09/2017 | 2200.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 08/09/2017 | 2700.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROTÉTICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 08/09/2017 | 1500.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PRÉDIO PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 08/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 08/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 08/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 08/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 08/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 08/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001154 | 11/09/2017 | 9452.22 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CORFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, E COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001157 | 11/09/2017 | 9660.58 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 11/09/2017 | 51.90 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 12/09/2017 | 1500.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 12/09/2017 | 2700.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROTÉTICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 12/09/2017 | 1000.00 | 00003264778459 | HELENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVÇO PRESTADO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 12/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 12/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 12/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 12/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 12/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 12/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 12/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 12/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001169 | 12/09/2017 | 1533.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 13/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 13/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 14/09/2017 | 5940.00 | 28011357000194 | LUCAS SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GESSO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2001174 | 14/09/2017 | 23307.77 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSIPTALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 14/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 14/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001177 | 14/09/2017 | 540.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 14/09/2017 | 14.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃOES DO TELEFONE 3399-1314, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 15/09/2017 | 650.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 18/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 18/09/2017 | 937.00 | 00003656288402 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TERERIZA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 19/09/2017 | 400.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA UTILIZAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 21/09/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM: EVERALDO MARTINS PEREIRA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 21/09/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM: IRACEMA BENTO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001185 | 21/09/2017 | 207.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 25/09/2017 | 2513.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 26/09/2017 | 830.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 26/09/2017 | 450.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 26/09/2017 | 620.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 26/09/2017 | 100.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 26/09/2017 | 500.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2001192 | 28/09/2017 | 1150.00 | 27063119000160 | GILIARDE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ NAS UNIDADES DE SAÚDE, PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 29/09/2017 | 2811.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 29/09/2017 | 6258.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CEO EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 29/09/2017 | 34888.65 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 29/09/2017 | 5137.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 29/09/2017 | 9580.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 29/09/2017 | 45469.05 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGT COMUNITARIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 29/09/2017 | 3855.90 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGENTE DE VIGILANCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 29/09/2017 | 968.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGENTE DE VIGILANCIA EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 29/09/2017 | 90566.67 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 29/09/2017 | 10339.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 29/09/2017 | 22099.60 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 29/09/2017 | 11407.50 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 29/09/2017 | 4056.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PEVA EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 29/09/2017 | 12000.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (NASF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 29/09/2017 | 3466.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CEO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 29/09/2017 | 11312.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (HOSPITAL EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 29/09/2017 | 13157.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 29/09/2017 | 37476.30 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (HOSPITAL EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 29/09/2017 | 400.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA UTILIZAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 29/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 29/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 29/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 29/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 29/09/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 29/09/2017 | 6969.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 29/09/2017 | 2673.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 29/09/2017 | 2403.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 29/09/2017 | 593.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 29/09/2017 | 2256.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (NASF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 29/09/2017 | 892.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 29/09/2017 | 1974.26 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 29/09/2017 | 4395.82 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 29/09/2017 | 2024.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 29/09/2017 | 17641.81 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 29/09/2017 | 212.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 29/09/2017 | 848.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 29/09/2017 | 8129.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 29/09/2017 | 2043.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 29/09/2017 | 1130.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 29/09/2017 | 7302.49 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 29/09/2017 | 1312.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 29/09/2017 | 618.42 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 02/10/2017 | 3732.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 03/10/2017 | 500.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ANESTESIA REALIZADO EM: RAFAEL TAVARES DE FREITAS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 03/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM: IRACEMA BENTO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 03/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM: EDVANDE DE ARAUJO AGRA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 03/10/2017 | 1824.50 | 10279041000112 | COMERCIO DE ALIMENTOS GENTIL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 2001240 | 04/10/2017 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001241 | 04/10/2017 | 8013.61 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO (AMBULÂNCIA RENAULT 2014 PLACA KFF 8117) PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 04/10/2017 | 7619.46 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A EXAMES DE SANGUE, HORMÔNIO, URINA E FEZES, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 04/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 04/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 05/10/2017 | 937.00 | 00002740201494 | MAURO FARIAS DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 05/10/2017 | 937.00 | 00056999100420 | EDVAL FELICIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2001247 | 05/10/2017 | 4550.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 2001248 | 05/10/2017 | 7500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DOS PSF DISTRIBUIDOS NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PREGÃO 0015/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 2001249 | 05/10/2017 | 7500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DOS PSF DISTRIBUIDOS NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PREGÃO 0015/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 2001250 | 05/10/2017 | 7500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DOS PSF DISTRIBUIDOS NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PREGÃO 0015/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001251 | 06/10/2017 | 2200.00 | 27924568000155 | AABALESCMAN LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (PSF E SAÚDE BUCAL) PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001252 | 06/10/2017 | 2200.00 | 27905477000172 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (PSF E SAÚDE BUCAL), PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO DIST. DE SANTA TEREZINHA E ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001253 | 06/10/2017 | 2200.00 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001254 | 06/10/2017 | 2200.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001255 | 06/10/2017 | 2200.00 | 18140757000146 | JOSE SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAÚDE E ASSESSORES PARA VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001256 | 06/10/2017 | 2200.00 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA REALIZAREM SESSÕES DE HEMODIÁLISE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001257 | 06/10/2017 | 2200.00 | 19394420000128 | GILSON MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA PSF E SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO PERCURSO: SÍTIO CAFULA-VÁRZEA GRANDE, DURANTE O MÊSSETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001258 | 06/10/2017 | 10118.60 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001259 | 06/10/2017 | 2200.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA PSF E SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO: SÍTIO GRAVATÁ, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001260 | 06/10/2017 | 21053.10 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001261 | 06/10/2017 | 17053.50 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001262 | 06/10/2017 | 12811.11 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 09/10/2017 | 4550.00 | 00001000317498 | MARCOS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 09/10/2017 | 4550.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 09/10/2017 | 2600.00 | 00007387620407 | JEFFERSON TENORIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 09/10/2017 | 1300.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 09/10/2017 | 1300.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 09/10/2017 | 5200.00 | 00006518717432 | RAFAELA JALES PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 09/10/2017 | 1300.00 | 00017609727890 | DAVID GABRIEL HINOGOSA AMENABAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 09/10/2017 | 4550.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 09/10/2017 | 5500.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 09/10/2017 | 1458.40 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 09/10/2017 | 2600.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO MOURA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 09/10/2017 | 1716.00 | 00097968439434 | WILLALBA SANDRA DE LIOMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DE FINAIS DE SEMANA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 09/10/2017 | 7500.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO ESPECIALISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 09/10/2017 | 968.00 | 00006941227427 | GEORGIANE MARY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTEREAPEUTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 09/10/2017 | 937.00 | 00004840568405 | GERMANA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO ROBERTO DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 09/10/2017 | 937.00 | 00000369002733 | ANA LUCIA GUIMARAES LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 09/10/2017 | 937.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 09/10/2017 | 937.00 | 00001601913435 | JOSEFA MAGNA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 09/10/2017 | 1014.00 | 00011180729447 | ALCIMARA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 09/10/2017 | 1400.00 | 00007396358400 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO NO POSTO DE SAUDE INEZ RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 09/10/2017 | 1014.00 | 00007489815436 | DEUZARINA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ACS NO SITIO NICOLANDIA EM MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 09/10/2017 | 937.00 | 00009210556410 | ADRIELE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE INES RODRIGUES EM MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 09/10/2017 | 1500.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PSICÓLOGA PRESTADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 09/10/2017 | 3200.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 09/10/2017 | 3600.00 | 00003077166437 | YANNY KARLA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA ESPECIALISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 09/10/2017 | 6500.00 | 00083918582434 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 09/10/2017 | 3200.00 | 00052394379472 | REGINALDO ANTONIO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 09/10/2017 | 650.00 | 00001408556456 | ARTHUR FELIPE DA SILVA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 09/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 09/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001293 | 09/10/2017 | 11816.72 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CORFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, E COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 10/10/2017 | 3500.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MÉDICO ESPECIALISTA NA POLICLÍNICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 10/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM: MARIA DAS DORES SAMPAIO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2001296 | 10/10/2017 | 8933.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSIPTALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2001297 | 10/10/2017 | 11131.65 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSIPTALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001298 | 10/10/2017 | 10036.46 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSIPTALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001299 | 10/10/2017 | 3190.75 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSIPTALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001300 | 10/10/2017 | 10122.67 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSIPTALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 11/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 13/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 13/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 13/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 13/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 13/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 13/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 13/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 13/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 13/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 13/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 13/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 13/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 13/10/2017 | 139.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 13/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 13/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 13/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 13/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 13/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 16/10/2017 | 2600.00 | 00001674481373 | JOAO PAULO VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 16/10/2017 | 937.00 | 00003656288402 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TERERIZA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2001322 | 16/10/2017 | 7579.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSIPTALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2001323 | 16/10/2017 | 8223.54 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSIPTALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 16/10/2017 | 1104.04 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 16/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 16/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 16/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 16/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 16/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 16/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 16/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 16/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 17/10/2017 | 650.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 17/10/2017 | 74.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃOES DO TELEFONE 3399-1314, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 18/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 18/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 18/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 19/10/2017 | 360.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA) REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 19/10/2017 | 4812.86 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 19/10/2017 | 780.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001341 | 19/10/2017 | 648.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 23/10/2017 | 360.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - CENTRO DE HEMATOLOGIA E A. CLINICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA GOMES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 23/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001344 | 23/10/2017 | 150.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2001345 | 23/10/2017 | 8995.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2001346 | 23/10/2017 | 20717.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001347 | 23/10/2017 | 118.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2001348 | 23/10/2017 | 4198.04 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 23/10/2017 | 2795.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DE ENERGIA, REFERENTES A PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 23/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 23/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 23/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 23/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 23/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 24/10/2017 | 2600.00 | 00004041797462 | ERIEGLEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE STEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 24/10/2017 | 1000.00 | 00003264778459 | HELENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVÇO PRESTADO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 25/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 25/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 25/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 25/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 25/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 25/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001363 | 26/10/2017 | 2491.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 2001364 | 27/10/2017 | 14681.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLÓGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS NO CENTRO ODONTOLÓGICO (CEO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 27/10/2017 | 1207.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS ATIVIDADE DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 27/10/2017 | 1630.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS ATIVIDADE DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2001367 | 30/10/2017 | 2400.00 | 27063119000160 | GILIARDE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 24 BANNERS NAS UNIDADES DE SAÚDE, PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2001368 | 30/10/2017 | 4550.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 2001369 | 30/10/2017 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 30/10/2017 | 6258.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CEO EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 30/10/2017 | 31331.17 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 30/10/2017 | 5137.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 30/10/2017 | 2700.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (SAUDE EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 30/10/2017 | 44556.45 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGT COMUNITARIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 30/10/2017 | 3938.72 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGT VIGILANCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 30/10/2017 | 9746.74 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 30/10/2017 | 22099.60 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 30/10/2017 | 90005.52 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF ESTAVEL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 30/10/2017 | 10951.20 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 30/10/2017 | 12000.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (NASF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 30/10/2017 | 3331.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CEO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 30/10/2017 | 11312.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (HOSPITAL EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 30/10/2017 | 11329.44 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 30/10/2017 | 36471.49 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (HOSPITAL EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 31/10/2017 | 7010.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 31/10/2017 | 2403.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 31/10/2017 | 593.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 31/10/2017 | 2256.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (NASF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 31/10/2017 | 1873.87 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 31/10/2017 | 866.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 31/10/2017 | 594.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 31/10/2017 | 1130.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 31/10/2017 | 6774.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 31/10/2017 | 1312.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 31/10/2017 | 2467.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 31/10/2017 | 4395.82 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 31/10/2017 | 1894.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 31/10/2017 | 17518.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 31/10/2017 | 7928.55 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 31/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 31/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 31/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 31/10/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 01/11/2017 | 100.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA PARA FOPAG SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 01/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 01/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 01/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 01/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 01/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 01/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 01/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 01/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 01/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 01/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 01/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 01/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 01/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 01/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 01/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001420 | 06/11/2017 | 85.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001421 | 06/11/2017 | 24134.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2001422 | 06/11/2017 | 15347.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001423 | 06/11/2017 | 2200.00 | 27924568000155 | AABALESCMAN LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (PSF E SAÚDE BUCAL) PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001424 | 06/11/2017 | 2200.00 | 27905477000172 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (PSF E SAÚDE BUCAL), PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO DIST. DE SANTA TEREZINHA E ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001425 | 06/11/2017 | 2200.00 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001426 | 06/11/2017 | 2200.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001427 | 06/11/2017 | 2200.00 | 18140757000146 | JOSE SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAÚDE E ASSESSORES PARA VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001428 | 06/11/2017 | 2200.00 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA REALIZAREM SESSÕES DE HEMODIÁLISE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001429 | 06/11/2017 | 2200.00 | 19394420000128 | GILSON MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA PSF E SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO PERCURSO: SÍTIO CAFULA-VÁRZEA GRANDE, DURANTE O MÊSOUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001430 | 06/11/2017 | 2200.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA PSF E SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO: SÍTIO GRAVATÁ, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 07/11/2017 | 910.00 | 00005303811417 | DENISE ALVES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 07/11/2017 | 910.00 | 00007501497443 | WAGBER FLAVIO ESCOREL MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 07/11/2017 | 937.00 | 00002740201494 | MAURO FARIAS DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 07/11/2017 | 937.00 | 00056999100420 | EDVAL FELICIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 07/11/2017 | 910.00 | 00010450375404 | MONIQUE CAETANO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 07/11/2017 | 910.00 | 00000558758746 | ANTONIO MOTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MOTORISTA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 07/11/2017 | 910.00 | 00001218983426 | SANDRO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 07/11/2017 | 910.00 | 00003347778448 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 07/11/2017 | 910.00 | 00011168260469 | SAVIO DE ARAUJO SANTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 07/11/2017 | 937.00 | 00000369002733 | ANA LUCIA GUIMARAES LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 07/11/2017 | 937.00 | 00004840568405 | GERMANA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO ROBERTO DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 07/11/2017 | 982.00 | 00009299839476 | JOÃO PEDRO BENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 07/11/2017 | 982.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 07/11/2017 | 940.00 | 00011326188437 | ALIANE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 07/11/2017 | 982.00 | 00006479619463 | FRANCINALDO INOCENCIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 07/11/2017 | 982.00 | 00049799800404 | JOSE VANDERLEY SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 07/11/2017 | 968.00 | 00006941227427 | GEORGIANE MARY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTEREAPEUTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 07/11/2017 | 1250.00 | 00003207083498 | EDUARDO ANTONIO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTEREAPEUTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2001449 | 07/11/2017 | 8461.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 07/11/2017 | 910.00 | 00081996012720 | ANTONIO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 07/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 07/11/2017 | 910.00 | 00098073095491 | ADRIANO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 08/11/2017 | 6000.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO LIXO HOSPITALAR, REALIZADO NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2001454 | 08/11/2017 | 10822.17 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME LICITAÇÃO 018/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 09/11/2017 | 23.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DE ENERGIA, REFERENTES A PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 09/11/2017 | 23.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DE ENERGIA, REFERENTES A PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 09/11/2017 | 400.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA UTILIZAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 09/11/2017 | 1014.00 | 00011180729447 | ALCIMARA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 09/11/2017 | 937.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 09/11/2017 | 1400.00 | 00007396358400 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO NO POSTO DE SAUDE INEZ RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 09/11/2017 | 937.00 | 00001601913435 | JOSEFA MAGNA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 09/11/2017 | 1300.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 09/11/2017 | 1458.40 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 09/11/2017 | 3250.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 09/11/2017 | 3600.00 | 00003077166437 | YANNY KARLA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA ESPECIALISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 09/11/2017 | 3500.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MÉDICO ESPECIALISTA NA POLICLÍNICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 09/11/2017 | 3200.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 09/11/2017 | 1716.00 | 00097968439434 | WILLALBA SANDRA DE LIOMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DE FINAIS DE SEMANA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 09/11/2017 | 3200.00 | 00052394379472 | REGINALDO ANTONIO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 09/11/2017 | 5200.00 | 00004041797462 | ERIEGLEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 09/11/2017 | 1500.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PSICÓLOGA PRESTADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 09/11/2017 | 5200.00 | 00007428568447 | SERGIO MEDEIROS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 09/11/2017 | 1300.00 | 00017609727890 | DAVID GABRIEL HINOGOSA AMENABAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 09/11/2017 | 5200.00 | 00006518717432 | RAFAELA JALES PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 09/11/2017 | 2600.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO ESPECIALISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 09/11/2017 | 2600.00 | 00007387620407 | JEFFERSON TENORIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 09/11/2017 | 1300.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO MOURA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 09/11/2017 | 4550.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 09/11/2017 | 5200.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 10/11/2017 | 5600.00 | 00083918582434 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001481 | 10/11/2017 | 12851.76 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CORFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, E COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 10/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 10/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 10/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 10/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 10/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 10/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 10/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 10/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 10/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 10/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 10/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 10/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 10/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 10/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 10/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 10/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 10/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 10/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 10/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 10/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 13/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 13/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 13/11/2017 | 145.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DE ENERGIA, REFERENTES A PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 13/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 13/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 14/11/2017 | 90.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃOES DO TELEFONE 3399-1314, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 14/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 14/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 14/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 14/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 16/11/2017 | 650.00 | 00006518717432 | RAFAELA JALES PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 16/11/2017 | 937.00 | 00012391321406 | MATHEUS SANTIAGO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 16/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 16/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 16/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 17/11/2017 | 937.00 | 00000074337432 | JOSEFA BELARMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ADERBAL GOMES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 17/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001519 | 20/11/2017 | 88.45 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA QFF 8117, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ECOMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 20/11/2017 | 968.00 | 00006941227427 | GEORGIANE MARY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTEREAPEUTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001521 | 21/11/2017 | 540.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 21/11/2017 | 390.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 21/11/2017 | 400.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA UTILIZAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001524 | 23/11/2017 | 2848.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001525 | 23/11/2017 | 600.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 23/11/2017 | 2857.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DE ENERGIA, REFERENTES A PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2001527 | 24/11/2017 | 4639.51 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 24/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 30/11/2017 | 1312.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 30/11/2017 | 6785.06 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 30/11/2017 | 1130.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 30/11/2017 | 594.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 30/11/2017 | 7828.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGT COMUNITARIO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 30/11/2017 | 768.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 30/11/2017 | 17388.06 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 30/11/2017 | 1894.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 30/11/2017 | 4395.82 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 30/11/2017 | 2074.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 30/11/2017 | 2256.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (NASF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 30/11/2017 | 593.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 30/11/2017 | 2403.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 30/11/2017 | 2467.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 30/11/2017 | 6930.98 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 30/11/2017 | 6258.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CEO EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 30/11/2017 | 34323.68 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 30/11/2017 | 5137.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 30/11/2017 | 2700.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 30/11/2017 | 42597.33 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGT COMUNITARIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 30/11/2017 | 3495.16 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AGENTE DE VIGILANCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 30/11/2017 | 89413.26 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 30/11/2017 | 9746.74 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 30/11/2017 | 22099.60 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 30/11/2017 | 11863.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 30/11/2017 | 12000.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (NASF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 30/11/2017 | 3466.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CEO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 30/11/2017 | 11312.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (HOSPITAL EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 30/11/2017 | 13188.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 30/11/2017 | 37011.26 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (HOSPITAL EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 30/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 30/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 30/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 30/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 30/11/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 30/11/2017 | 100.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA PARA FOPAG SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 01/12/2017 | 3900.00 | 00004390003356 | JOSE ANTONIO MAGALHAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 01/12/2017 | 1950.00 | 00006864477436 | JESSICA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 01/12/2017 | 1300.00 | 00011321466404 | ROSALI ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA ESPECIALISTA NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 01/12/2017 | 8000.00 | 00004041797462 | ERIEGLEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 01/12/2017 | 1600.00 | 00052394379472 | REGINALDO ANTONIO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 01/12/2017 | 5800.00 | 00083918582434 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 01/12/2017 | 4200.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MÉDICO ESPECIALISTA NA POLICLÍNICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 01/12/2017 | 1800.00 | 00003077166437 | YANNY KARLA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA ESPECIALISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 01/12/2017 | 1600.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 01/12/2017 | 1716.00 | 00097968439434 | WILLALBA SANDRA DE LIOMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DE FINAIS DE SEMANA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 01/12/2017 | 1500.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PSICÓLOGA NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 01/12/2017 | 1400.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO ESPECIALISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 01/12/2017 | 1300.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO MOURA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 01/12/2017 | 4550.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 01/12/2017 | 1300.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 01/12/2017 | 2600.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 01/12/2017 | 5850.00 | 00006518717432 | RAFAELA JALES PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 01/12/2017 | 1300.00 | 00017609727890 | DAVID GABRIEL HINOGOSA AMENABAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 01/12/2017 | 3900.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 01/12/2017 | 968.00 | 00006941227427 | GEORGIANE MARY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 01/12/2017 | 1014.00 | 00011180729447 | ALCIMARA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 01/12/2017 | 937.00 | 00012391321406 | MATHEUS SANTIAGO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 01/12/2017 | 937.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 01/12/2017 | 937.00 | 00001601913435 | JOSEFA MAGNA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 01/12/2017 | 937.00 | 00000074337432 | JOSEFA BELARMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ADERBAL GOMES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 01/12/2017 | 937.00 | 00000369002733 | ANA LUCIA GUIMARAES LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 2001591 | 04/12/2017 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 04/12/2017 | 937.00 | 00005303811417 | DENISE ALVES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 04/12/2017 | 937.00 | 00010450375404 | MONIQUE CAETANO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 04/12/2017 | 937.00 | 00007501497443 | WAGBER FLAVIO ESCOREL MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 04/12/2017 | 937.00 | 00011326188437 | ALIANE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2001596 | 04/12/2017 | 8933.45 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A EXAMES DE SANGUE, HORMÔNIO, URINA E FEZES, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2001597 | 06/12/2017 | 15008.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001598 | 06/12/2017 | 700.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001599 | 06/12/2017 | 23030.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2001600 | 06/12/2017 | 1564.50 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA-4969, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO ELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 06/12/2017 | 450.00 | 00097852473415 | GITANA DE MOURA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA (PLANTÃO EXTRA) NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 06/12/2017 | 1200.00 | 00008243682406 | KARINA MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ESTAGIARIA DE FISIOTERAPIA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 06/12/2017 | 450.00 | 00008792705430 | JORILDA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA (PLANTÃO EXTRA) NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001604 | 07/12/2017 | 2200.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA PSF E SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PERCURSO: SÍTIO GRAVATÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001605 | 07/12/2017 | 2200.00 | 19394420000128 | GILSON MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA PSF E SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO PERCURSO: SÍTIO CAFULA-VÁRZEA GRANDE, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001606 | 07/12/2017 | 2200.00 | 27924568000155 | AABALESCMAN LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (PSF E SAÚDE BUCAL) PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001607 | 07/12/2017 | 2200.00 | 27905477000172 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (PSF E SAÚDE BUCAL), PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO DIST. DE SANTA TEREZINHA E ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001608 | 07/12/2017 | 2200.00 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001609 | 07/12/2017 | 2200.00 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA REALIZAREM SESSÕES DE HEMODIÁLISE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001610 | 07/12/2017 | 2200.00 | 18140757000146 | JOSE SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAÚDE E ASSESSORES PARA VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001611 | 07/12/2017 | 2200.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 07/12/2017 | 910.00 | 00098073095491 | ADRIANO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 07/12/2017 | 910.00 | 00081996012720 | ANTONIO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 07/12/2017 | 910.00 | 00011168260469 | SAVIO DE ARAUJO SANTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 07/12/2017 | 937.00 | 00002740201494 | MAURO FARIAS DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 07/12/2017 | 937.00 | 00056999100420 | EDVAL FELICIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 07/12/2017 | 910.00 | 00000558758746 | ANTONIO MOTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MOTORISTA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 07/12/2017 | 910.00 | 00001218983426 | SANDRO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 07/12/2017 | 910.00 | 00003347778448 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 07/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 07/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 07/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 07/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 07/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 07/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 07/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 07/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 07/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 07/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 07/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 07/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 07/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 07/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 07/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 07/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 07/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 11/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2001638 | 12/12/2017 | 11020.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 12/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 12/12/2017 | 143.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DE ENERGIA, REFERENTES A PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 13/12/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DAS DORES SAMPAIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2001642 | 13/12/2017 | 4720.91 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 13/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 13/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 13/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 13/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 13/12/2017 | 100.00 | 00003983844448 | CLAUDEMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 14/12/2017 | 76.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃOES DO TELEFONE 3399-1314, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 14/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 14/12/2017 | 300.00 | 00004961352446 | ALDAIR JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 15/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 15/12/2017 | 968.00 | 00006941227427 | GEORGIANE MARY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 15/12/2017 | 23.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAFULA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 18/12/2017 | 31965.22 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 18/12/2017 | 3733.33 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 18/12/2017 | 1250.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 18/12/2017 | 38197.65 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES (AGT COMUNITARIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 18/12/2017 | 2164.46 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES (AGENTE DE VIGILANCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 18/12/2017 | 55383.94 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES (ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 18/12/2017 | 8626.74 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES (ESF EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 18/12/2017 | 10951.20 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 18/12/2017 | 3466.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES (CEO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 18/12/2017 | 1166.66 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES (HOSPITAL EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 18/12/2017 | 1283.33 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 18/12/2017 | 34950.30 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES (HOSPITAL EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 18/12/2017 | 100.00 | 00003983844448 | CLAUDEMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 18/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 18/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001669 | 19/12/2017 | 810.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 19/12/2017 | 937.00 | 00003656288402 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TERERIZA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 19/12/2017 | 937.00 | 00003656288402 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TERERIZA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 20/12/2017 | 7032.35 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2017 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 20/12/2017 | 821.33 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2017 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 20/12/2017 | 275.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2017 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 20/12/2017 | 8403.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGT COMUNITARIO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2017 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 20/12/2017 | 476.18 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2017 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 20/12/2017 | 2409.26 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2017 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 20/12/2017 | 762.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2017 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 20/12/2017 | 256.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2017 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 20/12/2017 | 282.33 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2017 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 20/12/2017 | 7689.07 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2017 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 20/12/2017 | 12184.47 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2017 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 20/12/2017 | 1897.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2017 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 20/12/2017 | 1500.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PRÉDIO PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 20/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 20/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 21/12/2017 | 2835.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 150 CAMISAS BRANCAS COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2001688 | 21/12/2017 | 10315.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2001689 | 21/12/2017 | 6885.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2001690 | 21/12/2017 | 4355.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2001691 | 21/12/2017 | 4550.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001692 | 22/12/2017 | 1553.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 26/12/2017 | 3291.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 27/12/2017 | 6258.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CEO EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 27/12/2017 | 33852.72 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 27/12/2017 | 4674.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 27/12/2017 | 3900.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 27/12/2017 | 47187.94 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGT COMUNITARIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 27/12/2017 | 3495.16 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTE DE VIGILANCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 27/12/2017 | 92772.15 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 27/12/2017 | 10876.63 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 27/12/2017 | 21162.60 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 27/12/2017 | 11551.20 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 27/12/2017 | 12000.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NASF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 27/12/2017 | 3188.09 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CEO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 27/12/2017 | 11312.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (HOSPITAL EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 27/12/2017 | 12220.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 27/12/2017 | 38736.36 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (HOSPITAL EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 27/12/2017 | 100.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA PARA FOPAG SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2001710 | 27/12/2017 | 8890.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DOS ELEMENTOS, VÁLVULAS E REPARO, E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS BICOS INJETORES COM SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE VÁLVULAS, BICO EREPAROS, COM DESMONTAGEM DOS MESMOS, NO VEICULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA DE PLACA OFF-8117, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2001711 | 27/12/2017 | 9702.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS PERECIVEIS, DESTINADOS A USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME LICITAÇÃO 018/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2001712 | 27/12/2017 | 5417.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS PERECIVEIS, DESTINADOS A USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME LICITAÇÃO 018/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2001713 | 27/12/2017 | 10763.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS PERECIVEIS, DESTINADOS A USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME LICITAÇÃO 018/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2001714 | 27/12/2017 | 7451.20 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS PERECIVEIS, DESTINADOS A USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME LICITAÇÃO 018/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2001715 | 27/12/2017 | 7543.95 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME LICITAÇÃO 018/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2001716 | 27/12/2017 | 8116.70 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME LICITAÇÃO 018/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2001717 | 27/12/2017 | 7078.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME LICITAÇÃO 018/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2001718 | 27/12/2017 | 4000.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME LICITAÇÃO 018/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 27/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 27/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 27/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 27/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 27/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 27/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 27/12/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 28/12/2017 | 2200.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE MOTOR DA AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA KFF-8117, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 2001727 | 28/12/2017 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 2001728 | 28/12/2017 | 7500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DOS PSF DISTRIBUIDOS NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO 0015/2017 ECOMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 2001729 | 28/12/2017 | 7500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DOS PSF DISTRIBUIDOS NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO 0015/2017 ECOMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 2001730 | 28/12/2017 | 7500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DOS PSF DISTRIBUIDOS NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PREGÃO 0015/2017 ECOMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 2001731 | 28/12/2017 | 7500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DOS PSF DISTRIBUIDOS NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO 0015/2017 ECOMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2001732 | 28/12/2017 | 4550.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 28/12/2017 | 4550.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212017 | 2001734 | 28/12/2017 | 9100.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212017 | 2001735 | 28/12/2017 | 9100.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212017 | 2001736 | 28/12/2017 | 9100.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2001737 | 28/12/2017 | 13780.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A EXAMES DE SANGUE, HORMÔNIO, URINA E FEZES, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2001738 | 28/12/2017 | 7294.50 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A EXAMES DE SANGUE, HORMÔNIO, URINA E FEZES, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 28/12/2017 | 2000.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COM. GASES MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001740 | 28/12/2017 | 7685.48 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001741 | 28/12/2017 | 27304.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001742 | 28/12/2017 | 41782.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001743 | 28/12/2017 | 8668.04 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CORFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, E COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 28/12/2017 | 3900.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 28/12/2017 | 5200.00 | 00006518717432 | RAFAELA JALES PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 28/12/2017 | 2600.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 28/12/2017 | 1300.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 28/12/2017 | 2000.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO MOURA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 28/12/2017 | 2000.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO ESPECIALISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 28/12/2017 | 1500.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PSICÓLOGA NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 28/12/2017 | 2600.00 | 00003077166437 | YANNY KARLA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA ESPECIALISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 28/12/2017 | 3500.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MÉDICO ESPECIALISTA NA POLICLÍNICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 28/12/2017 | 5200.00 | 00083918582434 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 28/12/2017 | 2400.00 | 00052394379472 | REGINALDO ANTONIO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 28/12/2017 | 5200.00 | 00004041797462 | ERIEGLEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 28/12/2017 | 4550.00 | 00004390003356 | JOSE ANTONIO MAGALHAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 28/12/2017 | 3250.00 | 00006864477436 | JESSICA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 28/12/2017 | 2400.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 28/12/2017 | 1716.00 | 00097968439434 | WILLALBA SANDRA DE LIOMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DE FINAIS DE SEMANA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 28/12/2017 | 2600.00 | 00009688002461 | EDNEY EMANUEL MARCULINO GUERRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 28/12/2017 | 2600.00 | 00008826438439 | ARTHUR WAGNER P. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00003582311163 | GUILARDO PEDROSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 28/12/2017 | 1014.00 | 00011180729447 | ALCIMARA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 28/12/2017 | 937.00 | 00000074337432 | JOSEFA BELARMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ADERBAL GOMES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 28/12/2017 | 937.00 | 00007501497443 | WAGBER FLAVIO ESCOREL MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 28/12/2017 | 937.00 | 00011326188437 | ALIANE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 28/12/2017 | 937.00 | 00005303811417 | DENISE ALVES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 28/12/2017 | 937.00 | 00010450375404 | MONIQUE CAETANO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 28/12/2017 | 937.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 28/12/2017 | 937.00 | 00001601913435 | JOSEFA MAGNA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 28/12/2017 | 937.00 | 00012391321406 | MATHEUS SANTIAGO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 28/12/2017 | 968.00 | 00006941227427 | GEORGIANE MARY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 28/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 28/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 28/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 28/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 28/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 28/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 28/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 28/12/2017 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 28/12/2017 | 968.00 | 00006941227427 | GEORGIANE MARY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 28/12/2017 | 4550.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001783 | 29/12/2017 | 5288.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CORFORME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, E COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2001784 | 29/12/2017 | 7800.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001785 | 29/12/2017 | 2200.00 | 27924568000155 | AABALESCMAN LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (PSF E SAÚDE BUCAL) PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001786 | 29/12/2017 | 2200.00 | 27905477000172 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (PSF E SAÚDE BUCAL), PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO DIST. DE SANTA TEREZINHA E ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001787 | 29/12/2017 | 2200.00 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001788 | 29/12/2017 | 2200.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001789 | 29/12/2017 | 2200.00 | 18140757000146 | JOSE SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAÚDE E ASSESSORES PARA VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001790 | 29/12/2017 | 2200.00 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA REALIZAREM SESSÕES DE HEMODIÁLISE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001791 | 29/12/2017 | 2200.00 | 19394420000128 | GILSON MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA PSF E SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO PERCURSO: SÍTIO CAFULA-VÁRZEA GRANDE, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 29/12/2017 | 1312.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 29/12/2017 | 7101.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 29/12/2017 | 1028.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 29/12/2017 | 858.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 29/12/2017 | 768.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 29/12/2017 | 2005.87 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 29/12/2017 | 2256.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (NASF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 29/12/2017 | 593.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 29/12/2017 | 2403.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 29/12/2017 | 7310.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 29/12/2017 | 2142.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 29/12/2017 | 8672.79 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGT COMUNITARIO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 29/12/2017 | 18127.01 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 29/12/2017 | 4189.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 29/12/2017 | 2467.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 2001812 | 29/12/2017 | 6055.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 1790
Última atualização: 11/06/2024