| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | valor referente ao pagamento a previdencia empresa, da scretaria de saude competencia 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 700.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | valor referente a aquisicao gas oxigenio para os cilindros para unidade mista deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2017 | 310.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | valor referente ao serviço prestado na lavagem geral dos veiculos de placa NQH-7812,NPX-0012 e MNP-9169,da secretaria de saude ,deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2017 | 4587.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente ao pagamento das contas energia dos predios onde funcionm os serviços da secretaria de saude,deste municpio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2017 | 900.00 | 15110804000110 | ELIANE LUCIA FRIEDRICHES | Valor referente aos serviços prestados como acompanhante de doentes do municipio de Lucena a João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2017 | 6338.43 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustível para aos veículos desta secretaria de saúde durante o periodo de 21/12 a 31/12/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2017 | 3844.60 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMAC. E HOPIT. LTDA | valor referente a aquisicao de medicamentos destinados a secretaria de saude,deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2017 | 880.00 | 00003119646482 | MARIVALDO DA SILVA FALCÃO | valor referenet ao pagamento dos servicos prestados como vigilante da unidade básica de saúde de Fagundes,duranet o mês de dezembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2017 | 5500.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | valor referente a aquisição de cabecote do motor para ambulancia do samu de placa OEZ-1528 e ambulancia placa ORC-1637, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2017 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | valor referente ao pagamento dos servicos de internet banda larga destinados a secretaria de saude ,deste municipio,durante 31/11/2016 a 30/12/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2017 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | valor referente ao serviço prestado na manutenção de ar condicionado dos postos de saude ,durante o mes de dezembro de 201,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2017 | 650.00 | 20027445000172 | ROSA GOMES DA SILVA | valor referente ao serviços prestados na manutenção dos aparelhos odontologicos dos postos de saude deste municipio,durante o mês de dezembro de 2016.conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2017 | 500.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | valor referente ao fornecimento de verduras para a unidade mista de saúde, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2017 | 1200.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | valor referente ao serviço prestado na colocação de 30m de forro PVC, na unidade basica de saude da familia em Gameleira,neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2017 | 850.00 | 20558728000140 | Alencar Falcão Chagas | valor referente aos serviços prestados como digitador do E-SUS, mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2017 | 1900.00 | 00085464678468 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | valor referente ao serviço prestado na substituição de toda instalação eletrica na unidade basica da familia me Gameleira,neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2017 | 55.35 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | valor referente ao pagamento de conta de telefone da secretaria de saude ,referente ao mes de setembro de 2015, comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2017 | 59.28 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | valor referente ao pagamento de conta de telefone da secretaria de saude ,referente ao mes de outubro de 2015, comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2017 | 1819.75 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente ao fornecimento de alimentos,destinados a secretaria de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2017 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | valor referente na locação de um veiculo Gol de palca MNJ-7250,para transporte com equipes do NASF em visitas aos domicilios , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2017 | 914.80 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a unidade mista e postos de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2017 | 1200.00 | 00009700512479 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no programa do NASF(PAB) deste municipio,durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2017 | 20609.19 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento a previdencia empresa, da scretaria de saude competencia 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2017 | 9191.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento a previdencia empresa, da scretaria de saude competencia 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2017 | 5376.32 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento a previdencia empresa, da scretaria de saude competencia 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2017 | 301.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento a previdencia empresa, da scretaria de saude competencia 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2017 | 496.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento a previdencia empresa, da scretaria de saude competencia 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2017 | 2846.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento a previdencia empresa, da scretaria de saude competencia 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2017 | 2411.99 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | valor referente ao fornecimento de medicamentos, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2017 | 774.23 | 05287153000185 | NJ AUTO ELÉTRICA | valor referente a aquisição de peças para o veiculo de placa MOT-6484,da secretaria de saude deste municipio, conforme documento anexo | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2017 | 80.00 | 05287153000185 | NJ AUTO ELÉTRICA | valor referente ao serviço prestado no reparo no alternador troca de correia e poilia fixa da correia, no veiculo de placa MOT-6484, da secretaria de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2017 | 2890.86 | 19502598000145 | RISONILDO CAVALCANTE DA CRUZ EPP | Valor referente ao fornecimento de medicamentos controlados para a secretaria de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2017 | 491.13 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor referente aos serviços de telefone movel desta secretaria de saúde, do mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2017 | 1530.90 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor referente aos serviços de telefone movel desta secretaria de saúde, do mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2017 | 31480.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente ao pagamento dos prestadores de serviço da secretaria de saude deste municipio,durante o mes de novembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2017 | 880.00 | 00002997899427 | ALDENIR FALCÃO CHAGAS | valor referente ao serviços prestados como recepcionista da unidade básica do Bairro Novo, durante o mês de novembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2017 | 880.00 | 00007231810470 | RICARDO PEREIRA NUNES | valor referente ao serviços prestados na digitação do sus, durante o mês de outubro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2017 | 880.00 | 00005002759475 | ROBERTA MARQUES DOS SANTOS | valor referente ao serviços prestados como atendente em consultorio dentário no APOITCHÁ, durante o mês de outubro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2017 | 290.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | valor referente a aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo de placa NPX-0012, da secretaria, de saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2017 | 220.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | valor referente aos servicos prestados no transporte da ambulancia de placa NPX-0012, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2017 | 500.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | valor referente ao serviços prestados no transporte de funcionarios para o posto de saude da zona rural durante o meses de novembro e dezembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2017 | 32640.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente ao pagamento dos prestadores de serviço da secretaria de saude deste municipio,durante o mes de dezembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2017 | 8000.00 | 08293785001111 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais de construção destinados ao PSF de Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2017 | 880.00 | 00006655733405 | LICIA KELY DOS SANTOS DE CARVALHO | valor referente aos serviços como recepcionista na unidade mista de saude,escala completa substituindo JOCEANE FAUSTINO DIAS DE SOUSA matricula 2567,que esta de atestado medico,durante o mes de dezembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2017 | 1500.00 | 00098145851491 | CLEIBER LUCENA DE FARIAS | valor referente aos serviços prestados como digitador dos programas CNES e SIAB na secretaria de saude ,durante o mes de novembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2017 | 2500.00 | 00085464678468 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | valor referente ao serviço prestado na construção de uma sisterma na unidade basica da familia em Gameleira,neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2017 | 250.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | valor referente a concessão de 02 diarias no valor de R$ 125,00 cada,para arcar co o deslocamento e alimentação da funcionaria,com o acompanhamento de paciente , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2017 | 100.00 | 00008738585499 | JOSEANE DA SILVA | valor referente a uma contribuição financeira para custeio ds vacinas do menor PABLO DA SILVA MARTINS,tendo em vista que o menor esta necessitando com urgencia ,valor referente a 3ª parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2017 | 880.00 | 00003988366471 | JOAO SOARES DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados como vigilante do USF IV,Bairro Novo, substituindo o funcionario MARCIO LIMA DE MENEZES matricula 30662,durante o mes de dezembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2017 | 500.00 | 00005794269472 | JOSE LOURENCO GOMES SEGUNDO | valor referente ao serviço prestdo com viagens transportando paciente EDNALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO,para o hospital Center em Natal-RN nos dias 08 e 21 de dezembro de 2016, ocnforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2017 | 4468.67 | 75315333014673 | ATACADAO | valor referente ao fornecimento de generos alimentícios divérsos destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2017 | 37050.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente ao pagamento dos medicos plantonistas da unidade mista de saude ,durante o mes de dezembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2017 | 649.03 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor referente aos serviços de telefone movel desta secretaria de saúde ,periodo de 13/11 a 13/12 de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2017 | 1654.16 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor referente aos serviços de telefone movel(oi gestor) da secretaria de saúde ,do mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2017 | 700.00 | 12014514000185 | JOÃO AGOSTINHO CEZAR BEZERRA | Valor referente ao fornecimento de 100 botijões (20LT) de água mineral destinados a secretaria de saúde,deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2017 | 240.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | valor referente a manutenção completa de uma impressora jato de tinta HP2050 com lubrificação nas engrenagens e limpeza completa ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2017 | 300.00 | 00006072888410 | JEFERSSON TARGINO | valor referente ao serviço prestado na troca de mangueira do hidraulico,troca da sonda lambida do veiculo de placa NPX-0012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2017 | 5500.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | valor referente a aquisição de 01 cabecote do motor destinado a ambulancia de placa OEZ-1528, desta secretaria ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2017 | 480.42 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor referente aos serviços de telefone movel desta secretaria de saúde (Oi Gestor) do mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2017 | 500.00 | 00007222221492 | JULIETH PIRES DE ANDRADE | valor referente aos serviços prestados no programa Mais Médicos ,durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2017 | 3642.60 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | Valor referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a secretaria de saude ,durante os meses de novembro e dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2017 | 1600.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | valor referente a locaçao de um veiculo Fiat Palio de placa MOR-4070 lotado na secretaria de saude deste municipio,durante o mês de dezembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2017 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | valor referente a locação de um veiculo Fiat Uno de placa MOL-8422, lotado na secretaria de saude deste municipio,durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2017 | 1000.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | valor referente ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena do posto de saude de Costinha para Unidade Mista,durante o mês de novembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2017 | 1600.00 | 00009570585439 | JOBSON EVANGELISTA SILVA | valor referente aos serviços prestads como motorista da Estiva de Geraldo,transportando pacientes para consultas medicas em João Pessoa no mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2017 | 269.99 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | valor referente ao fornecimento de materiais de construcao, destinados ao posto de saude de Gameleira,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2017 | 764.94 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTARA-ME | valor referente ao fornecimento de 45 tabuas 30cm e 6 linhas 3x3(6cmx6cm),destinadas ao posto de saude de Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2017 | 650.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | valor referente a locação de uma moto de placa OEX-760,lotada na secretaria de saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2017 | 400.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | valor referente a concessão de 04 diarias no valor de R$ 100,00 cada ,para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena /João Pessoa,para resolver problemas realcionados a esta secretaria,nos dias 05,10,17 e 24/01/2017 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2017 | 195.00 | 19502598000145 | RISONILDO CAVALCANTE DA CRUZ EPP | valor referente ao fornecimento de materias farmaceuticos destinados a secretaria se saude deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2017 | 2520.00 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | valor referente ao fornecimento de protetores solar,destinados aos agentes de vigilância ambiental do programa de combate as emdemias,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2017 | 180.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | valor referente aos serviços prestados na lavagem dos veiculos de plca KOT-6484,NPX-0012 e NQH-7812,pertecentes a secretaria de saude ,deste municiio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2017 | 12450.00 | 11694382000117 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | valor referente aos serviços prestados na reforma do Posto de Saude de Gameleira(PSF),cobertura completa,drenagem,hidraulica completa ,area de serviço e colocação e ceramica , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2017 | 550.00 | 13745952000186 | EMERSON FERNANDO FERREIRA | valor referente ao serviço prestado na manutenção do veiculo de placa OEZ-1526 da secretaria de saude,deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2017 | 300.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | valor referente a concecao de 03 diarias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos relacionados a esta secrataria, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2017 | 236.40 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | valor referente ao fornecimento de gasolina comum destinado a veiculos deste secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2017 | 650.45 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e oleo diesel comum ,destinado a veiculos deste secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2017 | 410.00 | 22260069000197 | HR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | valor referente a aquisição de peças destinadas ao veiculo de placa NQH-7812 (SAMU), da secretaria de saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2017 | 1026.00 | 00069007306472 | ADAILSON MARTINS | valor referente a uma contribuição financeira destinada ADAILSON MARTINS para relização de usg com dopplaer arterial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2017 | 34328.81 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha pessoal da sec. saúde Efetivos do mês de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2017 | 58281.78 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude,posto de saude efetivos,do mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2017 | 15650.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente folha de pessoal efetivos da saude comissionados, no mês janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2017 | 3200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha pessoal da secretaria de saude contratados, do mês de janeiro de 2107, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2017 | 38496.85 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude PACS efetivos , do mês de janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2017 | 3346.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude,PACS contratados, do mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2017 | 20462.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude PEVA efetivos, do mês de janeiro de 2017,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2017 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente ao folha de pessoal da secretaria de saude PEVA contratados, do mês de janeiro de 2017, conforme compronvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2017 | 17884.92 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secrataria de saude PBS contratado,do mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2017 | 46888.62 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude PSF contratados, do mês de janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2017 | 1093.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude SAMU efetivos ,do mês de janeiro de 2017,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2017 | 14487.44 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude SAMU contratados , do mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2017 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude NASF efetivos ,do mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2017 | 14676.70 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude NASF contratados, do mê de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2017 | 5339.40 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de materiais de construção destinados ao Posto de Saude de Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2017 | 880.00 | 00008714101416 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestado como digitadora no setor de regulação na secretaria de saude,durante o mês de NOVEMBRO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2017 | 860.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | valor referente ao fornecimento de oxigenio 07m3,oxigenio 10m3,umidificador c/mascara e regulador de oxigenio destinados a Unidade Mista deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2017 | 2000.00 | 00005066868410 | ERIKA BARBOSA COUTINHO DE LIMA | valor referente aos serviços prestados como enfermeira da Unidade Básica de Saude da Estiva,durante o mês de DEZEMBRO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/02/2017 | 880.00 | 00001826245448 | JOSÉ WALTER FELINTO DA SILVA | valor referente aos serviços prestados como vigilante no PSF-IV, Bairro Novo em uma escala completa.durante o mês de NOVEMBRO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2017 | 7872.00 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | valor referente ao fornecimento de materiais farmacologico destinados a Unidade Mista deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/02/2017 | 880.00 | 10879936000198 | TAMBAY GAS COMERCIO LTDA | valor referente ao fornecimento de botijoes de gás, destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/02/2017 | 5250.00 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | valor referente ao fornecimento de materiais farmacológico destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/02/2017 | 200.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 01 diaria no valor R$ 200,00,para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/02/2017 | 1878.00 | 00034719431534 | SORAIA MIRANDA DINIZ | valor referente aos serviços prestados como enfermeira na Unidade Mista em uma semana de 02 a 06 de janeiro de 2017,no PSF-1 de Fagundes e no PSF-IV de Costinha , conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/02/2017 | 285.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | valor referente a recargas de toner HPCE285A e manutenção em cilindro e rola magnetico ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2017 | 180.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALDUINO TORRES | valor referente ao serviço prestado na carpinagem na Unidade Mista deste municipio,nos dias 31/01 a 03/02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/02/2017 | 200.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 02 diarias ni valor de R$ 100,00 cada,para participar do Encontro de Acolhimento aos Gestores de Saude na Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/02/2017 | 500.00 | 00007222221492 | JULIETH PIRES DE ANDRADE | valor referente ao serviço prestado no programa mais medico,durante o mês de DEZEMBRO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/02/2017 | 880.00 | 00002997899427 | ALDENIR FALCÃO CHAGAS | valor referente ao serviço prestados como recepcionista da Unidade Basica do Bairro Novo, durante o mês de DEZEMBRO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/02/2017 | 880.00 | 00005002759475 | ROBERTA MARQUES DOS SANTOS | valor referente ao serviço prestado como atendente em consultorio dentario, no Apoicthá ,durante o mês de NOVEMBRO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/02/2017 | 1200.00 | 00087440555449 | SIMONE SOARES DA SILVA GOMES | valor referente ao serviço prestado como enfermeira nae Unidade Mista de Saude,substituindo Flavia Caroline Domingues Pinheiro matricula 30539,durante o mês de NOVMBRO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/02/2017 | 1500.00 | 00098145851491 | CLEIBER LUCENA DE FARIAS | valor referente ao serviço prestado como digitador dos programas CNES e SIAB na secretaria de saude, durante o mês de NOVEMBRO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/02/2017 | 720.00 | 00038035103415 | MARIA DE FATIMA URTIGA QUEIROGA | valor referente ao serviço prestado como enfermeira na Unidade Mista de saude,em tres plantoes no mês de SETEMBRO 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/02/2017 | 880.00 | 00008714101416 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | valor referente aos srviços prestados como digitadora no setor e regulação na secretaria de saude ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/02/2017 | 880.00 | 00039650960449 | ADALBERTO ALMEIDA SANTOS | valor referente aos serviços prestados como motorista na secretaria de saúde,substutuindo o funcionario Antonio Marinho dos Santos,matricula 291, que esta de atestado medico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/02/2017 | 1300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | valor referente os serviços prestados como técnico contabéis na elaboração de balancetes,receitas e despesas, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/02/2017 | 640.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | valor referente aos serviços prestados na recarga sde toners HP da secretaria de saude ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/02/2017 | 2560.50 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | valor referente ao fornecimento materiais farmacologico destinados a Unidade Mista deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/02/2017 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | valor referente a serviço de internet banda larga destindo a secretaria de saúde deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/02/2017 | 850.00 | 20558728000140 | Alencar Falcão Chagas | valor referente ao serviço prestado como digitalizado do programa E-SUS ,durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/02/2017 | 788.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | valor referente ao fornecimento de materiais de construção destinados a Unidade Mista deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/02/2017 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | valor referente a locação de softwares para a administração publica ,durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/02/2017 | 95.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente aos servicos prestados no conserto de pneus, pertencentes aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/02/2017 | 937.00 | 00070362197423 | Suelha Dornelas dos Santos | Valor referente aos serviços prestados como recepicionista na unidade de saúde II de Gameleira, durante o mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/02/2017 | 250.00 | 00054672066487 | MERKZENDEK DA SILVA CARVALHO | valor referente aos serviços prestados na limpeza de ar condicionado e colocação de gás da base do SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/02/2017 | 150.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | valor referente a consessão de 01 diaria no valor de R$ 150,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/02/2017 | 150.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | valor referente a concessão de 01 diaria no valor de R$ 150,00 ,para de se deslocar a João Pessoa tratar de assunto junto a esta edilidade , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/02/2017 | 6051.00 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | valor referente ao fornecimento de materiais farmacologico destinados a Unidade Mista deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/02/2017 | 6145.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente ao pagamento de contas de energia dos predios onde funciona os programas da secretaria de saude deste muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/02/2017 | 7275.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | valor referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa OEZ 1528,da secretaria de saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2017 | 200.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 01 diaria no valor de R$ 200,00 ,para se deslocar a João Pessoa para participar da 1ª Reuinião da Comissão Intergestores Bipartile CIB, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2017 | 28786.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de prestados de serviço da secretaria de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2017 | 1100.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | valor referente aos servicos contabeis, prestados junto a sec.de saude do Municipio, no mês de outubro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2017 | 1600.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | valor referente a locação de um veiculo Fiat Palio de placa MOR-4070,lotado na secretaria de saude deste municipio,referente ao mês de janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2017 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | valor referente a locação de um veiculo Fiat Uno e placa MOL-8422, lotado na secretaria de saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2017 | 1200.00 | 00008360266409 | VALMIRA FLORENTINO DA CRUZ | valor referente a uma ajuda de custo para aquisição de CLEXANE 40MG, conforme parecer juridico em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2017 | 900.00 | 15110804000110 | ELIANE LUCIA FRIEDRICHES | valor referente aos serviços prestados como acompanhamento de doentes do municipio de Lucena a João Pessoa,durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2017 | 1233.33 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | valor referente a locaçãode de uma Van de placa PFO-2119,lotada neste secretaria,durante 15 dias do mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2017 | 177.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | valor referente de aquisicao de peças diversas , destinadas ao veiculo de placa MNP-9169, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2017 | 553.00 | 00004016106400 | JOSE WALTER NEVES DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados na manutenção de troca de oleo e troca de luzes dos farois dianteiros do veiculo de placa MNP-9169 (Uno) da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2017 | 26818.94 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento a previdencia empresa, da scretaria de saude competencia 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2017 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no transporte de funcionários para o posto de saude da zona rural durante o mes de janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2017 | 1000.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | valor referente a locação de um veiculo GOL de placa MNP-5384, para transporte de pessoas enfermas do posto de saúde de Costinha para a Unidade Mista de saúde deste municipio, durante o mês de janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2017 | 1600.00 | 00009570585439 | JOBSON EVANGELISTA SILVA | valor referente aos serviços prestados como motorista da Estiva do Geraldo ,transportando pacientes para consultas medicas em João Pessoa no mês de DEZEMBRO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2017 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | valor referente a locacao de um veiculo Gol de placa MNJ-7250,para transporte com a equipe do NASF em visitas aos domicilios, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/02/2017 | 1700.00 | 06283068000101 | DAVID JOSE DE OLIVEIRA ME | valor referente aos serviços prestados de lanternagem e pintura do veiculo Bleizer de placa MOT-6484, pertecente a secrataria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/02/2017 | 650.00 | 20027445000172 | ROSA GOMES DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na manutanção dos aparelhos odontológicos dos postos de saúde deste municipio, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/02/2017 | 1445.76 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | valor referente ao pagamento de contas da telefone (oi gestor),da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/02/2017 | 500.00 | 00003681627452 | EPI EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA - ME - LUCIAN | valor referente aos servicos prestados na coleta de dados, digitacao, impressao e transmissao da DIRF 2017 ano base 2016 do fundo municipal de saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/02/2017 | 125.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | valor referente aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo Uno Fire de placa MNP-9169, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/02/2017 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | valor referente aos serviços de manutenção em ar condicionado dos postos de saúde deste muncipio,durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/02/2017 | 3500.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | Valor referente aos serviços prestados na pintura interna e externa da Unidade Mista de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/02/2017 | 1200.00 | 00009700512479 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no Programa NASF(PAB) deste municipio ,durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/02/2017 | 7606.00 | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVICO LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais farmacologico ,destinados a Unidade Mista de Saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/02/2017 | 7774.00 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | valor referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a farmácia básica do município e Lucena, conforme documeto anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/02/2017 | 3788.20 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | valor referenet ao fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/02/2017 | 750.00 | 00012327197490 | JOÃO CEZAR CRUZ BISNETO | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno da rede publica deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/02/2017 | 401.00 | 00085405698415 | EDNALDO JOÃO DA SILVA | valor referente aos serviços prestados como vigilante da Unidade Mista de Saúde,(03) plantões de 24hs nos dias 20,25 e 31 de DEZEMBRO de 2016 cobrindo as faltas de Edmilson Nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/02/2017 | 937.00 | 00003512664458 | ELIANE FERRAZ DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde ,substituindo Maria de Lourdes Ferraz de Brito-matricula 2566,que esta de ferias,durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/02/2017 | 650.00 | 14488612000260 | DRIVE AUTO CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | valor referente aos serviços prestados no alinhamento,balanceamento,cambagem e suspensão do veiculo Blazer de placa MOT-6484, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/02/2017 | 2692.00 | 14488612000260 | DRIVE AUTO CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | valor referente aos a aquisição de peças diversas destinadas ao veiculo Blazer de placa MOT-6484, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/02/2017 | 994.00 | 12773994000249 | PAMPA NORTE COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | valor referente a aquisição de pneus destinados ao veiculo Blazer de placa MOT6484,da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/02/2017 | 47700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente ao pagamento dos medicos plantonista da Unidade Mista de Saúde,durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/02/2017 | 200.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | valor referente a concessão de 02 diarias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/02/2017 | 250.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | valor referente aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo Uno Fire de placa MNP-9169, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/02/2017 | 1720.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pagamento da campanha de vacinação nacional de imunização para atualização da caderneta vacinal da criança e do adolescente nos dias 24 a 30 de SETEMBRO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | valor referente a realização de exames no paciente Gilvanilson Inacio da Silva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | valor referente a realização de exames no paciente Carlos Augusto Soares Batista, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/02/2017 | 1425.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | valor referente a realizações de exames no paciente MARTINS SALES, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/02/2017 | 2130.00 | 00094785597291 | NÃNA LUANDA REIS DE ANDRADE | valor referente aos serviços prestados como médica plantonista na Unidade Mista de Saúde em 01 plantão de 24hrs no dia 28 do mês de FEVEREIRO de 2017, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/02/2017 | 2130.00 | 00008496088480 | MAZUREIK MIGUEL DE MORAIS NETO | valor referente aos serviços prestados como médico plantonista na Unidade Mista de Saúde de Lucena em 01 plantão de 24hrs no dia 25 do mês de FEVEREIRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/02/2017 | 2130.00 | 00081496273249 | DANILO ROCHA LINS | valor referente aos serviços prestados como médico plantonista na Unidade Mista de Saúde de Lucena em 01 plantão de 24hrs no dia 25 do mês de FEVEREIRO de 2017, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/02/2017 | 2130.00 | 00079573215268 | ISIS NUNES DE MEDEIROS | valor referente aos serviços prestados como médica plantonista na Unidade Mista de Saúde de Lucena em 01 plantão de 24hrs no dia 27 do mês de FEVEREIRO de 2017, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/02/2017 | 990.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | valor referente aos serviços prestados na realizações de exames de core biospsia realizado na paciente DELMA MARIA DOMINGOS ALEXANDRE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/02/2017 | 600.00 | 00020675194415 | ROSAEL GALDINO BARBOSA | valor referente ao serviços prestados na confecção de 01 armario em mdf destinado a Unidade Mista de Saúde deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/02/2017 | 200.00 | 00005707445471 | THANANI GOMES CORDEIRO GUEDES | valor referente a concessão de 02 diarias no valor de R$ 100,00 cada,para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa,para resolver problemas relacionados a esta secretaria, nos dias 20 e 21 de fevereiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/02/2017 | 360.00 | 00001894656466 | AGILVANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados no transporte pacientes para hospitais em João pessoa, nos dias 06,07 e 10 de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/02/2017 | 937.00 | 00010257161406 | NARA NOEMIA DA SILVA GALVÃO | valor referente aos serviços prestados como agente comunitariao de saúde ,substituindo o ACS ALINE KARLA OLIVEIRA FERRAZ PEREIRA de matricula 30532 por motivo de licença sem vencimento,durante o mês de janeiro de 2017,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/02/2017 | 856.00 | 00010079422403 | FÁBIO BARBOSA AMARANHTES JUNIOR | valor referente ao fornecimento de almoço para os profissionais que participam da campanha do tabagismo ,neste municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/02/2017 | 100.00 | 00008738585499 | JOSEANE DA SILVA | valor referente a uma contribuição financeira para custeio ds vacinas do menor PABLO DA SILVA MARTINS,tendo em vista que o menor esta necessitando com urgencia ,valor referente a 4ª e ultima parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/02/2017 | 4317.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMAC. E HOPIT. LTDA | valor referente a aquisicao de medicamentos destinados a secretaria de saude,deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/02/2017 | 600.00 | 00098098527468 | PEDRO DE OLIVEIRA CONRADO | valor referente pela locação de um imovel onde funciona o consultorio na Estiva de Geraldo ,zona rural deste municipio,durante os meses de outubro,novembro e dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/02/2017 | 937.00 | 00002881521401 | CLEIBA SILVA FERREIRA | valor referente aos serviços prestados como atendente do PSF-PSB durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/02/2017 | 6754.49 | 09441460000120 | PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSPITALARES CALLOU | valor referente ao fornecimento de medicamentos do programa saúde mentaldestinados a farmancia da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/02/2017 | 2144.25 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saúde entre os dias 01a 19 de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/02/2017 | 1100.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INSD. E COM. DE CONFECCOES | valor referente aos servicos prestados na na confeccao de 100 camisas destinadas a equipe que irão trabalhar no carnaval 2017 ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/02/2017 | 300.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | valor referente a concessão de 03 diarias no valor de R$ 100,00 cada,para se deslocar a João Pessoa custear despesas com alimentação e transporte ,junto com a secretaria adjunta e diretora da Unidade Mista ,nos dias 15,16 e 16 de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/02/2017 | 5500.00 | 00057712492620 | IRANELIA GARCIA CAMPOS | valor referente aos serviços prestados na aplicação de granito e marmore para o Psf II de Gameleira,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/02/2017 | 900.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | valor referente a aquisicao de 30 lençois de solteiro , destinados a Unidade Mista de Saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/02/2017 | 700.00 | 00003772190456 | JOSUÉ ANEZIO SOARES | valor referente ao serviço prestado no conserto da caixa de marcha do veiculo savereiro de placa MOQ-1922, da secretaria de saúde deste municpio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/02/2017 | 4919.46 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/02/2017 | 5957.55 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALR | valor referente ao fornecimento de materiais farmacologico,destinados a Unidade Mista de Saúde,deste muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/02/2017 | 300.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | valor referente ao seviços prestados na instalação de ar condicionado do posto medico de Fagundes,neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/02/2017 | 2500.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS FERRAGENS E ACESSORIOS LTD | valor referente ao fornecimento de tintas para pintura do PSF2 de Gameleira, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/02/2017 | 1550.00 | 23497320000102 | R&N - CELSO RAIFF DE OLIIVEIRA CARNEIRO ME | valor referente a aquisição de 10 carteiras ergoplax,10 assentos e 10 encostos, destinados a Unidade Mista de Saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/02/2017 | 3490.84 | 92660406002677 | FRIGELAR | valor referente a aquisição de peças para ar condicionados dos postos de saúde deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/02/2017 | 450.00 | 20072510000181 | EDINHO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | valor referente a aquisição de um protetor de carte renault master,destinados a veiculo (samu), da secretaria de saúde,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/02/2017 | 1325.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | valor referente a realizações de exames na paciente MARIA DA GUIA RICARDO DO NASCIMENTO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/02/2017 | 937.00 | 00072655623487 | JOSE GALDINO PONTES FILHO | valor referente aos serviços prestados como vigilante da Unidade Mista de Saúde,em uma escala completa de serviços substiuindo o vigilante Marcio Lima de Menezes que esta de ferias ,durante o mês de janeiro de 2017,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00002884736476 | KARLA FERNANDES DA SILVA | valor referente aos serviços prestados como enfermeira na Unidade Mista de Saúde em uma escala completa substituido Arina Bastista da Silva que foi transferida oara o psf-VI de Costinha,durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/02/2017 | 327.90 | 19502598000145 | RISONILDO CAVALCANTE DA CRUZ EPP | valor referente ao fornecimento de materias farmaceuticos destinados a secretaria se saude deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/02/2017 | 460.00 | 00078848580459 | SEVERINO ROSENO DE LIMA | valor referente aos serviços prestados no transporte com 03 viagens ao Hospital Napoleão Lareano em João Pessoa no dia 03/02/2017 e a UPA de Bayeux no dia 06/02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/02/2017 | 2037.01 | 75315333014673 | ATACADAO | valor referente ao fornecimento de generos alimentícios divérsos destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/02/2017 | 880.00 | 00004716615464 | MARIELE PEREIRA DE LIMA | valor referente aos serviços prestados como cozinheira da Unidade Mista de Saúde em uma escala completa sibstituindo a funcionaria Maria Jose dos Santos Silva,matricula 30712,que esta exercendo a função de tecnica em enfermagem,durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/02/2017 | 36800.10 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saúde EFETIVOS,do mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/02/2017 | 65623.27 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude,posto de saude efetivos,do mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/02/2017 | 22250.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente folha de pessoal secretaria de saude comissionados, no mês fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/02/2017 | 1200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha pessoal da secretaria de saude contratados, do mês de fevereiro de 2107, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/02/2017 | 37907.31 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude PACS efetivos , do mês de fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/02/2017 | 3346.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude,PACS contratados, do mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/02/2017 | 17885.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude PSB contratados, do mê de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/02/2017 | 50622.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude PSF contratados, do mês de janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/02/2017 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude NASF efetivos ,do mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/02/2017 | 13000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude NASF contratados, do mê de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/02/2017 | 1093.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude SAMU efetivos ,do mês de fevereiro de 2017,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/02/2017 | 13409.88 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude SAMU contratados , do mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/02/2017 | 20624.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude PEVA efetivos, do mês de fevereiro de 2017,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/02/2017 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente ao folha de pessoal da secretaria de saude PEVA contratados, do mês de fevereiro de 2017, conforme compronvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00006135417401 | ANDISON DE CARVALHO | valor referente aos serviços prestados como enfermeira na Unidade Mista de Saúde ,em uma escala completa substituindo a enfermeira Élida Albuquerque matricula 30673 que estava de ferias,referente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/03/2017 | 380.00 | 00011596818484 | CALEBRE BANDEIRA DOS SANTOS | valor referente ao serviço prestado com 03 plantões como vigilante na Unidade Mista de Saúde ,durante o mes de DEZEMBRO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/03/2017 | 250.00 | 22595290000104 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 01 diaria no valor de R$ 250,00,para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/03/2017 | 300.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | valor referente a concessão de 06 diaria no valor de R$ 50,00,para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/03/2017 | 360.00 | 00001894656466 | AGILVANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados com 03 viagens transportando pacientes para hospitais em João pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/03/2017 | 200.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | valor referente ao serviço prestados na lavagem de veiculos de placa NPX-0012 e NQH-7812 da secretaria de saúde , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/03/2017 | 300.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | valor referente a concessão de 03 diarias no de R$ 100,00 cada,para se deslocar a João Pessoa para tratar de assunto desta edilidade, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/03/2017 | 2020.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | valor referente ao fornecimento de oxigenio ppu,oxigenio 04m3,oxigenio samu e oxigenio 10m3 destinados ao SAMU deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/03/2017 | 593.89 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de saude (SAMU),no periodo de 01/02 a 28/02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/03/2017 | 3547.07 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de saude,no periodo de 21/02 a 28/02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/03/2017 | 4941.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente ao pagamento de contas de energia dos predios onde funciona os programas da secretaria de saude deste muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/03/2017 | 2533.85 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | valor referenta ao fornecimento de materiais , destinados a Unidade Mista de Saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/03/2017 | 800.00 | 00054672066487 | MERKZENDEK DA SILVA CARVALHO | valor referente aos serviços prestados na instalação,limpeza e recarga de gás de ar condicionado,na Unidade Mista de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/03/2017 | 685.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | Velor referente ao fornecimento de verduras para a unidade mista de saúde, durante o mes de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/03/2017 | 850.00 | 20558728000140 | Alencar Falcão Chagas | valor referente ao serviço prestado como digitalizado do programa E-SUS ,durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/03/2017 | 500.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES-ME | valor referente ao fornecimento de materiais hospitalar,destinados a Unidade Mista de Saúde deste municipio,conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/03/2017 | 750.39 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor referente a fornecimento alimentos diversos destinados a Secrataria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/03/2017 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | valor referente a locação de softwares para a administração publica ,durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/03/2017 | 460.87 | 19239550000196 | MERCANDINHO NOVA ESPERANÇA | valor referente ao fornecimento de alimentos diversos destinados a secretaria de saúde ,deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/03/2017 | 2500.00 | 00003067636481 | JOÃO FELINTO DOS SANTOS | valor referente a construção de uma area de serviço,colocação dos granpos do muro,piso interno da area lateral e calçada e 02 jardineira do PSF de Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/03/2017 | 878.00 | 00010600031470 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | valor referente ao fornecimento de pães e bolos,destinados Unidades Mista de Saúde ,deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/03/2017 | 1200.00 | 00009700512479 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no Programa NASF(PAB) deste municipio ,durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/03/2017 | 880.00 | 15642704000135 | ROBERIO BARROS DE ALMEIDA-ME | valor referente ao serviço prestado na confecção de 11.000 impressões do material destinados aos agentes comunitario de saúde,deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/03/2017 | 709.50 | 12505480000121 | RODENBERG CAVALCANTE DA CRUZ EPP | valor referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/03/2017 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | valor referente a serviço de internet banda larga destindo a secretaria de saúde deste municipio,durante o periodo de 31/01 a 28/02, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/03/2017 | 937.00 | 00010257161406 | NARA NOEMIA DA SILVA GALVÃO | valor referente aos serviços prestados como agente comunitariao de saúde ,substituindo o ACS ALINE KARLA OLIVEIRA FERRAZ PEREIRA de matricula 30532 por motivo de licença sem vencimento,durante o mês de fevereiro de 2017,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/03/2017 | 750.00 | 00012327197490 | JOÃO CEZAR CRUZ BISNETO | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno da rede publica deste municipio,durante o mes de fevereiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/03/2017 | 937.00 | 00001919674403 | ELMO VIEIRA FALCÃO | valor referente aos serviços prestados como vigilante da Unidade Básica de Saúde do Bairro Novo(PSF III),durante o mes de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/03/2017 | 2130.00 | 00000805170480 | RODRIGO DE ALMEIDA HOLANDA | valor prestados aos serviços prestados como coordenador medico da Unidade Mista de Saúde no mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/03/2017 | 400.00 | 19517922000107 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente aos serviços prestado na divulgação movel do dia internacional da mulher nos bairros e centro ,nos dias 07,08,09 e 10 de marçode 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/03/2017 | 30692.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente ao pagamento dos prestadores de serviço da secretaria de saude deste municipio,durante o mes de fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/03/2017 | 2813.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDIC. E MAT.HOSP. LTDA | valor referente ao fornecimento de medicamentos destinados ao SAMU deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/03/2017 | 960.00 | 00007824913406 | ERICA FERRAZ DOS SANTOS LIMA | valor referente ao fornecimento de lanches para os programas ACS,ACE e posto de Fagundes no periodo do carnaval de 25 a 28 de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/03/2017 | 400.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | valor referente aos servicos prestados na confeccao de 04 faixas de lonas,para divulgação no periodo de carnaval, para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/03/2017 | 1600.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | valor referente a locação de um veiculo Fiat Palio de placa MOR-4070,lotado na secretaria de saude deste municipio,referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/03/2017 | 300.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 03 diarias no valor de R$ 100,00 cada,para se deslocar a Joao Pessoa para tratar de assuntos deste edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/03/2017 | 4497.90 | 00073839817404 | HERCULES LIMA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na fabricação de 01 portão de aluminio( 15,51mts), para a base do samu de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/03/2017 | 1354.30 | 00073839817404 | HERCULES LIMA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na fabricação de 01 portão de aluminio(4,67mts), para a unidade da familia de Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/03/2017 | 1600.00 | 00009570585439 | JOBSON EVANGELISTA SILVA | valor referente aos serviços prestads como motorista da Estiva de Geraldo,transportando pacientes para consultas medicas em João Pessoa no mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/03/2017 | 270.00 | 00078848580459 | SEVERINO ROSENO DE LIMA | valor referente aos serviços prestados no transporte com 01 viagem ao Hospital em Natal no dia 11/03/2017 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/03/2017 | 300.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | valor referente a concessão de 06 diarias no valor de R$ 50,00 cada,para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/03/2017 | 925.00 | 00009566333404 | ANTONIO FIRMINO COUTINHO | valor referente a locação de um veiculo de placa NQG-5929,lotada nesta secretaria para transportar pessoas enfermas de Lucena aos hospitais em João Pessoa,durante 05 dias do mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/03/2017 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | valor referente a locacao de um veiculo Gol de placa MNJ-7250,para transporte com a equipe do NASF em visitas aos domicilios, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/03/2017 | 937.00 | 00007049313467 | JOELLY FELICIANO DA SILVA | valor referente aos serviços prestados como agente em endemias,durante o mês de fevereiro de 2017,conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/03/2017 | 735.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | valor referente ao serviço prestado na reforma da sala de antedimento medico ,com colocação de ceramica e reparo da bancada lavador ,durante os dias 24 e 25 de fevereiro de 2017 na Unidade Mista ,deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/03/2017 | 1120.00 | 12014514000185 | JOÃO AGOSTINHO CEZAR BEZERRA | Valor referente ao fornecimento de 160 botijões (20LT) de água mineral destinados a secretaria de saúde,deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/03/2017 | 100.00 | 00007421592482 | MARIA SAIONARA PEREIRA DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 01 diarias no valor R$ 100,00,para participar da capacitação para a abordagem e tratamento de fumante ,no centro formador de recursosb humanos (CEFOR), conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/03/2017 | 1300.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | valor referente os serviços prestados como técnico contabéis na elaboração de balancetes,receitas e despesas, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/03/2017 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | valor referente aos serviços prestados no transporte de funcionario de Lucena para o posto de saúde da zona rural ,durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/03/2017 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | valor referente a locação de um veiculo Fiat Uno de placa MOL-8422, lotada neste secretaria ,durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/03/2017 | 300.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALDUINO TORRES | valor referente ao serviço prestado na carpinagem no PSF IV e da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/03/2017 | 130.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | valor referente ao serviço prestados na lavagem de veiculos de placa OEZ-1528(ambulancia do samu) e NQH-7812(ambulancia do pac) da secretaria de saúde , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/03/2017 | 8001.20 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de materiais de construção destinados a reforma do PSF de Gameleira,Unidade Mista,PSF Fagundes ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/03/2017 | 1200.00 | 06283068000101 | DAVID JOSE DE OLIVEIRA ME | valor referente ao serviços prestados na manutenção do sistema de arrefecimento e lubrificação do veiculo Fiat Uno Mille Fire de placa MNP-9169, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/03/2017 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | valor referente ao serviço prestados na manutenção de ar condicionado dos postos de saúde deste municipio ,durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/03/2017 | 650.00 | 20027445000172 | ROSA GOMES DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na manutanção dos aparelhos odontológicos dos postos de saúde deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/03/2017 | 4978.17 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de saude,no periodo de 01/03 a 10/03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/03/2017 | 1173.66 | 92660406002677 | FRIGELAR | valor referente a aquisiçao de ar condicionado (tubos de cobre,tubos isolantes e fita pvc),destinados a base do SAMU, conforme compronte anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/03/2017 | 200.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | valor referente aos serviços prestados na recarga sde toners HP da secretaria de saude ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/03/2017 | 1000.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | valor referente a locação de um veiculo GOL de placa MNP-5384, para transporte de pessoas enfermas do posto de saúde de Costinha para a Unidade Mista de saúde deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/03/2017 | 1320.08 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | valor referente ao pagamento de contas da telefone (oi gestor),da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/03/2017 | 4500.00 | 00094785597291 | NÃNA LUANDA REIS DE ANDRADE | valor referente aos serviços prestados como médica plantonista na Unidade Mista de Saúde em 03 plantão de 24hrs nos dias 07,14 e 21 do mês de FEVEREIRO de 2017, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/03/2017 | 6000.00 | 00002508809543 | MARCIA REGINA AMARAL RIBEIRO | valor referente aos serviços prestados como médica plantonista na Unidade Mista de Saúde em 04 plantão de 24hrs nos dias 01,08,15 e 22 do mês de FEVEREIRO de 2017, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/03/2017 | 10050.00 | 00008496088480 | MAZUREIK MIGUEL DE MORAIS NETO | valor referente aos serviços prestados como médico plantonista na Unidade Mista de Saúde de Lucena em 08 plantão,sendo 05 de 24hrs nos dias 11,12,17,18 e 19 e 03 plantões de 12hrs diurnos nos dias 06,13 e 20, do mês de FEVEREIRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/03/2017 | 6000.00 | 00007513521441 | Angeline Costa Paulino | valor referente aos serviços prestados como médica plantonista na Unidade Mista de Saúde em 04 plantão de 24hrs nos dias 02,09,16,23 do mês de FEVEREIRO de 2017, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/03/2017 | 1800.00 | 00006452984411 | REBECA CATÃO LUCENA | valor referente aos serviços prestados como médica plantonista na Unidade Mista de Saúde em 01 plantão de 24hrs no dia 04 do mês de FEVEREIRO de 2017, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/03/2017 | 3000.00 | 00005220127446 | APOLIANNY DE ARAUJO NEVES DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados como médica plantonista na Unidade Mista de Saúde em 02 plantão de 24hrs nos dias 10 e 24 do mês de FEVEREIRO de 2017, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/03/2017 | 1800.00 | 00001074528476 | ANNA GABRYELA MEDEIROS AFONSO DE CARVALHO | valor referente aos serviços prestados como médica plantonista na Unidade Mista de Saúde em 01 plantão de 24hrs no dia 05 do mês de FEVEREIRO de 2017, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/03/2017 | 4500.00 | 00079573215268 | ISIS NUNES DE MEDEIROS | valor referente aos serviços prestados como médica plantonista na Unidade Mista de Saúde de Lucena em 03 plantão de 24hrs nos dias 06,13 e 20 do mês de FEVEREIRO de 2017, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/03/2017 | 1500.00 | 00006864477436 | JESSICA SILVA E LIMA | valor referente aos serviços prestados como médica plantonista na Unidade Mista de Saúde em 01 plantão de 12hrs no dia 18 do mês de FEVEREIRO de 2017, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/03/2017 | 900.00 | 00099278677272 | MARIA LUIZA BALBINO SILVA | valor referente aos serviços prestados como médica plantonista na Unidade Mista de Saúde em 01 plantão de 12hrs no dia 18 do mês de FEVEREIRO de 2017, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/03/2017 | 8250.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de carnaval dos prestadores de serviço (plantões),da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/03/2017 | 937.00 | 00009573552469 | MARILIA BEATRIZ CORDEIRO DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados como tecnica de enfernagem na Unidade Mista de Saúde,uma escala completa,durante o mês de fevereiro de 2017,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/03/2017 | 960.00 | 00005102477412 | GISLAYNE SOARES DA SILVA RAMOS | valor referente aos serviços prestados como enfermeira na Unidade Mista de Saúde,em 04 plantões de 24hrs ,durante o mês de fevereiro de 2017,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/03/2017 | 960.00 | 00056960387434 | EULINEIDE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA | valor referente aos serviços prestados como enfermeira na Unidade Mista de Saúde,em 04 plantões de 24hrs ,durante o mês de fevereiro de 2017,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/03/2017 | 700.00 | 00001323487484 | ELISON DA CONCEICAO | valor referente aos serviços prestados como motorista na Unidade Mista de Saúde em 05 plantões ,durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/03/2017 | 1650.00 | 25022687000197 | luiz soares de Carvalho | valor referente a reforma da farmancia e almoxarifado do samu, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/03/2017 | 120.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LLTDA | valor referente a substituição e reparo de pinças de freio traseiro,cabo de freio traseiro, master freio a disco e conserto da mola de retorno da pinça de freio do veiculo master de placa OEZ-1528 da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/03/2017 | 260.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LLTDA | valor referente a aquisição de peças diversas destinados ao veiculo de placa OEZ-1528 da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/03/2017 | 2610.91 | 13546524000124 | ALEXANDRO ALVES MEDEIROS | valor referente aos serviços prestados na manutenção de veiculos da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/03/2017 | 840.00 | 00010079422403 | FÁBIO BARBOSA AMARANHTES JUNIOR | valor referente ao fornecimento de almoço para a ação educativa no dia 08/03/2017 e PSF III, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/03/2017 | 7927.00 | 26044732000177 | MATHEUS MED-Francilene Ramalho dos Santos | valor referente ao fornecimento de materiais farmacologicos destinados a secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/03/2017 | 240.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | valor referente aos serviços prestados na recarga sde toners HP da secretaria de saude ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/03/2017 | 5837.30 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICO-MEDICO HOSPITAL | valor referente ao fornecimento de materiais odontologico destinados aos postos de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/03/2017 | 430.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LLTDA | valor referente a aquisição de um kit de embreagem destinado ao veiculo NPX-0012, da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/03/2017 | 200.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LLTDA | valor referente a substituição do kit de embreagem no veiculo de placa NPX-0012, da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/03/2017 | 1200.00 | 00020675194415 | ROSAEL GALDINO BARBOSA | valor referente ao serviços prestados na confecção de 02 armario em mdf e um suporte para tv em mdf branco, destinado a secreteria de saúde, deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/03/2017 | 2000.00 | 24091626000119 | JOSILDA MENDONÇA DOS SANTOS CHAGAS | valor referente aos serviços prestados na reforma do consultorio odontologico e sala de espera ,sendo colocação de forro pvc, 50m de ceramica,02 portas com forra,um vaso sanitario de uma pia,renovação de instalação eletrica, retelhamento e pintura do PSF de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/03/2017 | 1000.00 | 00007222221492 | JULIETH PIRES DE ANDRADE | valor referente ao mais medico para o Brasil-ajuda de custo de acordo com o programa mais medico para Brasil,durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/03/2017 | 200.00 | 00006918788469 | Daniele da Silva Quaresma | valor referente a concessão de 02 diarias no valor de R$ 100,00 cada,para realizar viagens extras a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/03/2017 | 1500.00 | 00098145851491 | CLEIBER LUCENA DE FARIAS | valor referente aos serviços prestados como digitador dos programas CNES e SIAB na secretaria de saúde,refernete ao mes de janeiro de 2017,] conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/03/2017 | 960.00 | 00009354523463 | CARLOS ROSENDO DA SILVA JUNIOR | valor referente aos serviços prestados como enfermeiro na Unidade Mista de Saúde,substituindo ELYDA ALBERQUERQUE, durante o mes de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/03/2017 | 3841.50 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS ECIRURGICOS LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais medico-hospitalar, destinados aos postos de saude de deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/03/2017 | 450.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALDUINO TORRES | valor referente ao serviço prestado como encanador e limpeza geral no PSF do Bairro Novo deste municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/03/2017 | 2520.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | valor referente ao fornecimento de materias farmacologico destinados a secretaria de saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/03/2017 | 710.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | Velor referente ao fornecimento de verduras para a unidade mista de saúde, durante o mes de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/03/2017 | 2438.25 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente ao fornecimento de alimentos diversos destinados a Unidade Mista de Saúde de 01 á 15 de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/03/2017 | 7756.00 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA EIRELI-ME | valor referente ao fornecimento de materiais farmacologicos destinados a Unidade Mista de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/03/2017 | 937.00 | 00070362197423 | Suelha Dornelas dos Santos | Valor referente aos serviços prestados como recepicionista no posto de saúde de Gameleira, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/03/2017 | 3835.72 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor referente a fornecimento alimentos diversos destinados a Secrataria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/03/2017 | 1200.00 | 00008360266409 | VALMIRA FLORENTINO DA CRUZ | valor referente a uma ajuda de custo para aquisição de CLEXANE 40MG , conforme o comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/03/2017 | 200.00 | 00006459743401 | HELEN KEITY DA CUNHA | valor referente ao serviço prestado na remoção de uma ambulancia de placa OEZ-1528(SAMU),da secretaria de saúde deste municipio. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/03/2017 | 166.00 | 19239550000196 | MERCANDINHO NOVA ESPERANÇA | valor referente ao fornecimento de alimentos diversos destinados a secretaria de saúde ,deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/03/2017 | 610.61 | 19502598000145 | RISONILDO CAVALCANTE DA CRUZ EPP | valor referente ao fornecimento de materias farmaceuticos destinados a secretaria se saude deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/03/2017 | 2382.80 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES-ME | valor referente ao fornecimento de materiais hospitalar,destinados a Unidade Mista de Saúde deste municipio,conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/03/2017 | 317.00 | 09117631000160 | CDL - Camara de Dirigentes Lojistas de João Pessoa | valor referente ao pagamento de fornecimento do certificado digital mais etoken com validadae de 5 anos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/03/2017 | 520.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LLTDA | valor referente a aquisição de 1 pastilha de freio tras,2 disco de freio e 1 pastilha de freio diant destinado ao veiculo NQH-7812 (AMBULANCIA) , da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/03/2017 | 120.00 | 00001894656466 | AGILVANDO PEREIRA DE SOUZA | valor referente aos serviços prestados em 01 viagem a João Pessoa com funcionarios da secretaria de saúde ,para a ASPEP (Escola de Serviço Publico do Estado da Paraiba), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/03/2017 | 954.04 | 01634818000129 | GREICY CRISTIANE DO NASCIMENTO COSTA EPP | valor referente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/03/2017 | 3840.00 | 04464453000120 | FABIO CLEMENTE DA SILVA ME | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao veiculo de placa MTX-0012 (AMBULANCIA),desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/03/2017 | 4000.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | valor referente a coleta,transporte,tratamento e destinação final de residuos de serviços de saúde,durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/03/2017 | 1044.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTÕES E CARIMBOS LTDA | valor referente a confecção de 12 blocos ficha de inspeção sanitaria,12 blocos termo de notificação e 12 blocos de relatorio de inspeção , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/03/2017 | 1250.00 | 00003067636481 | JOÃO FELINTO DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados na colocação de ceramica, colocação de um portão e serviço de alizalho de 17 portas , na unidade básica de Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/03/2017 | 481.75 | 13560163000170 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados ao NASF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/03/2017 | 1920.00 | 00008124484481 | KERLAINE KAYSA FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta na unidade mista de saúde, durante o mês de outubro e novembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/03/2017 | 5430.00 | 13745952000186 | EMERSON FERNANDO FERREIRA | valor referente a manuteção do veiculo de placa OEZ-1528(SAMU), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/03/2017 | 21638.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude PEVA efetivos, do mês de março de 2017,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/03/2017 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente ao folha de pessoal da secretaria de saude PEVA contratados, do mês de março de 2017, conforme compronvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/03/2017 | 36630.61 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saúde EFETIVOS,do mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/03/2017 | 61246.41 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude,posto de saude efetivos,do mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/03/2017 | 22850.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente folha de pessoal secretaria de saude comissionados, no mês março de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/03/2017 | 1200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha pessoal da secretaria de saude contratados, do mês de março de 2107, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/03/2017 | 37766.51 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude PACS efetivos , do mês de março de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/03/2017 | 4461.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude,PACS contratados, do mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/03/2017 | 19204.85 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secrataria de saude PBS contratado,do mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/03/2017 | 39188.56 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude PSF contratados, do mês de março de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/03/2017 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude NASF efetivos ,do mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/03/2017 | 13000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude NASF contratados, do mê de março de 2017, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/03/2017 | 3756.53 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude SAMU efetivos ,do mês de março de 2017,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/03/2017 | 10851.28 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude SAMU contratados , do mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/03/2017 | 3395.51 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES-ME | valor referente ao fornecimento de materiais hospitalar destinados a Unidade Mista de Saúde,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/03/2017 | 300.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | valor referente ao serviço prestados na lavagem geral dos veiculos de placa NOH-7812,NPX-0012,OEZ-1528 e MOJ-6484 da secretaria de saúde , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00009700512479 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no Programa NASF(PAB) deste municipio ,durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/03/2017 | 300.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 03 diarias no valor de R$ 100,00 cada,para se deslocar a Joao Pessoa para tratar de assuntos deste edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/03/2017 | 1874.00 | 00001826245448 | JOSÉ WALTER FELINTO DA SILVA | valor referente aos serviços prestados como vigilante no PSF-IV, Bairro Novo em uma escala completa.durante o mês de janeiro e fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/03/2017 | 1411.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | valor referente ao pagamento do IPVA do veículo do veiculo de placa OEZ-1528 (SAMU), conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/03/2017 | 13650.89 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/03/2017 | 16.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente de nº 624009-9,PEVA relativo ao meses de fev. e março conforme. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/03/2017 | 8.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente de n 624005-6 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/03/2017 | 296.14 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Municipal de Saude - 36-3,mes de fevereiro,março e FOPAG de março. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/03/2017 | 8.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente N 624008-0 SAMU, conforme comprovante extrato no mês. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/03/2017 | 78.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da 12.698-5 FUS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/03/2017 | 200.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente N 38.295-7 FUNDO DE SAUDE conforme comprovante extrato no mês. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2017 | 105.25 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente de nº 624006-4 PAB,relativo ao periodo de fev. e marco/2017. conforme extratos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/04/2017 | 680.00 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTARA-ME | valor referente a aquisição de 17 alizares macaranduba destinados ao posto de saúde de Gameleira ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/04/2017 | 1080.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | valor referente ao fornecimento de materiais destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/04/2017 | 3144.00 | 15642704000135 | ROBERIO BARROS DE ALMEIDA-ME | valor referente aos serviço prestado na confecção de fotocopias para as equipes da saúde da familia, agentes de saúde e agentes de endemias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/04/2017 | 6308.99 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de saude,no periodo de 21/03 a 31/03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/04/2017 | 991.98 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de saude (SAMU),no periodo de 01/03 a 31/03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/04/2017 | 900.00 | 00003171611481 | SEVERINO CORDEIRO DE FRAGA | valor referente aos serviços prestados na colocação de grampos no muro, colocação de 17 metros de ceramica e retoques na UBS da Estiva do Geraldo, zona rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/04/2017 | 1500.00 | 00098145851491 | CLEIBER LUCENA DE FARIAS | valor referente aos serviços prestados como digitador dos programas CNES e SIAB na secretaria de saúde,refernete ao mes de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/04/2017 | 1500.00 | 00098145851491 | CLEIBER LUCENA DE FARIAS | valor referente aos serviços prestados como digitador dos programas CNES e SIAB na secretaria de saúde,refernete ao mes de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/04/2017 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | valor referente ao pagamento dos servicos de internet banda larga destinados a secretaria de saude ,deste municipio,durante 28/02/2017 a 31/03/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/04/2017 | 900.00 | 04464453000120 | FABIO CLEMENTE DA SILVA ME | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao veiculo de placa MNP-9169 ,desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/04/2017 | 1600.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | valor referente ao fornecimento de gas oxigenio para os cilindros destinados ao Samu e Unidade Mista deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/04/2017 | 316.38 | 19502598000145 | RISONILDO CAVALCANTE DA CRUZ EPP | valor referente ao fornecimento de materias farmaceuticos destinados a secretaria de saude deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/04/2017 | 400.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALDUINO TORRES | valor referente ao serviço prestado como encanador e limpeza geral na Unidade Mista de Saúde deste municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/04/2017 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | valor referente a locação de softwares para a administração publica,siscontabilidade e sisfarmancia ,durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/04/2017 | 720.00 | 00010600031470 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | valor referente ao fornecimento de pães e bolos,destinados ao dia de estudo com os agentes de saúde e enfermeiros dos PSFs,deste municipio, ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/04/2017 | 4659.59 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | valor referente ao fornecimento de medicamentos, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/04/2017 | 600.00 | 00070465987460 | DENILSON DE OLIVEIRA CONRADO | valor referente a locação de um imovel inde funciona o consultorio odontologico na Estiva de Geraldo,zona rural deste municipio, durante o mês de janeiro,fevereiro e março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/04/2017 | 100.00 | 00003923106432 | PAULO JOSE DA SILVA | valor referente a concessão de 01 diaria no valor de R$ 100,00, para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/04/2017 | 1206.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LLTDA | valor referente a recuperação da caixa de cambio com troca das enfrenagens,coroa,pião e montagem no veiculo de placa NPX-0012, da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/04/2017 | 320.00 | 06352998000170 | JAILSON DOS SANTOS SILVA-ME | valor referente ao serviços prestados na manutenção do veiculo Uno de placa MNP-9169 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/04/2017 | 1077.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES-ME | valor referente ao fornecimento de materiais hospitalar,destinados ao SAMU, deste municipio,conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/04/2017 | 620.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | valor referente a recargas de toners e manutenção em cilindro e rola magnetico ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/04/2017 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C | valor referente a realização de programação de marcapasso no paciente PAULO ANGELO CUSTODIO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/04/2017 | 550.81 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | valor referente ao pagamento de contas da telefone (oi gestor),da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/04/2017 | 200.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | valor referente concessao de 02 diarias no valor de R$ 100,00 cada , para se deslocar a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/04/2017 | 2076.60 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | Valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/04/2017 | 2300.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA - INSTITUTO WALFREDO | valor referente a realização de um exame de arteriogarfia do Mie na paciente EVANDI MARIA DA CONCEIÇAO, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/04/2017 | 2121.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS ECIRURGICOS LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais medico-hospitalar, destinados aos postos de saude de deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/04/2017 | 1093.20 | 00001289917477 | ERIVALDO BARBOSA COUTINHO | valor referente aos serviços prestados em 04 plantões substituindo o servidor Geraldo Freitas da Cunha e 03 plantões substituindo o servidor Edvaldo Soares da Silva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/04/2017 | 120.00 | 00001894656466 | AGILVANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor aos serviços prestados em 01 viagem a João Pessoa transportando pacientes carentes para hospitail Clementino Fraga, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/04/2017 | 638.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES-ME | valor referente ao fornecimento de materiais hospitalar,destinados as unidades de saúde deste municipio,conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/04/2017 | 700.00 | 00054672066487 | MERKZENDEK DA SILVA CARVALHO | valor referente aos serviços prestados na instalação de 02 ar condicionado,sendo 01 no consultorio odonlogico da USF de Fagundes e 01 na sala de repouso masculino (SAMU) e 02 recargas de gás na sala de repouso medico e dos motoristas da Unidade Mista deSaúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/04/2017 | 1300.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | valor referente os serviços prestados como técnico contabéis na elaboração de balancetes,receitas e despesas, referente ao mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/04/2017 | 380.00 | 20188697000183 | FABIANA MARQUES PONTES | valor referente ao serviço prestado na troca de correia,troca de rolamento da polia,no veiculo de placa OEZ-1528 da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/04/2017 | 937.00 | 00001257151452 | PAULA RENATA DA SILVA | valor referente ao serviços prestados como tecnica de enfermagem da Unidade Mista de Saúde de Lucena,em uma escala completa substituindo Dilma Montenegro, durante o mês de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/04/2017 | 937.00 | 00001919674403 | ELMO VIEIRA FALCÃO | valor referente aos serviços prestados como vigilante da Unidade Básica de Saúde do Bairro Novo(PSF III),durante o mes de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/04/2017 | 471.72 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | valor referente ao pagamento de contas da telefone (oi gestor),da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/04/2017 | 1549.81 | 19239550000196 | MERCANDINHO NOVA ESPERANÇA | valor referente ao pagamento de contas da telefone (oi gestor),da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/04/2017 | 469.00 | 00064827194491 | MARIA MADALENA DA SILVA | valor referente aos serviços prestados como tecnica de enfermagem, em 15 dias de serviço na Unidade de Saúde do Bairro Novo, durante o mês de março de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/04/2017 | 937.00 | 00006438908401 | JANAIR MOREIRA DA SILVA | valor referente ao serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na USF-I de Fagundes,durante o mês de março de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/04/2017 | 600.00 | 00012327197490 | JOÃO CEZAR CRUZ BISNETO | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno da rede publica deste municipio,desempenhando função de digitador E-SUS substituindo Erika do Nascimento ,durante o mês de março, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/04/2017 | 1200.00 | 00087440555449 | SIMONE SOARES DA SILVA GOMES | valor referente ao serviços prestados como enfermeira na Unidade Mista de Saúde em uma escala completa substituindo Flavia Caroline Domingues Pinheiro,nos dias 05,11,17,23 e 29 de março de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/04/2017 | 937.00 | 00001904781446 | ABRAÃO MARINHO OLIVEIRA DA ROCHA | valor referente ao serviços prestados como tecnica de enfermagem,em escala completa na Unidade Mista de Saúde,substituindo Doralice Alves de S.Brito ,durante o mês de março de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/04/2017 | 937.00 | 00005569937480 | GABRIELLE MONTEIRO PEREIRA | valor referente ao serviços prestados como atendente de farmancia na secretaria de saúde durante o mês de março de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/04/2017 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | valor referente a locação de um veiculo Fiat Uno de placa MOL-8422, lotada neste secretaria ,durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/04/2017 | 1696.00 | 15642704000135 | ROBERIO BARROS DE ALMEIDA-ME | valor referente aos serviço prestado na confecção de 21,200 fotocopias para as equipes da saúde da familia, agentes de saúde e agentes de endemias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/04/2017 | 937.00 | 00002997899427 | ALDENIR FALCÃO CHAGAS | valor referente ao serviços prestados como recepcionista da UBS do Bairro Novo, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/04/2017 | 1549.81 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | valor referente ao pagamento de contas da telefone (oi gestor),da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/04/2017 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | valor referente ao serviço prestado na manutenção de ar condicionado dos postos de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/04/2017 | 915.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | valor referente aos serviços prestados na realizações de exames de tomografia realizado no menor JEFFERSON JOSUE DA SLVA MELO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/04/2017 | 1600.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | valor referente a locação de um veiculo Fiat Palio de placa MOR-4070,lotado na secretaria de saude deste municipio,referente ao mês de março de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/04/2017 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | valor referente a locacao de um veiculo Gol de placa MNJ-7250,para transporte com a equipe do NASF em visitas aos domicilios, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/04/2017 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | valor referente aos serviços prestados no transporte de funcionario de Lucena para o posto de saúde da zona rural ,durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/04/2017 | 3700.00 | 00009566333404 | ANTONIO FIRMINO COUTINHO | valor referente a locação de um veiculo de placa NQG-5929,lotada nesta secretaria para transportar pessoas enfermas de Lucena aos hospitais em João Pessoa,durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/04/2017 | 1000.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | valor referente a locação de um veiculo GOL de placa MNP-5384, para transporte de pessoas enfermas do posto de saúde de Costinha para a Unidade Mista de saúde deste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/04/2017 | 600.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 03 diarias no valor de R$ 200,00 cada,para se deslocar a Joao Pessoa para tratar de assuntos deste edilidade,com despesa de alimentação e transporte,Cosemas no dia 03 na SIR nos dias 12 e 13 de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/04/2017 | 300.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | valor referente a concessão de 03 diarias no valor de R$ 100,00 cada,para se deslocar a João Pessoa custear despesas com alimentação e transporte ,junto com a secretaria adjunta para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/04/2017 | 770.00 | 10879936000198 | TAMBAY GAS COMERCIO LTDA | valor referente ao fornecimento de 14 botijoes de gás, destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/04/2017 | 937.00 | 00070362197423 | Suelha Dornelas dos Santos | Valor referente aos serviços prestados como recepicionista no posto de saúde de Gameleira, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/04/2017 | 835.00 | 00006072888410 | JEFERSSON TARGINO | valor referente ao serviço prestado na troca de parafusos da caixa de marcha,reparo da pince de freio,troca da junta do cabeçote,valvula ,bomba de agua ,troca de oleo e sensor de temperatura, no veiculo de placa NQH-7812, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/04/2017 | 800.00 | 00095367624472 | IRINEU DA SILVA | valor referente a complementação do salario,do mês de março, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/04/2017 | 500.00 | 00007222221492 | JULIETH PIRES DE ANDRADE | valor referente ao mais medico para o Brasil-ajuda de custo de acordo com o programa mais medico para Brasil,durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/04/2017 | 700.00 | 00001222057409 | ADEMIR DA CONCEIÇÃO | valor referente ao serviço prestado na manutenção do consultorio odontologico do PSF-VI de Costinha e Centro. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/04/2017 | 625.00 | 00007945311482 | LUCICLESIA PEREIRA DOS SANTOS | valor referente aos servios prestados como tecnica de enfermagem na Unidade de Saúde da Familia do PSF-IV do Bairro Novo,sendo 20 dias do mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/04/2017 | 5040.00 | 00087440555449 | SIMONE SOARES DA SILVA GOMES | valor referente ao serviço prestado como enfermeira na Unidade Mista de Saude,substituindo Flavia Caroline Domingues Pinheiro matricula 30539,durante o mês de dezembro de 2016,janeiro,fevereiro e março de 2017 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/04/2017 | 600.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | Velor referente ao fornecimento de verduras para a unidade mista de saúde, no mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/04/2017 | 1600.00 | 00009570585439 | JOBSON EVANGELISTA SILVA | valor referente aos serviços prestads como motorista da Estiva de Geraldo,transportando pacientes para consultas medicas em João Pessoa no mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/04/2017 | 1217.24 | 19502598000145 | RISONILDO CAVALCANTE DA CRUZ EPP | valor referente ao fornecimento de materias farmaceuticos destinados a secretaria de saude deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/04/2017 | 2970.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | valor referente a aquisicao de uma balança infantil mecanica, destinados a unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/04/2017 | 5000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | valor referente a aquisicao de uma balança digital, destinados a unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/04/2017 | 1800.00 | 00057712492620 | IRANELIA GARCIA CAMPOS | valor referente aos serviços prestados na instalação de granito na sala de odontologia do PSF-I de Fagundes,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/04/2017 | 937.00 | 00003607855498 | MAGNA CRISTINA RODRIGUES CARNEIRO | valor referente aos serviços prestados como recepcionista na unidade mista de saúde,durante o mes de março de 2017, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/04/2017 | 937.00 | 00070269843493 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA COSTA | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais unidade mista ,durante o mes de março conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/04/2017 | 937.00 | 00004682721437 | ADRIANA JOAQUINA DO NASCIMENTO | valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade de saúde da familia ,durante o mes de março de 2017,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/04/2017 | 937.00 | 00009147525452 | ALEX SANTOS FREIRE | valor referente aos serviços prestados como vigilante na unidade mista de saúde ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/04/2017 | 1338.40 | 00039650960449 | ADALBERTO ALMEIDA SANTOS | valor referente aos serviços prestados como motorista na secretaria de saúde,substituindo o funcionario Antonio Marinho dos Santos,que esta de atestado medico ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/04/2017 | 937.00 | 00005142541499 | ANA MARIA DA SILVA | valor referente aos serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade de atenção basica ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/04/2017 | 1037.00 | 00004657202421 | ANA CRISTINA MARQUES DAS CHAGAS | valor referente aos serviços prestados como tecnica de enfermagem no posto de ponta de Lucena ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/04/2017 | 937.00 | 00011232592404 | ANDREZA DOS SANTOS SOUZA | valor referente aos serviços prestados como agente comunitario de saúde em Costinha,substituindo a ACS Erika Nascimento ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/04/2017 | 1200.00 | 00009354523463 | CARLOS ROSENDO DA SILVA JUNIOR | valor referente aos serviços prestados como enfermeiro na unidade mista de saúde,substituindo Elyda Albuquerque ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/04/2017 | 1071.00 | 00095334041400 | DALVANIRA DA SILVA CLEMENTINO | valor referente aos serviços prestados como recepcionista na unidade mista de saúde ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/04/2017 | 1071.00 | 00070146700422 | DAYANE PEREIRA DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como recepcionista na unidade mista de saúde ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/04/2017 | 937.00 | 00009147524480 | DEYSE DA SILVA SANTOS | valor referente aos serviços prestados como recepcionista da unidade básica do PSF-VI de Costinha ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/04/2017 | 937.00 | 00007591637401 | ELAYNE DA SILVA MENDONÇA COSTA | valor referente aos serviços prestados como digitadora da farmancia basica da secretaria de saúde ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/04/2017 | 1338.40 | 00003945957427 | EDER CHAGAS MARTINS | valor referente aos serviços prestados como motorista da unidade mista de saúde em uma escala completa ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/04/2017 | 1070.80 | 00006179149402 | Elinalda Silva Costa | valor referente aos serviços prestados como cozinheira na unidade mista de saúde em uma escala completa substituindo Girlide ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/04/2017 | 937.00 | 00004785111402 | EDDMILSON BERNARDO DO NASCIMENTO FILHO | valor referente aos serviços prestados como vigilante na unidade mista de saúde ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/04/2017 | 1472.40 | 00001323487484 | ELISON DA CONCEICAO | valor referente aos serviços prestados como vigilante na unidade mista de saúde,substituindo Abraão Sales ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/04/2017 | 937.00 | 00008714101416 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados como digitadora no setor de regularização na secretaria de saude ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/04/2017 | 1204.60 | 00003876417422 | GERLANE FALCÃO FERRAZ | valor referente aos serviços prestados na rouparia da unidade mista de saúde ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/04/2017 | 937.00 | 00007488356446 | GEISA DO AMARANTE SILVA | valor referente aos serviços prestados como tecnica de enfermagem em uma escala completa na unidade mista de saúde ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/04/2017 | 937.00 | 00060279885415 | JOABIA DA SILVA COSTA | valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na USF Maria Arlete Clemente III ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/04/2017 | 937.00 | 00007049313467 | JOELLY FELICIANO DA SILVA | valor referente aos serviços prestados como agente em endemias ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/04/2017 | 937.00 | 00007517994409 | JOSIANE MARINHO DO NASCIMENTO | valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saúde ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/04/2017 | 937.00 | 00006236504440 | JURACY CELESTINO PEREIRA | valor referente aos serviços prestados como tecnica de enfermagem no posto de saúde de Fagundes ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/04/2017 | 1000.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/04/2017 | 937.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF de Gameleira ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/04/2017 | 937.00 | 00011681439425 | MARTA MENEZES FRANCO | valor referente aos serviços prestados como agente comunitario de saúde em Ponta de Lucena,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/04/2017 | 937.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | valor referente aos serviços prestados como auxilair de serviço gerais na unidade de saúde da familia emn Costinha ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/04/2017 | 937.00 | 00004716615464 | MARIELE PEREIRA DE LIMA | valor referente aos serviços prestados como cozinheira na unidade mista de saúde substituindo Maria José dos Santos Silva ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/04/2017 | 937.00 | 00082685487468 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto de saúde de Ponta de Lucena ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/04/2017 | 1037.00 | 00009573552469 | MARILIA BEATRIZ CORDEIRO DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista de saúde ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/04/2017 | 937.00 | 00009576595479 | NATHALIA FERRAZ FALCÃO | valor referente aos serviços prestados como digitadora do E-SUS da secretaria de saúde ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/04/2017 | 1204.60 | 00009923467465 | Raquilanya dos Santos Cravalho Silva | valor referente aos serviços prestados como recepcionista na unidade mista de saúde ,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/04/2017 | 937.00 | 00008390013479 | RICARDA FLORIANO CIRILO | valor referente aos serviços prestados como tecnica de enfermagem no posto de saúde de Ponta de Lucena,durante o mês de março de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/04/2017 | 937.00 | 00005002759475 | ROBERTA MARQUES DOS SANTOS | valor referente ao serviço prestado como atendente em consultorio dentario, no Apoicthá ,durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/04/2017 | 937.00 | 00083996192487 | ROSA HELENA SOARES DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade básica de saúde III,durante mês de março de 2017,conforme docuemnto anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/04/2017 | 1200.00 | 00005102477412 | GISLAYNE SOARES DA SILVA RAMOS | valor referente aos serviços prestados como enfermeira na Unidade Mista de Saúde, ,durante o mês de março de 2017,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/04/2017 | 937.00 | 00076905110400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saúde ,durante mês de março de 2017,conforme docuemnto anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/04/2017 | 1070.80 | 00085405698415 | EDNALDO JOÃO DA SILVA | valor referente aos serviços prestados como vigilante na unidade mista de saúde,durante mês de março de 2017,conforme docuemnto anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/04/2017 | 1200.00 | 00056960387434 | EULINEIDE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA | valor referente aos serviços prestados como enfermeira na unidade mista de saúde ,durante mês de março de 2017,conforme docuemnto anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/04/2017 | 540.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | valor referente ao serviços prestados na remoção da ambulancia de placa OEZ-1528 (SAMU),conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/04/2017 | 4798.23 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de saude ,NF Nº 785 ,no periodo de 01/04 a 10/04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/04/2017 | 1000.00 | 14488612000260 | DRIVE AUTO CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | valor referente aos a aquisição de peças diversas destinadas ao veiculo de placa NTX-0012 (AMBULAMCIA), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/04/2017 | 500.00 | 00005421029433 | MARLUCE LIMA DO NASCIMENTO | valor referente aos servicos prestados como enfermeira ,no periodo de 01 a 10 do mês de março de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/04/2017 | 600.00 | 00060093994400 | ANA LUISA HENRIQUE DE GONÇALVES QUEIROZ COUTINHO | valor referente aos serviços prestados como nutricionista do NASF no periodo de 10 dias do mês de março de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/04/2017 | 1500.00 | 00005220127446 | APOLIANNY DE ARAUJO NEVES DOS SANTOS | valor referente ao serviço prestado como medica plantonistas da unidade mista de lucena, em 01 plantão de 24hrs no dia 10 do mês de março de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/04/2017 | 3000.00 | 00079573215268 | ISIS NUNES DE MEDEIROS | valor referente aos serviços prestados como médica na Unidade Mista de Saúde de Lucena em 04 plantão de 12hrs noturnos nos dias 06,13,20 e 27 do mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/04/2017 | 3600.00 | 00005793112448 | EDUARDO LAFAYETTE MONTERIO | valor referente aos serviços prestados como medico plantonista em 02 plantões de 24hrs nos dias 11 e 25 de março de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/04/2017 | 5550.00 | 00000821537369 | VITOR FIGUEREDO NICODEMOS | valor referente aos serviços prestados como medico plantonista em 03 plantões de 24hrs nos dias 19,24 e 26 e 1 plantão dia 22 de março de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/04/2017 | 600.00 | 00006655733405 | LICIA KELY DOS SANTOS DE CARVALHO | valor referente ao fornecimento de salgados para comemoração do dia da mulher 08/03/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/04/2017 | 7900.00 | 06071001000103 | C.A. MADEIRAS E ACABAMENTOS | valor referente a instalação de granitos na sala da recepção,sala de observação e sala de esterilização na unidade de saúde da familia-V , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/04/2017 | 5105.00 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de saude ,NF Nº 786 ,no periodo de 11/04 a 20/04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/04/2017 | 400.00 | 20188697000183 | FABIANA MARQUES PONTES | valor referente ao serviço prestado na limpeza do sistema de arrefecimento no veiculo de placa OEZ-1528 da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/04/2017 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFA BANACARIA DEBITADA NA CONTA 38.295-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/04/2017 | 7500.00 | 00007513521441 | Angeline Costa Paulino | valor referente aos serviços prestados como médica plantonista na Unidade Mista de Saúde em 05 plantão de 24hrs nos dias 02,09,16,23 e 30 do mês de março de 2017, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/04/2017 | 8541.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de materiais de construção destinados ao Posto de Saude de Gameleira,Posto de Saúde de Fagundes e Unidade Mista, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/04/2017 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFA BANACARIA DEBITADA NA CONTA 624.009-9 PEVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/04/2017 | 5028.57 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de saude ,NF Nº 804 ,no periodo de 11/03 a 20/03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/04/2017 | 5741.67 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de saude ,NF Nº 802 ,no periodo de 11/01 a 30/01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/04/2017 | 4022.05 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de saude ,NF Nº 800 ,no periodo de 01/01 a 10/01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/04/2017 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFA BANACARIA DEBITADA NA CONTA 624.006-4 PAB,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/04/2017 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFA BANACARIA DEBITADA NA CONTA 624.005-6 FARMACIA BASICA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/04/2017 | 1500.00 | 00009718238476 | GIULIA LEMOS MENESES DA FRANÇA | valor referente aos serviços prestados como medica plantonista na Unidade Mista de Saúde em 01 plantão de 24hrs no dia 03 de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/04/2017 | 2250.00 | 00000645013293 | LAIS SILVA NOÉ | valor referente aos serviços prestados como medica plantonista na Unidade Mista de Saúde em 04 plantoes de 12hs noturnos nos dias 06,13,20 e 27 do mês de março de 2017,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/04/2017 | 4350.00 | 00099278677272 | MARIA LUIZA BALBINO SILVA | valor referente aos serviços prestados como medica plantonista nna Unidade Mista de Saúde em 03 plantões sendo 02 de 24hs nos dias 05 e 22 ,e 01 de 12hs noturno no dia 12 do mês de março de 2017,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/04/2017 | 3600.00 | 00006452984411 | REBECA CATÃO LUCENA | valor referente aos serviços prestados como medica plantonista nna Unidade Mista de Saúde em 02 plantões de 24hs no dia 04 e 18 do mês de março de 2017,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/04/2017 | 6000.00 | 00094785597291 | NÃNA LUANDA REIS DE ANDRADE | valor referente aos serviços prestados como medica plantonista nna Unidade Mista de Saúde em 04 plantões de 24hs nos dias 07,14,21 e 28 do mês de março de 2017,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/04/2017 | 6700.00 | 00002508809543 | MARCIA REGINA AMARAL RIBEIRO | valor referente aos serviços prestados como medica plantonista nna Unidade Mista de Saúde em 04 plantões de 24hs nos dias 01,08,15 e 29 do mês de março de 2017,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/04/2017 | 3000.00 | 00008436516443 | MARILIA CLARA BARBOSA SILVA | valor referente aos serviços prestados como medica plantonista na Unidade Mista de Saúde em 02 plantões de 24hs nos dias 17 e 31 de março de 2017,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/04/2017 | 120.00 | 00001894656466 | AGILVANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor aos serviços prestados em 01 viagem a João Pessoa transportando pacientes carentes para hospitail Candida Vargas no dia 22 de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/04/2017 | 300.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | valor referente o serviço prestado na limpeza com carpinagem na area onde funcionara o posto medico do assentamento outeiro de miranda,zona rural,deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/04/2017 | 450.00 | 00002003149473 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS | valor referente aos serviços prestados na manutenção do banheiro e troca de vaso sanitario do PSF-VI de Costinha, conforme documnto anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/04/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | valor referente a realização de um exame no paciente Florino Cardoso dos Santos, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/04/2017 | 433.80 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | valor referente ao fornecimento de materiais destinados ao PSFs deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/04/2017 | 1169.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LLTDA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinado ao veiculo ao veiculo BLAZER de placa MOT-6484 , da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/04/2017 | 250.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LLTDA | valor referente ao serviço de revisão do sistema de freio e transissão traseira com substituição de peças veiculo de placa MOT-6484, da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/04/2017 | 1997.00 | 20118185000140 | TK JULIO DA SILVA COM VAREJO COSMETICO PROD MED E HOSP EIRELI | valor referente ao fornecimento de materiais hospitalar destinados as unidades de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/04/2017 | 600.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | valor referente ao serviço prestado na manutenção da piscina do nucleo de apoio á saúde da familia (NASF),durante o mes de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/04/2017 | 937.00 | 00011735532401 | CHRISTIANE KELLY GOMES DA SILVA | valor referente aos serviços prestados como atendente em consultório odontologico ,na unidade de saúde de Gameleira,durante o mês de fevereiro de 2017,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/04/2017 | 36214.51 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude PACS efetivos, do mês de abril de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/04/2017 | 4461.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude,PACS contratados, do mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/04/2017 | 20085.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secrataria de saude PBS (saude bucal) contratado,do mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/04/2017 | 38488.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude PSF contratados, do mês de abril de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/04/2017 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude NASF efetivos ,do mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/04/2017 | 13000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude NASF contratados, do mê de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/04/2017 | 37162.91 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saúde EFETIVOS,do mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/04/2017 | 63820.82 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude,posto de saude efetivos,do mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/04/2017 | 21500.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude PEVA efetivos, do mês de abril de 2017,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/04/2017 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente ao folha de pessoal da secretaria de saude PEVA contratados, do mês de abril de 2017, conforme compronvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/04/2017 | 4586.09 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude SAMU efetivos,do mês de abril de 2017,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/04/2017 | 10851.28 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude SAMU contratados , do mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/04/2017 | 21800.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente folha de pessoal secretaria de saude comissionados, no mês março de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/04/2017 | 1200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha pessoal da secretaria de saude contratados, do mês de abril de 2107, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004682721437 | ADRIANA JOAQUINA DO NASCIMENTO | valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade de saúde da familia ,durante o mes de abril de 2017,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/04/2017 | 937.00 | 00002997899427 | ALDENIR FALCÃO CHAGAS | valor referente ao serviços prestados como tecnica de enfermagem da UBS do Bairro Novo, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/04/2017 | 1204.00 | 00039650960449 | ADALBERTO ALMEIDA SANTOS | valor referente aos serviços prestados como motorista na secretaria de saúde,substituindo o funcionario Antonio Marinho dos Santos,que esta de atestado medico ,durante o mês de abril de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005142541499 | ANA MARIA DA SILVA | valor referente aos serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade de atenção basica ,durante o mês de abril de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004657202421 | ANA CRISTINA MARQUES DAS CHAGAS | valor referente aos serviços prestados como tecnica de enfermagem no posto de ponta de Lucena ,durante o mês de abril de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/04/2017 | 937.00 | 00011232592404 | ANDREZA DOS SANTOS SOUZA | valor referente aos serviços prestados como agente comunitario de saúde em Costinha,substituindo a ACS Erika Nascimento ,durante o mês de abril de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/04/2017 | 937.00 | 00001904781446 | ABRAÃO MARINHO OLIVEIRA DA ROCHA | valor referente ao serviços prestados como tecnico de enfermagem,em escala completa na Unidade Mista de Saúde,substituindo Doralice Alves de S.Brito ,durante o mês de abril de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00009354523463 | CARLOS ROSENDO DA SILVA JUNIOR | valor referente aos serviços prestados como enfermeiro na unidade mista de saúde,substituindo Elyda Albuquerque ,durante o mês de abril de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/04/2017 | 937.00 | 00011735532401 | CHRISTIANE KELLY GOMES DA SILVA | valor referente aos serviços prestados como atendente em consultório odontologico ,na unidade de saúde de Gameleira,durante o mês de abril de 2017,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/04/2017 | 937.00 | 00095334041400 | DALVANIRA DA SILVA CLEMENTINO | valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saúde ,durante o mês de abril de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/04/2017 | 1071.00 | 00070146700422 | DAYANE PEREIRA DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saúde ,durante o mês de abril de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009147524480 | DEYSE DA SILVA SANTOS | valor referente aos serviços prestados como recepcionista da unidade básica do PSF-VI de Costinha ,durante o mês de abril de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007591637401 | ELAYNE DA SILVA MENDONÇA COSTA | valor referente aos serviços prestados como recepcionista na unidade de saúde ,durante o mês de abril de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/04/2017 | 1338.40 | 00003945957427 | EDER CHAGAS MARTINS | valor referente aos serviços prestados como vigilante da unidade mista de saúde em uma escala completa ,durante o mês de abril de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006179149402 | Elinalda Silva Costa | valor referente aos serviços prestados como cozinheira na unidade mista de saúde em uma escala completa substituindo Girlide ,durante o mês de abril de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/04/2017 | 402.00 | 00004785111402 | EDDMILSON BERNARDO DO NASCIMENTO FILHO | valor referente aos serviços prestados como vigilante na unidade mista de saúde ,durante o mês de abril de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/04/2017 | 1070.80 | 00085405698415 | EDNALDO JOÃO DA SILVA | valor referente aos serviços prestados como vigilante na unidade mista de saúde,durante mês de abril de 2017,conforme docuemnto anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/04/2017 | 1472.40 | 00001323487484 | ELISON DA CONCEICAO | valor referente aos serviços prestados como motorista na unidade mista de saúde,substituindo Abraão Sales ,durante o mês de abril de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/04/2017 | 937.00 | 00001919674403 | ELMO VIEIRA FALCÃO | valor referente aos serviços prestados como vigilante da Unidade Básica de Saúde do Bairro Novo(PSF III),durante o mes de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008714101416 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados como digitadora no setor de regularização na secretaria de saude ,durante o mês de abril de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/04/2017 | 1204.60 | 00003876417422 | GERLANE FALCÃO FERRAZ | valor referente aos serviços prestados na cozinheira da unidade mista de saúde ,durante o mês de abril de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/04/2017 | 1071.00 | 00007488356446 | GEISA DO AMARANTE SILVA | valor referente aos serviços prestados como tecnica de enfermagem em uma escala completa na unidade mista de saúde ,durante o mês de abril de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00005102477412 | GISLAYNE SOARES DA SILVA RAMOS | valor referente aos serviços prestados como enfermeira na Unidade Mista de Saúde, ,durante o mês de abril de 2017,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006438908401 | JANAIR MOREIRA DA SILVA | valor referente ao serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na USF-I de Fagundes,durante o mês de abril de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/04/2017 | 937.00 | 00060279885415 | JOABIA DA SILVA COSTA | valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na USF Maria Arlete Clemente III ,durante o mês de abril de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007049313467 | JOELLY FELICIANO DA SILVA | valor referente aos serviços prestados como agente em endemias ,durante o mês de abril de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/04/2017 | 1204.00 | 00007517994409 | JOSIANE MARINHO DO NASCIMENTO | valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saúde ,durante o mês de abril de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006236504440 | JURACY CELESTINO PEREIRA | valor referente aos serviços prestados como tecnica de enfermagem no posto de saúde de Fagundes ,durante o mês de abril de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/04/2017 | 937.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF de Gameleira ,durante o mês de abril de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/04/2017 | 937.00 | 00011681439425 | MARTA MENEZES FRANCO | valor referente aos serviços prestados como agente comunitario de saúde em Ponta de Lucena,durante o mês de abril de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/04/2017 | 937.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | valo referente aos serviços prestados como Auxiliar de Servicos no posto de saude de Costinha, no mes de abril de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/04/2017 | 937.00 | 00082685487468 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto de saúde de Ponta de Lucena ,durante o mês de abril de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/04/2017 | 1037.00 | 00009573552469 | MARILIA BEATRIZ CORDEIRO DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista de saúde ,durante o mês de abril de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/04/2017 | 937.00 | 00076905110400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | valor referente aos serviços prestados como cozinheira na unidade mista de saúde ,durante mês de abril de 2017,conforme docuemnto anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003607855498 | MAGNA CRISTINA RODRIGUES CARNEIRO | valor referente aos serviços prestados como recepcionista na unidade mista de saúde,durante o mes de abril de 2017, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009576595479 | NATHALIA FERRAZ FALCÃO | valor referente aos serviços prestados como digitadora do E-SUS da secretaria de saúde ,durante o mês de abril de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/04/2017 | 937.00 | 00001257151452 | PAULA RENATA DA SILVA | valor referente ao serviços prestados como tecnica de enfermagem da Unidade Mista de Saúde de Lucena,em uma escala completa substituindo Dilma Montenegro, durante o mês abril de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/04/2017 | 1472.40 | 00009923467465 | Raquilanya dos Santos Cravalho Silva | valor referente aos serviços prestados como recepcionista na unidade mista de saúde ,durante o mês de abril de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/04/2017 | 1338.40 | 00008390013479 | RICARDA FLORIANO CIRILO | valor referente aos serviços prestados como tecnica de enfermagem no posto de saúde de Ponta de Lucena,durante o mês de abril de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005002759475 | ROBERTA MARQUES DOS SANTOS | valor referente ao serviço prestado como atendente em consultorio dentario, no Apoicthá ,durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/04/2017 | 937.00 | 00083996192487 | ROSA HELENA SOARES DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade básica de saúde III,durante mês de abril de 2017,conforme docuemnto anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/04/2017 | 750.00 | 00004383527426 | MATEUS MACENA CORREIA LIMA | valor referente aos serviços prestados como medico na unidade básica de saúde de Fagundes ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/04/2017 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente de nº 624006-4 PAB, conforme extratos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/04/2017 | 2484.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE MARÇO 2017, DEBITADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/04/2017 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12.698-5 FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/04/2017 | 255.00 | 00069007306472 | ADAILSON MARTINS | valor referente a uma contribuição financeira destinada ADAILSON MARTINS para relização de um exame, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/04/2017 | 429.00 | 00020328478415 | EDNALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | valor referente a uma contribuição financeira para realização de exames laboratoriais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/04/2017 | 20718.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DEBITADA NO DIA 10/04/2017,NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/04/2017 | 2121.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DEBITADA NO DIA 10/04/2017,NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/04/2017 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 36-3, CONFORME EXTRATO DO MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005569937480 | GABRIELLE MONTEIRO PEREIRA | valor referente ao serviços prestados como atendente de farmancia na secretaria de saúde durante o mês de abril de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/05/2017 | 1700.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | valor referente aos serviços prestados na realizações de exames de cintilografia realizado na paciente JOSEFA LUIZA DA SILVA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/05/2017 | 5280.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | valor referente a coleta,transporte,tratamento emergencial e destinação final de residuos de serviços de saúde,durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/05/2017 | 960.00 | 00008124484481 | KERLAINE KAYSA FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta na unidade mista de saúde, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/05/2017 | 400.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 02 diariais no valor de R$ 200,00 cada, para se deslocar a João Pessoa na 1°Gerencia Regional de Saúde e Trinual de Contas para tratar de assuntos junto a esta edilidade , conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/05/2017 | 150.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | valor referente a concessao de 01 diaria no valor de R$ 150,00, para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos desta edilidade , conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/05/2017 | 1800.00 | 00079573215268 | ISIS NUNES DE MEDEIROS | valor referente aos serviços prestados como médica na Unidade Mista de Saúde de Lucena em 01 plantão de 24hrs nos dia 01 do mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/05/2017 | 600.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | valor referente ao serviço prestados na lavagem geral dos veiculos de placa NOH-7812,MNP-9169 da secretaria de saúde , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/05/2017 | 120.00 | 00001894656466 | AGILVANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor aos serviços prestados em 01 viagem a João Pessoa transportando pacientes carentes para hospitail Candida Vargas no dia 03 de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/05/2017 | 507.00 | 00088630579404 | IVANILDO JOSE DE LIMA | valor referente a complementação do salario,do mês de abril de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/05/2017 | 150.00 | 00006467262425 | EDNILTON BARBOSA LOPES | valor referente a concessão de 03 diarias no valor de R$ 50,00 cada, para viagens a serviço esta secretaria nos dias 03 e 04 de maio de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/05/2017 | 1200.00 | 00009700512479 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no Programa NASF(PAB) deste municipio ,durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/05/2017 | 930.00 | 00000821537369 | VITOR FIGUEREDO NICODEMOS | valor referente aos serviços prestados como medico plantonista na unidade mista em 03 plantões diurnos complementações de horas extras nos dias 03,17 e 26 no mês de abril de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/05/2017 | 500.00 | 00098145851491 | CLEIBER LUCENA DE FARIAS | valor referente aos serviços prestados como digitador dos programas CNES e SIAB na secretaria de saude ,durante o mes de abril de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/05/2017 | 1087.00 | 00070862841496 | RAFAELA DA SILVA | valor referente ao forneimento de almoços para os ACS ,enfermeiros e equipe de coordenação para avaliação do PMAQ no dia 11/04/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/05/2017 | 1500.00 | 00060093994400 | ANA LUISA HENRIQUE DE GONÇALVES QUEIROZ COUTINHO | valor referente aos serviços prestados como nutricionista do NASF durante o mês de abril de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/05/2017 | 4040.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTÕES E CARIMBOS LTDA | valor referente a confecção de 200 blocos guia de encaminhamento,200 blocos receituario e 200 receituario especial, destinados as unidades de saúde deste municipio , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/05/2017 | 100.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 02 diarias no valor de R$ 50,00 cada, para viagem realizada tranportando o paciente EDINALDO CORDEIRO ,no dia 03 de maio de 2017,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/05/2017 | 1155.00 | 12014514000185 | JOÃO AGOSTINHO CEZAR BEZERRA | Valor referente ao fornecimento de 165 botijões (20LT) de água mineral destinados a secretaria de saúde,deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/05/2017 | 756.20 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | valor referente a aquisição de materiais diversos, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/05/2017 | 2800.00 | 24091626000119 | JOSILDA MENDONÇA DOS SANTOS CHAGAS | valor referente aos serviços prestados na colocação de 100m de ceramica no consultorio medico,instalação de 15m de forro pvc,construção de um banheiro no consultorio medico,instalação hidraulica das pias e vaso sanitario e pintura na unidade da familia Iem Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/05/2017 | 4255.10 | 16834666000185 | UERLANDRO GONZAGA DE LIMA | valor referente ao fornecimento de alimentos destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/05/2017 | 500.00 | 00007222221492 | JULIETH PIRES DE ANDRADE | valor referente ao mais medico para o Brasil-ajuda de custo de acordo com o programa mais medico para Brasil,durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/05/2017 | 790.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | valor referente a aquisição de 10 kits parto-ortocenter, destinado ao SAMU deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/05/2017 | 960.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | valor referente ao fornecimento de gas oxigenio para os cilindros destinados ao Samu e Unidade Mista deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/05/2017 | 1200.00 | 00008360266409 | VALMIRA FLORENTINO DA CRUZ | valor referente a ajuda na compra de medicação CLEXANE para a paciente VALMIRA FLORENTINO DA CRUZ, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/05/2017 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | valor referente ao pagamento dos servicos de internet banda larga destinados a secretaria de saude ,deste municipio,durante 31/03/2017 a 30/04/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/05/2017 | 4318.39 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de saude ,NF Nº 815 ,no periodo de 21/04 a 30/04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/05/2017 | 121.37 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de saude (SAMU),no periodo de 01/04 a 30/04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/05/2017 | 3120.00 | 41221128000162 | COSEMS -Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba | valor referente ao pagamento da contribuição onstitucional das secretarias municipais de saúde ao CONASEMS/COSEMS-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/05/2017 | 115.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | valor referente ao serviço prestado na realização de um exame de teste ergometrico na paciente ANA LUCIA DA SILVA GALVÃO, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/05/2017 | 8000.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | valor referente a aquisição de 01 monitor ,04 computadores e 2 notebooks destinados secretaria de saude, deste municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/05/2017 | 337.30 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INSD. E COM. DE CONFECCOES | valor referente aos servicos prestados na na confeccao de camisas destinadas a campanha nacional contra gripe 2017 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/05/2017 | 504.54 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | valor referente ao pagamento de contas da telefone (oi gestor),da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/05/2017 | 225.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | valor referente ao serviço prestado na remoção(reboque) do veiculo Blazer de placa MOT-6484, da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/05/2017 | 937.00 | 00070362197423 | Suelha Dornelas dos Santos | Valor referente aos serviços prestados como recepicionista na unidade de saúde de Gameleira, durante o mês de abril de 2017,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/05/2017 | 120.00 | 00001894656466 | AGILVANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor aos serviços prestados em 01 viagem a João Pessoa transportando pacientes carentes para hospitail Candida Vargas no dia 09 de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/05/2017 | 200.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | valor referente a concessao de 02 diaria no valor de R$ 100,00, para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos desta edilidade,nos dias 10 e 11/05/2017 , conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/05/2017 | 1600.00 | 00009570585439 | JOBSON EVANGELISTA SILVA | valor referente aos serviços prestads como motorista da Estiva de Geraldo,transportando pacientes para consultas medicas em João Pessoa no mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/05/2017 | 100.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 01 diarias no valor de R$ 100,00 cada, para viagem realizada tranportando o paciente EDINALDO CORDEIRO ,no dia 10 de maio de 2017,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/05/2017 | 120.00 | 00004915120406 | ANDRE DO NASCIMENTO QUIRINO | valor referente a concessão de 01 diaria no valor de R$ 120,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta secretaria ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | valor referente a locação de um veiculo GOL de placa MNP-5384, para transporte de pessoas enfermas do posto de saúde de Costinha para a Unidade Mista de saúde deste municipio, durante o mês de abril de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/05/2017 | 4900.01 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COM. DE COMP. LTDA | valor referente a aquisição de materias (pendrive,mouse e etc) destinados a secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/05/2017 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | valor referente a locacao de um veiculo Gol de placa MNJ-7250,para transporte com a equipe do NASF em visitas aos domicilios, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/05/2017 | 1600.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | valor referente a locaçao de um veiculo Fiat Palio de placa MOR-4070 lotado na secretaria de saude deste municipio,durante o mês de abril de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/05/2017 | 1060.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING - PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | valor referente ao fornecimento de muda de grama esmeralda,palmeiras e esterco fertilizador,destinados a UBS de Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/05/2017 | 700.00 | 00057712492620 | IRANELIA GARCIA CAMPOS | valor referente aos serviços prestados no corte e instalação de granito na unidade de saúde da familia-V na Estiva ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/05/2017 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | valor referente aos serviços prestados no transporte de funcionario de Lucena para o posto de saúde da zona rural ,durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/05/2017 | 8000.00 | 00006383084453 | VALTER FIGUEIRAS PESSOA | valor referente aos servicos prestados como medicos prestados como psiquiatra em plantoes na unidade mista de Lucena, no meses de setembro,outubro ,novembro e dezembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/05/2017 | 150.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | valor referente a concessão de 01 diaria no valor de R$ 150,00, para tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/05/2017 | 3835.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | valor referente aos serviços prestados na realizações de exames de tomografia,biopsia e cintilografia realizados nas pacientes ELIZABETH INACIO DOS SANTOS, JOELVANIA FELICIANO DA SILVA E DALVA MARIA DA SILVA BATISTA , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/05/2017 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | valor referente ao serviço prestado na manutenção de ar condicionado dos postos de saúde deste municipio,durante o mês de abril ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/05/2017 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | valor referente a locação de um veiculo Fiat Uno de placa MOL-8422, lotada neste secretaria ,durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/05/2017 | 2496.00 | 92660406002677 | FRIGELAR | valor referente a aquisiçao de 02 ar condicionado (unidade interna e externa),destinados a unidade de saúde de Fagundes, conforme compronte anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/05/2017 | 736.59 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - KEK MAGAZINE LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a secretaria de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/05/2017 | 600.00 | 00004925953486 | ERIVALDO LOPES DAS NEVES | valor referente ao fornecimento de cafe da manhã em comemoração ao dia da enfermagem no PSF do Bairro Novo no dia 12/05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/05/2017 | 18409.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DEBITADA NO DIA 10/04/2017,NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/05/2017 | 1840.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DEBITADA NO DIA 10/04/2017,NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0000703 | 12/05/2017 | 14400.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,ASSESSORIA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADOS,DURANTE 09 MESES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/05/2017 | 200.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | valor referente a concessão de 01 diaria no valor de R$ 200,00,para se deslocar a João Pessoa participar da II Oficina de Qualificação de Atenção Basica,nos dias 11 e 12 de maio de 2017 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/05/2017 | 1750.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS FERRAGENS E ACESSORIOS LTD | valor referente ao fornecimento de tintas para pintura da UBS da Estiva de Geraldo, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/05/2017 | 5185.53 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de saude ,NF Nº 813 ,no periodo de 01/05 a 10/05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/05/2017 | 400.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 02 diarias no valor de R$ 200,00 cada, para se deslocar a João Pessoa participar da 3ª Reunião da Comissão Intergetores Bipartite-CIB,no dia 09/05 e ao TCE nodia 11/05/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/05/2017 | 1500.00 | 14881432000163 | FÁBIO BARBOSA AMARANHTES JUNIOR | valor referente ao fornecimento de almoço para oa profissionais que trabalharam na campanha nacional de vacinação contra gripe no dia 13/05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/05/2017 | 660.00 | 10879936000198 | TAMBAY GAS COMERCIO LTDA | valor referente ao fornecimento de 12 botijoes de gás, destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/05/2017 | 540.00 | 00006072888410 | JEFERSSON TARGINO | valor referente ao serviço prestado na remoção e limpeza de combustivel,troca de correia do alternador e filtro , no veiculo de placa MOT-6484, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/05/2017 | 1775.48 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | valor referente ao pagamento de contas da telefone (oi gestor),da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/05/2017 | 1200.00 | 00099206552449 | SIMONE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA LUCENA | valor referente aos serviços prestados como digitador do programas CNES e SIAB na secretaria de saúde, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/05/2017 | 4409.07 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | valor referente ao fornecimento de medicamentos, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/05/2017 | 170.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALDUINO TORRES | valor referente aos serviços prestados na limpeza geral de roço ao redor da Unidade Mista de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/05/2017 | 3099.30 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de materiais de construção destinados ao Posto de Saude de Fagundes e Unidade Mista, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/05/2017 | 900.00 | 04775105000173 | UROCLINICA -JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | valor referente a realização de exame estudo urodinamico na paciente MARIA DO CARMO FLORENCIO DO NASCIMENTO,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/05/2017 | 4666.66 | 00079573215268 | ISIS NUNES DE MEDEIROS | valor referente aos serviços prestados como médica na Unidade básica de Saúde Maria Arlete Clemente (PSF-III), durante 20 dias de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/05/2017 | 3946.00 | 00002032157454 | PATRICIA GOMES DUARTE DE OLIVEIRA | valor referente ao serviço de corte e instalação de granitos na sala de vacinação,espurgo e consultorio e observação da Unidade de Saúde da Familia-V na Estiva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/05/2017 | 306.15 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados como enfermeira em 02 plantões extras de 24hs no SAMU, nos dias 31/12/16 e 12/04/2017,substituindo a enfermeira Germana Figueiredo de Lima, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/05/2017 | 1140.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MAT.MED.HOSP.-FRANKLIN ARAU | valor referente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saúde deste muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/05/2017 | 1048.56 | 19502598000145 | RISONILDO CAVALCANTE DA CRUZ EPP | valor referente ao fornecimento de materias farmaceuticos destinados a secretaria de saude deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/05/2017 | 408.42 | 19502598000145 | RISONILDO CAVALCANTE DA CRUZ EPP | valor referente ao fornecimento de materias farmaceuticos destinados a secretaria de saude deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/05/2017 | 96.02 | 19502598000145 | RISONILDO CAVALCANTE DA CRUZ EPP | valor referente ao fornecimento de materias farmaceuticos destinados a secretaria de saude deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/05/2017 | 5193.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB.DE MEDIC. E MAT.HOSP. LTDA | valor referente ao fornecimento de medicamentos destinados ao SAMU deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/05/2017 | 4604.19 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | valor referente ao fornecimento de materias hospitalar ,destinados ao postos de saúde familia deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/05/2017 | 4481.00 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de saude ,NF Nº 821 ,no periodo de 11/05 a 20/05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/05/2017 | 1500.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCÃO | valor referente a locação de um veiculo fiat uno de placa OEW-5337,durante 20 dias de mês de abril de 2017, transportanto pacientes deste municipio a hospitais de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/05/2017 | 3995.00 | 20500842000110 | MARIA GORETE LIMA DA SILVA ME | valor referente a aquisições de peças diversas destinadas ao veiculo de placa NPX-0012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/05/2017 | 200.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 02 diarias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa comprar peças para veiculos da secretaria de saúde,nos dias 18 e 19/05/2017 ,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/05/2017 | 6000.00 | 00007513521441 | Angeline Costa Paulino | valor referente aos serviços prestados como médica plantonista na Unidade Mista de Saúde em 04 plantão de 24hrs nos dias 06,13,20 e 27 do mês de abril de 2017, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/05/2017 | 3000.00 | 00005220127446 | APOLIANNY DE ARAUJO NEVES DOS SANTOS | valor referente ao serviço prestado como medica plantonistas da unidade mista de lucena, em 02 plantão de 24hrs no dia 07 e 21 do mês de abril de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/05/2017 | 3300.00 | 00005793112448 | EDUARDO LAFAYETTE MONTERIO | valor referente aos serviços prestados como medico plantonista em 02 plantões de 24hrs nos dias 08 e 22 de abril de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/05/2017 | 6000.00 | 00002508809543 | MARCIA REGINA AMARAL RIBEIRO | valor referente aos serviços prestados como medica plantonista nna Unidade Mista de Saúde em 04 plantões de 24hs nos dias 05,12,19 e 26 do mês de abril de 2017,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/05/2017 | 3000.00 | 00008436516443 | MARILIA CLARA BARBOSA SILVA | valor referente aos serviços prestados como medica plantonista na Unidade Mista de Saúde em 02 plantões de 24hs nos dias 14 e 28 de abril de 2017,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/05/2017 | 5400.00 | 00099278677272 | MARIA LUIZA BALBINO SILVA | valor referente aos serviços prestados como medica plantonista nna Unidade Mista de Saúde em 03 plantões de 24hs nos dias 02 e 16 e 30 no mês de abril ,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/05/2017 | 3000.00 | 00094785597291 | NÃNA LUANDA REIS DE ANDRADE | valor referente aos serviços prestados como medica plantonista nna Unidade Mista de Saúde em 02 plantões de 24hs nos dias 04 e 11 do mês de abril de 2017,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/05/2017 | 5400.00 | 00006452984411 | REBECA CATÃO LUCENA | valor referente aos serviços prestados como medica plantonista nna Unidade Mista de Saúde em 03 plantões de 24hs no dia 01,15 e 29 do mês de abril de 2017,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/05/2017 | 5100.00 | 00000821537369 | VITOR FIGUEREDO NICODEMOS | valor referente aos prestados em 04 plantões sendo 02 de 24hs nos dias 09 e 23 e 02 de 12hs diurnos nos dias 10 e 24 do mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/05/2017 | 588.00 | 00006482568475 | ALCEMIR TOSCANO MARTINS | valor referente a locação de uma moto de placa NQD-1188, durante 25 dias do mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/05/2017 | 1015.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | valor referente a aquisição de filtro de oleo do motor,filtro de combustivel, filtro de oleo, filtro de ar e valvula de pressão destinados ao veiculo de placa NKH-7812, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/05/2017 | 7978.90 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA - ME | valor referente ao fornecimento de materias hospitlar destinados a farmancia da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/05/2017 | 140.01 | 07211715000132 | PICHILAU ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | valor referente ao fornecimento de oleo diesel s10 comum para o veiculo de placa NPX-0012,(AMBULANCIA), conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/05/2017 | 200.00 | 00046774521487 | PATRICIA ARAUJO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 02 diarias no valor de R$ 100,00 cada, para participar da 1ª CESMU-PB- Conferencia de Saúde da Mulher da Paraíba, nos dias 25 e 26 de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/05/2017 | 100.00 | 20558728000140 | Alencar Falcão Chagas | valor referente a concessão de 02 diarias no valor de R$ 50,00 cada, para participar da 1ª CESMU-PB- Conferencia Estadual de Saúde da Mulher da Paraíba, nos dias 25 26 d maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/05/2017 | 555.00 | 00009566333404 | ANTONIO FIRMINO COUTINHO | valor referente a locação de um veiculo de placa NQG-5929,lotada nesta secretaria para transportar pessoas enfermas de Lucena aos hospitais em João Pessoa,durante os dias 3,4 e 5 do mes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/05/2017 | 120.00 | 00078848580459 | SEVERINO ROSENO DE LIMA | valor referente aos serviços prestados no transporte com 01 viagem ao Hospital em João Pessoa ao CDMEX-Centro Especializado e Dispensão de Medicamentos Excepcionaos no dia 26 de maio de 2017, transportando a paciente Delma Maria Domingos , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/05/2017 | 700.00 | 04540204000176 | ORTOMED COM. DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | valor referente a aquisicao de uma protese ortopedica, destinada a doacao a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/05/2017 | 110.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | valor referente ao serviço prestado na remoção(reboque) da ambulancia do SAMU de placa OEZ-1528, Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/05/2017 | 1795.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE MARÇO 2017, DEBITADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/05/2017 | 3935.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude SAMU efetivos,do mês de maio de 2017,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/05/2017 | 10851.28 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude SAMU contratados , do mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/05/2017 | 17885.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secrataria de saude PBS (saude bucal) contratado,do mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/05/2017 | 35572.31 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude PACS efetivos, do mês de maio de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/05/2017 | 4461.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude,PACS contratados, do mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/05/2017 | 45622.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude PSF contratados, do mês de maio de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/05/2017 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude NASF efetivos ,do mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/05/2017 | 13000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude NASF contratados, do mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/05/2017 | 20824.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude PEVA efetivos, do mês de maio de 2017,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/05/2017 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente ao folha de pessoal da secretaria de saude PEVA contratados, do mês de maio de 2017, conforme compronvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/05/2017 | 38051.84 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saúde EFETIVOS,do mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/05/2017 | 64216.02 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude,posto de saude efetivos,do mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/05/2017 | 22300.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente folha de pessoal secretaria de saude comissionados,do mês maio de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/05/2017 | 772.00 | 00010600031470 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | valor referente ao fornecimento de lanches destinados ao dia das mãe nos PSFs de Fagundes e Bairro Novo,deste municipio, ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/05/2017 | 1800.00 | 00002508809543 | MARCIA REGINA AMARAL RIBEIRO | valor referente aos serviços prestados como medica plantonista nna Unidade Mista de Saúde em 01 plantões de 24hs no dia 28 do mês de MAIO de 2017,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/05/2017 | 240.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | valor referente ao serviços prestados na reposição de 02 bandeja do retrovisor,reposição de 02 refil dos retrovisores do veiculo Blazer de placa MOT-6484, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/05/2017 | 672.02 | 19502598000145 | RISONILDO CAVALCANTE DA CRUZ EPP | valor referente ao fornecimento de materias farmaceuticos destinados a secretaria de saúde deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/05/2017 | 2975.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | valor referente a aquisição de coletor de dados e controlador de ponto eletronico, destinados a Unidade Mista de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/05/2017 | 200.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | valor referente a concessao de 02 diaria no valor de R$ 100,00, para se deslocar a João Pessoa participar da Assembleia Geral Ordinaria do COSEMS/PB no dia 05/06/2017 , conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/05/2017 | 16723.10 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente ao pagamento dos prestadores de serviços da secretaria de saúde, durante o mês de maio de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/05/2017 | 42225.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente ao folha de pagamento dos medico plantonista da Unidade Mista de Saúde deste municipio, durante o mês de maio de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/05/2017 | 24362.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de contratos da secretaria de saúde deste municipio,referente ao mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/05/2017 | 25055.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secrataria de saude PBS (saude bucal) contratado,do mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/05/2017 | 200.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | valor referente a concessao de 02 diaria no valor de R$ 100,00, para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos desta edilidade , conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/05/2017 | 200.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente N 624008-0 SAMU, conforme comprovante extrato no mês. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/06/2017 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | valor referente ao pagamento dos servicos de internet banda larga destinados a secretaria de saude ,deste municipio,durante 31/04/2017 a 30/05/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/06/2017 | 5045.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | valor referente ao fornecimento de medicamento destinados a farmacia da secretaria da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/06/2017 | 767.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | Velor referente ao fornecimento de verduras para a unidade mista de saúde, no mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/06/2017 | 460.00 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA | Velor referente ao fornecimento de oximetro pulse destinado ao SAMU deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/06/2017 | 1500.00 | 00060093994400 | ANA LUISA HENRIQUE DE GONÇALVES QUEIROZ COUTINHO | valor referente aos serviços prestados como nutricionista do NASF durante o mês de maio de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/06/2017 | 2933.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | valor referente ao fornecimento de medicamento destinados a farmacia da secretaria da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/06/2017 | 25562.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de contratados da secretaria de saúde deste municipio, referente ao mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/06/2017 | 4637.71 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de saude ,NF Nº 830 ,no periodo de 21/05 a 31/05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/06/2017 | 271.67 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de saude (SAMU),no periodo de 01/05 a 31/05/2017,NF Nº829, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/06/2017 | 85.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente aos servicos prestados no conserto de pneus, pertencentes aos veiculos desta secretaria,durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/06/2017 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | valor referente a locação de softwares para a administração publica,siscontabilidade e sisfarmancia ,durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/06/2017 | 900.00 | 00009275161445 | DAYSE PEREIRA DE OLIVEIRA | valor referente ao fornecimento de 83 almoços para o evento com profissionais e participantes da palestra sobre saúde da mulher realizado no dia 07/04/2017 na praça de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/06/2017 | 600.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | valor referente ao serviço prestado na manutenção da piscina do nucleo de apoio á saúde da familia (NASF),durante o mes de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/06/2017 | 1015.00 | 12014514000185 | JOÃO AGOSTINHO CEZAR BEZERRA | Valor referente ao fornecimento de 145 botijões (20LT) de água mineral destinados a secretaria de saúde,deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/06/2017 | 7000.00 | 00004869213443 | LAIS JULYANA JORDÃO SILVA DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados como medica da unidade basica de saúde Arlete Clemente, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/06/2017 | 2850.00 | 00005212691486 | IRAN PESSOA SANTOS | valor referente ao serviço prestado em 02 pericias medicas no mês de maio de 2017, no instituto de previdencia municipal de Lucena , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/06/2017 | 500.00 | 00056960387434 | EULINEIDE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA | valor referente aos serviços prestados como enfermeira na unidade mista de saúde,em 02 plantoes de 24hs,substituindo a enfermeira Roberta Barros de Almeide,nos dias 03 e 09 de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/06/2017 | 2270.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pagamento da campanha nacional de vacinação contra a influenza no dia D 13 de maio (campanha de 08 de maio a 09 de junho de 2017), conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/06/2017 | 2333.30 | 00000805170480 | RODRIGO DE ALMEIDA HOLANDA | valor prestados aos serviços prestados como medico da Unidade Basica da Familia-I em Fagundes ,no periodo de 01 a 10 de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00009700512479 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no Programa NASF(PAB) deste municipio ,durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/06/2017 | 490.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | valor referente ao serviço prestados na lavagem geral dos veiculos de placa NOH-7812,MOT-6484,OEZ-1528,NPX-0012 e MOL-8422 da secretaria de saúde , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/06/2017 | 1000.00 | 00020675194415 | ROSAEL GALDINO BARBOSA | valor referente ao serviços prestados na confecção de 01 armario em mdf branco , destinado a secreteria de saúde, deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/06/2017 | 450.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 01 diaria no valor de R$ 450, para se deslocar a João Pessoa participar de varios eventos, junto a esta edilidade, nos dias 16/05 e 05,09/06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/06/2017 | 240.00 | 00078848580459 | SEVERINO ROSENO DE LIMA | valor referente aos serviços prestados no transporte com 02 viagem ao Hospital em João Pessoa ,ransportando paciente , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/06/2017 | 180.00 | 09117631000160 | CDL - Camara de Dirigentes Lojistas de João Pessoa | valor referente ao pagamento de fornecimento do certificado digital mais etoken com validadae de 5 anos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/06/2017 | 340.00 | 00030836484487 | TELMA EVANGELISTA VIEIRA | valor referente aos serviços prestados na campanha de vacinação contra influenza,durante o mês de maio de 2017 neste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/06/2017 | 3249.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | valor referente aos serviços prestados em 76 exames de mamografia bilateral realizados em unidade movel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/06/2017 | 600.32 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | valor referente ao pagamento de contas da telefone (oi gestor),da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/06/2017 | 1468.80 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | valor referente a recargas de toners e manutenção em cilindro e rola magnetico ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/06/2017 | 980.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO ME | valor referente ao fornecimento de oxigenios destinados ao SAMU deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/06/2017 | 4630.80 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de saude ,NF Nº 833 ,no periodo de 01/06 a 10/06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/06/2017 | 250.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 01 diarias no valor de R$ 250,00 cada, para se deslocar a João Pessoa comprar peças para veiculos da secretaria de saúde,nos dias 14 e 16/06/2017 ,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/06/2017 | 1015.00 | 00001222057409 | ADEMIR DA CONCEIÇÃO | valor referente ao serviço prestado na desmontagem e montagem das cadeiras odontologicas dos PSFs de Fagundes e Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/06/2017 | 400.00 | 00013301837468 | IRAN GOMES RIBEIRO DE CARVALHO | valor referente a locação de um imovel destinado ao funcionmanto da Unidade Básica de Saúde de Fagundes,durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/06/2017 | 400.00 | 00003373143730 | GENALVA BARBOSA FERREIRA | valor referente a concessão de 04 diarias no valor de R$ 100,00 cada,para participar da mobilização nacional dos agentes comunitarios de saúde,realizado ns dias 07,08 e 09 de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/06/2017 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | valor referente aos serviços prestados no transporte de funcionario de Lucena para o posto de saúde da zona rural ,durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/06/2017 | 1000.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | valor referente a locação de um veiculo GOL de placa MNP-5384, para transporte de pessoas enfermas do posto de saúde de Costinha para a Unidade Mista de saúde deste municipio, durante o mês de maio de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/06/2017 | 1260.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | valor referente ao fornecimento de lencois, destinados a Unidade de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/06/2017 | 4021.33 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA - MODELO | valor referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a vigilancia em saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/06/2017 | 800.00 | 19979544000175 | MANOEL DOS ANJOS SOUZ | valor referente ao serviço prestado na reforma da sala do E-SUS,troca de janela e pintura,na secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/06/2017 | 474.99 | 13560163000170 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados ao NASF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/06/2017 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | valor referente ao serviço prestado na manutenção de ar condicionado dos postos de saúde deste municipio,durante o mês de maio ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/06/2017 | 1500.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCÃO | valor referente a locação de um veiculo fiat uno de placa OEW-5337,durante 20 dias de mês de maio de 2017, transportanto pacientes deste municipio a hospitais de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/06/2017 | 1740.38 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | valor referente ao pagamento de contas da telefone (oi gestor),da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/06/2017 | 445.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | valor referente ao pagamento de contas da telefone (oi gestor),da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/06/2017 | 3000.00 | 00099206552449 | SIMONE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA LUCENA | valor referente aos serviços prestados como digitador do programas CNES e SIAB na secretaria de saúde, durante o mês de maio e junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/06/2017 | 650.00 | 00006072888410 | JEFERSSON TARGINO | valor referente ao serviço prestado na remoção e limpeza de combustivel,troca de correia do alternador e filtro , nos veiculos da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/06/2017 | 270.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | valor referente no transporte de pacientes a hospitais em João Pessoa no veiculo Van de placa PFO-2119 ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/06/2017 | 3000.00 | 00022579575472 | MARIA JOSE VICENTE | valor referente a uma contribuição para realização de uma cirugia facoemulsificação com implante de lente infra-ocular, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/06/2017 | 1200.00 | 00006522011484 | MONIQUE SUELEN GABRIEL DA SILVA | valor referente aos serviços prestado como psicologa na Unidede Mista de Lucena,durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/06/2017 | 300.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | valor referente a concessao de 03 diarias no valor de R$ 100,00, para se deslocar a Joao Pessoa tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/06/2017 | 800.00 | 00009166412447 | ANTONIO MENDONÇA MONTEIRO NETO | valor referente a uma contribuição para realização de uma microcirugia de fluxo bluquel, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/06/2017 | 420.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | valor referente ao serviço prestado na remoção (reboque) das ambulancias de placa OEZ-1528 (PAC) e NTZ-0012 (SAMU) , Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/06/2017 | 1867.00 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | Valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/06/2017 | 1300.00 | 00072730331468 | ROSA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | valor referente ao serviço prestado na confecção de 02 placas para Unidade Basica de Saúde de Gameleira e Estiva de Geraldo,neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/06/2017 | 5000.75 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MAT.MED.HOSP.-FRANKLIN ARAU | valor referente ao fornecimento de medicamentos destinados ao SAMU deste muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/06/2017 | 3473.33 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de saude ,NF Nº 836 ,no periodo de 11/06 a 20/06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/06/2017 | 300.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | valor referente a concessão de 03 diarias no valor de R$ 100,00 cada ,para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena /João Pessoa,para resolver problemas realcionados a esta secretaria, , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/06/2017 | 240.00 | 23129149000170 | ANJOS CONFECÇÕES-JANEIDE ANJOS DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na confecção de fardamentos para recepcionistas da Unidade Mista de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/06/2017 | 240.00 | 00001894656466 | AGILVANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor aos serviços prestados em 02 viagem a João Pessoa transportando pacientes carentes para hospitail Candida Vargas nos dias 16 e 22 de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/06/2017 | 3437.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | valor referente a aquisição de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo de placa MOT-6484, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/06/2017 | 420.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | valor referente ao serviços prestados de calibragem de bomba injetora e calibragem de bicos injetores no veiculo de placa MOT-6484, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/06/2017 | 2919.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | valor referente ao fornecimento de materias farmacologico destinados a secretaria de saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/06/2017 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | valor referente a locação de softwares para a administração publica,siscontabilidade e sisfarmancia ,durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/06/2017 | 1650.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | valor referente ao aluguel de 06 tendas,50 conjunto de mesas e 02 banheiros quimico, para campanha de vacinação e confraternização do finald e ano ,neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/06/2017 | 937.00 | 00070362197423 | Suelha Dornelas dos Santos | Valor referente aos serviços prestados como recepicionista na unidade de saúde de Gameleira, durante o mês de maio de 2017,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/06/2017 | 1100.00 | 00006690728420 | MARIA AUXILIADORA RAMOS DA SILVA | valor referente a realização de um exame de ressonancia magnetica abdomen conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/06/2017 | 3600.00 | 00005862056408 | MARCOS AURELIO SMITH FILGUEIRAS FILHO | valor referente aos serviços prestados como medico na Unidade Mista em 02 plantoes de 24hs nos dias 24 e 25 de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/06/2017 | 472.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA - MODELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 08 (OITO) LIVROS DE ATA 100 FLS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000867 | 27/06/2017 | 5815.00 | 09441460000120 | PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSPITALARES CALLOU | valor referente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmancia da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/06/2017 | 550.00 | 19047452000157 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | valor referente ao serviço prestado na confecção e aplicação de adesivos em recorte para ambulancia da Unidade mista de Saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/06/2017 | 573.00 | 16834666000185 | UERLANDRO GONZAGA DE LIMA | valor referente ao fornecimento de materias de limpeza destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/06/2017 | 1000.00 | 00007222221492 | JULIETH PIRES DE ANDRADE | valor referente ao mais medico para o Brasil-ajuda de custo de acordo com o programa mais medico para Brasil,durante o meses de maio e junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/06/2017 | 2034.80 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS ECIRURGICOS LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais medico-hospitalar (PAB), destinados aos postos de saude de deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/06/2017 | 350.00 | 41221128000162 | COSEMS -Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba | valor referente ao pagamento da contribuição onstitucional das secretarias municipais de saúde ao CONASEMS-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/06/2017 | 100.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | valor referente a concessao de 01 diarias no valor de R$ 100,00, para se deslocar a Joao Pessoa no CIES tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/06/2017 | 240.00 | 00009566584407 | ELIZABETY MARTINS BASTOS | valor referente ao serviço prestado no fornecimento de bolos,pamonhas e canjicas para o arraia do PSF-II em Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | valor referente a realização de exames na paciente Claudia Maria Souza do Nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/06/2017 | 1250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | valor referente aos servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva com substituição do reler sineloide,substituição dos farois de busca lateral,traseiro e dianteiro,concerto das placas centrais do sinalizador central dianterio do veiculo de placa OEZ 1528 (samu), desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/06/2017 | 1250.00 | 00007370461475 | RAFAELA BELMONT LUCENA | valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta do Nasf,durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/06/2017 | 29395.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento a previdencia empresa, da secretaria de saude competencia 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/06/2017 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude NASF efetivos ,do mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/06/2017 | 15700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude NASF contratados, do mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/06/2017 | 49121.95 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude PSF contratados, do mês de junho de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/06/2017 | 17885.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secrataria de saude PBS (saude bucal) contratado,do mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/06/2017 | 34997.71 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude PACS efetivos, do mês de junho de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/06/2017 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude,PACS contratados, do mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/06/2017 | 22210.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude PEVA efetivos, do mês de junho de 2017,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/06/2017 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente ao folha de pessoal da secretaria de saude PEVA contratados, do mês de junho de 2017, conforme compronvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/06/2017 | 5043.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS ( LUVAS,COLETOR,ALGODÃO E ETC...) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/06/2017 | 4625.99 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO-ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA,PANO DE PRATO,PÁ E ETC...) DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/06/2017 | 3274.79 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO-ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE,ESPONJA,FOSFORO E ETC...) DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/06/2017 | 10851.28 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude SAMU contratados , do mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/06/2017 | 3623.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude SAMU efetivos,do mês de junho de 2017,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/06/2017 | 31192.86 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saúde efetivos ,do mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/06/2017 | 60440.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude,posto de saude efetivos,do mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/06/2017 | 22835.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente folha de pessoal secretaria de saude comissionados,do mês junho de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/06/2017 | 6671.32 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da secretaria de saude,posto de saude efetivos/comissão ,do mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/06/2017 | 4500.00 | 00009566333404 | ANTONIO FIRMINO COUTINHO | ,valor referente a locação de um veiculo de placa NQG-5929,lotada nesta secretaria para transportar pessoas enfermas de Lucena aos hospitais em João Pessoa,no periodo de 10 de maio a 10 de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/06/2017 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | valor referente a locação de um veiculo Fiat Uno de placa MOL-8422, lotada neste secretaria ,durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/06/2017 | 1600.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | valor referente a locaçao de um veiculo Fiat Palio de placa MOR-4070 lotado na secretaria de saude deste municipio,durante o mês de maio de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/06/2017 | 1600.00 | 00009570585439 | JOBSON EVANGELISTA SILVA | valor referente aos serviços prestads como motorista da Estiva de Geraldo,transportando pacientes para consultas medicas em João Pessoa no mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/06/2017 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | valor referente a locacao de um veiculo Gol de placa MNJ-7250,para transporte com a equipe do NASF em visitas aos domicilios, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/06/2017 | 24362.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de pessoal contratos da secretaria de saúde, durante o mês junho de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/06/2017 | 4548.66 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor referente a fornecimento alimentos diversos destinados a Secrataria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/06/2017 | 36.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL- 38295-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/06/2017 | 507.00 | 00088630579404 | IVANILDO JOSE DE LIMA | valor referente a complementação do salario,do mês de abril de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/07/2017 | 1600.00 | 06283068000101 | DAVID JOSE DE OLIVEIRA ME | valor referente aos serviços prestados na limpeza do bloco com radiador,troca de oleo,troaca de bomba de agua,alinhamento do painel frontal,lavagem,revitalização da pintura e descorbonização do veiculo de placa NPX-0012(AMBULANCIA), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/07/2017 | 1680.00 | 14881432000163 | FÁBIO BARBOSA AMARANHTES JUNIOR | valor referente ao fornecimento de alimentos diversos destinados a Unidade Mista de Saúde,no periodo de 15 á 30 de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/07/2017 | 4660.00 | 23497320000102 | R&N - CELSO RAIFF DE OLIIVEIRA CARNEIRO ME | valor referente a aquisição de moveis diversos destinados a vigilancia de saúde deste muncipio, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/07/2017 | 850.22 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | valor referente ao fornecimento de materiais destinados ao PSFs deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/07/2017 | 280.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | valor referente aos serviços prestados na recarga sde toners HP da secretaria de saude ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/07/2017 | 245.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALAR | valor referente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados a Unidade Mista de Saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/07/2017 | 5028.08 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de saude ,NF Nº 846 ,no periodo de 21/06 a 30/06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/07/2017 | 977.57 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de saude ,NF Nº 841, (samu) no periodo de 01/06 a 30/06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/07/2017 | 1620.00 | 15642704000135 | ROBERIO BARROS DE ALMEIDA-ME | valor referente aos serviço prestado na confecção de 14.000 impressões preto e branco e 1.000 impressões no envelope destinados ao PACS e PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/07/2017 | 850.00 | 00001222057409 | ADEMIR DA CONCEIÇÃO | valor referente ao serviço prestado na manutenção nos gabinetes odontologicos dos psf´s de Costinha e Fagundes,neste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/07/2017 | 1560.00 | 41221128000162 | COSEMS -Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba | valor referente ao pagamento da contribuição onstitucional das secretarias municipais de saúde ao CONASEMS-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/07/2017 | 2939.30 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | valor referente ao fornecimento de materias diversos desinados a Unidade Mista de Saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/07/2017 | 1100.00 | 00005473766420 | MARCIA DOS SANTOS TELES | valor referente ao fornecimento de comidas tipicas para comemoração ds festas juninas dos PSF´s de Costinha no dia 21/06/2017 e de Fagundes no dia 06/07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/07/2017 | 937.00 | 00070146831446 | RICARDO DE SOUZA FIDELIS | valor referente ao serviços prestados como vigilante substituindo a servidor Abrão Sales Silva que encontra-se de ferias,durante o mes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/07/2017 | 1600.00 | 00010039586480 | NAYARA BARBOSA DA SILVA | valor referente a locação de um veiculo Ford KA de placa OEX-5565 lotado secretaria de saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/07/2017 | 500.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | valor referente ao serviço prestados na lavagem geral dos veiculos de placa NOH-7812 (PAC),OEZ-1528 (SAMU) e MNP-9169 (UNO) ,da secretaria de saúde , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/07/2017 | 800.00 | 00009700512479 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no Programa NASF(PAB) deste municipio ,durante o mês de JUNHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/07/2017 | 259.75 | 27418325000145 | SILVANA MARIA ZAVATTIERI MARÇAL | valor referente ao serviços prestados na manutenção de equipamentos hospitalares no Psf de Costinha neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/07/2017 | 150.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | valor referente a concessão de 03 diarias no valor de R$ 50,00 cada para arcar com deslocamento e alimentação a serviço desta secretaria nos dias 11,12 e 13 de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/07/2017 | 1000.00 | 27418325000145 | SILVANA MARIA ZAVATTIERI MARÇAL | valor referente ao serviços prestados na manutenção de equipamentos hospitalares no Psf´s deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/07/2017 | 4082.50 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS | valor referente ao fornecimento de materias hospitalar destinado a Unidade Mista de Saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/07/2017 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | valor referente ao serviço prestado na manutenção de ar condicionado e parte eletrica dos postos de saúde deste municipio,durante o mês de junho ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/07/2017 | 1250.00 | 00005141675483 | MARIA LUIZA LIMA COSTA | valor referente aos serviços prestados como tecnica de enfermagem na Unidade de Saúde da Familia-I de Fagundes ,durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/07/2017 | 600.00 | 24091626000119 | JOSILDA MENDONÇA DOS SANTOS CHAGAS | valor referente aos serviços prestados no retelhamento da sede da secretaria de saúde e da psf de Costinha , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/07/2017 | 1000.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 04 diaria no valor de R$ 250, para participar do XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde ,nos dias 12 a 15 de julho de 2017 em Brasilia , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/07/2017 | 650.00 | 20027445000172 | ROSA GOMES DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na manutanção de um 01 destilador e 02 compressores de 24L na Unidede saúde deste municipio, durante o mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/07/2017 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | valor referente a locação de softwares para a administração publica,siscontabilidade e sisfarmancia ,durante o mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/07/2017 | 16012.75 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º/2017 da secretaria de saude PACS efetivos, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/07/2017 | 850.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º/2017 da secretaria de saúde NASF , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/07/2017 | 8957.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º da secretaria de saude PEVA efetivos,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/07/2017 | 1446.25 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º/2017 da secretaria de saude SAMU efetivos/comiss ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/07/2017 | 15635.96 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º/2017 da secretaria de saude efetivos ,conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/07/2017 | 22930.73 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º/2017 da secretaria de saude, posto de saude efetivos ,conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/07/2017 | 8628.08 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º/2017 da secretaria de saude comissionado ,conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/07/2017 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | valor referente ao pagamento dos servicos de internet banda larga destinados a secretaria de saude ,deste municipio,durante 31/05/2017 a 30/06/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/07/2017 | 945.00 | 12014514000185 | JOÃO AGOSTINHO CEZAR BEZERRA | Valor referente ao fornecimento de 135 botijões (20LT) de água mineral destinados a secretaria de saúde,deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/07/2017 | 600.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | valor referente ao serviço prestado na manutenção da piscina do nucleo de apoio á saúde da familia (NASF),durante o mes de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/07/2017 | 937.00 | 00001161084444 | VILMA DA CUNHA COSTA | valor referente aos serviços prestados como agente comunitario de saúde, em Fagundes, substituindo a ACS MARIA DA PAZ DE SOUZA, durante a mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000958 | 12/07/2017 | 40654.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | valor referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo, NF Nº446. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/07/2017 | 900.00 | 04540204000176 | ORTOMED COM. DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | valor referente a aquisicao de um colete ortopedico, destinada a doaçao a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/07/2017 | 140.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veiculos da secretaria de saúde,deste municipio,durante o mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/07/2017 | 200.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | valor referente a concessao de 02 diaria no valor de R$ 100,00, para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos desta edilidade no dia 14 de julho de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/07/2017 | 4890.89 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de saude ,NF Nº 853 ,no periodo de 01/07 a 10/07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/07/2017 | 937.00 | 00005569937480 | GABRIELLE MONTEIRO PEREIRA | valor referente ao serviço prestado como atendente de farmacia na Secretaria de Saúde ,durante o mês de maio de 2017,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/07/2017 | 937.00 | 00006561939484 | VERONICA ANDRADE DA SILVA | valo referente aos servicos prestados como agente comunitario de saúde do PSF-III,durante o mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/07/2017 | 550.00 | 10879936000198 | TAMBAY GAS COMERCIO LTDA | valor referente ao fornecimento de 10 botijoes de gás, destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/07/2017 | 500.00 | 00003923106432 | PAULO JOSE DA SILVA | valor referente a realização de um exame de colonoscopia no paciente Paulo José da Silva, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/07/2017 | 500.00 | 00096438185434 | GIVANILDO ALEXANDRE DA SILVA | valor referente a realização de um exame de video histeroscopia diagnostica na paciente Girleide Nunes dos Santos, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/07/2017 | 1880.34 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | valor referente ao pagamento de contas da telefone (oi gestor),da secretaria de saúde venc 14/07/2017, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/07/2017 | 400.00 | 00013301837468 | IRAN GOMES RIBEIRO DE CARVALHO | valor referente a locação de um imovel destinado ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde de Fagundes, 2ª/6ª durante o mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/07/2017 | 697.50 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/07/2017 | 758.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE A MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/07/2017 | 300.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100 CADA, PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA ,JUNTO COM A SECRETARIA ADJUNTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/07/2017 | 1674.00 | 47960950078589 | MAGAZINE LUÍZA S/A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS,DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/07/2017 | 870.00 | 00005473766420 | MARCIA DOS SANTOS TELES | valor referente ao fornecimento de comidas tipicas destinadas ao Arraia do PSF III, neste municipio realizado no dia 19/07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/07/2017 | 1600.00 | 00002572330407 | LUZIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA- NPT-0974 DESTINADO AO ATENDIMENTO DO NASF (NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE DA FAMILIA), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/07/2017 | 1600.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | valor referente a locaçao de um veiculo celta de placa OEI-5998 lotado na secretaria de saude deste municipio,durante o mês de junho de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/07/2017 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | valor referente a locação de um veiculo Fiat Uno de placa MOL-8422, lotada neste secretaria ,durante o mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/07/2017 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | valor referente aos serviços prestados no transporte de funcionario de Lucena para o posto de saúde da zona rural ,durante o mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/07/2017 | 200.00 | 00046774521487 | PATRICIA ARAUJO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 02 diarias no valor de R$ 100,00 cada, para participar da 1ª CESMU-PB- Conferencia Estadual de Saúde das Mulheres da Paraíba, nos dias 22 e 23 de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/07/2017 | 200.00 | 20558728000140 | Alencar Falcão Chagas | valor referente a concessão de 02 diarias no valor de R$ 100,00 cada, para participar da 1ª CESMU-PB- Conferencia Estadual de Saúde da Mulheres da Paraíba, nos dias 22 3 23 de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/07/2017 | 41400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente ao folha de pagamento dos medico plantonista da Unidade Mista de Saúde deste municipio, durante o mês de junho de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/07/2017 | 2300.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA - INSTITUTO WALFREDO | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DO EXAME ARTERIOGRAFIA DE MID DO PACIENTE VALDO BATISTA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/07/2017 | 4697.84 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de saude ,NF Nº 856, no periodo de 11/07 a 20/07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/07/2017 | 1380.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO ME | valor referente ao fornecimento de oxigenios destinados ao SAMU deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/07/2017 | 1870.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO ME | valor referente ao fornecimento de regulador de pressão e oxigenio ppu destinado a Unidade Mista de Saúde ,deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/07/2017 | 230.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | valor referente ao serviço prestado na remoção (reboque) da ambulancia de placa OEZ-1528 (SAMU) , Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/07/2017 | 3120.00 | 00005085682424 | RENATA INGRID CORREIA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA ROBERTA BARROS,DURANTE O MÊS DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/07/2017 | 600.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOT | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMI, NA PACIENTE IDAIANE MARIA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/07/2017 | 5400.00 | 00009226596484 | THIAGO ALEXANDRE MACEDO DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM 03 PLANTÕES DE 24H NOS DIAS 03,11 E 17 DO MÊS DE JUNHO DE 2017,NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/07/2017 | 2130.00 | 00000805170480 | RODRIGO DE ALMEIDA HOLANDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/07/2017 | 150.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 75,00 CADA ,PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE , NOS DIAS 26 E 27 DE JULH0 DE 2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/07/2017 | 1500.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCÃO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA 0EW-5337,DESTINADO A VISITAS DO NASF (NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE DA FAMILIA), DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/07/2017 | 200.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | valor referente a concessao de 02 diaria no valor de R$ 100,00, para se deslocar a João Pessoa pra uma reunião no CEFOR tratar de assuntos desta edilidade no dia 20 de julho de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/07/2017 | 2850.00 | 00005212691486 | IRAN PESSOA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM 02 PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/07/2017 | 37155.55 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE,EFETIVOS,DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/07/2017 | 62036.38 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE EFETIVOS, DO MÊS DE JULHO DO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/07/2017 | 22835.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMISSIONADOS, DO MÊS DE JULHO DO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/07/2017 | 23425.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADOS, DO MÊS DE JULHO DO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/07/2017 | 21838.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA EFETIVOS, DO MÊS DE JULHO DO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/07/2017 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA CONTRATADOS ,DO MÊS DE JULHO DO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/07/2017 | 10853.64 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU CONTRATADOS, DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/07/2017 | 4025.05 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU EFETIVOS, DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/07/2017 | 35538.51 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PCAS EFETIVOS, DO MÊS DE JULHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/07/2017 | 1635.92 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,PACS CONTRATATOS, DO MÊS DE JULHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/07/2017 | 17151.67 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,PSB CONTRATATOS, DO MÊS DE JULHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/07/2017 | 49121.96 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,PSF CONTRATATOS, DO MÊS DE JULHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/07/2017 | 16900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,NASF CONTRATATOS, DO MÊS DE JULHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/07/2017 | 2266.67 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,NASF EFETIVO, DO MÊS DE JULHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/07/2017 | 200.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | valor referente a concessão de 01 diaria no valor de R$ 200,00,Para se deslocar a João pessoa a participar do I Seminário sobre Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva no Estado da Paraíba, no dia 09 de junho de 2017, no Centro Formador de Recursos Humanos, João Pessoa/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/07/2017 | 600.00 | 00070465987460 | DENILSON DE OLIVEIRA CONRADO | valor referente a locação de um imovel inde funciona o consultorio odontologico na Estiva de Geraldo,zona rural deste municipio, durante o mês de abril,maio e junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/07/2017 | 1700.00 | 00005742532466 | ANA PAULA VICTOR DE ANDRADE MENDONÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES ,PARA FUNCIONARIOS DO PSF NA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO REFERENTES AO 1º TRIMSTRE DE 2017,NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/07/2017 | 200.00 | 00006467262425 | EDNILTON BARBOSA LOPES | valor referente a concessão de 01 diaria no valor de R$ 200,00 cada, para viagens a serviço esta secretaria nos dias 27 e 28 de julho de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/07/2017 | 3153.34 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/07/2017 | 3744.10 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/07/2017 | 35000.00 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017,DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO 2017,DA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00008436516443 | MARILIA CLARA BARBOSA SILVA | valor referente aos serviços prestados como medica plantonista na Unidade Mista de Saúde em 01 plantões de 24hs no dia 09 de junho de 2017 ,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/07/2017 | 691.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COM. DE COMP. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PEVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/08/2017 | 250.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 CADA ,PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/08/2017 | 200.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR R$ 100,00 CADA, PARTICIAPR DA REUNIÃO ORDINARIA DA SIR NO DIA 25/07/2017 E UMA REUNIÃO EXTRAORDINARIA PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA,NO DIA 01/08/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/08/2017 | 2073.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQH-7812 (AMBULANCIA MASTER) E MNB-9169, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/08/2017 | 912.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ-11528 (AMBULANCIA SAMU), DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/08/2017 | 885.50 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO IMOVEL ONDE IRA FUNICIONARA O PROGRAMA NASF ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/08/2017 | 785.70 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFs ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/08/2017 | 1874.00 | 00070362197423 | Suelha Dornelas dos Santos | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/08/2017 | 906.50 | 16834666000185 | UERLANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSFs,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/08/2017 | 2002.50 | 16834666000185 | UERLANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/08/2017 | 275.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/08/2017 | 5002.87 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 862 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/08/2017 | 1487.58 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 861 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/08/2017 | 1590.00 | 00007934625413 | MARIA DE LOURDES COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA SUPERIOR E INFRIOR NA PACIENTE MARIA DE LOURDES COSTA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/08/2017 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/06 A 31/07/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/08/2017 | 900.00 | 00005473766420 | MARCIA DOS SANTOS TELES | valor referente ao fornecimento de comidas tipicas destinadas ao Arraia da UBS IV do Bairro Novo, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/08/2017 | 1720.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO ME | VALOR REFERENENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/08/2017 | 1960.91 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA NMP-9169, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/08/2017 | 558.72 | 19239550000196 | MERCANDINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/08/2017 | 825.05 | 19239550000196 | MERCANDINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/08/2017 | 1482.00 | 14881432000163 | FÁBIO BARBOSA AMARANHTES JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS EQUIPES DO PSF NA OFICINA DE AVALIAÇÃO DO AMAQ,NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/08/2017 | 1000.00 | 27418325000145 | SILVANA MARIA ZAVATTIERI MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NO PSF S DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/08/2017 | 1770.00 | 00067028675815 | DALTRO LEOPOLDINO MARCAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 ( DOIS) COMPRESSORES E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO ELETRICO E PROTEÇÃO PARA LIGAÇÃO REMOTA DE COMPRESSORES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/08/2017 | 3865.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/08/2017 | 7501.15 | 27740223000141 | HIPERMED SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/08/2017 | 600.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA),NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/08/2017 | 100.00 | 00006467262425 | EDNILTON BARBOSA LOPES | valor referente a concessão de 01 diaria no valor de R$ 100,00 cada, para viagens a serviço esta secretaria no dia 08 de agosto de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/08/2017 | 3500.05 | 00006828292421 | GUSTAVO ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF MARIA ARLETE III ,DURANTE O MES DE JULHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/08/2017 | 750.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO DO PEDAL DA EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA SAMU), DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/08/2017 | 1374.91 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NMP-9169 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/08/2017 | 850.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGAS DE IMPRESASSORAS DOS PSFs ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/08/2017 | 1500.00 | 00099206552449 | SIMONE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS CNES E SIAB DA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/08/2017 | 500.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS NQH-7812 (AMBULANCIA),OEZ-1528 (AMBULANCIA SAMU),MNP-9169 (UNO),NPX-0012 E MOL-8422, DA SECRETERIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/08/2017 | 200.00 | 22356088000111 | KARLY SOM-GIANCARLOS SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO FIXA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PSFs III E IV NOS DIAS 19 E 21/06/2017,NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/08/2017 | 1100.00 | 00092986854400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS NO RETELHAMENTO,CONSERTO DO FORRO EM PVC EM DUAS SALAS ,NO POSTO DE SAÚDE DE PONTA E LUCENA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/08/2017 | 200.00 | 00001203777485 | MERIELEN CANUTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAAR FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2 ( DUAS) DIARIAS PARA ARCA COM DESCOLAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/08/2017 | 200.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAAR FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2 ( DUAS) DIARIAS PARA ARCA COM DESCOLAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO 2017,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/08/2017 | 100.00 | 00008738585499 | JOSEANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VACINAS DO MENOR PABLO DA SILVA MARTINS,TENDO EM VISTA QUE O MENOR NECESSITA COM URGENCIA,VALOR REFERENTE A 1ª DE 6ª PARCELAS ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/08/2017 | 60.00 | 00006892194400 | PATRICIA VITORINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃON DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO MENOR ALESSANDRO VETORINO DA CONCEIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/08/2017 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTEÇÃO DE AR CONDICIONADO E PARTE ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/08/2017 | 800.00 | 00008377052407 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA DAS SALAS DE REGULAÇÃO,ATENÇÃO BASICA,COZINHA,FARMACIA,SERVIÇO SOCIAL E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA SALA DE DESTILAÇÃO, DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/08/2017 | 3300.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/08/2017 | 7099.00 | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA ME- RUFITEC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/08/2017 | 300.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | valor refeente para se deslocar a João pessoa participar de vários eventos, juntos a esta edilidade, custear com despesa de alimentação e transporte, nos dias 08, 09 e 10/08/2017. Conforme declaração em anexo. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/08/2017 | 200.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA ,PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/08/2017 | 120.00 | 00078848580459 | SEVERINO ROSENO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM 01 VIAGEM ,AO HOSPITAL EM JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/08/2017 | 875.00 | 12014514000185 | JOÃO AGOSTINHO CEZAR BEZERRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125 BOTIJÕES (20LT) DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/08/2017 | 4698.94 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 869 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/08/2017 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRÇÃO PUBLICA,SISCONTABILIDADE E SISFARMANCIA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/08/2017 | 500.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS NQH-7812 (AMBULANCIA),OEZ-1528 (AMBULANCIA SAMU),MNP-9169 (UNO),NPX-0012 , DA SECRETERIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/08/2017 | 966.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/08/2017 | 150.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/08/2017 | 200.00 | 00046774521487 | PATRICIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE SECRETARIA,NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/08/2017 | 1720.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANICIA DO PAC), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/08/2017 | 120.00 | 00078848580459 | SEVERINO ROSENO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM 01 VIAGEM ,AO HOSPITAL EM JOÃO PESSOA, NO DIA 17/08/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/08/2017 | 400.00 | 00006042110403 | JOSE ANTONIO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA DA SALA DA DENTISTA E ENFERMAGEM DA "USF" DE COSTINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001073 | 17/08/2017 | 1525.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE FILTRO DO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANICIA DO PAC), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/08/2017 | 2382.94 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI GESTOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001075 | 18/08/2017 | 7037.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANICIA DO SAMU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001076 | 18/08/2017 | 2813.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTORES,BOMBAS E CILINDROS HIDRAÚLICOS E PNEUMÁTICOS E VALVULAS DO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANICIA DO SAMU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/08/2017 | 1000.00 | 00003972088477 | ANDRE SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-5384,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POSTO DE SAÚDE DE COSTINHA PARA UNIDADE MISTA DE SAÚD,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/08/2017 | 11315.32 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SEGURADOS,DA SECRETARIA DE SAÚDE,COMP 07/2017,CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/08/2017 | 4200.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM DA ESTRUTURA,CONSERTO DE FORRO DE GESSO,MANUTENÇÃO DE PISO DE BANHEIRO SALA DE OBSERVAÇÃO,MANUTENÇÃO DE TOMADAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DA FRENTE E LATERAL,NA USF DA ESTIVA DE GERALDO,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/08/2017 | 743.20 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE A MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/08/2017 | 250.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Para se deslocar a Campina Grande para uma reunião na secretaria de Saúde de João Pessoa custear com despesa de alimentação e transporte, no dia 18 de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/08/2017 | 1200.00 | 00005742532466 | ANA PAULA VICTOR DE ANDRADE MENDONÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA ,DURANTE A SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO NO PERIODO DE 14 A 25 DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/08/2017 | 1900.00 | 06283068000101 | DAVID JOSE DE OLIVEIRA ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE PECAS DE SUSPENSÃO TRESEIRA E DIANTEIRA,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E REPOSIÇÃO DO SITEMA DE ESCAPAMENTO,RECUPERAÇÃO E PINTURA DO CAPO,REVITALIZAÇÃO DA PINTURA E LAVAGEM GERAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-9169 DESTA SECRETARIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/08/2017 | 500.00 | 00000858131765 | JANILDO MARQUES LISBOA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO EM 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE LUCENA A JOÃO PESSOA NOS DIAS 25/07 E 01,08,15 E 22 DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/08/2017 | 1600.00 | 00010039586480 | NAYARA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD KA DE PLACA OEX-5565 LOTADO NESTA SECRETARIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/08/2017 | 1000.00 | 00007222221492 | JULIETH PIRES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO MAIS MEDICO PARA O BRASIL-AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MEDICO PARA BRASIL,DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/08/2017 | 1000.00 | 00005421029433 | MARLUCE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO E-SUS,SISPRENATAL E SISCAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/08/2017 | 400.00 | 00013301837468 | IRAN GOMES RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE FAGUNDES ,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 3º/8º PARCELA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/08/2017 | 5972.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (OXIDO DE ZINCO.ALGODÃO.EUCENOL E ETC...) DESTINADOS A EQUIPE DA SAUDE BOCAL, DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/08/2017 | 13650.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DEBITADA DO CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/08/2017 | 20718.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DEBITADA DO CONTA DO FPM,NO DIA 10/04/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/08/2017 | 2121.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAIS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DEBITADA DO CONTA DO FPM,NO DIA 10/04/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/08/2017 | 18409.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DEBITADA DO CONTA DO FPM,NO DIA 10/04/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/08/2017 | 1840.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DEBITADA DO CONTA DO FPM,NO DIA 10/04/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/08/2017 | 1500.54 | 12505480000121 | RODENBERG CAVALCANTE DA CRUZ EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/08/2017 | 670.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (PORTA SEMIOCA,FECHADURA,TOMADAS E ETC...) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMEMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/08/2017 | 1500.00 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORMECIMENTO DE 15 (QUIZE) REFEIÇOES COMPLETA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA I CONFFERENCIA MUNICIPAL DE VIGILANCIA SANITARIA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017, NO MUNICIPIO DE CABEDELO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/08/2017 | 1200.00 | 00007231810470 | RICARDO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA SALA DE REPOUSO FEMININO,BANHEIRO,QUARTO,QUEBRA DE PISO,COLOCAÇÃO DE CERAMICA E INSTALAÇÃO HIDRAULICA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/08/2017 | 1600.00 | 00002572330407 | LUZIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA- NPT-0974 DESTINADO AO ATENDIMENTO DO NASF (NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE DA FAMILIA), DURANTE O MES DE JULHO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/08/2017 | 3021.57 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 874 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/08/2017 | 1560.00 | 41221128000162 | COSEMS -Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONSTITUICIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE AO CONASEMS-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/08/2017 | 1874.00 | 00005569937480 | GABRIELLE MONTEIRO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DE FARMÁCIA NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/08/2017 | 300.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE GESTANTES PARA CAIS,DO CRISTO REDENTOR EM JOÃO PESSOA,ATENDIMENTO NA CARAVANA DO CORAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/08/2017 | 650.00 | 00020328478415 | EDNALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/08/2017 | 15249.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MÊS JUNHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/08/2017 | 245.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO (REBOQUE) DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OEZ-1528, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/08/2017 | 51000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/08/2017 | 36342.51 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PCAS EFETIVOS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/08/2017 | 1737.32 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,PACS CONTRATATOS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/08/2017 | 17885.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,PSB( SAUDE BUCAL) CONTRATATOS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/08/2017 | 52622.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,PSF CONTRATATOS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/08/2017 | 16900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,NASF CONTRATATOS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/08/2017 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF EFETIVO,DO MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANT ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/08/2017 | 10853.64 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU CONTRATATOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/08/2017 | 3563.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU EFETIVO,DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/08/2017 | 21290.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA EFETIVOS, DO MÊS DE AGOSTO DO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/08/2017 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA CONTRATATOS ,DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/08/2017 | 7947.56 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/08/2017 | 200.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETE DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 01/09/2017,NO AUDITÓRIO DO CEFOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/08/2017 | 100.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETE DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 01/09/2017,NO AUDITÓRIO DO CEFOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/08/2017 | 30119.35 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE,EFETIVOS,DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/08/2017 | 58260.70 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE EFETIVOS, DO MÊS DE AGOSTO DO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/08/2017 | 20980.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMISSIONADOS,DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/08/2017 | 6004.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERNTE A FOLHA DE PESSOAL DE SECRETARIA DE SAÚDE,EFETIVO/COMISSAO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/08/2017 | 23425.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADOS, DO MÊS DE AGOSTO DO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/08/2017 | 594.88 | 00010257161406 | NARA NOEMIA DA SILVA GALVÃO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTO ,REFERENTE AO MÊS DE AGSOTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/08/2017 | 120.00 | 00002412017484 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM 01 VIAGEM A JOÃO PESSOA ,NO HOSPITAL LAUREANO COM P PACIENTE EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO, NO DIA 11/07/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/08/2017 | 1200.00 | 00092986854400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA ( COLOCAÇÃO DE CERAMICA,REBOCO E PINTURA) DO REPOUSO FEMININO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001128 | 01/09/2017 | 15230.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO, NF Nº 554. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001129 | 01/09/2017 | 14872.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO, NF Nº 553. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00099206552449 | SIMONE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS CNES E SIAB DA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/09/2017 | 990.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS PARA OS EVENTOS DAS PALESTRAS EDUCATIVAS SOBRE A ALEITAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/09/2017 | 1000.00 | 27418325000145 | SILVANA MARIA ZAVATTIERI MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NO PSF S DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/09/2017 | 200.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA ,PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/09/2017 | 200.00 | 00006467262425 | EDNILTON BARBOSA LOPES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A RECIFE JUNTO COM A SECRETARIA COM O PACIENTE HILQUIAS VASCONCELOS DE MORAES,NO DIA 06 DE SETEMRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/09/2017 | 250.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 125,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/09/2017 | 310.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE AGOSTO DE 2017,CONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/09/2017 | 300.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANPORTE JUNTO COM A SECRETARIA ADJUNTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOS A ESTA EDIIDADE,NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/09/2017 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRÇÃO PUBLICA,SISCONTABILIDADE E SISFARMANCIA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/09/2017 | 4300.00 | 27529606000175 | JOSEMAR GUERRA CORREIA JUNIOR-M2 DESIGN | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÕES DE 10 COLCHÕES HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/09/2017 | 7998.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 CAMAS FAWLER ESTRADO EM AÇO,DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESUE MINICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/09/2017 | 1120.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO ME | VALOR REFERENENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/09/2017 | 500.00 | 09562958000140 | Maria Glauciene de M. Andrade-MG Locações e Transp | VALOR REFERENENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDOS EM CAMINHÃO SUCÇÃO COM CAPACIDADE DE 7.000 (MIL LITROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001143 | 06/09/2017 | 4670.51 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTORES,BOMBAS E CILINDROS HIDRAÚLICOS E PNEUS, E ALAVANCA FREIO MAO, ETC, DO VEICULO DE PLACA NPX-0012, SAVEIRO ANO 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001144 | 06/09/2017 | 87.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, LITRO OLEO MOTOR, DO VEICULO DE PLACA MOQ-1922 MODELO SAVEIRO MOTOR POWER 1.6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001145 | 06/09/2017 | 957.15 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANICIA DO PAC), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001146 | 06/09/2017 | 4390.74 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, LITRO OLEO MOTOR, ETC, DO VEICULO DE PLACA MMP-9169 MODELO UNO ANO 2003 MOTOR FIRE 1.0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001147 | 06/09/2017 | 7870.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, LITRO OLEO MOTOR, AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT ABRAC. UNIVERSAL, LITRO OLEO MOTOR, TURBINA DO MOTOR, E ETC, DO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 MODELO MASTER ANO 2014 MOTOR N 2.3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001148 | 08/09/2017 | 7870.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ( ROLAMENTO,PIVO,PASTINHA E ETC...) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 MODELO MASTER ANO 2014 MOTOR N 2.3, PERTENECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO DE Nº00043/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001149 | 08/09/2017 | 1572.98 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, LITRO OLEO MOTOR, AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT ABRAC. UNIVERSAL, LITRO OLEO MOTOR, TURBINA DO MOTOR, E ETC, DO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 MODELO MASTER ANO 2014 MOTOR N 2.3,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO Nº00043/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/09/2017 | 1433.35 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DESTE SECRETARIA, PELO PERÍODO DE 06/09 ATÉ 11/09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/09/2017 | 3200.00 | 00003979401499 | MARCELO SILVA COUTINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW VOYAGE DE PLACA NQB9342 LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/09/2017 | 3200.00 | 00043450016415 | JOÃOO BATISTA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA OFH8187 LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/09/2017 | 360.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS NQH7812 (AMBULANCIA), MNP9169 (UNO), NPX0012 E MOL8422 DA SECRETERIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001154 | 11/09/2017 | 87.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, LITRO OLEO MOTOR, DO VEICULO DE PLACA MOQ-1922 MODELO SAVERO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO Nº00043/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001155 | 11/09/2017 | 4670.51 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPX-0012 MODELO SAVERO ,CONFORME PREGÃO Nº00043/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001156 | 11/09/2017 | 957.15 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPX-0012 MODELO SAVERO ,CONFORME PREGÃO Nº00043/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001157 | 11/09/2017 | 4390.74 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMP-9169 MODELO UNO 2003,CONFORME PREGÃO Nº00043/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001158 | 11/09/2017 | 416.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA CABECOTE,SOLTA LATERAL, DO VEICULO DE PLACA NPX-0012 (AMBULANCIA) MODELO SAVEIRO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO Nº00043/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001159 | 11/09/2017 | 70.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS , DO VEICULO DE PLACA MMP-9169 MODELO UNO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO Nº00043/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/09/2017 | 4282.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DE FAGUNDES,CONFORME NF Nº317 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/09/2017 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTEÇÃO DE AR CONDICIONADO E PARTE ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE MÊS DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/09/2017 | 2300.00 | 07673550000110 | MG EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 COMPRESSORES DE AR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/09/2017 | 1600.00 | 00000967310440 | KARINA KISSIA DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY 1.4 DE PLACA NPZ-6299 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNNCIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/09/2017 | 1371.50 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFs ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/09/2017 | 7949.00 | 10947745000116 | CAFAG - COML. DE FERRAG. MATL.-AGRIC.E CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO (CERAMICA,ARGAMASSA E ETC) DESTINADOS A UBS DE FAGUNDES E UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/09/2017 | 4478.63 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 892 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/09/2017 | 937.36 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 891 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/09/2017 | 1200.00 | 14881432000163 | FÁBIO BARBOSA AMARANHTES JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/09/2017 | 200.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | Para se deslocar a Recife custear despesas com alimentação e transporte, junto com a secretaria de saúde, com o Paciente Hilquias Vasconcelos De Moraes, no dia 14 de setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/09/2017 | 1600.00 | 00002572330407 | LUZIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NPT-0974 DESTINADO AO ATENDIMENTO DO NASF (NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE DA FAMILIA), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/09/2017 | 7980.00 | 10361247000197 | CENTERMED COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTINSILIOS DIVERSOS (BALANÇA DIGITAL,ARMARIO,CADEIRA E ETC),DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/09/2017 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DO DRIVE,BASE DE SUSTENÇÃO DO DRIVEE SIRENE DE SAIDA,REPOSIÇÃO DO EXAUSTOR ETC, DO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANCIA DO PAC),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/09/2017 | 1100.00 | 23638561000116 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA 214,5X0.99 E MOLAS HIDRAULICAS P/PORTA DESTINADAS A UBS MARIA ARLETE II,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/09/2017 | 7250.00 | 26191432000110 | ARME COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/09/2017 | 1500.00 | 00007196394410 | GILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA OEX-3213,DESTINADO A VISITAS DO NASF,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/09/2017 | 2270.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA NO DIA D 13 DE MAIO (CAMPANHA DE 08 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2017),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/09/2017 | 1675.00 | 19239550000196 | MERCANDINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/09/2017 | 1675.00 | 19239550000196 | MERCANDINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/09/2017 | 297.28 | 27731565000103 | KELLY MAGAZINE - FATIMA CORREIA DA SILVA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS E PIPOCAS DESTINADAS A CAMPANHA NACIONAL DE ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA INFANTIL E DO ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/09/2017 | 200.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 , PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/09/2017 | 100.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO DIA 15/09/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001182 | 15/09/2017 | 4626.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS , DO VEICULO DE PLACA MOT-6484 MODELO UNO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NF Nº 1004967,CONFORME PREGÃO Nº00043/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/09/2017 | 2781.01 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PERIODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO E 2017,CONFORME NF Nº 688 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/09/2017 | 7570.00 | 19553962000104 | HELENA ELZA BARBOSA MEDRADO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/09/2017 | 798.00 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTARA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS ( TABUAS MISTA,LINHAS 3X4 E PREGOS), DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIOO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/09/2017 | 4481.00 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 821 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/09/2017 | 4697.84 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 856 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/09/2017 | 4890.89 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 853 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/09/2017 | 5028.08 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 846 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/09/2017 | 4637.71 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 830 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/09/2017 | 15384.10 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MÊS JULHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/09/2017 | 1211.00 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTARA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHAS 3X4 E 3X6, DESTINADO AO PSF DE FAGUNDES,DESTE MUNICIPIOO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/09/2017 | 715.00 | 10879936000198 | TAMBAY GAS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 BOTIJOES DE GÁS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/09/2017 | 1980.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ELETRODO E 01 KIT DE BATERIAS PARA DESFIBRILADOR DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/09/2017 | 400.00 | 22356088000111 | KARLY SOM-GIANCARLOS SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO MOVEL DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2017,NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/09/2017 | 4500.00 | 18662505000187 | EDUARDO SERGIO VELOSO CASTELO BRANCO LOPES ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DESTINADOS AOS VESTUARIOS DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/09/2017 | 1938.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI GESTOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/09/2017 | 13644.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MÊS AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/09/2017 | 48900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/09/2017 | 3020.00 | 23638561000116 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLAS HIDRAULICAS P/PORTA,VIDRO COMPELICULA E KIT DE PORTA DE GIRO DESTINADAS AO PSF DE GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/09/2017 | 4000.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE ,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/09/2017 | 2862.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO MASTERFRIO E 02 SPLIT AGRATTO,DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/09/2017 | 2900.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTÕES E CARIMBOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO E CARTÕES DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS,DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/09/2017 | 7920.00 | 20401457000115 | LEALMED SERV.MANUT.E COM.DE PECAS E AP. MED.LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISÇÃO DE 01 (UM) DESFIBRILADOR ZOOL M SERIES-TECNHOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/09/2017 | 225.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO (REBOQUE) DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OEZ-1528, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/09/2017 | 6000.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ELETROCARDIOGRAFO DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/09/2017 | 937.00 | 00070146831446 | RICARDO DE SOUZA FIDELIS | valor referente ao serviços prestados como vigilante substituindo a servidor Jailson dos Santos Macedo que encontra-se de ferias,durante o mes de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/09/2017 | 1800.00 | 00010039586480 | NAYARA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD KA DE PLACA OEX-5565 LOTADO NESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/09/2017 | 400.00 | 00013301837468 | IRAN GOMES RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE FAGUNDES ,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 4º/8º , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/09/2017 | 1371.50 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFs ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/09/2017 | 928.00 | 07673550000110 | MG EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPRESSORES DE AR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/09/2017 | 1500.00 | 00001194170498 | RICHARLES RICELI CAVALCANTI DA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK,PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA,DURANTE A CAMPAMHA DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE ,DE 25 A 30 DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/09/2017 | 595.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE A MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/09/2017 | 614.72 | 00031917704704 | PEDRO DE SOUZA LUCENA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/09/2017 | 1500.00 | 00099206552449 | SIMONE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS CNES E SIAB DA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/09/2017 | 1000.00 | 00007231810470 | RICARDO PEREIRA NUNES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DA SALA DE REPOUSO MASCULINO,BANHEIRO,QUEBRA DE PISO E COLOCAÇÃO DE CERAMICA ,NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/09/2017 | 456.00 | 27399901000154 | MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 38 ALMOÇOS DESTINADOS AO PESSOAL DA CAMPANHA DE MULTI VACINAÇÃO,REALIZADA NO DIA 16/09/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/09/2017 | 8550.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/09/2017 | 225.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO (REBOQUE) DA AMBULANCIA DO PAC NKH-7812, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/09/2017 | 2250.50 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS ,DURANTE O MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/09/2017 | 3200.00 | 00001984194496 | ILENICE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD KA DE PLACA KIR-8864, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/09/2017 | 7906.00 | 15620604000108 | COMERCIAL CENTER MED DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (CAMA,BALANÇA) ,DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº961 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/09/2017 | 2606.52 | 00067028675815 | DALTRO LEOPOLDINO MARCAL FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM 03 AR CONDICIONADOS, MANUTENÇÃO EM 02 VENTILADORES,MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA E MANUTENÇÃO EM 02 COMPRESSORES,NA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/09/2017 | 4905.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFs 1,2,3,4,5 E 6 ,E UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/09/2017 | 23425.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADOS, DO MÊS DE JULHO DO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/09/2017 | 23425.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADOS, DO MÊS DE AGOSTO DO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/09/2017 | 100.00 | 00008738585499 | JOSEANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VACINAS DO MENOR PABLO DA SILVA MARTINS,TENDO EM VISTA QUE O MENOR NECESSITA COM URGENCIA,VALOR REFERENTE A 2ª DE 6ª PARCELAS ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/09/2017 | 990.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS PARA OS EVENTOS DAS PALESTRAS EDUCATIVAS SOBRE A ALEITAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/09/2017 | 180.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 01 VIAGEM PARA UPA DE TIBIRI,MATERNIDADE CÂNDIDA DA VARGAS E HOSPITAL SANTA IZABEL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/09/2017 | 470.00 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTARA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PORTAS E 02 FORRAS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIOO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/09/2017 | 200.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NOS DIAS 26 E 27/09/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/09/2017 | 300.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 , PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001234 | 26/09/2017 | 14261.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃOA PRESENCIAL DE Nº00003/2017 COMPROVANTE ANEXO, NF Nº 631. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001235 | 26/09/2017 | 10765.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃOA PRESENCIAL DE Nº00003/2017 COMPROVANTE ANEXO, NF Nº 632. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/09/2017 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 36-3,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/09/2017 | 100.00 | 00006467262425 | EDNILTON BARBOSA LOPES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA JUNTO COM A SECRETARIA ,NO DIA 26 DE SETEMRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/09/2017 | 1065.00 | 12658967000144 | MAIS CIMENTÃO COM. ATACADO E VAREJO DE CIMENTO LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A UNIDADE MISTA E PSF DE FAGUNDES ,CONFORME NF Nº 52484 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/09/2017 | 800.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGAS DE IMPRESASSORAS DOS PSFs ,CONFORME NF Nº 1003178 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/09/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE PEDRO DE SOUZA LUCENA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/09/2017 | 26358.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO PARTE PATRONAL,SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/09/2017 | 24574.02 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, PARTE PATRONAL,SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/09/2017 | 457.86 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, PARTE PATRONAL,SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/09/2017 | 343.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, PARTE PATRONAL,SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/09/2017 | 343.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, PARTE PATRONAL,SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/09/2017 | 343.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, PARTE PATRONAL,SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/09/2017 | 343.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, PARTE PATRONAL,SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/09/2017 | 343.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, PARTE PATRONAL,SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/09/2017 | 343.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, PARTE PATRONAL,SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/09/2017 | 343.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, PARTE PATRONAL,SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/09/2017 | 7566.25 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017, PARTE PATRONAL,SECRETARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/09/2017 | 7608.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, PARTE PATRONAL,SECRETARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/09/2017 | 7069.54 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017, PARTE PATRONAL,SECRETARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/09/2017 | 7185.61 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017, PARTE PATRONAL,SECRETARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/09/2017 | 7315.33 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017, PARTE PATRONAL,SECRETARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/09/2017 | 7833.66 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017, PARTE PATRONAL,SECRETARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/09/2017 | 7862.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, PARTE PATRONAL,SECRETARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/09/2017 | 7776.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, PARTE PATRONAL,SECRETARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/09/2017 | 720.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFs ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/09/2017 | 1371.36 | 00005421029433 | MARLUCE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,COM 06 PLANTÕES SUBSTITUINDO THAIS MELO, NOS DIAS 07 E 26 DE JULHO, DIAS 13,19,25 E 31 DE AGOSTO E DIAS 10 E 23 DE SETEMBRO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/09/2017 | 937.00 | 00001289917477 | ERIVALDO BARBOSA COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU,DESTE MUNICIPIO,SUBSTITUINDO EDIVALDO SOARES,DURANTE AO MÊS DE AGOSTO DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/09/2017 | 937.00 | 00004076618408 | ISABEL CRISTINA NUNES DA SILVA TARGINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/09/2017 | 937.00 | 00070362197423 | Suelha Dornelas dos Santos | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAÚDE DE GAMELEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/09/2017 | 937.00 | 00005569937480 | GABRIELLE MONTEIRO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVILO PRESTADO COMO ATENDENTE DE FARMACIA NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/09/2017 | 1200.00 | 00011478916486 | GUSTAVO DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO ,NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE PONTA DE LUCENA ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/09/2017 | 28298.70 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE,EFETIVOS,DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/09/2017 | 63112.01 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE EFETIVOS, DO MÊS DE SETEMBRO DO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/09/2017 | 23230.34 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMISSIONADOS,DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/09/2017 | 8019.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERNTE A FOLHA DE PESSOAL DE SECRETARIA DE SAÚDE,EFETIVO/COMISSAO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/09/2017 | 34729.11 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PCAS EFETIVOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/09/2017 | 2332.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,PACS CONTRATATOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/09/2017 | 21290.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA EFETIVOS, DO MÊS DE SETEMBRO DO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/09/2017 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA CONTRATATOS ,DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/09/2017 | 16785.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,PSB( SAUDE BUCAL) CONTRATATOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/09/2017 | 50622.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,PSF CONTRATATOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/09/2017 | 2361.01 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,PSF EFETIVO/COMISSAO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/09/2017 | 11938.14 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU CONTRATATOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/09/2017 | 1070.70 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU EFETIVO/COMISSAO ,DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/09/2017 | 16900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,NASF CONTRATATOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/09/2017 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF EFETIVO,DO MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANT ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00092986854400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,NO PERIODO DE 25 Á 29 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/09/2017 | 1800.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 150 METROS DE CERAMICA, DESTINADO AO PSF DE FAGUNDES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/09/2017 | 150.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANPORTE JUNTO COM A SECRETARIA ADJUNTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOS A ESTA EDIIDADE,NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/09/2017 | 200.00 | 00098323920478 | CLENILDA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ,NO DIA 20 DE SETEMBRO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/09/2017 | 850.00 | 06098434000152 | GIMASA ANDRADE E SILVA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/09/2017 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/10/2017 | 4340.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGISA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/10/2017 | 937.00 | 00009623753497 | MARCOS VINICIUS CORDEIRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO PSF II DE GAMELEIRA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/10/2017 | 663.48 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI GESTOR) DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/10/2017 | 1000.00 | 09300922000199 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR REFERENTE A RELIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE IVONETE MARIA DA SILVA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/10/2017 | 300.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/10/2017 | 6000.00 | 00012305176422 | LUIZ AUGUSTO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GRANITO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/10/2017 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 36-3,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/10/2017 | 2000.00 | 00003972088477 | ANDRE SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-5384,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POSTO DE SAÚDE DE COSTINHA PARA UNIDADE MISTA DE SAÚD,DURANTE O MESES DE JULHO/AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/10/2017 | 830.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE SUELENE SOTERO DE CARMO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001296 | 04/10/2017 | 14606.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO DO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANICIA DO SAMU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001297 | 04/10/2017 | 566.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO DO VEICULO DE PLACA NQH-7812(AMBULANICIA DO PACTO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/10/2017 | 6750.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRÇÃO PUBLICA,SISCONTABILIDADE E SISFARMANCIA,DURANTE OS MESES AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO.NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/10/2017 | 7600.00 | 26135989000134 | INSTAGAS COMERCIO VAREJISTA EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM 01 OXIMETRO DIGITAL BT550,DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/10/2017 | 950.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FECHADURA,DOBRADIÇA,FECHO E ETC),UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/10/2017 | 2400.00 | 00002469997488 | CRISTIANE MARQUES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,SUBSTITUINDO A ENFERMERIRA THAIS MELO,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/10/2017 | 1874.00 | 00004716615464 | MARIELE PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DE FAGUNDES,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/10/2017 | 1050.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diagn¢stico emRadiologia e Ultr | VALOR REFERENTE A RELIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE IVONETE MARIA DA SILVA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001304 | 05/10/2017 | 1345.40 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS , DO VEICULO DE PLACA NPX-0012 AMBULANCIA SAVEIRO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NF Nº 6122,CONFORME PREGÃO Nº00043/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/10/2017 | 3700.00 | 23638561000116 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO,DESTINADAS AO PSF-I DE FAGUNDES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/10/2017 | 1008.00 | 00055166520491 | JACINETE TARGINO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS PALESTRA DO SETEMBRO AMERELO NOS PSFs DESTE MUNICPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/10/2017 | 2850.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICO EM 02 PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001308 | 05/10/2017 | 179.96 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS , DO VEICULO DE PLACA NPX-0012AMBULANCIA SAVEIRO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NF Nº1005059,CONFORME PREGÃO Nº00043/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/10/2017 | 595.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE A MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/10/2017 | 7900.00 | 01395137000155 | RACHEL DE SA BARRETO CALLOU | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS(CARRO DE EMERGENCIA,MACAS ,BERÇOS),DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/10/2017 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MARCA-PASSO NO PACIENTE PAULO ANGELLO CUSTODIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/10/2017 | 1097.00 | 19239550000196 | MERCANDINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/10/2017 | 1600.00 | 00098077368468 | ABRAÃO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFC-8609,DA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/10/2017 | 200.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NOS DIAS 05 E 06/10/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/10/2017 | 1300.00 | 00000805170480 | RODRIGO DE ALMEIDA HOLANDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/10/2017 | 500.00 | 00000967310440 | KARINA KISSIA DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY 1.4 DE PLACA NPZ-6299 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/10/2017 | 390.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS NQH-7812 (AMBULANCIA), MNP-9169 (UNO), NPX-0012 ,MOL-8422 E OEZ-1528 DA SECRETERIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/10/2017 | 5581.19 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (CERAMICA,COLA P/CERAMICA E REJUNTE),DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/10/2017 | 2092.30 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001320 | 09/10/2017 | 2103.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO DO VEICULO DE PLACA MNP-9169 MODELO UNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001321 | 09/10/2017 | 952.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS , DO VEICULO DE PLACA MNP-9169 MODELO UNO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NF Nº1005059,CONFORME PREGÃO Nº00043/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0001322 | 09/10/2017 | 4796.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (OXIDO DE ZINCO.ALGODÃO.EUCENOL E ETC...) DESTINADOS A EQUIPE DA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/10/2017 | 1700.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIXA,MASSA ACRILICA,VERNIS E ETC),DESTINADAS AO PSF III,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001324 | 09/10/2017 | 11771.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃOA PRESENCIAL DE Nº00003/2017 COMPROVANTE ANEXO, NF Nº 650. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001325 | 09/10/2017 | 12141.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃOA PRESENCIAL DE Nº00003/2017 COMPROVANTE ANEXO, NF Nº 651. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/10/2017 | 994.00 | 12014514000185 | JOÃO AGOSTINHO CEZAR BEZERRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 142 BOTIJÕES (20LT) DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/10/2017 | 918.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (TIJOLOS,TINTA,MASSA CORRIDA E ETC) DESTINADOS A REFORMA DA SALA DE ATENDIMENTO DO PSF I DE FAGUNDES ,DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMEMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/10/2017 | 900.00 | 28786565000165 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA SALA DE REANIMAÇÃO CARDIACA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,NO PERIODO DE 05 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/10/2017 | 150.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/10/2017 | 150.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/10/2017 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTEÇÃO DE AR CONDICIONADO E PARTE ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE MÊS DE SETEMBTRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/10/2017 | 514.26 | 00005085682424 | RENATA INGRID CORREIA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM 02 PLANTÕES,NOS DIAS 15 DE ABRIL,24 DE JUNHO E 06 DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/10/2017 | 535.40 | 00001289917477 | ERIVALDO BARBOSA COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU,DESTE MUNICIPIO,SUBSTITUINDO EDIVALDO,EM 04 PLANTÕES EXTRAS NOS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/10/2017 | 1600.00 | 00085478830453 | HERLANDIO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HONDA/FIAT LXL FLEX DE PLACA IAF-1589,LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001335 | 10/10/2017 | 2394.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS , DO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 MASTER (AMBULANCIA DO SAMU), DESTE MUNICIPIO NF Nº 1005083,CONFORME PREGÃO Nº00043/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/10/2017 | 950.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERC. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR DOPPLER FETAL PORTATIL DIGITAL,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/10/2017 | 1640.00 | 00001849288429 | SANDRO LIMA CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 41M DE FORRO PVC,NO PSF DE FAGUNDES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/10/2017 | 27266.16 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA,DA SECRETARIA DE SAÚDE,COMP 09/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/10/2017 | 600.00 | 00042480809404 | JOSAFA JUSTINO DEOLINDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 50M DE CERAMICAS NO CORREDOR ESQUERDO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/10/2017 | 500.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRSESTADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA O POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/10/2017 | 2150.00 | 07673550000110 | MG EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPRESSORES DE AR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/10/2017 | 750.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS E LENÇOIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNCIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/10/2017 | 2418.81 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PARAFUSOS ANEL DE VEDAÇÃO E ETC),DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/10/2017 | 1928.14 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI GESTOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/10/2017 | 1700.00 | 19895547000120 | HORACIO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DO PSF III MARIA ARLETE CLEMENTE,NESTE MUICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/10/2017 | 5500.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E PARA OS AGENTES DA DENGUE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/10/2017 | 320.00 | 27418325000145 | SILVANA MARIA ZAVATTIERI MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TRANSDUTOR NO EQUIPAMENTO DETECTOR FETAL PORTATIL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/10/2017 | 47400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/10/2017 | 342.80 | 00004641117497 | SANDRA ISIDIO SERRÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM 02 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/10/2017 | 300.00 | 00005009130483 | ANGELICA COSTA VICENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA EM 02 PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/10/2017 | 257.13 | 00005053926409 | LILIANE BELARMINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU EM PLANTÕES EXTRAS ,SUBSTITUINDO FRANCINETE BARROS NO MÊS DE AGOSTO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/10/2017 | 171.42 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA EM 01 PLANTÃO EXTRA NO MÊS DE AGOSTO NA UML DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/10/2017 | 1500.00 | 00007985664424 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFA-8194,LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/10/2017 | 675.00 | 28786565000165 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SALA DAS ENFERMEIRAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DURANTE OS DIAS 09 E 13 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/10/2017 | 468.53 | 13560163000170 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/10/2017 | 140.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOBINA TERMICA DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/10/2017 | 200.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NOS DIAS 16 E 17/10/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/10/2017 | 200.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/10/2017 | 937.00 | 00039650960449 | ADALBERTO ALMEIDA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM ESCALA DE SERVIÇO COMPLETA SUBSTITUINDO ANTONIO MARINHO ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/10/2017 | 937.00 | 00004682721437 | ADRIANA JOAQUINA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DE FAGUNDES,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/10/2017 | 937.00 | 00002997899427 | ALDENIR FALCÃO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/10/2017 | 937.00 | 00004657202421 | ANA CRISTINA MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/10/2017 | 937.00 | 00005142541499 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/10/2017 | 937.00 | 00001904781446 | ABRAÃO MARINHO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM ESCALA DE SERVIÇO COMPLETA SUBSTITUINDO DORALICE ALVES DE S. BRITO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/10/2017 | 1200.00 | 00009354523463 | CARLOS ROSENDO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM ESCALA COMPLETA SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA FLAVIA CAROLINE DOMINGUES PINHEIRO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/10/2017 | 937.00 | 00095334041400 | DALVANIRA DA SILVA CLEMENTINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/10/2017 | 937.00 | 00070146700422 | DAYANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/10/2017 | 937.00 | 00009147524480 | DEYSE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF VI EM COSTINHA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/10/2017 | 937.00 | 00004785111402 | EDDMILSON BERNARDO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/10/2017 | 937.00 | 00007591637401 | ELAYNE DA SILVA MENDONÇA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/10/2017 | 240.00 | 00078848580459 | SEVERINO ROSENO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM 02 VIAGENS,AO HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11/10/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/10/2017 | 5500.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E PARA OS AGENTES DA DENGUE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/10/2017 | 720.00 | 00002528777485 | ANTONIO CARLOS MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOAÇÃO DE 08 PORTAS COM ALIZAIS,NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/10/2017 | 420.00 | 19239550000196 | MERCANDINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO PERIODO DE 12 A 16 DE OUTUBRO DE 2017,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/10/2017 | 1000.00 | 27418325000145 | SILVANA MARIA ZAVATTIERI MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NO PSFs E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/10/2017 | 937.00 | 00004076618408 | ISABEL CRISTINA NUNES DA SILVA TARGINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/10/2017 | 937.00 | 00006179149402 | Elinalda Silva Costa | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM UMA ESCALA COMPLETA SUBSTITUINDO GIRLEIDE ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/10/2017 | 937.00 | 00001919674403 | ELMO VIEIRA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/10/2017 | 937.00 | 00008714101416 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NO SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/10/2017 | 937.00 | 00005569937480 | GABRIELLE MONTEIRO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVILO PRESTADO COMO ATENDENTE DE FARMACIA NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/10/2017 | 937.00 | 00007488356446 | GEISA DO AMARANTE SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/10/2017 | 937.00 | 00003876417422 | GERLANE FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOS DIAS 03,09,14,21 E 27 DO MÊS DE JULHO DE 2017,SUBSTITUINDO MARIA APARECIDA DE SOUSA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/10/2017 | 1600.00 | 00043450016415 | JOÃOO BATISTA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA OFH-8187,LOTADO NESTA SECRETARIA ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/10/2017 | 1000.00 | 00001849288429 | SANDRO LIMA CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PSF DE FAGUNDES,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/10/2017 | 937.00 | 00060279885415 | JOABIA DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILAIR DE SERVIÇO GERAIS NO PSF III,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/10/2017 | 937.00 | 00007049313467 | JOELLY FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE EM ENDEMIAS,DURNATE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/10/2017 | 937.00 | 00007517994409 | JOSIANE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/10/2017 | 150.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/10/2017 | 1350.00 | 28786565000165 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERAMICA NO PISO DO CORREDORE NO PISO E PAREDES DA SALA DAS ENFERMEIRAS NO PERIODO DE 05 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/10/2017 | 1200.00 | 00095121358415 | ISABELLE FERRIRA DA MOTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,SUBSTITUINDO DEISE FARIAS MATRICULA 30939,DURNATE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/10/2017 | 937.00 | 00006236504440 | JURACY CELESTINO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/10/2017 | 937.00 | 00082685487468 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/10/2017 | 937.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DE GAMELEIRA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/10/2017 | 937.00 | 00009573552469 | MARILIA BEATRIZ CORDEIRO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/10/2017 | 937.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/10/2017 | 937.00 | 00011681439425 | MARTA MENEZES FRANCO | valor referente aos serviços prestados como agente comunitario de saúde em Ponta de Lucena,durante o mês de SETEMBRO de 2017,conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/10/2017 | 937.00 | 00009576595479 | NATHALIA FERRAZ FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/10/2017 | 937.00 | 00009923467465 | Raquilanya dos Santos Cravalho Silva | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/10/2017 | 937.00 | 00004716615464 | MARIELE PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DE FAGUNDES,DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/10/2017 | 937.00 | 00008390013479 | RICARDA FLORIANO CIRILO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/10/2017 | 937.00 | 00083996192487 | ROSA HELENA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/10/2017 | 937.00 | 00076905110400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UML, SUBSTITUINDO: JOELVANIA FELICIANO DA SILVA, MATRICULA: 30711, QUE ESTÁ NA ROUPARIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/10/2017 | 470.00 | 00006637242446 | SUELHA DORNELAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ACD ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/10/2017 | 937.00 | 00001161084444 | VILMA DA CUNHA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ACD ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/10/2017 | 698.25 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTARA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAIBRROS ,PORTAS E PPREGOS), DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIOO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/10/2017 | 468.53 | 13560163000170 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/10/2017 | 590.00 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTARA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS E ALIZARES, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIOO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/10/2017 | 937.00 | 00085405698415 | EDNALDO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/10/2017 | 400.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALDUINO TORRES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,SECRETARIA DE SAÚDE E PSF III,NESTE MUNCIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/10/2017 | 5000.00 | 12059469000185 | CMS- COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA SUB INSTALAÇÃO ,PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ESTIVA DE GERALDO,ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO,CONFORME PROJETO APROVADO PELA ENERGISA, CONTRATO DE Nº000552017 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/10/2017 | 508.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ,DESTE MUNICPIO,PARA A SEMANA DO ALEITAMENTO MATERNO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/10/2017 | 1537.89 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI GESTOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/10/2017 | 130.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/10/2017 | 468.50 | 00006637242446 | SUELHA DORNELAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,NA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/10/2017 | 550.00 | 00006072888410 | JEFERSSON TARGINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQH-7812 (AMBULANCIA PAC), MNP-9169 (UNO) E NPX-0012 (AMBULANCIA SAVEIRO),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/10/2017 | 840.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017 Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/10/2017 | 5800.00 | 12059469000185 | CMS- COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA SUB INSTALAÇÃO ,PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ESTIVA DE GERALDO,ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO,CONFORME PROJETO APROVADO PELA ENERGISA, CONTRATO DE Nº000552017 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/10/2017 | 6300.00 | 00019515880459 | MARIA DE LOURDES FILGUEIRA DUARTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE GRANITO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/10/2017 | 9236.23 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/10/2017 | 225.00 | 27399901000154 | MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AO PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA,REALIZADA NO DIA 21/10/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/10/2017 | 133.85 | 00003778054406 | ELENILDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DO SAMU,DESTE MUNICIPIO,COM 01 PLANTÃO EXTRA NO MÊS DE MAIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/10/2017 | 1200.00 | 00005102477412 | GISLAYNE SOARES DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,SUBSTITUINDO TALITA TAVARES DE ALMEIDA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/10/2017 | 937.00 | 00003645684700 | IRONILDO DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/10/2017 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CONTRASTE NA PACIENTE ELZA MARIA EMIDIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/10/2017 | 400.00 | 00013301837468 | IRAN GOMES RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE FAGUNDES ,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 5º/8º , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/10/2017 | 200.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | valor referente a concessão de 02 diarias no de R$ 100,00 cada,para se deslocar a João Pessoa para tratar de assunto desta edilidade, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/10/2017 | 2900.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS,SOLVENTE E ETC) DESTINADO A UNIDADE MISTA E UBS DO BAIRRO NOVO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/10/2017 | 1000.00 | 27418325000145 | SILVANA MARIA ZAVATTIERI MARÇAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DOS PSFs ,SAMU E UNIDADE MISTA,DESTE MUNCIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/10/2017 | 278.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0001430 | 25/10/2017 | 14900.60 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITAÇÃO Nº122020 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/10/2017 | 133.85 | 00002177434475 | FRANCINET MARTINS BASTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,DESTE MUNICIPIO,EM 01 PLANTÃO EXTRA NO MÊS DE MAIO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/10/2017 | 267.77 | 00001001181433 | ALENCAR CHAGAS FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,EM 02 PLANTÕES NOS DIAS 05 DE MAIO E 02 DE ABRIL DE 2017,SUBSTITUINDO CACIA VIEIRA FALCÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/10/2017 | 100.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Municipal de Saude - 36-3, FOLPAG CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/10/2017 | 410.00 | 09117631000160 | CDL - Camara de Dirigentes Lojistas de João Pessoa | valor referente ao pagamento de fornecimento do certificado digital mais etoken com validadae de 5 anos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/10/2017 | 700.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/10/2017 | 900.00 | 25022687000197 | luiz soares de Carvalho | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO E UM AJUDANTE, NO PERIODO DE 16 Á 20/10/2017, NO PSF DO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/10/2017 | 1230.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR REFRENTE A COMPRA DE 2 PNEUS PIRELLI 205/75R16C 10R CHRONO, NO VALOR R$ 684,00 CADA, PARA A AMBULANCIA RENAULT MASTER DA PLACA OEZ 1528, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/10/2017 | 130.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NA AMBULANCIA RENAULT MASTER DA PLACA OEZ 1528, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/10/2017 | 1600.00 | 00002572330407 | LUZIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NPT-0974 DESTINADO AO ATENDIMENTO DO NASF (NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE DA FAMILIA), DURANTE O MES DE SETEBMRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/10/2017 | 1500.00 | 00004410719459 | GEDEÃO VIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS: CNES E SIAB NA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGAMENTO REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/10/2017 | 1800.00 | 00001194170498 | RICHARLES RICELI CAVALCANTI DA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK,PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA,DURANTE A CAMPAMHA DE OUTUBRO ROSA EM TODO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/10/2017 | 539.00 | 12014514000185 | JOÃO AGOSTINHO CEZAR BEZERRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 77 BOTIJÕES (20LT) DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/10/2017 | 200.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NOS DIAS 26 E 27/10/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/10/2017 | 29396.43 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE,EFETIVOS,DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/10/2017 | 60828.45 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE EFETIVOS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/10/2017 | 23050.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,COMISSIONADOS,DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/10/2017 | 2200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE,CONTRATO,DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/10/2017 | 8019.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU EFETIVO/COMISSAO ,DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/10/2017 | 36858.51 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,PCAS EFETIVOS,DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/10/2017 | 2332.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,PACS CONTRATATOS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/10/2017 | 17478.77 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA EFETIVOS, DO MÊS DE OUTUBRO DO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/10/2017 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA CONTRATADOS ,DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/10/2017 | 17885.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,PSB( SAUDE BUCAL) CONTRATADOS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/10/2017 | 51652.70 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,PSF CONTRATADOS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/10/2017 | 2098.35 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,PSF EFETIVO/COMISSAO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/10/2017 | 13013.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/10/2017 | 1084.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU EFETIVO/COMISSAO ,DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/10/2017 | 16900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,NASF CONTRATADOS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/10/2017 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF EFETIVO,DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANT ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/10/2017 | 3473.83 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA EFETIVOS, DO MÊS DE SETEMBRO DO 2017,COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1451 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/10/2017 | 1406.28 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI GESTOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/10/2017 | 2418.81 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PARAFUSOS ANEL DE VEDAÇÃO E ETC),DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/10/2017 | 8019.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,EFETIVO/COMISSAO ,DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/10/2017 | 4500.00 | 19895547000120 | HORACIO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DA UNIDADE MISTA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/10/2017 | 700.00 | 28786565000165 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RECEPÇÃO,FARMACIA E SALA DE TRIAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/10/2017 | 1250.00 | 00042480809404 | JOSAFA JUSTINO DEOLINDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RECEPÇÃO,FARMACIA E SALA DE TRIAGEM,NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO PERIODO DE 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/10/2017 | 4827.98 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 19/09 A 30/09 DE 2017,CONFORME NF Nº 912 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/10/2017 | 4305.12 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11/10 A 20/10 DE 2017,CONFORME NF Nº 912 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/10/2017 | 3350.96 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/10 A 10/10 DE 2017,CONFORME NF Nº 912 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/10/2017 | 700.00 | 28786565000165 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RECEPÇÃO,FARMACIA E SALA DE TRIAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/10/2017 | 1800.00 | 00001849288429 | SANDRO LIMA CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PSF DE FAGUNDES,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 27/10/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0001472 | 31/10/2017 | 12269.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (ALGODÃO,AGULHAS ANESTESIA E ETC...) DESTINADOS A EQUIPE DA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/11/2017 | 300.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/11/2017 | 2637.20 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (TIJOLOS,TINTA,MASSA CORRIDA E ETC) DESTINADOS AO PSF I DE FAGUNDES ,DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMEMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0001475 | 01/11/2017 | 8976.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ,DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚD,DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 072017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0001476 | 01/11/2017 | 6866.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR ,DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚD,DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACÃO 00072017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/11/2017 | 3200.00 | 00054808006472 | SUELIO DE SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICUO FORD FIESTA FLEX DE PALCA -7946,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/11/2017 | 640.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/11/2017 | 3585.99 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21/10 A 31/10 DE 2017,CONFORME NF Nº 919 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/11/2017 | 1604.22 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2017, CONFORME NF Nº 918 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/11/2017 | 1695.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGAS DE IMPRESASSORAS DOS PSFs ,CONFORME NF Nº 1003240 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/11/2017 | 120.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO (REBOQUE) DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OEZ-1528 E NPX0-0012 AMBULANCIA SAVERIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/11/2017 | 600.00 | 00003772190456 | JOSUÉ ANEZIO SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E TENSOR DA CORREIA, DO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (SAMU), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/11/2017 | 200.00 | 00005421029433 | MARLUCE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/11/2017 | 100.00 | 00008738585499 | JOSEANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VACINAS DO MENOR PABLO DA SILVA MARTINS,TENDO EM VISTA QUE O MENOR NECESSITA COM URGENCIA,VALOR REFERENTE A 3ª DE 6ª PARCELAS ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/11/2017 | 200.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NOS DIAS 07 E 08/11/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/11/2017 | 200.00 | 09300922000199 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR REFERENTE A RELIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE GIZÉLIA BATISTA DA SILVA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/11/2017 | 240.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RETINOGRAFIA NA PACIENTE MARIA GISÉLIA RICARDO DA SILVA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/11/2017 | 800.00 | 29023412000129 | ADRIANA JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF I DE FAGUNDES,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/11/2017 | 1500.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DO PSF IV DO BAIRRO NOVO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/11/2017 | 800.00 | 29025089000122 | SUELHA DORNELAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/11/2017 | 800.00 | 29033387000164 | DAYANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/11/2017 | 1200.00 | 00005421029433 | MARLUCE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO E-SUS,SISPRENATAL E SISCAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/11/2017 | 380.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE BERATANDIOMETRIA E IMITENCIOMETRIA NO PACIENTE GEOVANI LUIS DA SILVA FILHO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/11/2017 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTEÇÃO DE AR CONDICIONADO E PARTE ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE MÊS DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/11/2017 | 800.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DE GAMELEIRA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/11/2017 | 800.00 | 00060279885415 | JOABIA DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILAIR DE SERVIÇO GERAIS NO PSF III,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/11/2017 | 1780.00 | 13745952000186 | EMERSON FERNANDO FERREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS E COMPRESSOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/11/2017 | 707.00 | 00007144338455 | DIEGO DUARTE DE AP DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 101 BOTIJÕES (20LT) DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/11/2017 | 1800.00 | 00001849288429 | SANDRO LIMA CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PSF DE FAGUNDES,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/10 A 10/11/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/11/2017 | 800.00 | 28786565000165 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR RE)ERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS SALAS DA ENFERMARIA (COLOCAÇÃO DE CERAMICA),NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,NO PERIODO DE 01 A 11 DE NOVEMBRO DE 2017, ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/11/2017 | 1500.00 | 00042480809404 | JOSAFA JUSTINO DEOLINDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SALA DE COORDENAÇÃO E CORREDOR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/11/2017 | 1600.00 | 00098077368468 | ABRAÃO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFC-8609,DA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/11/2017 | 300.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/11/2017 | 50400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/11/2017 | 2964.15 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/11/2017 | 1500.00 | 00004410719459 | GEDEÃO VIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS: CNES E SIAB NA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGAMENTO REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/11/2017 | 8065.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DEBITADA DO CONTA DO FPM,NO DIA 10/10/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/11/2017 | 600.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOT | VALOR REFERENTE AO REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII NO PACIENTE CRISTIANO GOMES DA SILVA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/11/2017 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diagn¢stico emRadiologia e Ultr | VALOR REFERENTE A RELIZAÇÃO DE EXAME COLANGIORRESSONANCIA MAGNÉTICA NO PACIENTE CRISTIANO GOMES DA SILVA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/11/2017 | 850.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diagn¢stico emRadiologia e Ultr | VALOR REFERENTE A RELIZAÇÃO DE EXAME COLANGIORRESSONANCIA MAGNÉTICA NA PACIENTE MARIA DAS DORES FRANCO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/11/2017 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diagn¢stico emRadiologia e Ultr | VALOR REFERENTE A RELIZAÇÃO DE EXAME DE RM DE COLUNA DORSAL NO PACIENTE ADAILSON MARTINS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/11/2017 | 800.00 | 29047739000130 | GABRIELLE MONTEIRO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVILO PRESTADO COMO ATENDENTE DE FARMACIA NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/11/2017 | 1500.00 | 18371913000180 | NEMMER NASCIMENTO PACHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS RASTREADORES NOS VEICULOS DE PLACA NQH-7812 (AMBULANCIA DO PACTO),NPX-0012 (AMBULANCIA PEQUENA) E OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001515 | 13/11/2017 | 10026.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃOA PRESENCIAL DE Nº00003/2017 COMPROVANTE ANEXO, NF Nº 754. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/11/2017 | 536.40 | 03694811000128 | NEW CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE VIDRO 19X19X8CM INCOLOR DESTINADO A UNIIDADE MISTA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001517 | 13/11/2017 | 11770.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃOA PRESENCIAL DE Nº00003/2017 COMPROVANTE ANEXO, NF Nº 755. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001518 | 13/11/2017 | 4085.20 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/11 A 10/11 DE 2017,CONFORME NF Nº 925 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/11/2017 | 400.00 | 00013301837468 | IRAN GOMES RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE FAGUNDES ,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 6º/8º , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/11/2017 | 500.00 | 00058175350415 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA OUTURO ROSA ,DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/11/2017 | 200.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A RECIFE/PE, NO DIA 16/11/2017CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/11/2017 | 2000.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS FERRAGENS E ACESSORIOS LTD | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (TINTAS ,MASSA ACRILICA),DESTINADA A PINTURA DO PSF DO BAIRRO NOVO E DO PSF III NA RUA JOAO MONTEIRO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/11/2017 | 560.00 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTARA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIZARES, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/11/2017 | 1837.10 | 28878512000174 | LEV ENGENHARIA- LEAL VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PORTAS E ALISAR NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/11/2017 | 4500.00 | 18662505000187 | EDUARDO SERGIO VELOSO CASTELO BRANCO LOPES ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DESTINADOS AOS VESTUARIOS DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/11/2017 | 1096.40 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INSD. E COM. DE CONFECCOES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DE ADULTO BRANCA,DESTINADA A SEMANA DO BEBE DO DIA 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/11/2017 | 20.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A TARIFA BANCARIA NA CONTA 36-3,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/11/2017 | 937.00 | 00007411678406 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ACD DO PSF II DE GAMELEIRA ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/11/2017 | 937.00 | 00007231810470 | RICARDO PEREIRA NUNES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO PSF I DE FAGUNDES SUBSTITUINDO A VGILANTE MARCELO DE MENDES MATRICULA 30612 ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/11/2017 | 1200.00 | 00008292595465 | DEBORA RENATA COELHO GARCIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,SUBSTITUINDO A LICENÇA DE FLAVIA CAROLINE D. PINHEIRO EM 02 PLANTÕES ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/11/2017 | 1100.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (BALANÇO GERAL) REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/11/2017 | 810.00 | 00020328478415 | EDNALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/11/2017 | 580.00 | 11110893000144 | CEO-CENTRO DE EXAME OCULAR | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE PAQUIMETRIA,GONIOSCOPIA E RETINOGRAFIA NO PACIENTE MENOR TONY ELITON FERRAZ DO NASCIMENTO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/11/2017 | 884.00 | 10879936000198 | TAMBAY GAS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 BOTIJOES DE GÁS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/11/2017 | 493.50 | 00007411678406 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ACD DO PSF II DE GAMELEIRA ,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/11/2017 | 480.00 | 00008292595465 | DEBORA RENATA COELHO GARCIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,SUBSTITUINDO A LICENÇA DE FLAVIA CAROLINE D. PINHEIRO EM 02 PLANTÕES NOS DIAS 24 E 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/11/2017 | 4845.15 | 28878512000174 | LEV ENGENHARIA- LEAL VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/11/2017 | 1600.00 | 00085478830453 | HERLANDIO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HONDA/FIAT LXL FLEX DE PLACA IAF-1589,LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0001539 | 16/11/2017 | 3518.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITÇÃO Nº 122024 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/11/2017 | 1050.00 | 28786565000165 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR RE)ERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA NA SALA DE ENFERMAGEM E COLOCAÇÃO DE CERAMICA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE OS DIAS 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/11/2017 | 470.00 | 00042480809404 | JOSAFA JUSTINO DEOLINDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO BANHEIRO FEMININO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NOS DIAS 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/11/2017 | 250.00 | 27399901000154 | MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MELO | VALOR RE)ERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A EQUIOE DO PROGRAMA E-SUS ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/11/2017 | 660.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS NQH-7812 (AMBULANCIA), NPX-0012 ,MOL-8422 E OEZ-1528 DA SECRETERIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/11/2017 | 470.60 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI GESTOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/11/2017 | 1600.00 | 00043450016415 | JOÃOO BATISTA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA OFH-8187,LOTADO NESTA SECRETARIA ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/11/2017 | 1230.00 | 00067028675815 | DALTRO LEOPOLDINO MARCAL FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO DA SALA DE ENFERMARIA DO PSF-III ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/11/2017 | 1950.00 | 00067028675815 | DALTRO LEOPOLDINO MARCAL FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO,REPARO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO ,NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNCIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/11/2017 | 3300.00 | 29035678000191 | ITALO DANTAS DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DA UNIDADE MISTA NO PERIODO DE 02/10 A 06 DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/11/2017 | 1600.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA HIX-3240 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF EM VISITAS AOS DOMICILIOS ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001550 | 20/11/2017 | 1600.00 | 00001013110447 | IANE CRISTINA NUMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OEU-5998 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001551 | 20/11/2017 | 4500.00 | 00009566333404 | ANTONIO FIRMINO COUTINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN DE PLACA NQG-5929 PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DE LUCENA A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA ,DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/11/2017 | 1600.00 | 00001984194496 | ILENICE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD KA DE PLACA KIR-8864, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEBMRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/11/2017 | 1000.00 | 00003972088477 | ANDRE SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-5384,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POSTO DE SAÚDE DE COSTINHA PARA UNIDADE MISTA DE SAÚD,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/11/2017 | 300.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Valor para se deslocar a João Pessoa, para uma oficina de apresentação dos principais Programas do DAHU e do DAB, custear com despesa de alimentação e transporte, nos dias 20 e 21 de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/11/2017 | 200.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | Para se deslocar a João Pessoa, para uma oficina de apresentação dos principais Programas do DAHU e do DAB, custear com despesa de alimentação e transporte, nos dias 20 e 21 de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/11/2017 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 30/09/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/11/2017 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 31/10/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/11/2017 | 479.82 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI GESTOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/11/2017 | 937.00 | 00085405698415 | EDNALDO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/11/2017 | 937.00 | 00001904781446 | ABRAÃO MARINHO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM ESCALA DE SERVIÇO COMPLETA SUBSTITUINDO DORALICE ALVES DE S. BRITO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/11/2017 | 937.00 | 00002997899427 | ALDENIR FALCÃO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/11/2017 | 937.00 | 00005142541499 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/11/2017 | 937.00 | 00004657202421 | ANA CRISTINA MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DO NASF,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/11/2017 | 960.00 | 00009354523463 | CARLOS ROSENDO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM 04 PLNTÕES DE 24HS SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA FLAVIA CAROLINE DOMINGUES PINHEIRO MATRICULA 30539,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/11/2017 | 937.00 | 00095334041400 | DALVANIRA DA SILVA CLEMENTINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/11/2017 | 937.00 | 00009147524480 | DEYSE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF VI EM COSTINHA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/11/2017 | 1200.00 | 00008292595465 | DEBORA RENATA COELHO GARCIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA TALITA TAVARES ALVES,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/11/2017 | 937.00 | 00072655623487 | JOSE GALDINO PONTES FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/11/2017 | 937.00 | 00007591637401 | ELAYNE DA SILVA MENDONÇA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/11/2017 | 937.00 | 00006179149402 | Elinalda Silva Costa | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM UMA ESCALA COMPLETA SUBSTITUINDO GIRLEIDE ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/11/2017 | 937.00 | 00001919674403 | ELMO VIEIRA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/11/2017 | 937.00 | 00008714101416 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NO SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/11/2017 | 1200.00 | 00005102477412 | GISLAYNE SOARES DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,SUBSTITUINDO ROBERTA BARROS MATRICULA 30650,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/11/2017 | 937.00 | 00007049313467 | JOELLY FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE EM ENDEMIAS,DURNATE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/11/2017 | 937.00 | 00007517994409 | JOSIANE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,SUBSTITUINDO A ANTONIA FELICIANO,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/11/2017 | 937.00 | 00006236504440 | JURACY CELESTINO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DE FAGUNDES,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/11/2017 | 937.00 | 00082685487468 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DE PONTA DE LUCENA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/11/2017 | 937.00 | 00009573552469 | MARILIA BEATRIZ CORDEIRO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/11/2017 | 937.00 | 00011681439425 | MARTA MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE ,SUBSTITUINDO O ACS ANIBAL MENEZES DE FRANCO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/11/2017 | 937.00 | 00076905110400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA , SUBSTITUINDO: JOELVANIA FELICIANO DA SILVA, MATRICULA: 30711, QUE ESTÁ NA ROUPARIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/11/2017 | 937.00 | 00009923467465 | Raquilanya dos Santos Cravalho Silva | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/11/2017 | 937.00 | 00083996192487 | ROSA HELENA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/11/2017 | 937.00 | 00007488356446 | GEISA DO AMARANTE SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/11/2017 | 937.00 | 00003876417422 | GERLANE FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA ROUPARIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/11/2017 | 937.00 | 00001161084444 | VILMA DA CUNHA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS NA SECRETARIA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/11/2017 | 937.00 | 00009576595479 | NATHALIA FERRAZ FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/11/2017 | 300.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANPORTE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A ESTA EDIIDADE,NOS DIAS 21,22 3 23 DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/11/2017 | 937.00 | 00005569937480 | GABRIELLE MONTEIRO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVILO PRESTADO COMO ATENDENTE DE FARMACIA NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/11/2017 | 937.00 | 00004076618408 | ISABEL CRISTINA NUNES DA SILVA TARGINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/11/2017 | 521.33 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI GESTOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/11/2017 | 937.00 | 00003645684700 | IRONILDO DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/11/2017 | 4454.30 | 09158643000485 | LOJÃO DA ECONOMICA MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (CERAMICA,REJUNTE E COLA) DESTINADO AO PSF I DE FAGUNDES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/11/2017 | 1200.00 | 00002972391470 | ADRIANA TARGINO FERNANDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA ,SUBSTITUINDO DAYSE FARIAS DE SOUZA,DURNATE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0001594 | 21/11/2017 | 26340.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 122024. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/11/2017 | 200.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A RECIFE Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO DIA 23/11/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/11/2017 | 5700.00 | 26735723000122 | ROBSON LUCAS DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/11/2017 | 800.00 | 28526626000155 | MARIELE PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DE FAGUNDES,DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/11/2017 | 1600.00 | 00012115204476 | GEAN LUCAS DOS SANTOS DA PIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PEUGEOT DE PLACA NPT-9439,LOTADA NESTA SECRETARIA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/11/2017 | 430.00 | 00008462523419 | KAROLAINE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO,REFRIGENTES E ETC),NO DIA 24/11/2017,PARA ESCOLHA DO BEBE PERFEITO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/11/2017 | 2240.00 | 26735723000122 | ROBSON LUCAS DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001601 | 23/11/2017 | 3972.21 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11/11 A 20/11 DE 2017,CONFORME NF Nº 929 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/11/2017 | 440.00 | 14881432000163 | FÁBIO BARBOSA AMARANHTES JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 Á 10/11/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0001603 | 24/11/2017 | 1200.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACÃO 00072017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/11/2017 | 784.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA AS AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL E SEMANA DO BEBÊ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/11/2017 | 730.00 | 00042480809404 | JOSAFA JUSTINO DEOLINDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CORREDOR DIREITO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NO PERIODO 06 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/11/2017 | 800.00 | 28786565000165 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REVESTIMENTO DE CERAMICA NO CORREDOR DIREITO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/11/2017 | 300.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de 02 diarias no valor de R$ 150,00 (cada), Para se deslocar a Recife/PE, no trasnporte com pacientes para consultas medicas, nos dias 28 e 29/11/2017.Custear com despesa de alimentação e transporte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/11/2017 | 1850.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO (OXIGENIO PPU E OXIGENIO 10M3),DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/11/2017 | 510.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO ME | VALOR REFERENENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 4M3 DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/11/2017 | 1874.00 | 00009623753497 | MARCOS VINICIUS CORDEIRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO PSF II DE GAMELEIRA,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/11/2017 | 500.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRSESTADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA O POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEBMRO E OUTUBRO DE 2017 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/11/2017 | 2381.49 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL E A SEMANA DO BEBÊ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/11/2017 | 300.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Valor para se deslocar a João Pessoa, para uma oficina de apresentação dos principais Programas do DAHU e do DAB, custear com despesa de alimentação e transporte, nos dias 23 e 24 de novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001614 | 28/11/2017 | 4500.00 | 00009566333404 | ANTONIO FIRMINO COUTINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN DE PLACA NQG-5929 PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DE LUCENA A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA ,DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/11/2017 | 4000.00 | 04511970000102 | CLINCARDIO-CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/11/2017 | 27582.96 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE,EFETIVOS,DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/11/2017 | 57448.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE,POSTO DE SAÚDE EFETIVOS,DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/11/2017 | 23797.70 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,COMISSIONADOS,DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/11/2017 | 2200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE,CONTRATO,DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/11/2017 | 8019.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,EFETIVO/COMISSAO ,DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/11/2017 | 320.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO (REBOQUE) DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OEZ-1528 E NPX0-0012 AMBULANCIA SAVERIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001623 | 29/11/2017 | 8685.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS (GELADEIRA E TELEVISORES) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 122024. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/11/2017 | 16522.58 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA EFETIVOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/11/2017 | 3652.62 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA EFETIVOS COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1624, DO MÊS DE NOVEMBRO DO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/11/2017 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA CONTRATADOS ,DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/11/2017 | 1084.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU EFETIVO/COMISSAO ,DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/11/2017 | 13013.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU CONTRATADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/11/2017 | 37196.51 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS EFETIVOS,DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/11/2017 | 2332.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,PACS CONTRATADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/11/2017 | 17885.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,PSB ( SAUDE BUCAL) CONTRATADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/11/2017 | 51586.03 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,PSF CONTRATADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/11/2017 | 2598.35 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,PSF EFETIVO/COMISSAO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/11/2017 | 16900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,NASF CONTRATADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/11/2017 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF EFETIVO,DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/11/2017 | 85.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A TARIFA BANCARIA NA CONTA 36-3,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/11/2017 | 937.00 | 00007411678406 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ACD DO PSF II DE GAMELEIRA ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/11/2017 | 200.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A RECIFE Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO DIA 30/11/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/11/2017 | 28415.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DEBITADA DO CONTA DO FPM,NO DIA 10/10/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/11/2017 | 28580.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DEBITADA DO CONTA DO FPM,NO DIA 10/12/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/12/2017 | 500.00 | 28786565000165 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAÚDE DE PONTA DE LUCENA, NO PERIODO DE 27/11 A 01/12/2017 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/12/2017 | 380.00 | 00003772190456 | JOSUÉ ANEZIO SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE SUSPENSÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DO VEICULO DE PLACA OEZ-1528, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/12/2017 | 1000.00 | 00042480809404 | JOSAFA JUSTINO DEOLINDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO POSTO MEDICO DE PONTA DE LUCENA, NO PERIODO 27/11 Á 02/12/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001644 | 04/12/2017 | 5101.41 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 A 30/11 DE 2017,CONFORME NF Nº 936 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/12/2017 | 982.85 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 31/11/2017, CONFORME NF Nº 935 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE IVALDETE DO REGO SILVA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/12/2017 | 1600.00 | 00007985664424 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFA-8194,LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/12/2017 | 300.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM 03 VIAGENS A JOAO PESSOA COM PESSOA CARENTE AOS HOSPITAIS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0001649 | 05/12/2017 | 1200.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACÃO 00072017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/12/2017 | 800.00 | 24592108000189 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/12/2017 | 800.00 | 20662657000121 | ALDENIR FALCÃO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/12/2017 | 500.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALDUINO TORRES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,SECRETARIA DE SAÚDE E PSF III,NESTE MUNCIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/12/2017 | 150.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANER DESTINADOS A SEMANA DO BEBÊ DE 2017,CONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/12/2017 | 243.00 | 27399901000154 | MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MELO | VALOR RE)ERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/12/2017 | 1101.89 | 13754248000190 | SUPERMERCADO EJC LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/12/2017 | 892.30 | 13754248000190 | SUPERMERCADO EJC LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/12/2017 | 100.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente de nº 624006-4 PAB, conforme extratos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/12/2017 | 2092.79 | 13754248000190 | SUPERMERCADO EJC LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/12/2017 | 937.00 | 00000870043480 | ROSIVANIA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BÁSICA MARIA ARLETE CLEMENTE ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/12/2017 | 937.00 | 00066966183768 | ANTONIO JOSE VICENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF VI DE COSTINHA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/12/2017 | 200.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/12/2017 | 1500.00 | 00042480809404 | JOSAFA JUSTINO DEOLINDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE PONTA DE LUCENA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/12/2017 | 1999.00 | 47960950078236 | MAGAZINE LUÍZA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGELADOR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/12/2017 | 540.00 | 15541871000190 | MARIA DE FATIMA GUEDES PEREIRA ARAGÃO ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 CAIXAS DE PAPEL A4 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/12/2017 | 760.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ,DESTE MUNICPIO,,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/12/2017 | 800.00 | 28526626000155 | MARIELE PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/12/2017 | 800.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DE GAMELEIRA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/12/2017 | 125.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/12/2017 | 800.00 | 00060279885415 | JOABIA DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILAIR DE SERVIÇO GERAIS NO PSF III,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/12/2017 | 800.00 | 29025089000122 | SUELHA DORNELAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/12/2017 | 800.00 | 29023412000129 | ADRIANA JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF I DE FAGUNDES,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/12/2017 | 800.00 | 29100888000116 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NO SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/12/2017 | 800.00 | 29100050000122 | ELAYNE DA SILVA MENDONÇA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/12/2017 | 800.00 | 29033387000164 | DAYANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/12/2017 | 800.00 | 29118648000149 | NATHALIA FERRAZ FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/12/2017 | 800.00 | 29118356000106 | VILMA DA CUNHA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS NA SECRETARIA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/12/2017 | 800.00 | 29148531000108 | DEYSE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NO PSF VI EM COSTINHA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/12/2017 | 800.00 | 16827153000147 | Elinalda Silva Costa | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/12/2017 | 800.00 | 29138516000189 | JURACY CELESTINO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO PSF I DE SAÚDE DE FAGUNDES,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/12/2017 | 800.00 | 29250718000118 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DE PONTA DE LUCENA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/12/2017 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTEÇÃO DE AR CONDICIONADO E PARTE ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE MÊS DE NOVEMBRO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/12/2017 | 1430.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO SAMU ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/12/2017 | 937.00 | 00070146831446 | RICARDO DE SOUZA FIDELIS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO O SERVIDOR MARCELO DE SOUZA MENDES MATRICULA-30612,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/12/2017 | 1750.00 | 00001194170498 | RICHARLES RICELI CAVALCANTI DA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK,PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA,DURANTE A CAMPAMHA DO NOVEMBRO AZUL EM TODO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001685 | 12/12/2017 | 3491.47 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 10/12 DE 2017,CONFORME NF Nº 944 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/12/2017 | 210.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MNP-9169 DA SECRETERIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/12/2017 | 1600.00 | 00098077368468 | ABRAÃO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFC-8609,DA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/12/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA - INSTITUTO WALFREDO | VALOR REFERENTE A RELAIZAÇÃO DE UM EXAME DE ARTERIOGRAFIA NA PACIENTE MARIA DE PENHA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/12/2017 | 1600.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA HIX-3240 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF EM VISITAS AOS DOMICILIOS ,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/12/2017 | 200.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de 02 diarias no valor de R$ 100,00 (cada), Para se deslocar a Recife/PE, no trasnporte com pacientes para consultas medicas, nos dias 14/12/2017.Custear com despesa de alimentação e transporte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/12/2017 | 12266.42 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DA SECRETARIA DE SAUDE,EFETIVOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/12/2017 | 23407.45 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DA SECRETARIA DE SAÚDE,POSTO DE SAÚDE EFETIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/12/2017 | 9449.99 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DA SECRETARIA DE SAÚDE,COMISSIONADOS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/12/2017 | 3158.51 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DA SECRETARIA DE SAÚDE,EFETIVOS/COMISSIONADO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/12/2017 | 753.75 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DA SECRETARIA DE SAÚDE,EFETIVOS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/12/2017 | 468.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSF EFETIVOS/COMISSIONADA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/12/2017 | 850.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF EFETIVOS/COMISSIONADOS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/12/2017 | 15916.98 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS EFETIVO PAGO COM RECURSO ORDINARIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/12/2017 | 8052.85 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA EFETIVO,PAGO COM RECURSO ORDINARIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/12/2017 | 468.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU EFETIVO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/12/2017 | 1600.00 | 00085478830453 | HERLANDIO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HONDA/FIAT LXL FLEX DE PLACA IAF-1589,LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/12/2017 | 300.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Para se deslocar a João Pessoa, para uma reunião na secretaria de Saúde, custear com despesa de alimentação e transporte, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001703 | 13/12/2017 | 1600.00 | 00001013110447 | IANE CRISTINA NUMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OEU-5998 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/12/2017 | 937.00 | 00070269843493 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF IV DO BAIRRO NOVO,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/12/2017 | 1600.00 | 00043450016415 | JOÃOO BATISTA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA OFH-8187,LOTADO NESTA SECRETARIA ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/12/2017 | 4500.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PFO-2119, LOTADA NESTA SECRETARIA,DURNATE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/12/2017 | 707.00 | 24842752000168 | ARAMIS DOS SANTOS FREIRE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 101 BOTIJÕES (20LT) DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/12/2017 | 1120.00 | 24842752000168 | ARAMIS DOS SANTOS FREIRE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 160 BOTIJÕES (20LT) DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/12/2017 | 937.00 | 00070269843493 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/12/2017 | 2090.00 | 00004410719459 | GEDEÃO VIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS: CNES E SIAB NA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGAMENTO REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/12/2017 | 433.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A TARIFA BANCARIA NA CONTA 36-3,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/12/2017 | 21.22 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/12/2017 | 491.43 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/12/2017 | 491.43 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/12/2017 | 21.22 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292017 | 0001716 | 14/12/2017 | 14072.00 | 20991439000130 | MADEIRACO INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS EIRELI LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (CADEIRA,ARMARIO DE AÇO,MESA E ETC),DESTINADOS AO PSF V DE ESTIVA DE GERALDO (ZONA RURAL),CONFORME PREGÃO 122024 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/12/2017 | 900.00 | 00042480809404 | JOSAFA JUSTINO DEOLINDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SALA DA PSICOLOGA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,NO PERIODO DE 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/12/2017 | 650.00 | 00073485004472 | EDSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMBUCHAMENTO NA CAIXA DE DIREÇÃO,TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E SUSPENSÃO TRASEIRA,NO VEICULO DE PLACA MNP-9169,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/12/2017 | 600.00 | 00007231810470 | RICARDO PEREIRA NUNES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SALA DA PSICOLOGA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,NO PERIODO DE 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0001720 | 15/12/2017 | 9182.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACÃO 00072017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0001721 | 15/12/2017 | 5052.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACÃO 00072017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0001722 | 15/12/2017 | 6501.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACÃO 00072017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0001723 | 18/12/2017 | 10512.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF V DE ESTIVA DE GERALDO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITAÇÃO 122024. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0001724 | 18/12/2017 | 1425.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS VITRINE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº122024. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/12/2017 | 200.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de 01 diaria no valor de R$ 200,00 (cada), Para se deslocar a Recife/PE, no trasnporte com pacientes para consultas medicas, no dia 19/12/2017.Custear com despesa de alimentação e transporte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/12/2017 | 300.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A RECIFE Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO DIA 19/12/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0001727 | 18/12/2017 | 20560.33 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVEROS (LANTERNA CLINICA,BALANÇA E ETC) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITÇÃO Nº 122024 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/12/2017 | 300.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Para se deslocar a João Pessoa, para uma reunião na secretaria de Saúde, custear com despesa de alimentação e transporte, nos dias 18 e 19 de dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0001729 | 18/12/2017 | 29.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTÇAO DO EMPENHO 1723 QUE SERA PAGO COM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME PROPOSTA DA ENDENDA Nº11516.231000/1150-01. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0001730 | 18/12/2017 | 3150.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS ELETRONICAS ,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITAÇÃO 122024. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0001731 | 18/12/2017 | 840.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FOTOPOLIMERIZADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITÇÃO Nº 122024 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/12/2017 | 250.00 | 00006652031442 | MARCIA DOS SANTOS DEOLINDO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$250,00 PARA REALIZAR UM TREINAMENTO NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/12/2017 | 2850.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/12/2017 | 2000.00 | 00078849217404 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE GRANITO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/12/2017 | 231.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGAS DE IMPRESASSORAS DOS PSFs ,CONFORME NF Nº 1003278 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/12/2017 | 688.03 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI GESTOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/12/2017 | 1589.41 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI GESTOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001738 | 19/12/2017 | 1600.00 | 00001984194496 | ILENICE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD KA DE PLACA KIR-8864, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/12/2017 | 750.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS E LENÇOIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNCIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/12/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR REFERENTE A REALIAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE FRANCISCO GOMES DA SILVA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/12/2017 | 1400.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL-HELITON PORTO DIAS-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CONJUNTO ROTATIVO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/12/2017 | 400.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL-HELITON PORTO DIAS-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NO INTERCULLE E INSTALAÇÃO NO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/12/2017 | 15000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0001744 | 20/12/2017 | 10814.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITAÇÃO Nº122020 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/12/2017 | 2130.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0001747 | 20/12/2017 | 1641.20 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITAÇÃO Nº122020 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382017 | 0001748 | 20/12/2017 | 47000.00 | 04770238000580 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM ) VEICULO MODELO 5U5TE41 NOVO GOL TRENDELINE 1.6 VM FLEX, COR BRANCO CRISTAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOA PRESENCIAL DE Nº00038/2017,DE ACORDO COM A EMENDA COMPLEMENTAR Nº11516.231000/1150-01 MINISTERIO DA SAUDE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/12/2017 | 500.00 | 28940923000142 | JOSENILDO JULIO MANOEL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REVESTIMENTO DE UMA CISTERNA E CONSTRUÇÃO CASA DA BOMBA PARA CAIXA DE AGUA NO PSF DE GAMELEIRA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/12/2017 | 1500.00 | 00005707602402 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,NO PERIODO 18 A 22 DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/12/2017 | 15000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/12/2017 | 15000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/12/2017 | 4830.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/12/2017 | 860.00 | 00005929762465 | BRUNO MENEZES LOURENÇO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNS-1157,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/12/2017 | 964.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OTOSCOPIO MINI E OXIMETRO DE DEDO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/12/2017 | 505.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGAS DE IMPRESASSORAS DOS PSFs ,CONFORME NF Nº 1003287 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/12/2017 | 4100.00 | 25272047000135 | JOSE CARLOS DA SILVA OLIMPIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BELICHES E CADEIRAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/12/2017 | 3360.00 | 25272047000135 | JOSE CARLOS DA SILVA OLIMPIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001758 | 21/12/2017 | 18292.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃOA PRESENCIAL DE Nº00003/2017 COMPROVANTE ANEXO, NF Nº 866. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001759 | 21/12/2017 | 20000.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃOA PRESENCIAL DE Nº00003/2017 COMPROVANTE ANEXO, NF Nº 867. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001760 | 21/12/2017 | 21923.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃOA PRESENCIAL DE Nº00003/2017 COMPROVANTE ANEXO, NF Nº 865. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001761 | 26/12/2017 | 3926.69 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 20 DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME NF Nº 948 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001762 | 26/12/2017 | 950.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS , DO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 MASTER (AMBULANCIA DO SAMU), DESTE MUNICIPIO NF Nº 1005456,CONFORME PREGÃO Nº00043/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001763 | 26/12/2017 | 6313.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO DO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANICIA DO SAMU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001764 | 26/12/2017 | 1600.00 | 00001984194496 | ILENICE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD KA DE PLACA KIR-8864, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/12/2017 | 650.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DO GUIA INFERIOR,TROCA DO ROLAMENTO DO GUIA CENTRAL DA PORTA CORREDIÇA NO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/12/2017 | 510.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DO GUIA INFERIOR,TROCA DO ROLAMENTO DO GUIA CENTRAL DA PORTA CORREDIÇA NO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANCIA DO PACTO),DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/12/2017 | 1400.00 | 00020284616400 | EDINALDO DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN DE PLACA CLK-4127,DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/12/2017 | 100.00 | 00008738585499 | JOSEANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VACINAS DO MENOR PABLO DA SILVA MARTINS,TENDO EM VISTA QUE O MENOR NECESSITA COM URGENCIA,VALOR REFERENTE A 4ª DE 6ª PARCELAS ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/12/2017 | 35166.51 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS EFETIVOS,DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/12/2017 | 3346.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,PACS CONTRATADOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/12/2017 | 50952.70 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,PSF CONTRATADOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/12/2017 | 17738.34 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,PSB ( SAUDE BUCAL) CONTRATADOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/12/2017 | 2067.12 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,PSF EFETIVO/COMISSAO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/12/2017 | 16900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,NASF CONTRATADOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/12/2017 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF EFETIVO,DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/12/2017 | 28446.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE,EFETIVOS,DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/12/2017 | 56102.15 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE,POSTO DE SAÚDE EFETIVOS,DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/12/2017 | 20517.70 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,COMISSIONADOS,DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/12/2017 | 2200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE,CONTRATO,DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/12/2017 | 7519.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,EFETIVO/COMISSAO ,DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/12/2017 | 1084.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU EFETIVO/COMISSAO ,DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/12/2017 | 14097.70 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU CONTRATADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/12/2017 | 17985.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA EFETIVOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/12/2017 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA CONTRATADOS ,DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0001785 | 28/12/2017 | 4269.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME EMENDA Nº11516.231000/1150-01. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001786 | 28/12/2017 | 70.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO NE 4347,CONFORME EMENDA Nº11516.231000/1150-01. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/12/2017 | 2130.00 | 00005013439469 | JOÃO RODOLFO MOURA DE ARAULO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.DESTE MUNICIPIO,EM 01 PLANTÃO DE 24 HS NO DIA 31 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/12/2017 | 27705.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRODE 2017, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/12/2017 | 25520.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/12/2017 | 370.00 | 00073485004472 | EDSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO,BALACIAMENTO E CALIBRAGEM,NOS VEICULOS DE PLACAS NQH-7812 E MNP-9160 DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/12/2017 | 2079.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO 13º SALARIO PARTE EMPRESA DEBITADA DO CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/12/2017 | 8.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente de nº 624009-9,PEVA relativo ao meses de fev. e março conforme. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00002972391470 | ADRIANA TARGINO FERNANDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA ,SUBSTITUINDO DAYSE FARIAS DE SOUZA,DURNATE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/12/2017 | 937.00 | 00005142541499 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DA ATENÇÃO BÁSICA NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/12/2017 | 937.00 | 00004657202421 | ANA CRISTINA MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO NO POSTO DE SAÚDE DO NASF,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/12/2017 | 1205.00 | 00001904781446 | ABRAÃO MARINHO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM ESCALA DE SERVIÇO COMPLETA SUBSTITUINDO JOSEILTON SERAFIM (MATRICULA 30419) ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/12/2017 | 937.00 | 00095334041400 | DALVANIRA DA SILVA CLEMENTINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00008292595465 | DEBORA RENATA COELHO GARCIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA DEYSE FARIAS DE SOUZA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/12/2017 | 535.40 | 00085405698415 | EDNALDO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE EM 04 PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00003945957427 | EDER CHAGAS MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM UMA ESCALA COMPLETA ,DURANTE O MÊ DE NOVEMBRO DE 2017 E ACRESCIDO DE 02 PLANTÕES EXTRAS DE 24HS NOS DIAS 15 E 24 DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/12/2017 | 937.00 | 00001919674403 | ELMO VIEIRA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/12/2017 | 535.40 | 00007488356446 | GEISA DO AMARANTE SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/12/2017 | 937.00 | 00003876417422 | GERLANE FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA ROUPARIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00005102477412 | GISLAYNE SOARES DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,SUBSTITUINDO ROBERTA BARROS MATRICULA 30650,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00003645684700 | IRONILDO DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/12/2017 | 937.00 | 00004076618408 | ISABEL CRISTINA NUNES DA SILVA TARGINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00095121358415 | ISABELLE FERRIRA DA MOTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,SUBSTITUINDO DEISE FARIAS (MATRICULA 30939),DURNATE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/12/2017 | 937.00 | 00007049313467 | JOELLY FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE EM ENDEMIAS,DURNATE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00006783144461 | MARIA FRANCINEIDE SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/12/2017 | 937.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DE COSTINHA ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/12/2017 | 1071.00 | 00009573552469 | MARILIA BEATRIZ CORDEIRO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, E ACRESCIDO 01 PLANTÃO EXTRA DE 24HS SUBSTITUINDO MARIA JOSE (MATRICULA 30712) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/12/2017 | 937.00 | 00011681439425 | MARTA MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE ,SUBSTITUINDO O ACS ANIBAL MENEZES DE FRANCO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/12/2017 | 937.00 | 00009923467465 | Raquilanya dos Santos Cravalho Silva | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/12/2017 | 937.00 | 00083996192487 | ROSA HELENA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,SUBSTITUINDO IVETE SOARES CHAVE ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/12/2017 | 171.42 | 00004159654460 | GERMANA FIGUEREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE REFERENTE A 01 PLANTÃO E 01 EXTRA NO MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/12/2017 | 171.42 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFEMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,REFERENTE A 01 PLANTÃO E 01 EXTRA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/12/2017 | 342.80 | 00004641117497 | SANDRA ISIDIO SERRÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,REFERENTE A 02 PLANTÕES E 01 EXTRA NO MÊS DE MAIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/12/2017 | 9.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12.698-5 FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0001819 | 29/12/2017 | 8184.00 | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE,PARA MELHOR ATENDER A PAPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA DA EMENDA COMPLEMENTAR SOB N 11516.231000/1150-01-PREGAO DE N 0029 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 1711
Última atualização: 11/06/2024