| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 4655.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DESTINADO A FORMAÇÃO DO PASEP, COM COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2017 | 1700.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LAGOA DE DENTRO/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2017 | 25.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2017 | 1855.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE RECOLHIMENTO DE PASEP, DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2017 | 4500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA COSTA E SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE DOIS MESES, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2017 | 14340.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | SAMÚ - Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2017 | 566.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2017 | 7695.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2017 | 7600.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO DOBLÔ, PLACA OGD 0754, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, ENTRE JOÃO PESSOA E ESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2017 | 7600.00 | 00006695364400 | ROBSON WILKE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO DOBLÔ, PLACA OGD 0754, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, ENTRE JOÃO PESSOA E ESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2017 | 22058.05 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2017 | 23568.85 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2017 | 13429.85 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2017 | 7067.85 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2017 | 1864.25 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2017 | 7700.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2017 | 14350.10 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTARIOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2017 | 20954.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2017 | 2422.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | SAMÚ - Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2017 | 937.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2017 | 1500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2017 | 432.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOVE LITROS DE OLEO COMBUSTIVEL, UM FILTRO DE OLEO DE COMBUSTIVEL E UM FILTRO DE OLEO, DESTINADOS A VEICULO TIPO AMBULANCIA, VINCULADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000847. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2017 | 160.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA RREFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2017, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CADASTRO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2017 | 160.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2017 | 545.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | SAMÚ - Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2017 | 67.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000027 | 20/01/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1664. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2017 | 3000.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005572. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/01/2017 | 3600.00 | 00002026454442 | MARIA LUCIENE MARCULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A HOSPOTAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 E DEZEMBRO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2299 E 2300. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2017 | 305.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DOPPLER VENOSO, ECOCARDIOGRAMA, ELETROCARDIOGRAMA DESTINADOS A PACIENTE ANA ISABEL DANTAS SANTIAGO, CONFORME LAUDO MÉDICO, REQUSIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1009478. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2017 | 630.00 | 00002475791497 | GERMANA RODRIGUES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, DURANTE TRÊS PLANTÕES DE VINTE E QUATRO HORAS, NA AMBULÂNCIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NOS DIAS 15,17 E 19 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2307. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2017 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009702. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2017 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000468. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2017 | 1149.84 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO AMBULANCIA, DE PLACA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DANFE 001808. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2017 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA NO DIA 13/01/2017 EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2017 | 1220.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇIO ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2017 | 945.50 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DANDE 001806. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000038 | 31/01/2017 | 37802.99 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOLETIM DE MEDICAÇÃO DE NÚMERO 05 DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME CONTRATO 0042/2015, LOCALIZADA NA RUA MANOEL GONÇALVES, COM TOMADA DE PREÇO 001/2015 E NOTA FISCAL DE SESRVIÇO 000138. | 00092015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/02/2017 | 80.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RAIO X DO TORAX EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM O NOME DE CARLA REJANE PEREIRA DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO, REQUISIÇÃO, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3575. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/02/2017 | 1800.00 | 00006658824401 | WILDENBERG DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO MONTANA, PLACA MOA 0811/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA A REALIZAÇÃO DE COLETA DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2315. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/02/2017 | 1500.00 | 00006418282418 | MALILA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA EM DOMICILIO, PARA PACIENTES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2316. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000044 | 02/02/2017 | 6294.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 060565. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a População Carente | Manut da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000045 | 02/02/2017 | 3865.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 060550. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/02/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO, DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA1007729. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/02/2017 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000632. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/02/2017 | 870.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 DISPENSERES DE PAPEL TOALHA E 13 DISPENSERES PARA SABONETE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001833. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/02/2017 | 1050.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL, DAS SERGUINTES LOCALIDADES: PSF I, PSF II, GRAVATÁ, PITOMBAS E CANTO DE PEDRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/02/2017 | 1550.00 | 00009118247407 | LUZINALDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE TIPO CARRO DE PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOU 4922/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF, NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMISILIARS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2318. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/02/2017 | 4842.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2050. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/02/2017 | 320.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DI9AS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES DE SAÚDE NA PARAÍBA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/02/2017 | 120.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 2052. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/02/2017 | 211.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/02/2017 | 60.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/02/2017 | 267.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICPIAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇO 772088. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | SAMÚ - Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/02/2017 | 73.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 713051. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | SAMÚ - Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000059 | 09/02/2017 | 10001.77 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E CASA DE APOIO, CONFORME DANFE 137. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/02/2017 | 990.00 | 00000770470440 | GILVANDRA DE FATIMA OLIVIEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO - PMAQ, CONFORME PORTARIA 49/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/02/2017 | 1400.00 | 00005916907486 | JULIANA DELGADO BRILHANTE LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO - PMAQ, CONFORME PORTARIA 49/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/02/2017 | 2500.00 | 00007338129452 | GENYELISON FABIO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PMAQ, CONFORME PORTARIA 49/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/02/2017 | 2500.00 | 00001186103418 | TEOVEGILDO CAMPOS DE ANDRADE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PMAQ, CONFORME PORTARIA 49/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/02/2017 | 990.00 | 00002475791497 | GERMANA RODRIGUES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PMAQ - ATRAVÉS DE PORTARIA 49/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/02/2017 | 231.00 | 00010994531435 | RAQUIELE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PMAQ - ATRAVÉS DE PORTARIA 49/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/02/2017 | 495.00 | 00003929218470 | ANA LEIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PMAQ - ATRAVÉS DE PORTARIA 49/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/02/2017 | 693.00 | 00003916953478 | MARIA GORETTI DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PMAQ - ATRAVÉS DE PORTARIA 49/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/02/2017 | 2500.00 | 00004474383443 | SUELY DE OLIVEIRA DAMACENO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PMAQ - ATRAVÉS DE PORTARIA 49/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/02/2017 | 2500.00 | 00006022186404 | RAFAELA MACIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PMAQ - ATRAVÉS DE PORTARIA 49/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/02/2017 | 1500.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF II, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 003/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇIO ELETRNICA AVULSA 2335. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/02/2017 | 11865.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF, SAÚDE BUCAL, ACS E NASF), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | SAMÚ - Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/02/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA , PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/02/2017 | 9317.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/02/2017 | 525.00 | 00091721784420 | CARLOS ANTONIO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PSF I, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2338. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/02/2017 | 3723.72 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS TIPO AMBULANCIA, DE PLACAS QFG 0317 E QFF 6847, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFES 001816 E 001821. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/02/2017 | 2250.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA COSTA E SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/02/2017 | 3000.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PONTOS ELETRONICOS MODELO SINDNOX LT NA COR PRETA, DESTINADA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 484. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/02/2017 | 1700.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SINTUADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/02/2017 | 220.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS: QFF 6847 E QFG 0317, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2345. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/02/2017 | 408.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 1256. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/02/2017 | 2005.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO TIPO AMBULANCIA, MODELO FIORINO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DANFE 000865. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/02/2017 | 450.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, PRESTADOS EM VEICULO TIPO AMBULANCIA, MODELO FIORINO, DE PLACA QFG 0317, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 51. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/02/2017 | 5250.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS, MARCA VOKSVAGEM, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM FUNDAÇÕES, HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2357. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/02/2017 | 160.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E RAIO X DO TORAX, DESTINADOS AO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SENHOR JOSÉ LAURINDO DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1009646. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/02/2017 | 200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, DO PACIENTE GABRIEL VIEGAS SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1009647. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000087 | 20/02/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1828. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/02/2017 | 990.00 | 00009612555443 | INGRID NASCIMENTO NAVARRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO PMAQ, ATRAVÉS DA PORTARIA 49/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | SAMÚ - Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/02/2017 | 88.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | SAMÚ - Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/02/2017 | 77.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/02/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/02/2017 | 287.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/02/2017 | 2500.00 | 00011385553472 | MARIA FRANCINETE PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PREMIAÇÃO - PMAQ, ATRAVÉS DE PORTARIA 49/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | SAMÚ - Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/02/2017 | 500.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SEDE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/02/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO, DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1007839. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/02/2017 | 330.00 | 20312389000118 | GERLANE CUSTODIO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 RECARGAS DE GÁS TIPO GLP, EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000141. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/02/2017 | 310.00 | 00009199584786 | MARIA JANETE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/02/2017 | 240.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS COM DESTINO AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 14 E 22 DE FEVEREIRO DE 2017,PARA PARTICIPAR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES E REUNIÃO NO CIR/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/02/2017 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009914. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/02/2017 | 75.00 | 00003024550437 | ELISBERTO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA PRINCIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2378. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/02/2017 | 28906.10 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/02/2017 | 23494.98 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/02/2017 | 26769.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/02/2017 | 3000.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/02/2017 | 11400.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/02/2017 | 8498.10 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/02/2017 | 15240.77 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/02/2017 | 6241.25 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTARIOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/02/2017 | 1452.35 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/02/2017 | 2437.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/02/2017 | 1000.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/02/2017 | 4200.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/03/2017 | 1750.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ÁGUA PELA VIGILANCIA DA ÁGUA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2381. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/03/2017 | 4480.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 175/70/14 E 04 PNEUS 205/75/16, DESTINADAS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS: QFF 6847 E QFG 0317, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 002793. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/03/2017 | 310.00 | 00009199584786 | MARIA JANETE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LAUDO MÉDICO, LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/03/2017 | 650.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (UM SATELITE DA CAIXA DE CAMBIO E UM GARFO SINCRONIZADOR DA SEGUNDA MARCHA), DESTIANDAS A VEICULO TIPO ÂMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE000871. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/03/2017 | 3260.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BATERIAS, UM KIT DE EMBREAGEM, UM RADIADOR E UMA MOLA TRASEIRA, DESTINADAS AOS VEICULOS DA FROTA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 002794. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/03/2017 | 290.40 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 1808 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000477. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000119 | 02/03/2017 | 5162.43 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTIANDA A VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DANFE 001828. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/03/2017 | 784.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000122 | 02/03/2017 | 3668.57 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO AMBULANCIA, MODELO FIORINO DE PLACA QFG0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DANFE 001832. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/03/2017 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000639. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000125 | 06/03/2017 | 6001.35 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE JOÃO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000182. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/03/2017 | 415.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE PERIODO DE APURAÇÃO 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/03/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/03/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/03/2017 | 22.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/03/2017 | 93.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/03/2017 | 1400.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO PRESTADOS EM SETE UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000181. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/03/2017 | 400.00 | 00009892336429 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UMA PAREDE DE GESSO NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2393. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/03/2017 | 3000.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONTROLADORES DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LTBIO COR PRETA, CONFORME DANFE 000572. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/03/2017 | 370.00 | 07075216000165 | CASA DO OLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE OLEO 15W40, UM FILTRO DE AR, UM FILTRO DE OLEO E UM FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA, MARCA RENALT, MODELO MASTER, PLACA QFF 6847, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000421. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/03/2017 | 305.00 | 00009547785451 | JOSEPH JOSENILDO GONÇALO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM COFEE BRACK, PARA A AÇÃO REALIZADA PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOELETORNICA AVULSA 2414. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/03/2017 | 2200.00 | 00009118247407 | LUZINALDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE TIPO CARRO DE PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOU 4922/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF, NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMISILIARS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2413. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/03/2017 | 160.00 | 00003028036452 | VALDIR VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROJETO "AMIGOS DO PEITO", NO DIA 03 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2409. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/03/2017 | 5346.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | SAMÚ - Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/03/2017 | 500.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SEDE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/03/2017 | 1700.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SINTUADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/03/2017 | 8307.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/03/2017 | 190.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: DUAS LAVAGENS EM AMBULÂNCIA FIORIONO E UMA LAVAGEM NA AMBULÂNCIA RENAUT, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2427. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/03/2017 | 280.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QFG 0317 E AMBULÂNCIA RENAUT DE PLACA QFF 6847, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2419. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/03/2017 | 1500.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF II, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 003/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇIO ELETRNICA AVULSA 2416. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/03/2017 | 1500.00 | 00070264946430 | FLAVIA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNZ 4941/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2438. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/03/2017 | 1500.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA CLASSIC, PLACA QFI 0406/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2437. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000149 | 17/03/2017 | 1019.00 | 18686193000141 | DEBORA KALINE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 68 REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE TREINAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE VACINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/03/2017 | 360.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000240. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/03/2017 | 440.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA - GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE DUAS MOLAS E UM CUBO DE RODA DE VEICUTLO TIPO AMBULÂNCIA, MODELO FURGÃO MASTER DE PLACA QFF6847, VINCULADO A SECRATARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000599. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000152 | 20/03/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1977. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/03/2017 | 5000.00 | 00007001023450 | CICERA CLAUDIANA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS, MARCA VOKSVAGEM, PLACA KIS 6646, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM FUNDAÇÕES, HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2442. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/03/2017 | 95.00 | 00008473610474 | CARLOS DOUGLAS GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE SANGUE (HEMOGRAMA, COAGULOGRAMA, GLICEMIA, K, URÉIA E CREATININA), CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000156 | 21/03/2017 | 5156.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 061446. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a População Carente | Manut da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000157 | 21/03/2017 | 3719.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 061445. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/03/2017 | 520.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/03/2017 | 699.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000160 | 24/03/2017 | 10970.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA-LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001247. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/03/2017 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DO IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/03/2017 | 162.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/03/2017 | 67.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO IMÓVEL LOCADO ONDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/03/2017 | 227.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO IMÓVEL LOCADO ONDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/03/2017 | 1936.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE RECOLHIMENTO DE PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | SAMÚ - Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | SAMÚ - Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/03/2017 | 86.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA DA SEDE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/03/2017 | 320.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARCIAIS, COM DESTINO AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS: 07,15,23 E 28 DE MARÇO DE 2017, PARA PARTICIPAR WORKSHOP PARA GESTORES, REUNIÃO DA CIR (COMISSÃO INTERGESTORA RECIONAL), REUNIÃO SOBRE O SISTEMA GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL E CAPACITAÇÃO PARA ABORDAGEM E TRATAMENTO DOS FUMANTES DA REDE DO SUS, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/03/2017 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 010115. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/03/2017 | 39075.30 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/03/2017 | 20689.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/03/2017 | 32767.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/03/2017 | 3000.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/03/2017 | 16400.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/03/2017 | 9265.97 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/03/2017 | 14253.06 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CTL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/03/2017 | 5648.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCUALDOS AO FUNDO MUNICIPIAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/03/2017 | 5600.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/03/2017 | 5100.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/03/2017 | 7200.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/03/2017 | 6631.97 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Coord do Prog de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/03/2017 | 1452.35 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/03/2017 | 4758.91 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA, DESTINADA AO PROGRAMA NASF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2320. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/03/2017 | 939.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/03/2017 | 266.10 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 1322 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000487. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/03/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO, DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1008242. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/03/2017 | 844.74 | 00010985994460 | JACIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO MEIO, ZONA RUAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2449. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/03/2017 | 4850.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NEURODIM I/ ENS MESA 04 CANAS IBRAMED E UM LASER PULSE COM CANETA, ADIQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA NASF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1261. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/03/2017 | 27.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000191 | 31/03/2017 | 8345.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO, BENNERS, BOLETINS ESTATISTICOS, BPA INDIVIDUALIZADO E CONSOLIDADO, BLOCOS DE FICHAS DE VISITA, FORMULARIOS DE ATENDIMENTO, FORMULARIOS DE RECEITUÁRIO MÉDICO, FORMULARIOS DE RELAÇÃO DE EXAMES E FORMULARIOS DE REQUISIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 436. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000192 | 31/03/2017 | 8982.92 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS A SEGUIR RELACIOANDOS: UNO MNZ 4941, CORSA CLASSIC QFZ 2050 E AMBULÂNCIA MODELO FIORINO DE PLACA QFG 0317, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DANFE 001847. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000193 | 31/03/2017 | 1785.65 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL DE PLACA KLI 8376, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DANFE 001849. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000194 | 31/03/2017 | 6356.20 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: AMBULÂNCIA QFF 6847 E MICRO ÔNIBUS KIS 6646, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DANFE 001848. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000195 | 31/03/2017 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000650. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000196 | 03/04/2017 | 3043.50 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CARTÃO DA CRIANÇA, CARTÃO DA GESTANTE, CARTÃO DE MATRICULA, CARTÃO DE VACINA, FAIXAS COLORIDAS EM LONA, FICHAS DE ACS, FORMULARIOS DE MAPA DIARIO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO AGENTES DE VIGILÂNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 437. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/04/2017 | 369.00 | 00003483301461 | JOSENILTON DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E LANTERNAGEM EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA, MODELO FIORINO DE PLACA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2461. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000198 | 03/04/2017 | 1567.50 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE MATÉRIAIS GRÁFICOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 438. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/04/2017 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO, ORIUNDO DE EXERCICIO ANTERIOR, NÃO CONTABILIZADAS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ELETRONICA, 1000636,1000637,1000638 E 1000639. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/04/2017 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (ENCÉFALO), NO PACIENTE JOSÉ GABRIEL VIEIRA DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1009955. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000201 | 07/04/2017 | 6000.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DANFE 000358. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/04/2017 | 550.00 | 20312389000118 | GERLANE CUSTODIO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 RECARGAS DE GÁS TIPO GLP, EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000143. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/04/2017 | 1298.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ÁGUA PELA VIGILANCIA DA ÁGUA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2487. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/04/2017 | 230.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E SUBISTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QFG 0317 E AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA QFF 6847, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2480. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/04/2017 | 280.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS: AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFG 0317 E AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA QFF 6847, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2475. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0000206 | 10/04/2017 | 6274.96 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2076. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/04/2017 | 2372.78 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2081. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAL DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/04/2017 | 1500.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA QFI 0406/PB, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2508. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/04/2017 | 1500.00 | 00070264946430 | FLAVIA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNZ 4941/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2505. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/04/2017 | 625.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS-MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A VEICULO, MODELO AMBULÂNCIA, MARCA RENAULT, DE PLACA QFF 6847, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001631. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/04/2017 | 140.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS-MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA, MODELO FIORINO, PLACA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 272. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/04/2017 | 440.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS-MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE: EM PORTA, TORNEIRO, ESCAPE, ALTERNADOR, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EM VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 271. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/04/2017 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, PARA ATENDIMENTO EM SUA ÁREA DE ABRANGENCIA DO REFERIDO PSF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2503. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/04/2017 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA E SAÚDE PARA VISITAS NA ÁREA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2504. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/04/2017 | 150.00 | 00049156780400 | JOSEFA FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CUM COFFE BLACK, DURANTE O TREINAMENTO SOBRE ZICA VIRUS, PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2516. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/04/2017 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF II, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO 003/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇIO ELETRNICA AVULSA 2500. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/04/2017 | 1700.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I, DESTINADA A VISITAS EM SUA ÁREA DE ABRANGÂNCIA, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MNX 2601/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2501. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/04/2017 | 1700.00 | 00009118247407 | LUZINALDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE TIPO CARRO DE PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOU 4922/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF, NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMISILIARS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2515. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/04/2017 | 4800.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 18000 BTUS, DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000817. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000221 | 17/04/2017 | 6924.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA-LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BOM JESUS, PSF II, CONFORME DANFE 001278. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/04/2017 | 5000.00 | 00009400340427 | BETANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MON 9560/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2518. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/04/2017 | 906.00 | 00084112131453 | AURICÉLIA FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE COFFE BRACK PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EM VIRTUDE DA CAPACITAÇÃO DO CARTÃO DE VACINA DA CRIANÇA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2519. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/04/2017 | 1000.00 | 00007871501429 | EZEQUIEL CARDOSO DA MOTTA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES E PORTAS NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO ANEXO DA UBS EDE APOIO PARA OS PSF II E III, LOCALIZADOS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2520. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/04/2017 | 474.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 79 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000250. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000226 | 20/04/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2142. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/04/2017 | 1800.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000033. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/04/2017 | 1700.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SINTUADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/04/2017 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA COSTA E SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/04/2017 | 7395.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | SAMÚ - Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/04/2017 | 500.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SEDE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/04/2017 | 4869.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/04/2017 | 640.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, DURANTE DUAS DIÁRIAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/04/2017 | 4440.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 74 EXANES DE ULTRASONOGRAFIA, NO VALOR DE R$ 60,00 REAIS CADA, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2533. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/04/2017 | 160.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/04/2017 | 42532.30 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/04/2017 | 20486.58 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/04/2017 | 3000.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/04/2017 | 28200.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/04/2017 | 8911.07 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/04/2017 | 13849.77 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (CLT), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/04/2017 | 5648.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCUALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB (ESTAUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/04/2017 | 5600.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCUALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/04/2017 | 5100.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/04/2017 | 7500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCUALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/04/2017 | 1452.35 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG. SANITARIA (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/04/2017 | 4973.75 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTARO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/04/2017 | 40642.05 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/04/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO, DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1008445. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/04/2017 | 3446.34 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000542. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | SAMÚ - Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | SAMÚ - Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/04/2017 | 95.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/04/2017 | 180.00 | 00005178628403 | CLENIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO NO MANEJO CLINICO PARA DENGUE, CHICUGUNHA E ZICA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/04/2017 | 661.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/04/2017 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/04/2017 | 67.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/04/2017 | 700.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO, EM MARMORE BRANCO, MEDINDO 70X50 CENTIMETRTOS, E UMA CHAPA DE INOX SOBREPOSTA MEDINDO 40X60 CENTIMETROS, DESTINADA A ACADEMIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 1000112. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/04/2017 | 1000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA TIPO E MODELO 110CH, CAPACIDADE DE 150 KG, DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000823. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/04/2017 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 010463. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0000263 | 27/04/2017 | 3988.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFES 001153, 001154 E 001155. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/04/2017 | 1004.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000276. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Coord do Prog de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/04/2017 | 3163.80 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000275. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/04/2017 | 320.00 | 25329918000100 | CLINICA DR JUAN DEMETRIOS CASADO LIBERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (SEM CONTRASTE), DA PERNA ESQUERDA NA PACIENTE CARENTE MARIA DA PENHA FRANÇA DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 64. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/04/2017 | 325.45 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA, DESTINADA AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 E 2509 CÓPIAS EXTRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000498. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000268 | 28/04/2017 | 6244.57 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQULISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS MODELO AMBULÂNCIA PLACA QFF 6847 E MICRO ÔNIBUS KIS 6646 (LOCADO), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DANFE 001876. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000269 | 28/04/2017 | 1275.00 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES DE OLEO, FILTROS DE OLEO, ARLA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001878. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000270 | 28/04/2017 | 8769.92 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS: AMBULANCIA DE PLACA QFG 0317 E VEICULOS LOCADOS MODELOS E PLACAS: UNO MNZ 4941, CORSA QFZ 2050, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2017, CONFORME DANFE 001877. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000271 | 28/04/2017 | 1769.32 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL DE PLACA KLI 8376, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DANFE 001875. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/04/2017 | 1115.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AIMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/04/2017 | 149.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/04/2017 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/04/2017 | 1810.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, DESTINADO A FORMAÇÃO DO PASEP, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/05/2017 | 1861.70 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA), CONFORME DANFE 006376. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/05/2017 | 1116.80 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 006375. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/05/2017 | 340.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RX DE BACIA AP/RA-RX CL LOMBOSACRA-RX TORNOZELO E ELETROCEFALOGRAMA, REALIZADOS NOS SEGUINTES PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO: MIGUEL PEREIRA COUTINHO E THAYLA ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3980. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/05/2017 | 7999.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001729. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/05/2017 | 525.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM COFFE BREAK PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM VISTA DA CAPACITAÇÃO SOBRE A CADERNETA DE VACINA, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2547. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/05/2017 | 945.00 | 00009900130499 | WANDILSON RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE SORVETE DURANTE A CAMPANHA DE INFLUENZA, REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2549. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000282 | 04/05/2017 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000663. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000283 | 04/05/2017 | 7002.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRERNTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 457. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/05/2017 | 740.00 | 19896371000121 | JOÃO JOSÉ DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS DESTINADOS A ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000028. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/05/2017 | 720.00 | 19896371000121 | JOÃO JOSÉ DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SEIS APARELHOS DE AR CONDICIIONADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/05/2017 | 2520.00 | 19896371000121 | JOÃO JOSÉ DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 21 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/05/2017 | 1500.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA QFI 0406/PB, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2568. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/05/2017 | 1500.00 | 00070264946430 | FLAVIA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNZ 4941/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2562. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/05/2017 | 1700.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I, DESTINADA A VISITAS EM SUA ÁREA DE ABRANGÂNCIA, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MNX 2601/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2565. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/05/2017 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, PARA ATENDIMENTO EM SUA ÁREA DE ABRANGENCIA DO REFERIDO PSF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2567. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/05/2017 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF II, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO 003/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇIO ELETRNICA AVULSA 2564. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/05/2017 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA E SAÚDE PARA VISITAS NA ÁREA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2569. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/05/2017 | 100.00 | 00005228137475 | JAERTON DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BOM JESUS, PSF III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2575. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/05/2017 | 380.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS PARA O BALCÃO DA SALA DE PROCEDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2574. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/05/2017 | 749.01 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATÓRIAS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDOS MÉDICOS, REQUISIÇÕES, RELAÇÃO DE EXAMES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA 1000470. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/05/2017 | 450.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO HOSPITALAR MEDICINAL CIL IMT DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001195. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/05/2017 | 2245.00 | 23651007000179 | FRANCA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI EPP - ELETROPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE LICO UH, UMA MESA CICLOTRON AMW E UMA CAIXA CENTRU DE SOM 12 USB, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 529. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/05/2017 | 800.00 | 00005937600428 | DAMÁSIO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, PARA A INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2583. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/05/2017 | 400.00 | 00005937600428 | DAMÁSIO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NO ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMIÍLIA COM AÇÃO DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2584. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXRRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/05/2017 | 1350.00 | 00009118247407 | LUZINALDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE TIPO CARRO DE PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOU 4922/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF, NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMISILIARS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2592. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/05/2017 | 858.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0000303 | 11/05/2017 | 263.20 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE HOSPITALAR, DESTINADA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2103. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000304 | 11/05/2017 | 1693.55 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2101. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0000305 | 11/05/2017 | 917.76 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2102. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000307 | 11/05/2017 | 5424.48 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 062458. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/05/2017 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA COSTA E SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/05/2017 | 1516.29 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/05/2017 | 600.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO PÉ DE SERRA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/05/2017 | 1330.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ÁGUA (PROGRAMA VIGIA ÁGUA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2604. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/05/2017 | 3375.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 75 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADAS EM UMA UNIDADE MÓVEL, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDOS MÉDICOS, REQUISIÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1001443. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000313 | 12/05/2017 | 1199.20 | 18686193000141 | DEBORA KALINE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 80 REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA, EM VIRTUDE DA CAPACITAÇÃO SOBRE MICROCEFALIA E INFECÇÃO POR VIRUSO ZICA, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000051. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/05/2017 | 665.16 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA, MARCA FIAT, MODELO FIORINO DE PLACA QFG 0317, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2017, CONFORME DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/05/2017 | 136.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000316 | 15/05/2017 | 4246.75 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002108. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/05/2017 | 5000.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNF 2169/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A FUNAD, NA CIDADE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2611. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/05/2017 | 1550.00 | 00010228139430 | DANIELA JULIÃO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SEIS PLANTÕES DE VINTE E QUATRO HORAS, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2610. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/05/2017 | 2036.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ULTENSILIOS DOMESTICOS (DESTINADOS AS COPAS E COZINHAS), DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 004300. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/05/2017 | 40.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE UM PNEU 175/70R -14, PERTENCENTE AO VEICULO MODELO AMBULÂNCIA, FIORINO DE PLACA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCLA DE SERVIÇO ELETRONICA 119. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0000322 | 17/05/2017 | 3857.62 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2109. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/05/2017 | 3000.00 | 26176530000189 | IZAIAS JANUARIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS, MARCA LEVONO, PROCESSADOR INTEL DUAL CORE 2,48 GH, MONITOR DE 14 POLEGADAS EM LED, DESTINADOS A VIGILÂNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000022. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/05/2017 | 550.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E CORREÇÃO NA TROCA DO PROCESSADOR REGULADOR DE TENSÃO, MOSFET DE POTENCIA, TRANSMISSORES DRIVE, CAPACITORES DE FILTRO, DIODOS DE RETIFICADORES E RECUPERAÇÃO DE TRILHAS DA PLACA CONTROLADORA RONTAN DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1001295. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a População Carente | Manut da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000325 | 18/05/2017 | 2875.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA", NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 062650. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/05/2017 | 316.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DECORAÇÃO EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO PARA ENTREGA DE ENXOVAIS E REPELENTES PARA GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2619. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000327 | 19/05/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2349. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/05/2017 | 498.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 83 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DANFE 000258. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/05/2017 | 7370.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCLADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/05/2017 | 4851.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000331 | 22/05/2017 | 4911.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA-LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001322. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/05/2017 | 1248.44 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000103. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/05/2017 | 510.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, MARCA ORTOP - JAGUARIBE, DESTINADA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DANFE 1265. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/05/2017 | 160.00 | 00053113640415 | MARIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ENTREGA DE ENXOVAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2626. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/05/2017 | 44899.17 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINDULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/05/2017 | 21757.75 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/05/2017 | 45889.25 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/05/2017 | 6000.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/05/2017 | 28200.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/05/2017 | 8498.10 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTARIOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/05/2017 | 12509.47 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/05/2017 | 4973.75 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTARIOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/05/2017 | 1452.35 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/05/2017 | 5648.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB (ESTATUTARIOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/05/2017 | 5600.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/05/2017 | 5100.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (ESTATUTARIOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/05/2017 | 7000.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/05/2017 | 348.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPTU, ORIUNDO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/05/2017 | 85.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESIDUOS - TCR, DESTINADA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/05/2017 | 71.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/05/2017 | 196.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/05/2017 | 698.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | SAMÚ - Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVELO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | SAMÚ - Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/05/2017 | 122.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/05/2017 | 1825.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA NA COR CINZA ANGELIN, 01 GAVETEIRO FIXO ECONOMICO COM DUAS GAVETAS, 01 CADEIRA IOERATIVA TIPO SECRETARIA PRETA, 01 BEBEDOURO DE COLUNA MARCA ESMALTEC, 01 ARMARIO EM AÇO MODELO AMAPA, 02 DISPENSER PARASABONETE MODELO URBÃ E UM SUPORTE PARA COPOS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001921. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000356 | 29/05/2017 | 4955.87 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E BS500, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: AMBULÂNCIA DE PLACA QFF 6847 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA KIS 6646, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2017, CONFORME DANFE 001901. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000357 | 29/05/2017 | 9109.65 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS SEGUINTES VEICULOS: UNO DE PLACA MNZ 4941, AMBULÂNCIA MODELO FIORINO DE PLACA QFG 0317, CORSA QFI 0406 E GOL DE PLACA KLI 8376, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DANFE 001895. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/05/2017 | 1251.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/05/2017 | 309.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 2180 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000507. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/05/2017 | 1331.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE PASEP, ATRAVÉS DE RECEITA PROPRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PERIODO DE APURAÇÃO 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/05/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO, DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1008762. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/06/2017 | 350.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO NOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ODONTOLOGICAS LOCALIZADAS NO ANEXO E NO SITIO BOM JESUS, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇO 000043. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000364 | 01/06/2017 | 6000.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRERNTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 693. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000365 | 01/06/2017 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000681. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000366 | 02/06/2017 | 2509.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 062979. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a População Carente | Manut da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000367 | 02/06/2017 | 588.55 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 062978. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/06/2017 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL ANEXO A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1019039. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/06/2017 | 148.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 971221. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/06/2017 | 4523.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/06/2017 | 250.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 UNIDADES DE SACOS PLASTICOS, TIPO ESTERIES COM TARJA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005117. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/06/2017 | 450.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTAS PARA DIABETICO, DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E DANFE 000005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/06/2017 | 795.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS-MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE: REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO, REVISÃO NA INJEÇÃO COM LIMPEZA DE BICOS, SERVIÇOS DE REVISÃO DE FREIOS, SERVIÇOS DE REVISÃO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E SERVIÇO DE REVISÃO DO CAMBIO, EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 288. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/06/2017 | 2020.00 | 00009118247407 | LUZINALDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE TIPO CARRO DE PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOU 4922/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF, NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMISILIARS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2649. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/06/2017 | 1600.00 | 00005458452461 | ROMILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 GRADES E OITO PORTÕES, CONFECCIONADOS EM FERRO GALVANIZADO, DESTINADOS AOS PREDIOS DOS POSTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2650. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000376 | 09/06/2017 | 12460.45 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2112. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/06/2017 | 17.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/06/2017 | 1500.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA QFI 0406/PB, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2679. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/06/2017 | 1800.00 | 00070264946430 | FLAVIA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNZ 4941/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2664. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/06/2017 | 5000.00 | 00007001023450 | CICERA CLAUDIANA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS, MARCA VOKSVAGEM, PLACA KIS 6646, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM FUNDAÇÕES, HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2676. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/06/2017 | 900.00 | 00010831858451 | VANESSA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO,PLACA MNO 1226, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENTRE O SITIO BOM JESUS E UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2674. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/06/2017 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA E SAÚDE PARA VISITAS NA ÁREA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2680. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/06/2017 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF II, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO 003/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇIO ELETRNICA AVULSA 2685. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/06/2017 | 1700.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I, DESTINADA A VISITAS EM SUA ÁREA DE ABRANGÂNCIA, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MNX 2601/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2672. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/06/2017 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, PARA ATENDIMENTO EM SUA ÁREA DE ABRANGENCIA DO REFERIDO PSF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2673. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/06/2017 | 5331.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/06/2017 | 330.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, BANHO DE OLEO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QFG 0317 E AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA QFF 6847, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2687. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/06/2017 | 388.11 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 010442. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0000389 | 13/06/2017 | 1225.95 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000288. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0000390 | 13/06/2017 | 1896.52 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001191. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0000391 | 13/06/2017 | 3070.65 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000287. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000392 | 13/06/2017 | 12845.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS, CAPAS DE PRONTUARIO E MATÉRIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 492. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/06/2017 | 1685.00 | 00005281175483 | JOSÉ COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: GERALDO PEREIRA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, ALZIRA PESSOA, LOCALIZADA NA VILA GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2697. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/06/2017 | 70.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO DE PNEUS DO VEICULO A SEGUIR RELACIONADO: AMBULÂNCIA MODELO FIORINO DE PLACA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2695. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/06/2017 | 4028.66 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000590. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/06/2017 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO PÉ DE SERRA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/06/2017 | 500.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/06/2017 | 1900.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ÁGUA, ATRAVÉS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2703. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/06/2017 | 500.00 | 00007271850473 | VIVIAN DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E NASF, SOBRE ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO NO SERVIÇO DE SAÚDE, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2702. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000401 | 19/06/2017 | 8338.80 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001765. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000402 | 20/06/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2477. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/06/2017 | 335.00 | 00063260115404 | LUZINETE CUSTODIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE UM COFFEER BREACHK PARA A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA, EM VIRTUDE DA CAPACITAÇÃO EM ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO NO SERVIÇO DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2708. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/06/2017 | 390.00 | 00007079882419 | HELLEN SABRINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE COFFEER BREACK PARA A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EM VIRTUDE DA CAPACITAÇÃO SOBRE O COMBATE AO AEDES AEGIPTI E MEIO AMBIENTE, REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2707. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000405 | 20/06/2017 | 5955.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 063395. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a População Carente | Manut da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000406 | 20/06/2017 | 3828.19 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 063393. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/06/2017 | 6553.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/06/2017 | 44532.06 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/06/2017 | 20489.86 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/06/2017 | 49731.75 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/06/2017 | 6000.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/06/2017 | 28200.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/06/2017 | 8498.10 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/06/2017 | 12509.47 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/06/2017 | 5396.25 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/06/2017 | 1452.35 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIO (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/06/2017 | 5321.32 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/06/2017 | 5600.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE - PSB (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/06/2017 | 5100.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/06/2017 | 6500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SESRVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000422 | 26/06/2017 | 6020.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA-LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001347. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000423 | 26/06/2017 | 824.45 | 18686193000141 | DEBORA KALINE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000056. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000424 | 26/06/2017 | 449.70 | 18686193000141 | DEBORA KALINE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA "D", NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000425 | 27/06/2017 | 9954.20 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS SEGUINTES VEICULOS: UNO DE PLACA MNZ 4941, AMBULÂNCIA MODELO FIORINO DE PLACA QFG 0317, CORSA DE PLACA QFI 0406 E GOL DE PLACA KLI 8376, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DANFE 001921. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000426 | 27/06/2017 | 5023.57 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E BS500, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: AMBULÂNCIA DE PLACA QFF 6847 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA KIS 6646, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DANFE 001927. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/06/2017 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UM EXAME DE CONTRASTE E SEDAÇÃO PARA RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NA PACIENTE CARENTE VITORIA DA SILVA MENDES, CONFROME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SESRVIÇO ELETRONICA 1002703. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/06/2017 | 2100.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 28 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 0003. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE PSF I, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/06/2017 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/06/2017 | 143.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/06/2017 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 1026215. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/06/2017 | 145.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 978699. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/06/2017 | 138.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 720032. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/06/2017 | 662.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 778947. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME CÓPIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/06/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/06/2017 | 400.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 4000 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000519. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/06/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO, DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1009031. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/06/2017 | 1653.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/06/2017 | 1700.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SINTUADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICPAL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/06/2017 | 1466.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/06/2017 | 49.99 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/06/2017 | 357.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000447 | 04/07/2017 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000693. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000448 | 05/07/2017 | 5481.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 980. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/07/2017 | 220.00 | 00006149895742 | ANSELMO VIEIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES JUNINAS NESTE ANO DE 2017, COM A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2719. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/07/2017 | 600.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME MÉDICO (TOMOGRAFIA DA COLUNA VERTEBRAL), EM FAVOR DA PACIENTE JOSEFA MARINHO DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1010639. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/07/2017 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA PREENCHIMENTO DO SISLOGLAB, CONFORME OFICIO CIRCULAR 012/2017 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/07/2017 | 60.00 | 00005178628403 | CLENIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA PREENCHIMENTO DO SISLOGLAB, CONFORME OFICIO CIRCULAR 012/2017 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/07/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO MÉDICO (CATETERISMO CARDIACO), NO PACIENTE DE NOME JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000661. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000454 | 06/07/2017 | 1800.00 | 00070264946430 | FLAVIA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNZ 4941/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2728. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000455 | 07/07/2017 | 1500.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA QFI 0406/PB, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2751. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000456 | 07/07/2017 | 5000.00 | 00007001023450 | CICERA CLAUDIANA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS, MARCA VOKSVAGEM, PLACA KIS 6646, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM FUNDAÇÕES, HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2748. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/07/2017 | 1785.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA DE PLACA QFS 3270, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2757. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/07/2017 | 1785.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA DE PLACA QFS 3270, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2756. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/07/2017 | 300.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM COM BANHO DE OLEO E LUBRIFICAÇÃO, DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: AMBULÂNCIA MODELO FIORINO DE PLACA QFG 0317 E AMBULÂNCIA MARCA RENAULT DE PLACA QFF 6847, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2775. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/07/2017 | 492.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 82 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DANFE 000272. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000461 | 07/07/2017 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA E SAÚDE PARA VISITAS NA ÁREA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2759. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000462 | 07/07/2017 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, PARA ATENDIMENTO EM SUA ÁREA DE ABRANGENCIA DO REFERIDO PSF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2755. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000463 | 07/07/2017 | 1700.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I, DESTINADA A VISITAS EM SUA ÁREA DE ABRANGÂNCIA, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MNX 2601/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2746. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000464 | 07/07/2017 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF II, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO 003/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇIO ELETRNICA AVULSA 2743. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/07/2017 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RADIOLOGIA, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1001498. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/07/2017 | 17.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/07/2017 | 31.61 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/07/2017 | 395.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Médico Ambulatorial | Aquisição de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000469 | 10/07/2017 | 128000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA DE CARROCERIA ABERTA, MARCA FIAT,MODELO TORO, VERSÃO VOLCANO AT D4, 2.0 16V, FLEX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 492730. EMITIDA NO DIA 22/06/2017. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/07/2017 | 960.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS INTEGRAIS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 12 E 16 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORMEREQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/07/2017 | 1350.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ÁGUA, ATRAVÉS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2779. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/07/2017 | 620.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE O EVENTO DE ABERTURA DA "AUMBA", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000111. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/07/2017 | 2400.00 | 00005458452461 | ROMILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 08 GRADES, MEDINDO 1,50 METROS POR 0,90 METROS, DUAS GRADES MEDINTO 3,00 METROS POR 1,20 METROS, E 08 PORTÕES MEDINTO 1,00 METRO POR 2,10 METROS, CONFECCIONADAS EM FERRO GALVANIZADO, A SEREM COLOCADAS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2784. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/07/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDOS HOSPITALARES, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000681. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/07/2017 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO PÉ DE SERRA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/07/2017 | 4523.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/07/2017 | 5748.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000478 | 19/07/2017 | 5902.50 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001782. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a População Carente | Manut da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000479 | 19/07/2017 | 1446.41 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, CONFORME DANFE 063984. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/07/2017 | 306.39 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000482 | 20/07/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2628. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/07/2017 | 91.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/07/2017 | 67.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO ANEXO DO IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/07/2017 | 104.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/07/2017 | 327.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/07/2017 | 44416.69 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCUALDOS A SECRECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/07/2017 | 1452.35 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/07/2017 | 18038.05 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/07/2017 | 49731.75 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/07/2017 | 6000.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/07/2017 | 28200.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/07/2017 | 8911.07 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/07/2017 | 12062.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/07/2017 | 5070.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/07/2017 | 5976.28 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/07/2017 | 5600.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/07/2017 | 5100.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPIAL DE SAÚDE - NASF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/07/2017 | 6500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/07/2017 | 232.58 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA QFG 0317, NO ANO DE 2017, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0000502 | 27/07/2017 | 2743.87 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2144. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000503 | 27/07/2017 | 1248.44 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000160. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/07/2017 | 1488.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/07/2017 | 80.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/07/2017 | 693.42 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/07/2017 | 400.25 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 4005 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000529. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000508 | 31/07/2017 | 9180.65 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS SEGUINTES VEICULOS: UNO DE PLACA MNZ 4941, AMBULÂNCIA MODELO FIORINO DE PLACA QFG 0317, CORSA DE PLACA QFI 0406 E GOL DE PLACA KLI 8376, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DANFE 001951. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000509 | 31/07/2017 | 5107.05 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL BS 500, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: AMBULÂNCIA DE PLACA QFF 6847 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA KIS 6646, VINCULADOS A SECRETRIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DANFE 001945. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000510 | 31/07/2017 | 2200.00 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: OLEO DE MOTOR, ÓLEO DE FREIO, FIILTRO DE OLEO E ARLA 32, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNCIPAL, CONFORME DANFE 001943. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/07/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO, DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1009285. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000512 | 31/07/2017 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000709. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/07/2017 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 26/06 A 25/07/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 447. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/08/2017 | 1443.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/08/2017 | 400.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DAS LOCALIDADES DE CANTO DE PEDRA E PSF I, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000053. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Médico Ambulatorial | Aquisição de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/08/2017 | 3644.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 APARELHO DE DVD, UM IMPRESSORA LASER COMUM PADRÃO DE COR MONOCROMATICO, UM PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW E UMA TELA DE PROJEÇÃO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000396. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Médico Ambulatorial | Aquisição de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/08/2017 | 10000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 MUNITORES DE 18 POLEGADAS MARCA AOC E 05 UNIDADES DE CPU, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000519. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/08/2017 | 474.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 79 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL, EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, DESTIANDOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000279. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/08/2017 | 101.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/08/2017 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ANEXO DO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/08/2017 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE E DA HANSENÍASE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/08/2017 | 308.00 | 00003761663471 | ROZINETE VERISSIMO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/08/2017 | 308.00 | 00002579142770 | VALDENEZ ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/08/2017 | 2310.00 | 00006033554477 | ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/08/2017 | 924.00 | 00003735244475 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/08/2017 | 924.00 | 00004047304425 | MARIA JOSE MATOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/08/2017 | 924.00 | 00009180501702 | VANETE XAVIER VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/08/2017 | 924.00 | 00005579674490 | WELIZ MARQUES ADELAIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/08/2017 | 308.00 | 00004999073455 | WALDENICE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/08/2017 | 308.00 | 00000128413409 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/08/2017 | 308.00 | 00003819586474 | MARILUCE DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/08/2017 | 924.00 | 00006177294413 | ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/08/2017 | 924.00 | 00087331357468 | JURACI COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/08/2017 | 924.00 | 00007500439466 | JOAB ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/08/2017 | 924.00 | 00022597620425 | GISELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/08/2017 | 924.00 | 00075383128468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000539 | 07/08/2017 | 5000.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 1276. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/08/2017 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO PÉ DE SERRA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/08/2017 | 924.00 | 00006804227492 | DANIELE VIEGA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PREMIAÇÃO-PMAQ DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000542 | 08/08/2017 | 1800.00 | 00070264946430 | FLAVIA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNZ 4941/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2846. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000543 | 08/08/2017 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF II, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO 003/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇIO ELETRNICA AVULSA 2844. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000544 | 08/08/2017 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, PARA ATENDIMENTO EM SUA ÁREA DE ABRANGENCIA DO REFERIDO PSF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2843. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000545 | 08/08/2017 | 1700.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I, DESTINADA A VISITAS EM SUA ÁREA DE ABRANGÂNCIA, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MNX 2601/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2842. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000546 | 08/08/2017 | 1500.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA QFI 0406/PB, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2848. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000547 | 08/08/2017 | 5000.00 | 00007001023450 | CICERA CLAUDIANA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS, MARCA VOKSVAGEM, PLACA KIS 6646, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM FUNDAÇÕES, HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2847. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000548 | 08/08/2017 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA E SAÚDE PARA VISITAS NA ÁREA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2845. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0000549 | 08/08/2017 | 2923.60 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2152. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0000550 | 08/08/2017 | 1029.60 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2151. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/08/2017 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS RECARGAS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 001235. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000552 | 09/08/2017 | 900.00 | 00010831858451 | VANESSA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO,PLACA MNO 1226, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENTRE O SITIO BOM JESUS E UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2851. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Coord do Prog de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/08/2017 | 400.10 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, PRESUNTO, QUEIJO MANTEIGA, REQUEIJÃO E IOGURTE), DESTINADOS AS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DANFE 001069. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/08/2017 | 18.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/08/2017 | 500.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000557 | 10/08/2017 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA COSTA E SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/08/2017 | 8882.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/08/2017 | 4523.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/08/2017 | 100.00 | 00004578285448 | MARIZÉLIA AGUIAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME USG - ABDOMEM TOTAL, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE CLARA VITÓRIA AGUIAR MARINHO, CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/08/2017 | 67.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/08/2017 | 3000.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 40 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 00007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/08/2017 | 235.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/08/2017 | 40.00 | 00003488881474 | MISTECENIA ALEXANDRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE HANSENIASE E TUBERCULOSE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/08/2017 | 60.00 | 00005178628403 | CLENIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE HANSENIASE E TUBERCULOSE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Médico Ambulatorial | Aquisição de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212017 | 0000566 | 17/08/2017 | 12796.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO TIPO VITRINE, 21 ARMARIOS EM AÇO COM DUAS PORTAS E 03 ARQUIVOS DE AÇO COM QUATRO GAVETAS, DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000518. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Médico Ambulatorial | Aquisição de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212017 | 0000567 | 17/08/2017 | 10570.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 AQUECEDORES PORTATEIS, 03 BALDES A PEDAL PARA LIXEIRA, 24 BALDES COM PEDAL, UM NOTEBOOK, 06 ESCADAS COM DOIS DEGRAUS EM FERRO, 07 ESTANTES EM AÇO COM SEIS PRATELEIRAS, 01 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS COM USB, 06 MESAS DE ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS, 01 MESA PARA IMPRESSORA E 03 NOBREAKS DE 1KVA, DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000519. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000568 | 18/08/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2786. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Médico Ambulatorial | Aquisição de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212017 | 0000569 | 21/08/2017 | 12796.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO TIPO VITRINE COM DUAS PORTAS, 21 ARMARIOS EM AÇO COM DUAS PORTAS E 03 ARQUIVOS EM AÇO COM QUATRO GAVETAS, DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000534. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Médico Ambulatorial | Aquisição de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212017 | 0000570 | 21/08/2017 | 10570.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 AQUECEDORES PORTATEIS, 03 BALDES DE PEDAL PARA LIXEIRA, 24 BALDES DE PEDAL, 01 NOTEBOOK, 06 ESCADAS COM DOIS DEGRAUS EM FERRO, 07 ESTANTES EM AÇO COM SEIS PRATELEIRAS, 01 LEITOR DE CONDIGO DE BARRAS USB, 06 MESAS PARA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS, 01 MESA PARA IMPRESSORA E 03 NOBREAKS DE UM KVA, DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000535. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/08/2017 | 1388.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, ORIUNDO DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000572 | 22/08/2017 | 6462.50 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001802. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/08/2017 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE PILÕES/PB, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR INTINERANTE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/08/2017 | 160.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT E A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO DAS REGIÕES DE SAÚDE E COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAIS - CIR, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/08/2017 | 800.00 | 04540204000176 | ORTOMED-ORTOPEDIA TECNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ORTESES CDT, DESTINADAS A DOAÇÃO AS SENHORAS KATLLEN YURRY DA SILVA E SEBASTIANA KELRRY DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÕES E DANFE 000168. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/08/2017 | 1237.50 | 00007501089400 | RAMIRES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PREMIAÇÃO-PMAQ DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/08/2017 | 693.00 | 00002700953495 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PREMIAÇÃO-PMAQ DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/08/2017 | 231.00 | 00010829874410 | CAMILA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PREMIAÇÃO-PMAQ DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/08/2017 | 1237.50 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PREMIAÇÃO-PMAQ DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/08/2017 | 350.00 | 00010788987402 | JESSIKELLY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PREMIAÇÃO-PMAQ DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/08/2017 | 495.00 | 00091722160420 | MARGARIDA MARIA DE L MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PREMIAÇÃO-PMAQ DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/08/2017 | 693.00 | 00005107493483 | PAULO CESAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PREMIAÇÃO-PMAQ DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/08/2017 | 1485.00 | 00003791915479 | LECY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PREMIAÇÃO-PMAQ DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/08/2017 | 693.00 | 00006956990407 | INES LEAL DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PREMIAÇÃO-PMAQ DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/08/2017 | 693.00 | 00010443548447 | CRISTIANO HERMINIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PREMIAÇÃO-PMAQ DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/08/2017 | 693.00 | 00009072482417 | FAGNER DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PREMIAÇÃO-PMAQ DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/08/2017 | 1485.00 | 00000180988433 | FRANCISCA GEUZA DAS NEVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PREMIAÇÃO-PMAQ DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/08/2017 | 693.00 | 00007140526478 | GIRLIADRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PREMIAÇÃO-PMAQ DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/08/2017 | 693.00 | 00004979225411 | DANIELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PREMIAÇÃO-PMAQ DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/08/2017 | 231.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PREMIAÇÃO-PMAQ DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/08/2017 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 26/07 e 25/08/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 613. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000593 | 24/08/2017 | 6262.32 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO TIPO AMBULANCIA, MARCA FIAT, MODELO FIORINO DE PLACA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 3120. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000594 | 25/08/2017 | 8098.53 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTIANDAS A VEICULO TIPO AMBULANCIA, MARCA RENAULT, MODELO MASTER DE PLACA QFF 6847, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 3122. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/08/2017 | 6000.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/08/2017 | 1452.35 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/08/2017 | 43015.29 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/08/2017 | 18038.05 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/08/2017 | 49731.75 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/08/2017 | 27866.67 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/08/2017 | 8498.10 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTARIOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/08/2017 | 13219.57 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/08/2017 | 5070.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/08/2017 | 5600.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/08/2017 | 5648.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/08/2017 | 5100.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/08/2017 | 6500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/08/2017 | 106.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/08/2017 | 538.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE MULTA POR ATRASO DE DCTF, CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/08/2017 | 1013.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/08/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO, DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1009539. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/08/2017 | 870.00 | 00005315119440 | JOSEFA DE OLIVEIRA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM UM COFFERF BRECK, PARA A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EM VIRTUDE DA PALESTRA SOBRE O TEMA: DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS, REALIZADA NO BAIRRO CRISTO REI, NESTA CIDADE, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2865. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/08/2017 | 34.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/08/2017 | 238.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA RREFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000615 | 30/08/2017 | 1900.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA DE PLACA QFS 3270, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2756. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/08/2017 | 662.80 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 9256 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000617 | 31/08/2017 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000728. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000618 | 31/08/2017 | 5563.83 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 650. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0000619 | 31/08/2017 | 2058.86 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001271. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0000620 | 31/08/2017 | 1968.90 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000291. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000621 | 31/08/2017 | 6228.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA 570. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000622 | 31/08/2017 | 2335.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 569. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000623 | 31/08/2017 | 2717.24 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESE S10, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DANFE 001974. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000624 | 31/08/2017 | 8105.71 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS SEGUINTES VEICULOS: UNO MNZ 4941, AMBULANCIA FIORINO QFG 0317, CORSA CLASSIC QFI 0406 E GOL KLI 8376, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DANFE 001968. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a População Carente | Manut da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000625 | 31/08/2017 | 14108.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 065141. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Médico Ambulatorial | Aquisição de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0000626 | 04/09/2017 | 7320.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DIVERSOS (02 DERMATOSCOPIO MISSOURI, 01 ESTETOSCOPIO MF SERIE INOX, 05 ESTETOSCOPIOS MF SERIE INOXO PEDIATRICOS, 02 LANTERNAS MISSOURI LED, 02 LARINGO CONV ADULTO EM AÇO E 02 LARINGO CONVENCIONAL INFANTIL), DESTINADOS AOS PROFFISSIONAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 2161. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000627 | 05/09/2017 | 1700.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I, DESTINADA A VISITAS EM SUA ÁREA DE ABRANGÂNCIA, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MNX 2601/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2908. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000628 | 05/09/2017 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF II, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO 003/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇIO ELETRNICA AVULSA 2910. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000629 | 05/09/2017 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, PARA ATENDIMENTO EM SUA ÁREA DE ABRANGENCIA DO REFERIDO PSF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2909. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000630 | 05/09/2017 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA E SAÚDE PARA VISITAS NA ÁREA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2911. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000631 | 05/09/2017 | 1500.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA QFI 0406/PB, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2914. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000632 | 05/09/2017 | 900.00 | 00010831858451 | VANESSA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO,PLACA MNO 1226, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENTRE O SITIO BOM JESUS E UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2917. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000633 | 05/09/2017 | 1800.00 | 00070264946430 | FLAVIA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNZ 4941/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2912. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000634 | 05/09/2017 | 5000.00 | 00007001023450 | CICERA CLAUDIANA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS, MARCA VOKSVAGEM, PLACA KIS 6646, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM FUNDAÇÕES, HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2913. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0000635 | 06/09/2017 | 10400.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2163. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000636 | 08/09/2017 | 2397.98 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA KIS 6646, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DANFE 001987. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/09/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/09/2017 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO PÉ DE SERRA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/09/2017 | 4186.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/09/2017 | 2310.00 | 00037623079468 | JOSÉ EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO ONIX DE PLACA QFR 6374/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2919. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/09/2017 | 2310.00 | 00037623079468 | JOSÉ EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO ONIX DE PLACA QFR 6374/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2920. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/09/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TARNSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1134. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/09/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TARNSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1135. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/09/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TARNSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1136. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/09/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TARNSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1137. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/09/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TARNSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1138. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/09/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TARNSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA1139. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/09/2017 | 1980.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFER BRACK PARA A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RREFERENTE A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS SOBRE HEPATITES VIRAIS E CAMPANHA ANTI - RÁBICA, NOS DIAS 28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETROINICA AVULSA 2922. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000649 | 12/09/2017 | 10121.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001818. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000650 | 12/09/2017 | 16006.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA-LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001424. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/09/2017 | 5283.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000769. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0000652 | 12/09/2017 | 958.50 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2165. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/09/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, NO PACIENTE JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO, EXAMES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000856. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000654 | 12/09/2017 | 9000.65 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 1633. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000655 | 14/09/2017 | 3034.46 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000204. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/09/2017 | 1200.00 | 27547759000145 | ROMILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 GRADES DE FERRO, EM VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 066744. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Médico Ambulatorial | Aquisição de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0000658 | 15/09/2017 | 13610.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DESFIBRILADOR, 06 ESTETOSCOPIOS E 02 REANIMADOR MANUAL DE SILICONE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2166. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0000659 | 18/09/2017 | 5749.70 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2170. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Médico Ambulatorial | Aquisição de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212017 | 0000660 | 18/09/2017 | 6468.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 LONGARINAS DE 05 LUGARES E 01 MESA REDONDA PARA REUNIÕES, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000636. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000661 | 19/09/2017 | 12272.50 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 583. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0000662 | 19/09/2017 | 5661.60 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000296. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/09/2017 | 417.50 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, DOCE DE BANANA, QUEIJO TIPO MANTEIGA, PRESUNTO, REQUEIJÃO E IOGURTE), DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AS GESNTANTES DURANTE PALESTRA SOBRE AMAMENTAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001117. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000664 | 20/09/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2934. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000665 | 20/09/2017 | 1900.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/09/2017 | 426.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/09/2017 | 132.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/09/2017 | 14.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL ANEXO A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/09/2017 | 8643.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/09/2017 | 2475.00 | 00003488881474 | MISTECENIA ALEXANDRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PREMIAÇÃO - PMAQ, DE SERVIDOR(A) VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/09/2017 | 2475.00 | 00008923459429 | SAMUEL SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PREMIAÇÃO - PMAQ, DE SERVIDOR(A) VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/09/2017 | 1485.00 | 00009612555443 | INGRID NASCIMENTO NAVARRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PREMIAÇÃO - PMAQ, DE SERVIDOR(A) VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/09/2017 | 850.00 | 00002475791497 | GERMANA RODRIGUES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PREMIAÇÃO - PMAQ, DE SERVIDOR(A) VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/09/2017 | 426.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 71 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000287. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/09/2017 | 5000.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM UM TOTAL DE 100 EXAMES OFTÁLMOLOGICOS (CATARATA, PTERIGIO, HIPERMETROPIA, CERATOCONE, CALAZIU, CONJUNTIVITE, PRESBIOPIA, ENTRE OUTROS), EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM O VALORUNITÁRIO DE R$ 50,00, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2928. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/09/2017 | 2000.00 | 00005273437490 | CILENIA CORDEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PREMIAÇÃO - PMAQ, DESTINADA A SERVIDORA VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/09/2017 | 2000.00 | 00002839122430 | CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PREMIAÇÃO - PMAQ, DESTINADA A SERVIDORA VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/09/2017 | 39734.49 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/09/2017 | 15470.35 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/09/2017 | 34648.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/09/2017 | 6000.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/09/2017 | 5973.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/09/2017 | 25400.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/09/2017 | 3364.15 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CLT), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/09/2017 | 8911.07 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/09/2017 | 12509.37 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (CLT), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/09/2017 | 5492.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCLADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Coord do Prog de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/09/2017 | 1842.77 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/09/2017 | 5648.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/09/2017 | 5600.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/09/2017 | 5100.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/09/2017 | 6500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -NASF (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/09/2017 | 660.00 | 00008212204464 | MAYANNA DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PREMIAÇÃO - PMAQ DE SERVIDORA VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/09/2017 | 2000.00 | 00003625866404 | JUCYLEIA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PREMIAÇÃO - PMAQ DE SERVIDORA VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA 498/2017 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/09/2017 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 26/08 e 25/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 620. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/09/2017 | 33523.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/09/2017 | 18.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/09/2017 | 60.00 | 00005178628403 | CLENIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/09/2017 | 60.00 | 00005178628403 | CLENIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE AUDITORIA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE MORTALIDADE SIM E SINASC, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/09/2017 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017, PARA TRATAR DA HOMOLOGAÇÃO DO SIOPS NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/09/2017 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONCELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/09/2017 | 103.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/09/2017 | 122.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/09/2017 | 16.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/09/2017 | 223.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/09/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/09/2017 | 592.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/09/2017 | 6640.00 | 08299927000186 | CLINICA SANTA RITA CENT DE REUM FIS E RECUP MOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO CARDIOLOGICO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 161. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/09/2017 | 1575.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 21 PRÓTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 11. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000711 | 29/09/2017 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000742. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/09/2017 | 474.00 | 00005937600428 | DAMÁSIO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS PARA A CAMPANHA DE MULTI VACINAÇÃO, NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2936. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/09/2017 | 400.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 4000 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000550. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/09/2017 | 979.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/09/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO, DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1009802. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000716 | 29/09/2017 | 900.00 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR, OLEO DE FREIO E ARLA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 002017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000717 | 29/09/2017 | 2775.50 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULALDA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000718 | 29/09/2017 | 2239.21 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500, DESTINADO A VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA KIS 6646, VINCULLADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000719 | 29/09/2017 | 7948.45 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS SEGUINTES VEICULOS: UNO PLACA MNZ 4941, AMBULÂNCIA FIORINO QFG 0317, CORSA QFI 0406 E GOL KLI 8376, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 001999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORFME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/09/2017 | 500.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/09/2017 | 44.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/09/2017 | 353.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPIAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/09/2017 | 1446.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Médico Ambulatorial | Aquisição de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0000725 | 29/09/2017 | 18490.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ELETROCARDIOGRAFO, DOIS OTOSCOPIO TK COM 05 ESPELHOS E DOIS REANIMADOR MANUAL DE SILICONE MD COM RESERVATORIO ADULTO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 2178. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/10/2017 | 300.00 | 00022006818449 | JOSÉ CICERO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: AMBULÂNCIA DE PLACA QFF 6847 E AMBULÂNCIA DE PLACA QFG 0317, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2941. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/10/2017 | 80.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 68. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000729 | 04/10/2017 | 1700.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I, DESTINADA A VISITAS EM SUA ÁREA DE ABRANGÂNCIA, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MNX 2601/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2974. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000730 | 04/10/2017 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, PARA ATENDIMENTO EM SUA ÁREA DE ABRANGENCIA DO REFERIDO PSF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2975. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000731 | 04/10/2017 | 1500.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF II, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 003/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇIO ELETRNICA AVULSA 2976. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000732 | 04/10/2017 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA E SAÚDE PARA VISITAS NA ÁREA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2978. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000733 | 04/10/2017 | 1800.00 | 00070264946430 | FLAVIA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNZ 4941/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2980. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000734 | 04/10/2017 | 1500.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA DE PLACA QFI 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA VILA PITOMBAS, PIABAS E GENIPAPO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA SICAL DE SERVIÇOS ELETRONICA AVULSA 2982. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000735 | 04/10/2017 | 5000.00 | 00007001023450 | CICERA CLAUDIANA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS, MARCA VOKSVAGEM, PLACA KIS 6646, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM FUNDAÇÕES, HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000736 | 04/10/2017 | 900.00 | 00010831858451 | VANESSA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO,PLACA MNO 1226, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENTRE O SITIO BOM JESUS E UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2979. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Médico Ambulatorial | Aquisição de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0000737 | 04/10/2017 | 1290.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BEGATISCIOUIS 01 CORPO PAREDE BILVOLT, DESTINADA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2182. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/10/2017 | 840.00 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 LENÇOIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 388. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/10/2017 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS RECARGAS DE OXIGÊNIO DE DOIS METROS, DESTIANDOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFROME DANFE 001267. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/10/2017 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE UM EXAME DE URETROCISTOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE CLARA VITORIA AGUIAR MARINHO, CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1007787. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/10/2017 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO PÉ DE SERRA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000742 | 09/10/2017 | 20.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF II, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 003/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇIO ELETRNICA AVULSA 2976.(COMPLEMENTO DA DO EMPENHO 731). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Médico Ambulatorial | Aquisição de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0000743 | 10/10/2017 | 14440.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTUS, 01 GELADEIRA DE 350 LITROS FROST FREE E 02 TELEVISORES DE 42 POLEGADAS COM CONVERSOR INTEGRADO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000485. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0000744 | 10/10/2017 | 13000.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2187. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000745 | 10/10/2017 | 12505.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDES DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001839. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/10/2017 | 4000.00 | 00002304151485 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS, DE PLACA KRD 3906/PB, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF, ENTRE JOÃO PESSOA/PB E ESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 3002. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Médico Ambulatorial | Aquisição de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000748 | 16/10/2017 | 1709.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ESTANTES EM AÇO COM SEIS PRATELEIRAS E 07 VENTILADORES DE TETO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000728. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000749 | 16/10/2017 | 5203.70 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001841. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/10/2017 | 398.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE PARA O GRUPO DE GESTANTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001148. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/10/2017 | 1600.00 | 00007696670409 | MARCIONILA LIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA OFG 4920/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO NASF, PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3003. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/10/2017 | 1500.00 | 00058219447400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ÁGUA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SISAGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3004. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000754 | 18/10/2017 | 1900.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/10/2017 | 4523.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000756 | 19/10/2017 | 8099.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 1896. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/10/2017 | 880.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS, ARMÁRIOS E ARQUIVOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO BÁSICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3009. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/10/2017 | 8932.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000759 | 20/10/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/10/2017 | 832.00 | 00003929218470 | ANA LEIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA ZONA RURAL E URBANA, EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3019. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000761 | 23/10/2017 | 3624.04 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPA, CONFORME DANFE 000700. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a População Carente | Manut da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000762 | 23/10/2017 | 5994.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 066409. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/10/2017 | 190.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM E CAMBAGEM, EM VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 73. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Médico Ambulatorial | Aquisição de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0000764 | 25/10/2017 | 12500.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DESFIBRILADOR SAMARITAN 350P COM ESTOJO ADULTO, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2195. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0000765 | 25/10/2017 | 4937.40 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2196. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/10/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TARNSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1428. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/10/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TARNSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1429. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0000768 | 25/10/2017 | 5622.65 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001337. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0000769 | 25/10/2017 | 4997.15 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPE DO NASF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000299. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0000770 | 25/10/2017 | 739.58 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2197. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/10/2017 | 1875.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO CONTEINERES COM CAPACIDADE PARA 240 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 029188. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/10/2017 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 26/09/2017 a 25/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 632. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/10/2017 | 414.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 69 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, DESTINDAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONRFORME DANFE 000219. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/10/2017 | 15470.35 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CLT, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/10/2017 | 38953.65 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/10/2017 | 30209.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/10/2017 | 1452.35 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/10/2017 | 3000.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/10/2017 | 5973.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/10/2017 | 24980.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/10/2017 | 3364.15 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF - CLT, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/10/2017 | 8911.06 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/10/2017 | 12509.46 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (CLT), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/10/2017 | 5506.67 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/10/2017 | 5648.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/10/2017 | 11200.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/10/2017 | 3400.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/10/2017 | 5070.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/10/2017 | 719.00 | 00007279284493 | HALLEF DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CAFÉ DA MANHÃ, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO OUTUBRO ROSA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 3033. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/10/2017 | 320.00 | 00009900130499 | WANDILSON RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE SORVETE, EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3032. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/10/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO, DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA1009943. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/10/2017 | 129.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/10/2017 | 16.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ANEXO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/10/2017 | 235.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/10/2017 | 67.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO ANEXO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/10/2017 | 105.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000798 | 26/10/2017 | 1700.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I, DESTINADA A VISITAS EM SUA ÁREA DE ABRANGÂNCIA, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MNX 2601/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3064. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000799 | 26/10/2017 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, PARA ATENDIMENTO EM SUA ÁREA DE ABRANGENCIA DO REFERIDO PSF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 3065. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000800 | 26/10/2017 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF II, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 003/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇIO ELETRNICA AVULSA 3066. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000801 | 26/10/2017 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA E SAÚDE PARA VISITAS NA ÁREA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 3067. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000802 | 26/10/2017 | 1500.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA DE PLACA QFI 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA VILA PITOMBAS, PIABAS E GENIPAPO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA SICAL DE SERVIÇOS ELETRONICA AVULSA 3071. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000803 | 26/10/2017 | 900.00 | 00010831858451 | VANESSA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO,PLACA MNO 1226, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENTRE O SITIO BOM JESUS E UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3068. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000804 | 26/10/2017 | 1800.00 | 00070264946430 | FLAVIA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNZ 4941/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3069. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000805 | 26/10/2017 | 5000.00 | 00007001023450 | CICERA CLAUDIANA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS, MARCA VOKSVAGEM, PLACA KIS 6646, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM FUNDAÇÕES, HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3070. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/10/2017 | 3825.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 31 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000808 | 30/10/2017 | 7958.03 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS SEGUINTES VEICULOS: UNO MNZ 4941, AMBULÂNCIA FIORINO QFG 0317, CORSA QFI 0406 E GOL KLI 8376, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME DANFE 002028. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0000809 | 30/10/2017 | 2165.95 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO A VEICULO MODELO MICRO ÔNIBUS DE PLACA KIS 8646, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002038. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000810 | 30/10/2017 | 2836.50 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002034. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/10/2017 | 1700.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/10/2017 | 1100.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DAS COMEMORAÇÕES DO OUTUBRO ROSA NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000126. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/10/2017 | 248.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/10/2017 | 37.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/10/2017 | 1154.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000806 | 30/10/2017 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000762. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/10/2017 | 400.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 4000 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000559. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/10/2017 | 4367.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, ORIUNDA DE PASEP, RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE, COM PERIODO DE APURAÇÃO 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/11/2017 | 160.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, COM DESTINO AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 09 E 17 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CONSEMS E PARTICIPIAR DE REUNIÃO DA CIR, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0000820 | 01/11/2017 | 10511.50 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2202. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000821 | 01/11/2017 | 10478.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001856. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/11/2017 | 3950.00 | 00002304151485 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MODELO MICRO ÔNIBUS DE PLACA KRD 3906/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, ENTRE AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E LAGOA DE DENTRO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODODE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 3074. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000823 | 06/11/2017 | 9000.64 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 2091. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE ANTONIA BATISTA DA CRUZ, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1005137. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/11/2017 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO MÉDICO NA COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO NO PACIENTE MARIA LEANDRO DE OLIVEIRA, CONFORME LAUDO MÉDICO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1005138. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/11/2017 | 320.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO DE EXAME MÉDICO DE DOPPLER VENOSO MIMII (BILATERAL), DESTINADA A PACIENTE CARENTE VERA LÚCIA DA SILVA LIMA, CONFORME LAUDO MÉDICO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1011404. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0000827 | 09/11/2017 | 4229.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001343. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0000828 | 09/11/2017 | 5784.70 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000305. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/11/2017 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO PÉ DE SERRA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/11/2017 | 40.00 | 00002700953495 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SALA DE VACINA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/11/2017 | 40.00 | 00003488881474 | MISTECENIA ALEXANDRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SALA DE VACINA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/11/2017 | 3144.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000834 | 13/11/2017 | 3575.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001868. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000835 | 13/11/2017 | 12000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TABLETS, COM CAPACIDADE DE 08 GB, COM EXPANCIVEL PARA 32 GB, ATRAVÉS DE CARTÃO MICRO SD, COMPROCESSADOR ARM CORTEX A, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFRME DANFE 000524. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000836 | 14/11/2017 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA COSTA E SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000837 | 14/11/2017 | 1900.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/11/2017 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLOGICO EM PACIANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE NOME: MARIA DO LIVRAMENTO BERNARDINO DA COSTA, CONFORME LAUDO MÉDICO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 294.''' | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000839 | 16/11/2017 | 20103.99 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOLETIM DE MEDICAÇÃO DE NÚMERO 06 DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME CONTRATO 0042/2015, LOCALIZADA NA RUA MANOEL GONÇALVES, COM TOMADA DE PREÇO 001/2015 E NOTA FISCAL DE SESRVIÇO ELETRONICA 15. | 00092015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/11/2017 | 90.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: MNZ 4941 E QFG 0317, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 76. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000842 | 20/11/2017 | 5888.47 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MARCA FIAT, MODELO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 3291. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000843 | 20/11/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3226. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/11/2017 | 67.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/11/2017 | 259.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/11/2017 | 500.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/11/2017 | 10413.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000849 | 21/11/2017 | 5253.15 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODELO AMBULANCIA, DE PLACA QFF 6847, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 3293. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/11/2017 | 250.00 | 00008288283420 | SEVERINO LOPES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO (ELETROCARDIOGRAMA), CONFORME REQUISIÇÃO E LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/11/2017 | 240.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL E UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIAS 06 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS E REUNIÃO DO CIES MACRO REGIÃO I, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/11/2017 | 3900.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 52 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/11/2017 | 494.38 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA, CARROCERIA ABERTA, MARCA FIAT, MODELO TORO, PLACA QFL 3183, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/11/2017 | 4018.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE ÁGUA COM TAMPA, EM FIBRA, COM CAPACIDADE PARA 10000 LITROS, DESTINADA A UNLIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 006477. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/11/2017 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 26/10/2017 a 25/11/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1519. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/11/2017 | 3000.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/11/2017 | 23088.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/11/2017 | 39790.71 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/11/2017 | 5973.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/11/2017 | 3411.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CLT), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/11/2017 | 7121.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/11/2017 | 25820.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/11/2017 | 8911.07 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/11/2017 | 12509.47 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (CLT), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/11/2017 | 5600.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/11/2017 | 5648.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/11/2017 | 4700.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/11/2017 | 3400.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/11/2017 | 5070.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/11/2017 | 1700.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/11/2017 | 15173.64 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CLT, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/11/2017 | 1452.35 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/11/2017 | 143.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/11/2017 | 414.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 69 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000299. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/11/2017 | 310.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO E MATERIAIS PARA AMBULANCIA (UMIDIFICADOR E FLUXOMETRO), DESTINADOS A AMBULANCIA VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DANFE 001292. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/11/2017 | 1850.00 | 00004973301485 | FRANCISCO JOSÉ RANCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 04 A APARELHOS DE ARCONDICIONADO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3099. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/11/2017 | 4040.00 | 00002460368429 | LEONARDO FONSECA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA E EXAMES DE TOQUE, NA POPULAÇÃO MASCULINA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM UM TOTAL DE 50 CONSULTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 3100. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000879 | 29/11/2017 | 2485.44 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002061. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0000880 | 29/11/2017 | 1838.55 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO A VEICULO MODELO MICRO ÔNIBUS DE PLACA KIS 6646, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002064. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000881 | 29/11/2017 | 7748.58 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS SEGUINTES VEICULOS: UNO DE PLACA MNZ 4991, AMBULÂNCIA FIORINO QFG 0317, CORSSA QFI 0406 E GOL KLI 8376, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002055. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/11/2017 | 80.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE UM EXAME DE RAIO X DO TORAX, NO PACIENTE SEVERINO LOPES FERNANDES, CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 5266. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000883 | 30/11/2017 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000768. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/11/2017 | 400.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 4000 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000569. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/11/2017 | 438.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO E TROCA DE MANGUEIRA DUPLA DO PEDAL, DE UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000063. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/11/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO, DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1010308. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/11/2017 | 34.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/11/2017 | 367.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/11/2017 | 657.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/12/2017 | 208.50 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE OFERRECIDO AS GESTANTES ASSISTIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DANFE 001216. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/12/2017 | 395.90 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE OFERRECIDO AS GESTANTES ASSISTIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DANFE 001215. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/12/2017 | 448.00 | 00006149895742 | ANSELMO VIEIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3116. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000895 | 04/12/2017 | 2403.83 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000288. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/12/2017 | 1874.00 | 00002067966413 | ANA ISABEL DANTAS SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES (LAMBRANCINHAS), PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA COMEMORAÇÃO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA, NA ZONA RUGERAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 3119. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000897 | 05/12/2017 | 10516.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001878. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000898 | 05/12/2017 | 7489.70 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001877. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000899 | 05/12/2017 | 4700.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CAMISAS E 200 CAMISETAS, DESTINADAS AOS PRIFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 006942. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/12/2017 | 1632.00 | 24869139000134 | CLINICA MÉDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO DIA 14 DE NOVEMBRO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA 13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/12/2017 | 2200.00 | 00012324068486 | AMILTON CESAR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DA ÁGUA (VIGIÁGUA), NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3132. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/12/2017 | 510.00 | 00007279284493 | HALLEF DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UM COFFER BRACK, PARA A COMEMORAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3131. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Médico Ambulatorial | Aquisição de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342017 | 0000903 | 06/12/2017 | 3380.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS GIRATORIAS SECRETARIA PLUS, NA COR PRETA, PLAXMETAL, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002092. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/12/2017 | 120.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE UM PROCEDIMENT MÉDICO (BIOPSIA), NO PACIENTE CARENTE GERALDO PEREIRA DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 102. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000905 | 08/12/2017 | 1700.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I, DESTINADA A VISITAS EM SUA ÁREA DE ABRANGÂNCIA, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MNX 2601/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3152. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000906 | 08/12/2017 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, PARA ATENDIMENTO EM SUA ÁREA DE ABRANGENCIA DO REFERIDO PSF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 3153. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000907 | 08/12/2017 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF II, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 003/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇIO ELETRNICA AVULSA 3154. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000908 | 08/12/2017 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA E SAÚDE PARA VISITAS NA ÁREA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 3155. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/12/2017 | 1100.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ANTI-RÁBICA, NAS ZONAS RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000133. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/12/2017 | 1100.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000135. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000911 | 08/12/2017 | 1500.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA DE PLACA QFI 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA VILA PITOMBAS, PIABAS E GENIPAPO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA SICAL DE SERVIÇOS ELETRONICA AVULSA 3159. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000912 | 08/12/2017 | 900.00 | 00010831858451 | VANESSA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO,PLACA MNO 1226, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENTRE O SITIO BOM JESUS E UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3156. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000913 | 08/12/2017 | 1800.00 | 00070264946430 | FLAVIA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNZ 4941/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3157. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000914 | 08/12/2017 | 5000.00 | 00007001023450 | CICERA CLAUDIANA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS, MARCA VOKSVAGEM, PLACA KIS 6646, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM FUNDAÇÕES, HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3158. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/12/2017 | 1443.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL - DARF, ORIUNDO DE RECOLHIMENTO DE PASEP, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/12/2017 | 28.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/12/2017 | 500.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000918 | 11/12/2017 | 10000.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA COSTA E SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/12/2017 | 1401.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/12/2017 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO PÉ DE SERRA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/12/2017 | 1500.00 | 00005827290416 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CAFÉ DA MANHÃ, PARA GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS, ASSISTIDOS PELA EQUIPE DO NASF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3166. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/12/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TARNSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1813. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/12/2017 | 4523.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000924 | 12/12/2017 | 1900.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/12/2017 | 10427.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000927 | 13/12/2017 | 7298.60 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTIANDOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001901. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000928 | 13/12/2017 | 10518.40 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTIANDOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001900. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a População Carente | Manut da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000929 | 13/12/2017 | 7503.87 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 067524. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/12/2017 | 610.00 | 00005937600428 | DAMÁSIO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3172. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/12/2017 | 120.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: AMBULÂNCIA DE PLACA QFG 0317 E AMBULÂNCIA QFF 6847, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3168. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/12/2017 | 7452.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTARIO), NO ANO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/12/2017 | 10494.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE - ACS (CLT), NO ANO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/12/2017 | 34060.85 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE (ESTATUTARIO), NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/12/2017 | 17201.75 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE (CLT), NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/12/2017 | 416.66 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTARIO), NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/12/2017 | 5070.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTARIO), NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/12/2017 | 1171.25 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE - VIG.SANITARIA (ESTATUTARIO), NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/12/2017 | 2801.03 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE - PSB (ESTATUTARIO), NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/12/2017 | 2666.67 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE - NASF (ESTATUTARIO), NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0000941 | 15/12/2017 | 2682.13 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001367. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0000942 | 15/12/2017 | 4661.37 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001366. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0000943 | 15/12/2017 | 2302.90 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000307. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0000944 | 15/12/2017 | 5363.60 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000308. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/12/2017 | 550.00 | 00003929218470 | ANA LEIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONFECÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO, COM A EQUIPE DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3175. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000946 | 15/12/2017 | 507.50 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 CAMISAS EM ALGODÃO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 006974. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/12/2017 | 1083.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, ESTOJO PARA ANALISE, TERMOMETRO DIGITAL E COLETORES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005833. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/12/2017 | 60.00 | 00005178628403 | CLENIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE JP, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/12/2017 | 798.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/12/2017 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME RADIOLÓGICO, REALIZADO NA PACIENTE LEILA PEREIRA GOMES, CONFORME DECLARAÇÃO LAUDO MÉDICO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 682. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000951 | 18/12/2017 | 1800.00 | 00070264946430 | FLAVIA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNZ 4941/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3201. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/12/2017 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 26/11/2017 a 25/25/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2467. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000953 | 18/12/2017 | 2500.00 | 00007001023450 | CICERA CLAUDIANA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS, MARCA VOKSVAGEM, PLACA KIS 6646, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM FUNDAÇÕES, HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3202. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000954 | 18/12/2017 | 800.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, PARA ATENDIMENTO EM SUA ÁREA DE ABRANGENCIA DO REFERIDO PSF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 3198. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000955 | 18/12/2017 | 850.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I, DESTINADA A VISITAS EM SUA ÁREA DE ABRANGÂNCIA, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MNX 2601/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3197. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000956 | 18/12/2017 | 800.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF II, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587, DURANTE O MÊS DE DEZEMBROO DE 2017, CONFORME CONTRATO 003/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇIO ELETRNICA AVULSA 3199. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitária de Produtos e Serviços | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000957 | 18/12/2017 | 750.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA E SAÚDE PARA VISITAS NA ÁREA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 3200. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/12/2017 | 2100.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 84 JANTARES, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO E TREINAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRONICO PARA AS EQUIPES DO PSF, CONFORME DANFE 900015120. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000959 | 19/12/2017 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COMO TAMBÉM A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3374. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/12/2017 | 465.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES VINCLADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/12/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO ANEXO DO IMÓVEL LOCADO DESTINADO A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/12/2017 | 163.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO IMÓVEL LOCADO DESTINADO A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/12/2017 | 320.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 02 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GILSON CARVALHO, CONFORME REQUERIMENTOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/12/2017 | 480.00 | 00005178628403 | CLENIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - CBVE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/12/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO, DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1010557. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/12/2017 | 3000.00 | 26758189000170 | JOÃO HERCULANO PEREIRA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, ELABORAÇÃO, AVALIAÇÃO DE RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS NO PERIODO DE 03/2016, 01 e 02/2017, CONFORME INSTRUMENTOS DE GESTÕES, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 35. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Médico Ambulatorial | Aquisição de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0000967 | 22/12/2017 | 23540.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 APARELHOS DE PRESSÃO ADULTO, 03 APARELHOS DE PRESSÃO INFANTIL, 03 APARELHOS DE PRESSÃO DE PARA OBESOS, 01CONJUNTO ODONTOLOGICO, 01 JATO DE BICARBONATO E 02 APARELHOS OFTALMOSCOPIO, DESTINADOS À EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2205. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0000968 | 22/12/2017 | 13318.70 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2206. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000969 | 26/12/2017 | 580.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CAMISAS, TAMANHO ADULTO, 100% ALGODÃO, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 007009. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | Teto Mun da Média e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/12/2017 | 1920.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE: RETIFICA DO CABEÇOTE, SOLDA EM ALUMINIO NO CABEÇOTE, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, SISTEMA DE FREIOS E MÃO DE OBRA EM GERAL, DESTINADOS A VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA QFG 0317, VINCULADA ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 44. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/12/2017 | 1772.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/12/2017 | 937.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (COMISSIONADO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/12/2017 | 3411.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CLT), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/12/2017 | 5973.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/12/2017 | 30400.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/12/2017 | 1700.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/12/2017 | 8498.10 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitários de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/12/2017 | 12062.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (CLT), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/12/2017 | 5648.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/12/2017 | 5600.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSB (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/12/2017 | 4700.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Médico Ambulatorial | NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/12/2017 | 3400.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/12/2017 | 38594.47 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/12/2017 | 14092.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CLT, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/12/2017 | 14092.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/12/2017 | 3000.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/12/2017 | 1452.35 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/12/2017 | 5492.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0000989 | 27/12/2017 | 14659.40 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2213. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/12/2017 | 1685.00 | 00005827290416 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM UM CAFÉ DA MANHÃ, PARA O GRUPO HIPERDIA, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3219. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Médico Ambulatorial | Aquisição de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342017 | 0000991 | 28/12/2017 | 5499.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOUROS MASTER FRIO EM AÇO INOX, 16 CADEIRAS GIRATÓRIAS TIPO SECRETÁRIA E 01 CARRO PARA METERIAL DE LIMPEZA EM POLIPROPILENO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 002145. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000992 | 28/12/2017 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000780. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/12/2017 | 350.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 3000 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000576. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/12/2017 | 40.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/12/2017 | 2100.00 | 00009080126403 | REGILENE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, DE PLACA MNS 7732/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF, PARA VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3223. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/12/2017 | 1580.00 | 00009952075421 | FAGNER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA, LOCALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3221. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/12/2017 | 4680.00 | 00080545130468 | JONE CARLOS DA CRUZ SUBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, DAS UNIDADES DE SAÚDE, TANTO DA ZONA RURAL QUANDO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3222. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024